AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Artigo 9º § 4º da LRF)
MUNICÍPIO DE LONDRINA
1º QUADRIMESTRE DE 2012
Elaborado pela:
• Controladoria-Geral do
Município
• Secretaria Municipal de
Fazenda
• Secretaria Municipal de
Planejamento
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE 2012
Em cumprimento ao § 4º do art. 9º da LC
101/2000, o Município de Londrina procede a
Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre
de 2012 às 10:00h do dia 31/05/12 na Câmara
Municipal
de
Londrina,
apresentando
os
demonstrativos a seguir.
03
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
1º QUADRIMESTRE DE 2012
BASE LEGAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)
PORTARIA STN Nº 407/11
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 10.839/09 (PPA)
LEI MUNICIPAL Nº 11.266/11 (LDO)
LEI MUNICIPAL Nº 11.455/11 (LOA)
04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE 2012
05
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Tributárias
Contribuições
Receitas Intraorçamentárias
Patrimonial
Serviços
Transf. Correntes
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
Prevista
para 2012
1.140.188.000,00
303.153.000,00
37.894.000,00
87.277.000,00
41.990.000,00
18.630.000,00
555.073.000,00
96.171.000,00
35.583.000,00
Realizada
em 2012
389.050.379,09
123.868.528,94
11.743.516,68
30.757.204,85
16.868.242,51
5.834.496,28
185.386.625,80
14.591.764,03
8.054.927,10
34,12
40,86
30,99
35,24
40,17
31,32
33,40
15,17
22,64
Op. de Crédito
Alienação de Bens
Transf. de Capital
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
Formação do FUNDEB
Receitas Intraorçamentárias
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA
10.000.000,00
427.000,00
25.029.000,00
127.000,00
1.175.771.000,00
137.022.000,00
49.745.000,00
87.277.000,00
1.038.749.000,00
8.054.927,10
397.105.306,19
48.330.490,40
17.573.285,55
30.757.204,85
348.774.815,79
0,00
0,00
32,18
0,00
33,77
35,27
35,33
35,24
33,58
Descrição
%
06
PRINCIPAIS RECEITAS
PRÓPRIAS
Descrição
IPTU
IR-Fontes
ITBI
ISS
TAXAS
CONTR. MELHORIA
TOTAL
Prevista
para 2012
Realizada
em 2012
%
104.099.000,00
24.626.000,00
40.675.000,00
115.157.000,00
18.478.000,00
118.000,00
303.153.000,00
59.789.157,28
8.860.802,32
9.063.741,00
33.993.560,72
12.098.990,33
62.277,29
123.868.528,94
57,43
35,98
22,28
29,52
65,48
52,78
40,86
07
PRINCIPAIS RECEITAS
TRANSFERIDAS
Descrição
COTA-PARTE FPM
SUS
FNAS
COTA-PARTE ICMS
COTA-PARTE IPVA
CONVÊNIOS
FUNDEB
OUTRAS TRANSF.
SUB TOTAL
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS TRANSF. LÍQUIDAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSF. INTERGOV E CONVÊNIOS
TOTAL TRANSFERÊNCIAS
Prevista
para 2012
60.000.000,00
216.085.000,00
2.536.000,00
125.000.000,00
57.175.000,00
1.298.000,00
68.960.000,00
24.019.000,00
555.073.000,00
49.745.000,00
505.328.000,00
25.029.000,00
25.029.000,00
530.357.000,00
Realizada
em 2012
19.082.669,76
68.776.547,90
231.507,79
36.021.496,91
31.646.601,57
34.852,74
24.869.197,68
4.723.751,45
185.386.625,80
17.573.285,55
167.813.340,25
8.054.927,10
8.054.927,10
175.868.267,35
%
31,80
31,83
9,13
28,82
55,35
2,69
36,06
19,67
33,40
35,33
33,21
32,18
32,18
33,16
08
DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
Descrição
DESPESAS CORRENTES
Pessoal
Juros e Encargos Dívida
Outras Desp. Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA ORÇ. DO RPPS
SUBTOTAL DESPESAS
(-)Despesas Intra-orçament.
