Companhia de Saneamento de Minas Gerais MATURIDADE DA SOLUÇÃO GED Eleuza de Souza Silva Diretoria de Gestão Corporativa Organograma Superintendência de Apoio Logístico DV Superintendência Superintendência DV DV DV DV DVII Divisão de Segurança e Integridade da Informação Divisão de Segurança e Integridade da Informação: Introdução de um novo conceito integridade da informação sobre a segurança e Análise, planejamento e a implementação da segurança: Exigências da Comissão de Valores Mobiliários - CVM Lei Americana Sarbanes Oxley – SOX Tríade CIA - Confidentiality, Integrity and Availability. e padrão Atributos básicos: Confidencialidade Integridade Disponibilidade Antes: Grande volume de documentação física e processos manuais; Informação não estruturada; Ausência de padrões de recuperação da informação; Morosidade e feudos documentais – Cultura. Depois: Foco na segurança e integridade da informação Conversão das informações em meio físico para meio digital Otimização da recuperação da informação Gestão corporativa de conteúdos Padronização, informatização e agilidade de processos Processo de mudança Início: criação da Unidade Organizacional para implantação GED – Agosto/2008 Início do contrato: 09/02/2009 Processo de implantação: 06/2009 (após fase de ajustes) Etapas: • Aquisição do Software •Módulo Digitalização de documentos (áreas estratégicas): • Módulo Guarda Externa da Solução Níveis de Maturidade Pró-ativo A funcionalidade de gestão de conteúdo está disponível amplamente como um serviço compartilhado e é identificado no contexto de maiores esforços orientados a serviços. A organização pode incorporar novas tecnologias de conteúdo (por exemplo, DAM) à medida do necessário, plugando em uma arquitetura flexível para atender aos negócios. Entendimento sólido dos principais pontos relacionados à gestão da informação e fatores críticos para o negócio permite a organização disponibilizar novos serviços de forma mais ágil. Operacional O conteúdo é gerenciado através da organização – apesar de estar em diversos sistemas. As temporalidades aplicáveis estão sendo gerenciadas em conteúdo eletrônico crítico. A organização também identificou qual conteúdo não gerenciar e abriu espaço para a gestão de conteúdo colaborativo e de redes sociais também. Em formação A organização inventariou seu conteúdo e desenvolveu planos, políticas e procedimentos, mas está no processo de implementação há alguns anos. Múltiplos projetos estão em andamento mas correm o risco de conflitar e falhar por falta de uma estratégia mais ampla. Inicia-se a incorporação de noções de ILM – gestão do ciclo de vida da informação. 2 Incipiente Abordagens funcionais e projetos surgem para gerenciar alguns conjuntos de conteúdo. Várias tecnologias e produtos redundantes são utilizados, não na sua plenitude e são aplicados insuficientemente. 1 Não gerenciado A organização não tem uma gestão de conteúdo formal. Discos compartilhados e discos locais servem para o armazenamento de documentos, resultando em dados redundantes, dificuldade para encontrar conteúdo, alto nível de retrabalho e frustração dos usuários. 5 4 3 Avanços Refinamento da implantação: novos desafios se colocam, além da questão prática, logística ou de sistemas. Apuramos novas necessidades na gestão do conteúdo, do conhecimento. Primeiramente implantamos medidas objetivas de conversão de documentos estratégicos, em meio físico, para o meio digital. Inteligência: nas análises do ambiente interno e externo, inovações tecnológicas e competitividade no setor demandam maior esforço da Companhia em promover a segurança e integridade da informação. Ações complementares estão em andamento. Análise de demandas: para desenvolver a melhor solução, considerando a visão do usuário. Controles Gestão logística: especificado no Termo de Referência do Contrato, realização de reuniões periódicas com equipe de projeto para análise de ocorrências, levantamento de necessidades . Equipe de logística prospecta novas soluções de gestão documental e conteúdo. • Suporte de Sistemas: equipe de TI monitora o desempenho do Sistema GED Corporativo, presta suporte ao usuário , atualiza