Folha por Obra/Salário
Construção Civil - Empreitada Total ou Obra Própria
1. Empresas usuárias............................................................................................................................ 2
1.1. Cadastro de empresas ................................................................................................................ 2
2.1. Cadastro de funcionários ........................................................................................................... 3
3. Departamentos ................................................................................................................................. 4
3.1. Cadastro de departamentos ........................................................................................................ 4
3.1.1. Administrativo .................................................................................................................... 4
3.1.2. Obras ................................................................................................................................... 5
4. Eventos ............................................................................................................................................ 5
4.1. Tabela de códigos ...................................................................................................................... 5
4.2. Exemplos ................................................................................................................................... 6
5. Digitação de holeriths ...................................................................................................................... 7
5.1. Holerith...................................................................................................................................... 7
5.1.1. Campo Sal........................................................................................................................... 8
6. Folha de pagamento ......................................................................................................................... 8
6.1. Dados para impressão ................................................................................................................ 8
6.2. Exemplos ................................................................................................................................... 9
6.2.1. Formas de rateio................................................................................................................ 10
6.2.2. Exemplos........................................................................................................................... 10
7. G.P.S. ............................................................................................................................................. 11
7.1. GPS - Obra .............................................................................................................................. 11
8. Sefip ............................................................................................................................................... 13
8.1. Exportação ao Sefip................................................................................................................. 13
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1. Empresas usuárias
Para começar a trabalhar com a Folha de pagamento separada por obras, entre no Menu
Arquivos e acesse a opção Empresas usuárias.
1.1. Cadastro de empresas
No cadastro da empresa, os códigos de F.P.A.S. e Terceiros, devem ser compatíveis para
que a empresa possa trabalhar com Construção civil, no caso: FPAS 507 e Terceiros 0079.
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2. Funcionários
Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Funcionários.
2.1. Cadastro de funcionários
Os funcionários devem estar cadastrados como Mensalistas ou Horistas e ter o campo
“Depto./Setor/Seção” em branco para os funcionários que estiverem trabalhando nas obras.
Para os que não estiverem trabalhando nas obras, pode-se optar por colocar o código do
departamento Administrativo para exportar o SEFIP com os códigos 115 ou 905 ou deixar em
branco para exportar com os códigos 155 ou 908.
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3. Departamentos
Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Departamentos.
3.1. Cadastro de departamentos
Crie um departamento Administrativo e um departamento para cada obra.
3.1.1. Administrativo
Orientamos a deixar o departamento 0001 para o Administrativo.
O departamento Administrativo deve ser criado preenchendo somente o campo “Local” para
exportar o SEFIP com o código 115 ou 905 ou preenchido com todas as informações (endereço,
CNPJ e dados da GPS), para exportar junto com as obras com os códigos 155 ou 908.
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3.1.2. Obras
O departamento da obra deve ser criado com todos os campos preenchidos: o Local, o
Endereço completo, e os Dados da GPS, conforme abaixo:
4. Eventos
Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Eventos – Cadastro.
4.1. Tabela de códigos
Crie um evento de salário para cada obra, com o mesmo número da obra.
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De acordo com a Tabela de códigos de eventos, os eventos de salários podem ser criados de
0001 até 0490.
4.2. Exemplos
Departamento 0002 = Salário 0002
Departamento 0003 = Salário 0003
Departamento 0004 = Salário 0004
Clique no botão “Novo” e informe o código do evento de salário que será criado (que deve
ter o mesmo número da obra criada no cadastro de departamentos), informe a descrição e a faça a
configuração do evento, conforme exemplo onde foi criado o evento de salário para a Obra 2.
Obs.: O código de salário 0001, será digitado somente para os funcionários que trabalharam na
empresa, tanto aqueles que não trabalharam em nenhuma obra quanto aqueles que trabalharam
alguns dias na empresa e o restante nas obras. Nesse caso o evento 0001 será lançado proporcional
aos dias trabalhados na empresa.
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5. Digitação de holeriths
Para fazer a digitação de holeriths, entre no Menu Processos e acesse a opção Digitação de
holeriths .
5.1. Holerith
Abaixo está a digitação do holerith de um funcionário que presta serviços em uma
determinada obra. Este funcionário trabalhou 15 dias na própria empresa, ou seja, não prestou
serviços em nenhuma obra durante este período e 15 dias na obra 2 onde, além do salário, fez
também 10 horas extras 50%.
Nesse caso, estão lançados:
Evento 0001 - Salário - 15 dias, pois 0001 é o evento de salário usado para os empregados que não
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estão trabalhando em nenhuma obra.
Evento 0002 - Salário - 15 dias, pois 0002 é o evento de salário usado para os empregados que
trabalharam na obra 2.
Evento 0810 - Hora extra 50% - 10,00 h - Sal 0002, pois essas horas extras foram feita na obra 2.
Evento 1040 - Insalubridade - 30%, pois a Insalubridade deverá ser rateada entre todas as obras em
que o empregado trabalhar.
5.1.1. Campo Sal
Na digitação, o campo Sal deve ser informado sempre que se quiser direcionar um
determinado evento para uma determinada obra. Se o campo ficar em branco, o Sistema fará o
rateio do evento para todas as obras, inclusive para o Administrativo.