TOTAL
Fixada
para 2012
1.001.618.123,08
427.907.761,50
16.286.000,00
557.424.361,58
151.973.048,65
110.897.048,65
11.654.000,00
29.422.000,00
3.124.000,00
12.999.000,00
1.169.714.171,73
87.758.970,52
1.081.955.201,21
Empenhada
330.141.081,93
150.743.129,82
5.018.053,49
174.379.898,62
30.004.123,28
17.313.845,89
3.576.604,66
9.113.672,73
11.417.368,32
371.562.573,53
32.172.581,41
339.389.992,12
%
32,96
35,23
30,81
31,28
19,74
15,61
30,69
30,98
0,00
87,83
31,77
36,66
31,37
09
DESPESAS POR FUNÇÕES
Descrição
Legislativa
Judiciária
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Assist. Social
Prev. Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Empenhada
7.577.417,66
2.395.781,04
30.565.683,63
45.542,32
5.163.760,84
10.594.194,41
41.262.849,21
124.433.677,74
185.331,03
71.481.762,82
3.231.903,92
2.093.417,44
%
2,23
0,71
9,01
0,01
1,52
3,12
12,16
36,66
0,05
21,06
0,95
0,62
10
DESPESAS POR FUNÇÕES
Descrição
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Indústria
Comércio e Serviços
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Res. Contingência
Reserva Orç. do RPPS
SUBTOTAL
(-)Despesas Intra-Orç.
TOTAL
Empenhada
24.898.583,78
854.827,27
12.567.367,30
2.615.106,32
509.997,38
309.734,55
1.035.562,38
18.322.704,17
11.417.368,32
371.562.573,53
32.172.581,41
339.389.992,12
%
6,70
0,23
3,38
0,70
0,14
0,08
0,28
4,93
3,07
100,00
8,66
91,34
11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO CONSOLIDADO
Receitas Realizadas
Despesas Empenhadas
Resultado Orç. antes Superávit Ex. Ant.
(+)Superávit do Exercício Anterior Empenhado
Resultado Orçamentário
348.774.815,79
339.389.992,12
9.384.823,67
17.813.554,38
27.198.378,05
12
RECEITA
QUADRO COMPARATIVO
Exercício
2011
Exercício 2012
1º
QUADRIMESTRE
Realizado
Realizado
RECEITAS
Receitas
Correntes
%
REALIZ
359.229.236,59
389.050.379,09
8,30
5.508.602,66
8.054.927,10
46,22
15.367.576,73
17.573.285,55
14,35
349.370.262,52
379.532.020,64
8,63
( - )Rec. Intraorçamentárias
25.170.826,04
30.757.204,85
22,19
Receita Total
Líquida
324.199.436,48
348.774.815,79
7,58
Receitas de
Capital
Dedução para a
Formação
FUNDEB
SUBTOTAL
13
QUADRO COMPARATIVO
1º QUADRIMESTRE
DESPESAS
Exercício 2011
Exercício 2012
%
Realizado
Realizado
REALIZ.
CORRENTES
309.479.000,27
330.141.081,93
6,68
Pessoal
111.840.665,34
150.743.129,82
34,78
Juros e Encar. Dívida
4.540.598,19
5.018.053,49
10,52
Outras Desp. Correntes
193.097.736,74
174.379.898,62
-9,69
CAPITAL
24.471.349,18
30.004.123,28
22,61
Investimentos
13.222.854,12
17.313.845,89
30,94
Inversões Financeiras
3.601.482,56
3.576.604,66
-0,69
Amortizações
7.647.012,50
9.113.672,73
19,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA ORC. DE RPPS
5.993.360,63
11.417.368,32
90,50
SUBTOTAL
339.943.710,08
371.562.573,53
9,30
( - )Desp.Intra-orçamentária
25.522.344,23
32.172.581,41
26,06
TOTAL
314.421.365,85
339.389.992,12
7,94
14
QUADRO COMPARATIVO DOS QUADRIMESTRES
RESULTADO
DESCRIÇÃO
RECEITAS LÍQUIDAS REALIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
2011
324.199.436,48
314.421.365,85
9.778.070,63
2012
348.774.815,79
339.389.992,12
9.384.823,67
%
7,58
7,94
-4,02
15
PRINCIPAIS RECEITAS PRÓPRIAS
COMPARATIVO 2011 x 2012
Descrição
IPTU
IR-Fontes
ITBI
ISS
TAXAS
CONTR. MELHORIA
TOTAL
Receita
Receita
Realizada 2011 Realizada 2012
55.296.497,52
5.668.985,53
8.451.861,52
29.884.853,61
11.359.334,50
61.655,48
110.723.188,16
59.789.157,28
8.860.802,32
9.063.741,00
33.993.560,72
12.098.990,33
62.277,29
123.868.528,94
%
8,12
56,30
7,24
13,75
6,51
1,01
11,87
16
EFETIVIDADE NA COBRANÇA DE
TRIBUTOS EM ATRASO
Descrição
Dívida Ativa
IPTU
ISS
ITBI
Taxas
Total Dívida Ativa
Multas e Juros
IPTU
ISS
ITBI
Taxas
Total Multa e Juros
TOTAL GERAL
Realizado em
2011
