Cliente: Ticket Serviços S/A
Conta: 001001576
Contrato: SAOTKTPAT
Produto: PAT
MTC/ VALID
Intelcav libera arquivo até 23:59h
Cliente libera arquivo entre 9h e
19h
BAIXO
SI 5687
•Em caso de sobra de físico,
MTC comunica AC que
solicita instruções para o
cliente .
* Aguardando postagem
deve ser verificado pelo AC,
que confere junto ao posto
em caso de docto perdido a
lista master .
INTELCAV
INÍCIO
TI captura e processa arquivo no
sistema
MTC recebe saca com lista
máster, MTC confere quantidade,
assina lista e devolvendo uma
cópia ao cliente
Intelcav libera movimento lacrado
na coleta diária
MTC captura e processa arquivo
no sistema
N
Na cidade de
MARAU/RS, cobrar do
cliente o valor de
30,42, coleta será feita
pela POA com rateio
de R$ 18,50.
Obs: Atenderemos
neste valor apenas
para entrega de
cartões, não faremos
voucher
SAO - Coordenação coleta as
15hs
S
CEP atendido?
MTC – Realiza devolução para
cliente e informa Assistente de
Contas para cancelamento do
aguardando postagem
Cartão – cód. 113
NF – cód. 112
Cartão TT
272_107_270
MTZ - realiza coleta e encaminha para SAO Coordenação(*)
SAO - Coordenação encaminha documentos para
SAO - Operacional
Vide fluxo de
coleta (*)
SAO – Operações efetua posatgem e libera
carga para SAO - Coordenação
Documentos que forem CEP não
atendido devem ser barrados e
assistente de contas deve ser
informada
PRODUTO PAT
SAO - Coordenação concilia com carga de cartão
libera para MTZ que despacha para as
basesTicket as demais franquias seguem
normalmente na malha
Consultar
fluxograma padrão e
texto padrão
Franquia efetua tentativas de entrega (#)
N
Entregue?
S
Franquia da baixa em sistema, conforme produto
(D+0)
Sistema gera arquivo retorno 00:00h
Retorno é carregado no sistema do cliente até 3
vezes ao dia
Vide fluxo Custódia
Franquia digitaliza baixa no sistema e encaminha
PODs para SAO
SAO – Manuseio segue conforme família 008
FIM
Inconsistência
Importação
Aguardando
Postagem
Coleta
TLMK
POD
Segmento
Assistente de
Contaa informa
cliente
Assistente de
Contas informa
cliente
Diária
Efetuado pelo
cliente
Família POD 08
Cartão
SAOTKTPAT - Fluxograma operacional
Aprovado por Iara Elisa Araújo
08/06/2012
Folha 1/2
Revisão D
RTF
PRODUTO PAT – TICKET
FAQ - INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA FRANQUIA
1.
PERGUNTA: O quê é um produto PAT?
RESPOSTA: É um serviço destinado a efetuar entregas de benefícios aos trabalhadores.
2.
PERGUNTA: Qual a identificação desse produto?
RESPOSTA: Uma tarja diagonal de cor laranja num dos cantos da embalagem.
3.
PERGUNTA: Então para quem deve ser feita a entrega?
RESPOSTA: Para o Gestor (Gerente), ADM ou RH. Em caso de insucesso “ Ausente”
realiza outra visita em horário comercial alternado conforme fluxo PAT. Demais motivos
(baixar no sistema com motivo) e custodia na mesma data.
4.
PERGUNTA: Quando deve ser feita a 1.ª tentativa de entrega?
RESPOSTA: No mesmo dia em que a Franquia recebe o documento para entrega.
5.
PERGUNTA: Não havendo sucesso na 1.ª tentativa, o quê deve ser feito pela Franquia?
RESPOSTA: Efetuar até mais duas tentativas de entrega em dias úteis consecutivos e em
horários alternados (3 tentativas não tendo sucesso, devolver imediatamente para a
Franquia de origem). Com exceção das Bases Ticket que efetua a custodia.
6.
PERGUNTA:Quantas tentativas de entrega devem ser realizadas?
RESPOSTA: Até 3.
7.
PERGUNTA:Qual o horário de entrega?
RESPOSTA: Das 08:00horas as 18:00horas em dias úteis.
8.
PERGUNTA: Então para quem deve ser feita a entrega?
RESPOSTA: A entrega deve ser realizada no RH ou área administrativa da empresa
desde que quem assine a recepção tenha o carimbo da empresa.
9.
PERGUNTA: Por que deve-se seguir com rigor as instruções de INTERLOCUTOR
obrigatoriamente existente no objeto?
RESPOSTA: Por causa do risco de não reconhecimento da validade da entrega pela
Ticket com conseqüente aplicação de severas multas
10.
PERGUNTA: Quando a entrega for em uma agência bancária, o quê deve fazer a
Franquia?
RESPOSTA: Respeitar os horários da agência e programar a tentativa de entrega nestes
horários, evitando os horários das 12 ás 14h.
11.
PERGUNTA: As entregas do produto PAT da Ticket devem ser priorizadas?
RESPOSTA: Sim, preferencialmente sair com entregador exclusivo, realizando
inicialmente as entregas com maior valor cumprindo a política de segurança.
12.
PERGINTA: Quando as informações das tentativas de entrega devem estar cadastradas
na Internet?
RESPOSTA: As informações sobre a entrega e seu recebedor ou motivo de devolução
devem estar cadastradas na Internet até as 23h59min).
13.
PERGUNTA: Identificado o motivo que impede a entrega ou esgotadas as 3 tentativas de
entrega, o quê deve ser feito com a encomenda?
RESPOSTA:Deve imediatamente e automaticamente ser devolvida a sua origem (e o
motivo da devolução deve estar cadastrado na Internet até as 23h59min).
SAOTKTPAT - Fluxograma operacional
Aprovado por Iara Elisa Araújo
08/06/2012
Folha 2/2
Revisão D
RTF