Retrato do Sistema Integrado de Transporte – SITU

Número da Frota:

3 micro ônibus

22 veículos leves

243 pesados

40 articulados
Total = 308
 Idade média da frota: 3 anos

 Contratos de concessão: 3

15 anos + 5 = (2018/2023)
Terminais: 7
Retrato do Sistema Integrado de Transporte – SITU

Média mensal de passageiros pagantes: 2.939.949,80

KM rodado/mês: 1.998.829,4
O que é a tarifa?
• Preço público estabelecido pelo município
Como é calculada?
• É a divisão do custo total de operação do SITU pelo número de passageiros.
Tarifa =
Custo Operação
------------------------------Total Passageiros
Pagantes
Compossição Custo de Operação
Custo Variável + Custo Fixo + Tributos
 Variável
 Fixo

Combustível

Depreciação

Lubrificantes

Remuneração

Peças e acessórios

Despesas administrativas

Rodagem

Despesas Pessoal
Compossição Custo
Custo Variável + Custo Fixo + Tributos
 Tributos incidentes na tarifa

Cofins: 3% (Isento)

PIS: 0,65% (Isento)

INSS: 2% - Sobre a receita bruta

ISSQN: 2% - Sobre a receita bruta
Custo variável
Custo Variável
Custo/Mês
%
Custo/Passag
Combustível
R$ 1.907.915,89
20,31%
R$ 0,65
Lubrificantes
R$ 117.733,14
1,25%
R$ 0,04
Peças e Acessórios
R$ 732.537,06
7,80%
R$ 0,25
Rodagem
R$ 309.177,97
3,29%
R$ 0,11
R$ 3.067.364,06
32,65%
R$ 1,04
Total
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo/Mês
%
Custo/Passag
Depreciação
R$ 652.574,55
6,95%
R$ 0,22
Remuneração
R$ 477.818,87
5,09%
R$ 0,16
Despesas Administrativas
Despesas Pessoal (salários, encargos sociais +
benefícios)
R$ 330.490,59
3,52%
R$ 0,12
R$ 4.490.470,31
47,79
R$ 1,52
Total
R$ 5.951.354,31
63,35%
R$ 2,02
Composição tarifária
Soma dos Insumos
Custo/Mês
%
Variável
R$ 3.067.364,06
32,65%
Fixo
R$ 5.951.354,31
63,35%
Sub Total
R$ 9.018.709,37
96%
R$ 375.779,93
4,0%
R$ 9.394.498,30
100%
Tributos 4%
Total
Cálculo da Tarifa
Total Geral: R$ 9.394.498,30
_______________________________
Número de passageiros: 2.939.949,80
Total Geral
Passageiros
9.394.498,30
2.939.949,80
Tarifa
3,20
Quem paga a conta?
Passageiros transportados em 2012 (por tipo)
Itens
2012
%Part
Pag. Catraca
14.353.728
36,24%
Vale Transporte
16.543.156
41,77%
Estudantes
4.540.188
11,46%
Passe Comum
2.292.250
5,79%
Passe Cortesia
1.875.244
4,73%
Total
39.604.566
100%
5,69%
11,46%
41,77%
4,53%
36,24%
Redução de isenção para 60 anos
• Redução passageiros pagantes: 135.950
• Tarifa: 3,35
• Município teria que investir: R$ 11.790.000,00/ano
Passe livre estudantil
• Redução passageiros pagantes: 190.050
• Tarifa: 3,42
• Município teria que investir: R$ 13.740.000,00/ano
Tarifa Social (R$1,00 – domingos)
• “Redução” passageiros pagantes: 175.170
• Município teria que investir: R$ 4.620.000,00
CENÁRIO: SUBSÍDIOS NA TARIFA
TIPO
CUSTO
Tarifa 2013
REDUÇÂO
PASSAGEIRO
TARIFA
R$ 9.394.498,30
2.939.949,5
R$ 3,20
Tarifa 2013
R$ 9.394.498,30
2.939.949,5
R$ 3,00
bilhete único
R$ 9.394.498,30
117.598
2.822.351,5
redução de 65 para 60
R$ 9.394.498,30
135.950
2.803.999,5
tarifa R$ 1,00 por dom
R$ 9.009.124,30
* ( 175.170 )
Passe livre Estudante
R$ 9.394.498,30
190.050
Passe livre total
R$ 8.806.508,30
SUBSÍDIO
TT MÊS
TT ANUAL
( milhões R$ )
( milhões R$ )
R$ 0,20
R$ 0,588
R$ 4,116
R$ 3,33
R$ 0,13
R$ 0,367
R$ 4,403
R$ 3,35
R$ 0,15
R$ 0,421
R$ 5,047
R$ 2,00
R$ 0,350
R$ 4,204
R$ 0,22
R$ 0,605
R$ 7,260
R$ 8,807
R$ 105,678
R$ 1,398
R$ 16,775
DE PASSAGEIRO
2.749.899,5
R$ 3,42
bilhete único
redução de 65 para 60
Passe livre Estudante
R$ 9.394.498,30
443.598
2.496.351,5
R$ 3,76
R$ 0,56
Passe livre para todos
•Município teria que investir:
•
Compra de 308 veículos: R$ R$ 92.400.000,00 –
aproximadamente
•
Manutenção do sistema: R$ 9.394.498,30/mês
•
Recursos Humanos: R$ 1.500 pessoas
Bilhete Único
Ações previstas no
Tarifa Social
Plano de Metas
Gratuidade a partir de 60 anos
Pgma Metas 2013.2016.pdf
Estacionamento Rotativo
•
Quantidade de parquímetros: 40 Parkeon + 45 Digicon
•
Número de vagas: 1.826
•
Arrecadação 2.012 – R$ 331.422,23
•
Arrecadação 2.013 (até 02/07) – R$ 165.110,90
Estudo pronto para melhoria do sistema
•
Troca equipamentos
•
Ampliação de 600 novas vagas
•
Monitoramento em tempo real fiscalização e arrecadação
Secretaria Municipal de Transportes
Wilson Folgozi
Diretor de Transportes
Conheça o nosso Plano de Metas:
www.jundiai.sp.gov.br