Realizada
em 2012
%
8.275.309,19
1.122.622,57
25.554,25
2.107.071,98
11.530.557,99
6.512.625,44
569.895,37
24.778,79
1.490.387,71
8.597.687,31
(21,30)
(49,24)
(3,03)
(29,27)
(25,44)
3.397.265,95
903.061,88
4.428,13
927.277,57
5.232.033,53
1.712.474,44
426.880,20
5.195,18
417.654,46
2.562.204,28
(49,59)
(52,73)
17,32
(54,96)
(51,03)
16.762.591,52
11.159.891,59
(33,42)
17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
18
RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA - LC nº 101/2000
Art. 2o Para os efeitos desta
Complementar, entende-se como:
Lei
IV - receita corrente líquida: somatório das
receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias,
de serviços, transferências correntes e
outras
receitas
também
correntes,
deduzidos:
19
RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
c) na União, nos Estados e nos Municípios,
a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e
assistência
social
e
as
receitas
provenientes da compensação financeira
citada no § 9o do art. 201 da Constituição.
20
RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA
§ 1o Serão computados no cálculo da receita
corrente líquida os valores pagos e recebidos
em decorrência da Lei Complementar no 87,
de 13 de setembro de 1996, e do fundo
previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
§ 3o A receita corrente líquida será apurada
somando-se as receitas arrecadadas no mês
em referência e nos onze anteriores,
21
excluídas as duplicidades.
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERÍODO 05/2011 A 04/2012
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes Bruta
Outras Receitas Correntes
(-)Renúncias, restituições, descontos,outras
DEDUÇÕES
Contrib. Previdênciária
Servidor
Patronal
Compensações Financeiras
Dedução Formação do Fundeb
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA
928.976.361,19
304.544.341,43
35.804.144,83
18.187.567,32
17.547.202,99
509.500.337,60
86.850.242,60
43.457.475,58
74.949.526,72
21.983.964,02
21.983.964,02
0,00
9.304.219,24
43.661.343,46
854.026.834,47
22
LIMITES
23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS – 2012
Órgãos
Câmara Municipal de Londrina
Prefeitura do Município de Londrina
ACESF
Fundo Municipal de Saúde
CAAPSML - Órgão Gerenciador
IPPUL
CODEL
Fundação de Esportes
Total
Valor - R$
17.063.022,51
213.644.205,60
3.250.237,36
132.664.743,91
3.357.910,45
1.572.256,50
3.459.188,93
349.789,75
375.361.355,01
25
DESPESAS COM PESSOAL
PERÍODO DE 05/2011 A 04/2012
ÍNDICE PERCENTUAL
Gasto com Pessoal
(-)Despesas não computadas
Despesas de exercício anteriores
Decorrentes de decisão judicial
IRRF (Instrução Normativa TCE/PR 56/2011)
Despesas com Recursos Vinculados
(-)Gasto de Pessoal Legislativo
(=)Base de Cálculo Índice Pessoal
RCL
LIMITE LEGAL - 54%
LIMITE PRUDENCIAL - 51,3%
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL
375.361.355,01
19.893.719,60
129.108,13
189.526,90
19.575.084,57
17.063.022,51
338.404.612,90
854.026.834,47
461.174.490,61
438.115.766,08
39,62%
26
COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES
EM 30/04/2010
EM 31/08/2010
EM 31/12/2010
EM 30/04/2011
EM 31/08/2011
EM 31/12/2011
EM 30/04/2012
46,75 %
46,13 %
46,50 %
42,65 %
38,60 %
36,18 %
39,62 %
27
CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
28
Resolução nº 40/2001
Senado Federal
Art. 3º A dívida consolidada líquida dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ao final do décimo quinto exercício financeiro
contado a partir do encerramento do ano de
publicação desta Resolução, não poderá
exceder, respectivamente, a:
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro
e dois décimos) vezes a receita corrente
líquida, definida na forma do art. 2.