Neste exemplo, o evento 0810 - Hora extra 50%, foi direcionado para a obra 2 onde, na
Folha de pagamento ele aparecerá somente nesta obra. Se ficasse em branco, seria rateado,
lançando-se na folha metade das horas extras para o Administrativo e metade para a obra 2.
No evento 1040 - Insalubridade, não foi informado o campo Sal, então a insalubridade será
rateada entre todas as obras que o empregado trabalhar, inclusive o Administrativo.
6. Folha de pagamento
Para emitir a folha de pagamento separada por obra, entre no Menu Relatórios e acesse a
opção Folha Pagto. (Prov./Desctos.) – Relatório.
6.1. Dados para impressão
Selecione SIM para o campo “Separada por obras” e NÃO para o campo “Separada por
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Depto./Setor/Seção”.
A folha de pagamento sairá separada para cada obra e os eventos de salários serão levados
para a obra correspondente. Os outros eventos serão levados para as obras correspondentes através
do campo Sal, informado na digitação e, quando este estiver em branco o evento será rateado
proporcionalmente aos dias trabalhados para todas as obras em que o funcionário trabalhou,
inclusive o Administrativo.
As Férias e as Rescisões do mês, sairão no Departamento Administrativo.
6.2. Exemplos
Considere a digitação abaixo:
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A folha de pagamento separada por obra nesse caso, ficaria assim:
0001 - ADMINISTRATIVO
FUNCIONÁRIO DA OBRA 2
CÓDIGO DESCRIÇÃO
REF.
0001
SALÁRIO
15,00
1040
ADICION. INSALUBRIDADE
30,00
1480
ARREDONDAMENTO ATUAL
2,00
9860
I.N.S.S.
11,00
0002 - OBRA 2
FUNCIONÁRIO DA OBRA 2
CÓDIGO DESCRIÇÃO
0001
SALÁRIO
0810
HORA EXTRA 50%
1040
ADICION. INSALUBRIDADE
1080
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS
1480
ARREDONDAMENTO ATUAL
9860
I.N.S.S.
REF.
15,00
10,00
30,00
0,00
2,00
11,00
VENCIMENTO
DESCONTO
500,00
30,00
0,38
58,30
530,38
58,30
472,08
VENCIMENTO
DESCONTO
500,00
68,18
30,00
17,05
0,38
67,68
615,61
67,68
547,93
Observe que no Administrativo, a Insalubridade, o Arredondamento atual e o INSS foram
rateados e na obra 2, além do rateio, foram lançadas as Horas extras 50% e o DSR sobre horas
extras, pois foi informado o campo Sal 0002.
6.2.1. Formas de rateio
Para a maioria dos eventos, exceto INSS e IRRF, os rateios serão feitos assim:
1º - Encontre o valor da soma dos salários das obras a pagar em holerith.
2º - Encontre o valor total do evento a ser rateado e divida pelo total da soma dos salários.
3º - Multiplique pelo valor do salário somente da obra onde o evento será rateado.
O INSS e o IRRF são eventos que fogem à esse regra, para efetuar o rateio:
1º - Encontre o valor da base total de INSS ou IRRF em holerith.
2º - Encontre o total da base de INSS ou IRRF somente da obra em questão.
3º -Encontre o valor total de INSS ou IRRF (Evento 9860 ou 9870), divida pela base total e
multiplique pela base da obra em questão.
6.2.2. Exemplos
Rateio da Insalubridade:
1º - Valor da soma dos salários = 1.000,00
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2º - Valor do evento de Insalubridade = 60,00, divido por 1.000,00 = 0,06
3º - 0,06, multiplicado por 500,00 = R$ 30,00
Rateio do Arredondamento atual:
1º - Valor da soma dos salários = 1.000,00
2º - Valor do evento de Arredondamento atual = 0,75, divido por 1.000,00 = 0,00075
3º - 0,00075, multiplicado por 500,00 = 0,375, arredondando = R$ 0,38.
Rateio do INSS do Administrativo:
1º - Valor da base total de INSS = 1.145,23
2º - Valor da base total de INSS somente do Administrativo = 530,00
3º - Valor total de INSS (Evento 9860) = 125,98, divido por 1.145,23 = 0,1100041, multiplicado
por 530,00 = R$ 58,30
Rateio do INSS da Obra 2:
1º - Valor da base total de INSS = 1.145,23
2º - Valor da base total de INSS somente da obra 2 = 615,23
3º - Valor total de INSS (Evento 9860) = 125,98, divido por 1.145,23 = 0,1100041, multiplicado
por 615,23 = 67,677822, arredondando = R$ 67,68.
7. G.P.S.
Para emitir as G.P.S.'s das obras, entre no Menu Impressos e acesse a opção G.P.S – Obra.
7.1. GPS - Obra
Selecione a obra, ou digite o código da mesma.
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A guia será impressa de acordo com os valores constantes na Folha de pagamento de cada
obra.
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8. Sefip
Entre no Menu Diversos e acesse a opção S.E.F.I.P. (em Disquete).
8.1. Exportação ao Sefip
Para que o Sefip seja exportado corretamente por obra, é necessário informar o código
compatível para as empresas que trababalham com Construção civil, no caso, o 155 ou 908.
Obs.: Quando houver Retenção sobre Notas fiscais, o valor da Retenção deve ser lançado no campo
“Retenção” que fica na tela “Departamentos” da Exportação à S.E.F.I.P..
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