Cliente: HSBC
Conta: 001000070
Contrato: SAOHSENV1
Produto: DOC
Fluxograma Padrão
SI 10281
TI recebe arquivo as 06:30 do HSBC via
connect ,realiza importação e encaminha
FPL para manuseio
Motivos de devolução para
destruição antes da
Pré - Postagem.
1º CEP ERRADO
2º NOME ABREVIADO
3º CAIXA POSTAL
4º ZONA RURAL
5º S/Nº
S
Inconsistência na
importação?
BAIXO
Assistente de Contas retém
documento para devolução
N
SAO - Coordenação efetua coleta as
16hs na ABNOTE e encaminha para SAO
Manuseio
Caso EPR o
redespacho deve ser
efetuado pela franquia
ZUM.
ESP que realiza a
operação- SAO Operações
SAO - Manuseio efetua triagem separando
os doctos conforme motivos relacionados
e inconsistentes de importação
N
Docto OK?
S
SAO - Manuseio
encaminha documentos
para SAO - Operações
que posta, recepciona
avulso
SAO Operações efetua postagem
SAO – Operações
posta via EPR / ESP
Franquia devolve para
SAO
N
CEP Atendido?
S
SAO encaminha para as franquias para
tentativa de entrega
N
PRODUTOS DOC
Entregue?
Consultar
fluxograma padrão
S
Franquia da baixa em sistema e
encaminha POD para SAO
SAO – Fragmentação
destroi as senhas
emitindo ATA de
destruição e encaminha
cópia para o cliente uma
vez por semana (2º feira)
por email, deve tambem
assinar duas vias da ATA
uma fica com a Flash e a
outra deve se
encaminhada ao cliente.
SAO – Manuseio efetua digitalização
TI gera arquivo retorno, este se encontra
no modelo do relatório TMK4 e envia ao
cliente toda 2º feira .
FIM
Enviar a lista de
destruição para
Cinthia Rufino
Rua Des. Estanislau
Cardoso, 870 bloco 1 ala
A - Xaxim – Curitiba – PR
CEP 81810-380
Inconsistência
Importação
Aguardando Postagem
Coleta
TLMK
POD
Retem para destruir.
Assistente de conta comunica a falta
do físico, aguarda 2 dias para cancelar
Diária
Não tem
Efetua a guarda 2
anos e após devolve
HSBSENHAS – Fluxograma operacional
Aprovado por Karine Furtuozo
28.03.14
Revisão G
RTF