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Como fazer uma NFe complementar de impostos?
A NFe complementar de impostos serve para tributar impostos que não foram tributados em uma nota
anterior já emitida e encaminhada para cliente onde os impostos não foram tributados.
Resumidamente
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O cliente precisa ser o mesmo da NF a ser complementada
O CFOP tem que ser o mesmo da venda feita anteriormente
O produto tem que ser cadastrado como “COMPLEMENTAR DE ICMS” ou outro imposto.
Tutorial
Como emitir a NFe de complementação de impostos
3 exemplos distintos - Complementar de ICMS
- Complementar de ICMS ST
- Complementar de ICMS + IPI
1 – Cadastrar novo produto
Acesse : Produto | Novo
Dados importantes :
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Descrição: “Complementar de ...”
Unidade: “UN”
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Organização do Produto: “Diversos”
NCM: “(o mesmo do produto anterior vendido)”
ST:”(o mesmo do produto anterior vendido)”
2. Cadastrar novo pedido de venda
Acesse : Pedidos
Configurações importantes :
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CLIENTE: (“o mesmo emitido anteriormente”)
PRAZO:”o mesmo que coincida com o vencimento da nf anterior”
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Configurações importantes :
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Inserir o produto “COMPLEMENTAR”
QUANTIDADE: “01”
VALOR:”0,01”(o sistema não aceita valor zerado)
Grave e feche as telas de pedidos
3 . Faturamento
Acesse : Faturamento
Configurações importantes :
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Abrir o pedido (dois cliques)
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Configurações importantes :
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CFOP: “a mesma que foi emitida na nota orginal em que faltou o imposto.
NF.EDITÁVEL: “marcar o quadradinho”
DADOS ADICIONAIS: Descrever com clareza informações sobre o motivo do complemento.
Ex..: Nota Complementar para acerto da nota fiscal n°.... Série....data.../../.... fundamentação Legal,
etc,etc
CONFIRMAR
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Abrirá uma nova tela para alteração manual dos cálculos
Ex1.: Se complementar de ICMS então é preciso digitar a Base do ICMS e o Valor do ICMS, tanto no campo de
totais como no item da nota “COMPLEMENTAR”. A base e o valor total precisam fechar com o valor do item e
não esquecer de colocar no item o percentual do ICMS. O Valor do ICMS normalmente não é somado do total da
nota.
Ex2.: Se complementar de ICMS ST (Substituição tributária), seguir a mesma lógica do complementar de ICMS;
digitar ICMS ST nos totais e no item. A diferença é que o valor do ICMS ST deve estar somado no total da nota.
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Ex3.: Se complementar de IPI (Imposto exclusivo da industria ou de importadores). Seguir a mesma regra,
preencher o valor to IPI nos totais e no item complementar. O IPI é um imposto que se soma no total da nota.
Configurações importantes :
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No valor total dos produtos insira o valor “0,00”
Se a nota é complementar de Impostos então digitá-los nos campos afins:
Agora clique em confirmar e sair. Abra o NF-e
Por segurança as orientações fiscais devem ser orientadas pelo contador da empresa.
4. Conferência total da nota fiscal antes da trasmissão eletrônica
O módulo NFe Adjutor é ideal para conferir todos os dados da nota antes mesmo de gerar XML.
Total da nota, Itens da nota, destinatário, etc...(confira todos)
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Transmita normalmente para a receita.
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