Goiás
SESI
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2013
SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
RECEITA POR NATUREZA
Receita de Contribuições
ESTIMADA
(Jan – Dez)
REALIZADA
(Jan – Dez)
EXEC.
(%)
PESO
(%)
68.854.940
68.854.925 100,00%
51,26%
Receitas Financeiras
3.705.560
3.723.236 100,48%
2,77%
Receitas de Serviços
27.021.895
27.015.806
99,98%
20,11%
Outras Receitas Correntes**
32.331.369
28.669.222
88,67%
21,35%
6.316.236
6.055.577
95,87%
4,51%
138.230.000
134.318.766
97,17%
100,00%
Receitas de Capital
TOTAL
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
** Em Outras Receitas Correntes estão contidos os Auxílios.
SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
DESPESA POR NATUREZA
FIXADA*
(JAN A DEZ)
REALIZADA
(Jan – Dez)
EXECUÇÃO
PESO (%)
(%)
Pessoal e Enc. Sociais
66.311.686
66.205.745 99,84%
49,29%
Outras Desp. Correntes**
48.453.314
45.708.510 94,34%
34,03%
Despesas de Capital
23.465.000
22.404.492 95,48%
16,68%
TOTAL
138.230.000
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
* Valores aprovados na transposição Orçamentária.
** Em Outras Despesas Correntes estão contidos os Auxílios.
134.318.747
97,17%
100,00%
SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
DESPESA POR FINALIDADE
FIXADA*
(JAN A DEZ)
REALIZADA
(Jan – Dez)
Gestão
4.679.908
4.579.470
97,85%
3,41%
Desenv. Institucional**
9.200.940
9.199.875
99,99%
6,85%
Negócio
111.762.985
108.408.827
97,00%
80,71%
Apoio
12.586.167
12.130.574
96,38%
9,03%
138.230.000
134.318.747
TOTAL
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
* Valores aprovados na transposição Orçamentária.
** Em Desenvolvimento Institucional está contido o Auxílio Especial.
EXEC. (%) PESO (%)
97,17%
100,00%