Gestão de Custos, Orçamento & Métricas
de Performance em Recursos Humanos
PROGRAMA
OBJECTIVOS
ORGANIZACIONAIS
E POLÍTICA DE RH
A FINALIDADE
DE UM ORÇAMENTO
A Relação entre os Objectivos
Planeamento das Despesas
Organizacionais e a Política de RH
Controlo de Custos
Planeamento das Receitas
Planeamento estratégico
> Plano de Negócios
> A Visão do Negócio
> O estabelecimento de Objectivos
PREPARAÇÃO
DE UM ORÇAMENTO
Etapas
Gestão estratégica de RH
Equipas intervenientes
> Parceiro de Negócio
Calendarização
> “Business Driven”
Monitorização do Planeado versus
o Actual
Rácio Económico Financeiros
> Return on Investment (ROI)
> Avaliação de Projectos
– Internal Rate of Return (IRR)
– Cash Flow Efectivado
MEDINDO A PERFORMANCE
FINANCEIRA DA FUNÇÃO
RH
Controlo e Monitorização
COMPONENTES DE
UM ORÇAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Planeamento de Recursos /
Headcount
Custos salariais
Prémios de Desempenho
e de Vendas
Accountability e Responsability
O QUE É UM ORÇAMENTO
/ “BUDGET”?
A era dos intangíveis
O “Balanced Scorecard”
Clarificação de alguns conceitos
Estratégia e medição de Capital
Humano
Criação de indicadores
Indicadores demográficos
Indicadores de atracção,
recrutamento e integração
Indicadores de formação
e desenvolvimento
Indicadores de produtividade
e desempenho
Indicadores de remuneração
e benefícios
> Inquéritos e estudos salariais
Indicadores de clima e cultura
Indicadores sobre comunicação
interna
Formação e Desenvolvimento
Indicadores de retenção de talento
Seguros
Indicadores de tempo de trabalho
Plano de Pensões
Indicadores de saúde, higiene
& segurança no trabalho
SCORECARD DE CAPITAL
HUMANO
A importância de medir
o Capital Humano
Debate do caso de estudo
“À mesa ou na mesa”
Principal actividade da função
“Organisational Finance”
Medir para gerir
Relação entre Orçamento
O papel do gestor do Capital
Humano
e Objectivos da Organização
O Balanced Scorecard
Subsídio de Refeição / Ajudas
de Custo
Análise de custos-padrão
e desvios
Tipo de indicadores
Os novos paradigmas económicos
> A estrutura e a organização
MÉTRICA DOS CUSTOS
DE RH
Razões para medir o Capital
Humano
Princípios duma boa medição
Falsas razões para não medir
o Capital Humano
Indicadores de relações
organizacionais
Indicadores de gestão
administrativa de pessoal
Indicadores globais
Scorecard de Capital Humano
Dos indicadores tradicionais
ao Scorecard de Capital Humano
Noção e componentes dum SCH
Fases da construção dum SCH
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Silene Silva _ Tel.+34 91 700 43 40 _ [email protected]