SOCIEDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OURINHOS Os desafios de uma gestão participativa PERFIL Contexto histórico Intervenção Compromissos de uma nova gestão PERFIL DISTRIBUIÇÃO DE LEITOS POR ATENDIMENTO SUS CONVENIO TOTAL CLINICA MÉDICA 19 10 29 CLINICA CIRURGICA 28 11 39 PEDIATRIA 12 1 13 UTI - INFANTIL 6 3 9 UTI - ADULTO 10 2 12 MATERNIDADE 18 2 20 BERÇÁRIO 4 PRÉ - PARTO 3 PRONTO SOCORRO 6 4 1 4 6 TOTAL 106 30 PERCENTUAL 77,94% 22,06% 136 Funcionários por leitos Leitos Nº de Funcionarios Funcionarios por Leito Janeiro 136 504 3,71 Fevereiro 136 509 3,74 Março 136 527 3,88 Abril Maio 136 525 3,86 Junho 136 524 3,85 136 527 3,88 REFERÊNCIA CQH Funcionarios por Leito Janeiro 3,71 Fevereiro 3,88 Março 3,86 Abril 3,74 3,88 Maio 3,85 3,86 3,88 Junho 3,85 3,85 3,80 3,75 3,74 3,71 3,70 3,65 3,60 Janeiro Fevereiro Março Abril Funcionarios por Leito Maio Junho 816 3116 3,82 4,50 Funcionarios por Leito 3,90 MEDIA 3,88 DEMONSTRATIVO DE INTERNAÇÕES POR CONVÊNIO DE 2007 Sus Unimed Seguro Particular Outros Total jan/07 517 41 22 38 60 fev/07 532 50 17 27 46 mar/07 625 64 21 43 49 abr/07 555 45 18 27 49 mai/07 580 57 13 35 47 jun/07 595 63 17 36 65 jul/07 566 73 21 39 62 ago/07 553 64 17 31 71 set/07 485 47 24 39 63 out/07 580 66 15 40 62 nov/07 556 45 16 39 59 678 672 802 694 732 776 761 736 658 763 715 PERFIL dez/07 Acumul. Média 489 6.633 552,75 43 658 54,83 13 214 17,83 35 429 35,75 53 686 57,17 633 8.620 718,33 700 600 jan/07 fev/07 500 mar/07 abr/07 mai/07 400 jun/07 jul/07 300 ago/07 set/07 out/07 200 nov/07 dez/07 100 0 Sus Unimed Seguro Particular Outros DEMONSTRATIVO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL POR CONVÊNIO Sus Unimed Seguro Particular Outros jan/07 8.633 206 181 33 252 fev/07 mar/07 8.486 9.153 218 245 181 288 30 22 248 223 abr/07 8.484 242 245 32 250 mai/07 8.635 238 244 27 254 jun/07 9.789 245 196 45 327 jul/07 8.390 301 204 33 495 ago/07 8.357 373 237 48 606 set/07 8.296 388 180 33 532 out/07 8.722 381 168 54 567 Total 9.305 9.163 9.253 9.398 10.602 9.423 9.621 9.429 9.892 9.931 nov/07 dez/07 Acumul. Média 8.704 8.757 104.406 8.701 412 465 3.714 310 132 219 2.475 206 40 48 445 37 548 497 4.799 400 9.836 9.986 115.839 9.653 12.000 10.000 jan/07 fev/07 mar/07 8.000 abr/07 mai/07 jun/07 6.000 jul/07 ago/07 set/07 4.000 out/07 nov/07 dez/07 2.000 0 Sus Unimed Seguro Particular Outros Distribuição de despesas 1% 4% 4% DESPESAS COM MANUTENCAO 4% DESPESAS GERAIS DEPRECIAÇÃO 35% DESPESAS FINANCEIRAS 19% DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS DESPESAS COM O PESSOAL 33% Distribuição das Receitas 1% 16% 0% RECEITAS SUS RECEITAS DE CONVENIOS 2% RECEITAS DPVAT RECEITAS PARTICULARES 3% OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 2% RECEITAS DE SUBVENCOES 51% 25% RECEITAS DE DOACOES ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Redução do Déficit Aumento das Receitas ( contrato Iamspe + PAM) Modernização Gerencial (destaque) Estatísticas de Produção Comparativos de Qualidades (CQH) Construção de diversos setores (destaque) Informatização Monitoramento Cobertura para o resgate Fidelização com fornecedores MODERNIZAÇÃO GERENCIAL Planejameto estratégico Estabelecimento dos centros de custos Criação do organograma Gestão Participativa Conselho Gestor Interno Conselho Gestor Externo ORGANOGRAMA Interventor Diretor Clinico/ Técnico Diretor Administrativo C. Gestor Comissão SADT ENFERMAGEM APOIO ADM C. ÉTICA HEMO MAT/BER/C.O RECEP\PABX CONT/CUSTO C. PRONTUARIO BANCO DE SANGUE PS/ PS CARD/ ORTOPEDIA FAR/ALM/ COMPRAS/NPP FAT/ SAME/ DPVAT SINTESE DE IMAGEM HEMATO AMB LAVANDERIA/ ROUPA/ COST FINANCEIRO/ TESOURARIA SND/NE/LACT RH/ STRA C. PLANEJAMENTO C. OBITO NEFRO AMB LABORATORIO C. P. MEDICO C. CARDIO C. GESTOR ENDOSCOPIA CIPA FISIOTERAPIA CCIH PATOLOGIA Legenda Superintendente Gerente Diretor Subordinação Integral Supervisor Subordinação Parcial Órgão Consultivo UTI - ADULTO UTI - INFANTIL ALA A ALA B PEDIATRIA C. CIRURGICO/ CME ALA E SCI H HIGIENE/JARDI SERV. SOC IAL /TRANSPORTE CPD MANUTENÇÃO SECRETARIA Conselho Gestor Interno Criado em fevereiro de 2006, por ato administrativo do interventor Com base no organograma foram nomeados os “gerentes de setor” Poder consultivo, estimulando a participação de todos Integração dos atores e a criação da Missão e da Visão Disseminação dos Valores da Santa Casa a todos os funcionários Revisão do papel de cada um Capacitação em Liderança Transparência total dos atos da alta direção Fortalecimento do CGI , como grupo que comanda os rumos da Santa Casa Conselho Gestor Externo Criado em janeiro de 2007, por ato administrativo do interventor Poder consultivo Capitação de recursos financeiros Acompanhamento dos atos da administração Enfrentamento politico Colaboração do Ministerio Publico Fortalecimento da administração Compromisso junto aos funcionarios e corpo clinico Construções em andamento Centro Cirúrgico e Ala de Internação Centro de Hemodiálise Serviço de Imagem Refeitório e cozinha Almoxarifado e auditório de estudos Novo Same e Salão Nobre PERSPECTIVAS FUTURAS Proposta lançamento Plano de Saude em parceria Campanhas de arrecadação de doações para finalização da Construção do Centro Cirúrgico Contribuição espontânea descontada na conta de água Recebimento do recursos do MS ( já possuímos CND) Contrato SUS adequado a realidade da Santa Casa Contratualização Justa entre os agentes responsáveis pelo atendimentos dos clientes do hospital Resultado mensal 2007 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 RESULTADO - DESPESAS RECEITAS (500.000,00) (1.000.000,00) (1.500.000,00) (2.000.000,00) (2.500.000,00) JANEIRO MARÇO MAIO JULHO SETEMBRO NOVEMBRO