“Desafios para a
Integração Eletrônica”
Projeto NF-e
16 - 03 – 2010
Agenda
SPED – Abrangência Atual
EDI com as montadoras (Fiscal e Logístico)
Nota Fiscal Eletrônica
NF-e Segunda Geração
SPED – Foco Fisco Federal/Estadual
CT-e
Conhecimento
de Transporte
Eletrônico
NF-e
Nota
Fiscal
Eletrônica
ECD
Escrituração
Contábil
Digital
NFS-e
Nota Fiscal
de Serviços
Eletrônica
EFD
Escrituração
Fiscal
Digital
e-Lalur
PIS/COFINS
FCont
Contas
Patrimoniais
e Resultados
FPD
Folha de
Pagamento
Digital
Implantado
Em Implantação
Planejado
Formato Arquivo - EDI
Fornecedores
Provedores de EDI
Montadoras
Receber / Validar
SEFAZ
e processar
NF-e
Envio de NF-e
autorizado pela
SEFAZ
(c/extensão)
Comunicação
EDI
Envio Complemento
NF-e
(Anfavea)
Receber e processar
Complementos
Processos de Recebimentos - ASN’s e XML
ASN
Fornecedor
Montadora
Processos
Contábil / Fiscal
Envio ASN
Atende
Processos
XML
Contábil/ Fiscal
XML.NF-e
c/extensão
XML
Complemento
Logístico
Atende
Processo
X
Logístico
Logístico
Logístico
?
Nota Fiscal Eletrônica - Benefícios
• Agilidade no processamento das notas fiscais, permitindo
planejamento financeiro mais eficaz;
• Transparência nas informações entre fornecedores/clientes/fisco;
• Reduzir Custos – Solicitações Diversas / Armazenamento de
Documentos desobrigados;
Nota Fiscal Eletrônica - Legislação
Ajuste SINIEF – CONFAZ no. 12 de 25/09/2009
"§ 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar
ou disponibilizar download do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo
de Autorização de Uso ao destinatário, imediatamente após o recebimento da
autorização de uso da NF-e.“
** O descumprimento do disposto acima poderá ser objeto de pena de
anulação de crédito dos impostos e eventuais multas de acordo interpretação
fiscal.
Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/Legislacao.aspx
Divergências Encontradas no Recebimento – XML não processado
• CNPJ divergente – Falta de atualização do cadastro
• Caixa postal incorreta
http://www.anfavea.com.br/documentos/InformativoEnvioNF-e_Montadoras.pdf
• Falta do texto Id="NFe (que é utilizado para a identificação da chave de acesso)
• Uso de barra "\"
• Envio do XML sem protocolo
• Arquivo não processado no validador do governo , através do download no site do
governo.
• Envio de arquivos do tipo não XML.
• Utilização de e-mail como primeira opção de envio de arquivos
• Envio dos arquivos somente após a chegada do material no fornecedor
Divergências Encontradas no Recebimento – XML Processado
• Descrição da Peça
• Classificação Fiscal
• CST
• Somatório dos ítens X total da NF-e
• Preço e unidade de medida X Pedido de compras
• Número da Peça X Pedido de compras
• Quantidade de Itens no XML
• Cancelamento
Novo Lay-Out XML (Segunda Geração)
• É uma estrutura nova para registro de informações de todos os eventos
ocorridos durante o ciclo de vida do documento fiscal;
• A versão 4.0.1 do lay-out para NF-e que entra em vigor a partir de 01/04/2010
prevê eventos da nota fiscal eletrônica da segunda geração. O novo manual terá
período de transição até Setembro /2010
• O registro de recebimento de mercadoria pelo destinatário está em fase piloto
no Estado da Bahia para os contribuintes do setor de combustíveis e em
contrapartida o download do XML.
• Piloto com RFID está em andamento.
NF-e Segunda Geração
Informações do Emitente e Destinatário
+
Informações sobre Produtos Comercializados
+
Valores Totais e Impostos, etc.
+
Assinatura Digital do Emitente
Elementos
Primários
NF-e
Autorização de Uso/Cancelamento ou Denegação
Registro de Passagem Unidades Divisa
Confirmação Exportação pela Aduana
Confirmação de Recebimento
Registro de Veículo Detran
Eventos
NF-e Segunda Geração - Eventos
• Autorização
• Desclassificação
• Denegação
• Cancelamento de ofício
• Cancelamento
• Reversão do cancelamento
• Registros de saída
• Visto da NF-e
• Registro de passagem
• Carta de Correção
• Internalização Suframa
• Carta de Correção de ofício
• Saída para exportação
• NF-e referenciada de ofício
• Internalização no país (desembaraço)
• Registro de Veículos
• Confirmação de recebimento
• Desconhecimento da operação
• Devolução de mercadoria
RFID
Utilização no Transporte Rodoviário
Manifesto de Cargas a partir de cartão com chip RFID
Dispensa do documento físico mediante a utilização
de cartão com chip embarcado que contemplará
dados de todas as notas fiscais, eletrônicas ou não,
constantes no manifesto de cargas eletrônico.
O cartão poderá ser reutilizado a cada nova emissão
de um manifesto de cargas e tem baixíssimo custo.
Expectativas – Próximos Passos Montadoras
Adaptações para atender a versão 4.01 da Nf-e
Outras operações de fornecedores Produtivos
Embalagem
Simples Remessa
Retroativo de Preços
Fornecedores não produtivos
Venda
Serviços: frete
Piloto para processamento da Entrada do Material a partir do XML em
substituição ao ASN
Preparação para a recepção do CT-e
Novas solicitações - Fornecedor e Montadoras
Solicitamos que toda e qualquer necessidade de acomodação nas interfaces
existentes nos padrões ANFAVEA sejam levadas nas reuniões mensais da subcomissão de EDI para avaliação e homologação.
Calendário de reuniões:
http://www.anfavea.com.br/documentos/CALENDARIO2010.xls