Atividade 3
Prof. Barrella
Diego Pires
Luis Fernando Alves
Moacir Jr.
Piercarlo Regis
4º Semestre
Gestão Empresarial
Diamond System
1- Cliente faz Cotação.
No pedido de cotação há as seguintes
informações:
•Nome do produto/cód.
•Especificações
•Quantidade
•Preço un./total
•Forma de pagamento
•Prazo p/ entrega
2- Vendas encaminha Orçamento.
Junto ao Orçamento feito para o
cliente, caso seja o primeiro contato,
é enviado um Formulário para
cadastro do cliente.
3- Cliente faz Pedido.
Junto ao Pedido o Cliente entrega o
formulário devidamente preenchido,
caso contrário, o pedido não é
executado.
Departamento de Vendas cadastra os
dados do Formulário no Sistema.
4- Vendas envia Pedido ao Financeiro.
Financeiro avalia o Pedido e o Cliente
através do Cadastro feito no sistema.
5- Financeiro contata Vendas e
apresenta um parecer sobre a
Avaliação do Pedido e do Cliente.
Aprovado ou não, Vendas contata o
Cliente.
6- Se aprovado Vendas encaminha o
Pedido à Manufatura.
Contendo:
•Nome do Produto/cód.
•Especificações
•Quantidade
•Dados p/ entrega
7- Na Manufatura, o PCP analisa o
Pedido e verifica se há condições
para a produção do Produto.
Se houver condições o produto é
fabricado e em seguida enviado ao
Cliente.
7- Se não houver condições p/ a
fabricação
do
produto,
uma
requisição de Compra de Matériaprima é enviada p/ Compras.
Contendo:
•Tipo de Matéria-prima
•Quantidade
8- Compras entra em contato com
Fornecedor e realiza Cotação.
Contendo:
•Nome do Produto/cód.
•Especificações
•Quantidade
•Preço un./total
•Forma de Pagamento
•Prazo de Entrega
8- Caso seja o primeiro contato, é
enviado junto à Cotação, os Dados
cadastrais da Empresa e um
Formulário para Cadastro de
Fornecedores.
9- Fornecedor envia Orçamento.
Compras verifica se o Formulário de
Cadastro de Fornecedores está
devidamente preenchido e efetua o
cadastro do Fornecedor no sistema,
caso contrário o Orçamento é
descartado.
10- Compras encaminha Orçamento
p/ o Financeiro.
Financeiro avalia o Orçamento e o
Fornecedor através do Cadastro feito
no sistema.
11- Financeiro contata Compras e
apresenta um parecer sobre a
Avaliação do Orçamento e do
Fornecedor.
Aprovado ou não, Compras contata o
Fornecedor.
12- Se aprovado, Compras cadastra o
Pedido no sistema e realiza o Pedido
junto ao Fornecedor.
Contendo:
•Nome do Produto/cód.
•Especificações
•Quantidade
•Forma de Pagamento
•Dados p/ entrega
13- No prazo informado, Fornecedor
entrega a mercadoria à Manufatura.
Recebimento através do sistema fica
sabendo sobre a entrega, se organiza,
recebe a mercadoria, confere, através da
Nota Fiscal e do Pedido cadastrado no
sistema, por fim, envia a Matéria-prima p/ a
Produção p/ a fabricação das Mochilas.
14- Expedição checa Pedido do
Cliente, antes do término da
fabricação, organiza o estoque para
armazenagem do produto acabado.
Uma vez conferido e aprovado o
produto acabado é enviado ao
Cliente.
15- Cliente efetua pagamento junto
ao Financeiro através da forma de
pagamento escolhida.
16- Financeiro efetua pagamento
junto ao Fornecedor através da forma
de pagamento escolhida.
1. Redução de custos nas operações.
2. Melhoria no acesso às informações,
propiciando relatórios mais precisos e rápidos,
com menor esforço.
3. Melhoria na produtividade.
4. Melhorias nos serviços realizados e
oferecidos.
5. Melhoria na tomada de decisões, por meio do
fornecimento de informações mais rápidas e
precisas.
6. Maior interação entre os tomadores de
decisão.
7. Melhores projeções nas tomadas de decisões.
8. Melhoria na estrutura organizacional, para
facilitar o fluxo de informações.
9. Controle mais eficaz de acesso às
informações.