Goiás
SESI
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2015
SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2015
RECEITA POR NATUREZA
ORÇADO
REALIZADA
(JAN A JUN)
Receita de Contribuições
81.156.236
36.003.185
44,36%
54,70%
Receitas Financeiras
3.302.640
2.436.453
73,77%
3,70%
Receitas de Serviços
38.355.410
19.711.512
51,39%
29,95%
Outras Receitas Correntes *
16.415.714
7.672.893
46,74%
11,66%
Receitas de Capital
TOTAL
EXECUÇÃO
PESO (%)
(%)
0,00%
12.000
139.242.000
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
* Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..
65.824.043
47,27%
100%
SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2015
DESPESA POR NATUREZA
ORÇADO
ANUAL
REALIZADA
(JAN A JUN)
EXECUÇÃO
(%)
PESO
(%)
Pessoal e Enc. Sociais
75.919.074
36.780.417
48,45%
57,27%
Outras Desp. Correntes *
59.008.010
24.585.953
41,67%
38,62%
Despesas de Capital
4.314.916
2.297.464
53,24%
3,61%
139.242.000
63.663.834
45,72%
100%
TOTAL
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
* Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..
SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2015
DESPESA POR FINALIDADE
ORÇADO
ANUAL
REALIZADA
(JAN A JUN)
EXECUÇÃO
(%)
PESO
(%)
Gestão
5.396.266
2.497.552
46,28%
3,92%
Desenvolvimento Institucional *
10.170.737
4.542.013
44,66%
7,13%
Negócio
108.148.981
50.513.579
46,71%
79,34%
Apoio
15.526.016
6.110.690
39,36%
9,60%
139.242.000
63.663.834
45,72%
100%
TOTAL
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
* Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..