Contratação do Novo Modelo de Operação Logística - Grupo CPFL Junho 2012 © CPFL Energia 2009. Todos os direitos reservados. A Operação Logística ... Compreende o planejamento e administração das atividades que envolvem o recebimento, armazenagem, separação e distribuição de materiais para as 8 Distribuidoras de Energia Elétrica do Grupo CPFL . A operação atual envolve 241 locais de entregas (Bases Operacionais e Prestadores de Serviços), em 569 municípios em São Paulo e Rio Grande do Sul. Volumes médios em 2011: • Recebimento : 1.200 ton/mês • Expedição : 1.200 ton/mês • Posições de Estoque : 65.822 • Número de itens: 12.576 Temos uma grande operação Logística ... Com o aumento do volume de materiais para o sistema elétrico, a estrutura logística da CPFL ficou sobrecarregada Passado: Operação Adequada Área armazenagem: Presente: Operação Sobrecarregada Futuro: Operação Adequada Área armazenagem: Área armazenagem: Inclusão de 7 empresas: • Piratininga • Santa Cruz • Leste Paulista • Sul Paulista • Jaguari • Mococa • RGE 4 Adequação da estrutura logística De 2009 para 2010 o volume movimentado em Campinas aumentou em média 74% chegando a picos de 174% • CPFL Paulista e Piratininga juntas representam 93% do volume (peso) de São Paulo • Crescimento expressivo no volume de 2009 para 2010. Participação das empresas por Volume MOCOCA 1% LESTE PAULISTA 1% SUL PAULISTA 1% Recebimento (Ton/mês) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 174 % 1.812 58 % 73 % JAGUARIUNA 1% 653 661 Média 2008 Média 2009 SANTA CRUZ 3% 1.145 Média 2010 set/10 Expedição (Ton/mês) 137% 1.600 1.400 1.400 PIRATININGA 28% 1.200 1.035 1.000 PAULISTA 65% 800 594 591 Média 2008 Média 2009 600 35 % 75 % 400 200 0 5 Média 2010 set/10 Foram analisadas várias alternativas para adequar a estrutura logística... Investimentos na infraestrutura atual ALTERNATIVA 1 EMERGENCIAL Investimentos mínimos necessários na infraestrutura atual para não parar a operação ( MR$ 6.435 ). ALTERNATIVA 2 PALIATIVO Investimentos necessários na infraestrutura atual para adequar a operação as necessidades atuais ( MR$ 10.256 ). ALTERNATIVA 3 CD COMPARTILHADO: Operação em área compartilhada multi-empresas CD COMPARTILHADO ALTERNATIVA 4 Alternativas fora da Sede ALUGUEL DE ÁREA ALTERNATIVA 5 BUILT TO SUIT ALUGUEL DE ÁREA: Aluguel de uma área pela CPFL e contratação da operação de forma separada BUILT TO SUIT: Construção de um CD por um investidor (Construção em Araraquara em terreno pertencente a CPFL) ALTERNATIVAS 6 e 7 CONSTRUÇÃO: Construção de um CD com capital da CPFL Distribuidora ou pela CPFL Energia (Construção CONSTRUÇÃO CD em Araraquara em terreno pertencente a CPFL) CPFL 6 Foram analisadas várias alternativas para adequar a estrutura logística ... Investimentos na infraestrutura atual ALTERNATIVA 1 EMERGENCIAL Investimentos mínimos necessários na infraestrutura atual para não parar a operação ( MR$ 6.435 ). ALTERNATIVA 2 PALIATIVO Investimentos necessários na infraestrutura atual para adequar a operação as necessidades atuais ( MR$ 10.256 ). ALTERNATIVA 3 CD COMPARTILHADO: Operação em área compartilhada multi-empresas CD COMPARTILHADO Alternativas fora da Sede ALUGUEL DE ÁREA: Aluguel de uma área pela CPFL e ALTERNATIVA 4 contratação da operação de forma separada ALUGUEL DE ÁREA ALTERNATIVA 5 BUILT TO SUIT BUILT TO SUIT: Construção de um CD por um investidor (Construção em Araraquara em terreno pertencente a CPFL) ALTERNATIVAS 6 e 7 CONSTRUÇÃO: Construção de um CD com capital da CPFL Distribuidora ou pela CPFL Energia (Construção CONSTRUÇÃO CD em Araraquara em terreno pertencente a CPFL) CPFL 7 Diante dos cenários apresentados, foi aprovada a seguinte recomendação Escolha do modelo logístico - CD Compartilhado (Alternativa 3): Diluição de custos Diluição de custos de infraestrutura e operacionais (equipamentos e pessoas). Flexibilidade de área e estruturas de armazenagem Ao final de cada semestre, serão discutidos com Operador Logístico os volumes de movimentação (recebimento, expedição e armazenagem) para o ano posterior, cabendo a revisão dos recursos da operação, bem como, a área de armazenagem contratada, seja para maior ou para menor. Flexibilidade operacional Compartilhamento de equipes multifuncionais para garantir o nível de serviço. 8 © Todos os direitos reservados ao Grupo CPFL.