PAINEL: EXPERIÊNCIAS EM ANDAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE Fortaleza, 30 de outubro de 2008 Organização do PNAGE ÓRGÃO FINANCIADOR BANCO INTERAMERICANO MUTUÁRIO GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP COMITÊ DELIBERATIVO CONSAD, CONSEPLAN,MP UNIDADE COORDENDORA UCP/SEGES/MP AGENTE FINANCEIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ÓRGÃOS EXECUTORES UNIDADES DE COORDENAÇAO ESTADUAL - UCES COLEGIADO TÉCNICO CONSULTIVO MP - ESTADOS O Programa Mutuária: 1ª Fase – República Federativa do Brasil/MP 2ª Fase - CAIXA Entidade Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento ORÇAMENTO DO PROGRAMA (US$) BID UNIÃO ESTADOS TOTAL 1ª Fase 93.000.000 9.300.000 52.700.000 155.000.000 2ª Fase 93.000.000 3.100.000 58.900.000 155.000.000 TOTAL 186.000.000 12.400.000 111.600.000 310.000.000 1ª FASE Início: 31/05/2006 Término: 30/05/2011 Componentes do Programa 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas; Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos; Modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos; Fortalecimento de mecanismos de transparência administrativa e de comunicação; Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia de informação; Desenvolvimento de uma cultura de promoção e implantação de mudança institucional Execução do PNAGE 48.827,0 50.000,0 45.000,0 40.000,0 35.000,0 R$ mil 30.000,0 25.000,0 20.000,0 13.578,8 11.858,7 15.000,0 10.000,0 1.008,3 5.000,0 0,0 Empenhado Repassado aos Estados Fonte: Relatório de Progresso – 31/12/07 Executado (Empréstimo) Executado (Contrapartida) Problemas Identificados Perda cambial ! Financiamento Para repasse aos Estados 2006 US$ 88,2 milhões US$ 1,00 = R$ 2,90 Valor Total dos Contratos = R$ 255,78 milhões 2008 US$ 1,00 = R$ 1,60 Valor Total dos Contratos = R$ 141,12 mihões Perdas Cambiais Orçamento Global (milhões de US$) UF Valor por Estado Valor Total US$ 2,90 US$ 1,60 Diferença RR, AP, AC 1,40 4,20 TO, RO, SE 1,70 5,10 DF, MS, MT, RN, AM, AL, PI 2,30 16,10 ES, PB 2,80 5,60 GO, SC, MA, PA 3,50 14,00 CE, PE 4,20 8,40 PR, RS 5,00 10,00 BA, RJ, MG, SP 6,20 24,80 TOTAL Valores em Reais (Total) 88,20 12,18 14,79 46,69 16,24 40,60 24,36 29,00 71,92 255,78 6,72 8,16 25,76 8,96 22,40 13,44 16,00 39,68 141,12 5,46 6,63 20,93 7,28 18,20 10,92 13,00 32,24 114,66 Problemas Identificados Levantamento realizado junto aos Estados em Agosto de 2007 Apontados pelos Estados: 77 sugestões Atendidas pela DN: 43 (56%) Problemas Identificados Dificuldade na aplicação das Políticas de aquisição do BID Calendário Eleitoral Falta de aderência dos projetos aos planos de governo Instabilidade nas equipes das UCEs Inadimplência junto ao CAUC Periodicidade dos repasses aos Estados Principais alterações negociadas com o BID Alteração do nº de repasses anuais para cada Estado, de 4 para 1 repasse anual ( a partir de 2008); Simplificação do rito de não-objeção do BID aos processos de aquisição: Eliminação de envio dos processos em papel (envio eletrônico dos documentos) Resultado: diminuição do tempo médio de tramitação de 3 semanas para apenas 4 dias Contratação das Escolas de Governo; Principais alterações negociadas com o BID - - Ampliação dos prazos para apresentação dos Planos Operacionais Anuais; Redução dos Indicadores de Resultados (Marco Lógico) de 44 para 16 ; Utilização do SICONV como sistema de monitoramento e avaliação; Previsão de contratação de serviços que não de consultoria; Pagamento de taxas e tributos com recursos do BID; e Mudanças nas regras de revisões ex-ante e ex-post. Principais Alterações Propostas do Contrato Quantidade de ações (produtos) 1000 816 800 600 295 400 200 0 Projetos Atuais Projetos Propostos Principais Alterações Propostas do Contrato Valor médio de cada Ação (Produto) US$ 298.305 300.000 250.000 200.000 107.843 150.000 100.000 50.000 0 Ações Atuais Ações Propostas Nº de Produtos por Componente 250 192 200 172 Nº de Produtos 159 150 146 Projetos Atuais 117 Projetos Propostos 100 67 75 72 63 53 50 31 9 0 Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6 Obrigado ! Evandro Ferreira Vasconcelos Diretor Nacional do PNAGE [email protected] Tel: (061) 3428-4385