versões do software, além de prospectar novas soluções de informática. • Revisão dos padrões e de processos. • Disponibilidade do Sistema: 98 % do tempo Controles Disponibilidade do Sistema GED 100.00 99.00 98.00 97.00 96.00 95.00 94.00 93.00 92.00 91.00 90.00 89.00 88.00 87.00 86.00 85.00 99.98 99.99 99.96 99.81 Janeiro Fevereiro Março Abril 2015 Para cálculo de disponibilidade do sistema são utilizados 6 (seis) índices sendo que cada um refere-se à disponibilidade de um elemento da Tecnologia da Informação para manter o sistema de Gestão Eletrônica de Documentos em funcionamento, os quais são intitulados Índice de Disponibilidade por Assunto ou IDA: Intranet, Correio Eletrônico, Filenet P8, CPD, Microcomputadores, SAP. Workflow e sistemas de apoio • Gestão de armazenagem externa e fluxo logístico – controlado pelo sistema informatizado do prestador de serviços. • SAP: implantação de nota de solicitação de serviços ao arquivo documental • Workflow de carga: usuários são informados, no momento da carga, que as imagens estão disponíveis no Sistema GED Corporativo. • Em implantação: fluxo de coleta, digitalização, devolução, medição e aceite automatizado. Resultados: • Quantitativos: Digitalização: 20 milhões de documentos (A4) Armazenagem externa: 29.582 caixa Box (A4) 170.000 plantas (grandes formatos: A0) 168 rolos de microfilmes/microfichas Armazenagem interna: 2350 Box (documentos jurídicos) Resultados: Qualitativos: Imagens dos documentos disponibilizadas no sistema GED Corporativo: Jurídicos: Contratos, processos trabalhistas, documentos de contencioso e judiciário. Engenharia: projetos de engenharia, plantas, memórias técnicas, empreendimentos, obras. Pessoal: documentos microfichas (digitalizados) de empregados, Saúde: prontuários e atestados médicos. microfilmes e Resultados: Qualitativos: Obras: documentos do contrato, memórias de medição, documentos e diário de obras. Financeiros: notas fiscais e anexos. Patrimoniais: patrimoniais. cadastro de bens imóveis e dossiês Monitoramento de lançamentos de esgotos: laudo de análise, visitas técnicas. Licitação: toda documentação relativa à licitação desde o início do processo. Resultados: Qualitativos: Armazenagem: guarda em local apropriado, controle de pragas, segurança armada (24x7), Controle de Acesso, local imune a inundações, prevenção de incêndio, liberação de espaço físico nas instalações da COPASA, padronização do software de gestão da guarda dos documentos físicos, SLA´s (service level agreement) de atendimento para entrega de documentos. Resultados: Engenharia: - Definição das diretrizes de Projetos de Engenharia. - Padronização do arquivamento, em meio digital, dos novos projetos de engenharia que, desde Jan/2010, começaram a ser entregues pelas empresas contratadas em meio digital, com assinatura/certificação digital inserida automaticamente no sistema GED. Oportunidades: • Migração dos dados existentes nos sistemas utilizados anteriormente como repositório de imagens para o Sistema GED Corporativo. • Autonomia na digitalização e cargas de documentos: Unidades clientes poderão digitalizar, indexar e dar carga no Sistema GED corporativo a documentação corrente. Abrangência: • Todas as Unidades da Empresa • Criação de acesso controlado pela Unidade detentora da informação conforme perfis de usuários. Lições Aprendidas Profissionais multidisciplinares. Necessidade de parcerias internas para incentivo à adesão, quebra de resistências. Necessidade de revisão de procedimentos e práticas. Aprimoramento da gestão de conteúdo com pesquisa de práticas de mercado. Desenvolvimento de ações de conscientização sobre a relevância estratégica, segurança e integridade da informação. Engenharia social: mitigar ameaças e riscos. Consumo papel A4 Pós-implantação Solução GED - 2009 45,000 40,000 Quantidade pacotes 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 QUANT. 10,000 5,000 0 Período Os dados demonstrados podem ter sofrido impacto de outras políticas de redução de consumo de papéis na empresa. Fonte Divisão de Suprimentos Contato: Email: [email protected] Sites www.copasa.com.br http://www.copasatransparente.com.br/ Obrigada!