PNAGE - CE
 Histórico
 Revisão do Projeto
 Execução Física
 Execução Financeira
 Dificuldades e Desafios
HISTÓRICO
 2003 – Planejamento
 2006 – Convênio 007 (junho)
 2007 – Alteração UCE-CE (mar)
– Termos Aditivos 001 e 002 (dez)
– Nova Composição DN (jul)
 2008 – Revisão do Projeto
REVISÃO DO PROJETO
Anterior
7.153.334
37%
- Recursos Totais por Fonte -
12.180.000
63%
Atual
8.534.007
56%
6.702.965
44%
BID
CL
REVISÃO DO PROJETO
- Componentes e Produtos Anterior
 Componentes  6
 Produtos  22
Atual
 Componentes  4
 Produtos  15
REVISÃO DO PROJETO
- Componentes e Produtos 1- Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão
de Políticas Públicas
 Processos da Função Planejamento redesenhados e
implementados em todo o Estado
 Modelo de Planejamento Estadual Compartilhado
desenhado e implementado
 Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Políticas
Públicas desenvolvida e implementada
 Sistema de Planejamento que contemple Integração das
ações nos níveis Geral, Setorial e Regional
implementado
REVISÃO DO PROJETO
- Componentes e Produtos 2 - Desenvolvimento de Políticas e da Capacidade de
Gestão de Recursos Humanos
 Banco de dados de Servidores, Aposentados e





Pensionistas atualizado
Planejamento de RH do Estado normatizado e
implementado
Modelo de Aval. de Desempenho atualizado e implantado
Programa de Capacitação implementado nos Órgãos e
Entidades Estaduais
Entidade Previdenciária estadual autônoma criada
Plano de Saúde dos Servidores desenvolvido e
implementado
REVISÃO DO PROJETO
- Componentes e Produtos 3 – Modernização de Estruturas Organizacionais e de
Processos Administrativos
 Estruturas organizacionais e físicas revisadas e
implementadas
 Processos redesenhados
REVISÃO DO PROJETO
- Componentes e Produtos 5 – Modernização da Gestão da Informação e Integração dos
Sistemas de Tecnologia da Informação
 Parque Tecnológico modernizado
 Sistema Integrado de RH implementado
 Sistema de Informações Gerenciais que integre
planejamento, orçamento, execução, acompanhamento,
controle interno e gerência financeira desenvolvido e
implementado
REVISÃO DO PROJETO
- Recursos Totais por Componente -
3 Produtos
Comp. 5
22%
Comp. 3
10%
2 Produtos
4 Produtos
Adm.
3%
Comp. 1
15%
Comp. 2
50%
6 Produtos
EXECUÇÃO FÍSICA
- Atividades Concluídas  Consultoria Individual (3)
 Equipamentos de Informática e Comunicação
 Logística Oficinas PPA
 Despesas Elegíveis (Capacitação)
EXECUÇÃO FINANCEIRA
- Atividades/Processos em Andamento  Obras (4)
 Equipamentos
 Consultoria Pessoa Jurídica (4)
 Móveis e Material de Apoio (RP)
EXECUÇÃO FINANCEIRA
- Por Categoria Valores em R$ 1,00
Execução Financeira
CUSTEIO
Consultoria
Capacitação (inclusive Logística)
INVESTIMENTO
Equipamentos e Sistemas de Informação
Obras e Instalações
Móveis e equipamentos de Apoio
Contrapartida Antecipada (Móveis e Equipam)
TOTAL
BID
CL
TOTAL
353.121
92.888
446.009
25.560
960
26.520
327.561
91.928
419.489
214.610
622.964
837.574
185.953
48.395
234.348
0
42.569
42.569
28.657
0
28.657
0
532.000
532.000
567.731
715.852
1.283.583
Execução Financeira
- Por Fonte -
Projeto
Repassado
8%
715.852
94%
8.534.007
8%
CL
567.731
9%
602.459
6.702.963
BID
Executado
Projeto
Executado
Execução Financeira
- Por Categoria -
Cust.
35%
Inv.
65%
Ant. Móv/Eq
42%
Móv/Eq
Apoio
2%
Consult.
2%
Obras
3%
Capac.
33%
Equip.
18%
DIFICULDADES E DESAFIOS
 Mudanças em 2007 (Governo, UCE, DN)
 Comunicação (BID, DN, CEF; UCE, Ger. Comp., PGE,
COAFI, Jurídico)
 Esquema de Repasse x Prestação de Contas
 Instrumentos de Gestão
 Elaboração TR
OBRIGADA!!
UCE-PNAGE/CE
Maria Lúcia Rabêlo de Andrade
Coordenadora Geral
(85) 3101-3849
Francisco Adauto Oliveira
Coordenador Técnico
(85) 3101-3881
Luciano Portela Aguiar
Coordenador e Monitoramento
(85) 3101-3830
Ruth Lage Bezerra
Coordenadora Administrativo-Financeira
(85) 3101-3825