29
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
Dívida Consolidada Líquida - DCL
POSIÇÃO EM
VALORES
31/12/2011
173.272.851,12
30/04/2012
154.790.539,80
RCL
854.026.834,47
120% - Limite Resol. 40/01
1.024.832.201,36
% da DCL/RCL
18,12
30
DÍVIDAS DO MUNICÍPIO E LIMITES
31
Resolução nº 43/2001
Senado Federal
Art. 7º As operações de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios observarão, ainda, os seguintes
limites:
I - o montante global das operações
realizadas em um exercício financeiro não
poderá ser superior a 16% (dezesseis por
cento) da receita corrente líquida, definida no
§ 4, do art. 3º.
32
Operação de Crédito Interna e Externa
Limite em 30/04/2012
Receita Corrente Líquida - RCL
854.026.834,47
Limite definido pela Resol. Nº 43/01 do Senado Federal
Operação de Crédito Internas e Externas - 16%
136.644.293,52
da RCL
Operação de Crédito Internas e Externas
Realizadas (contratadas)
§ 4º A análise das propostas de operações de
crédito será realizada tomando-se por base a
receita corrente líquida de até 2 (dois) meses
anteriores ao mês de apresentação do pleito ou
da documentação completa, conforme o caso.
33
Resolução nº 43/2001
Senado Federal
II
o
comprometimento
anual
com
amortizações, juros e demais encargos da
dívida consolidada, inclusive relativos a
valores a desembolsar de operações de
crédito já contratadas e a contratar, não
poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e
cinco décimos por cento) da receita corrente
líquida;
Receita Corrente Líquida - RCL
854.026.834,47
Limite definido pela Resol. Nº 43/01 do Senado Federal
Limite
de
Comprometimento
anual
com
amortizações, juros e demais encargos da dívida
98.213.085,96
consolidada
34
PAGAMENTO DE JUROS E
AMORTIZAÇÕES EM 2012
Discriminação
Juros e Encargos da Dívida
Amortização da Dívida
Total
Valor
5.018.053,49
9.113.672,73
14.131.726,22
35
Resolução nº 43/2001
Senado Federal
Art. 9º O saldo global das garantias
concedidas pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios não poderá
exceder a 22% (vinte e dois por cento) da
receita corrente líquida, calculada na forma
do § 4º, do art. 3º.
Parágrafo único. O limite de que trata o caput
poderá ser elevado para 32% (trinta e dois
por cento) da receita corrente líquida, desde
que, cumulativamente, quando aplicável, o
36
garantidor:
Resolução nº 43/2001
Senado Federal
• não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24
(vinte e quatro) meses, a contar do mês da análise,
quaisquer garantias anteriormente prestadas;
• esteja cumprindo o limite da dívida consolidada
líquida, definido na Resolução nº 40, de 2001, do
Senado Federal;
• esteja cumprindo os limites de despesa com
pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de
2000;
•esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal
acordado com a União, nos termos da Lei nº 9.496,
de 1997. (NR)
37
LIMITES COM GARANTIAS E
CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Receita Corrente Líquida - RCL
854.026.834,47
Limite definido pela Resolução
187.885.903,58
nº 43/2001 do Senado - 22%
Garantias
Contragarantias
% do total das Garantias
sobre a RCL
125.899.527,17
0,00
14,74
38
PERFIL DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO
39
TAXA DE JUROS, CORREÇÃO
E FINAL DO FINANCIAMENTO
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Informações Complementares
DESCRIÇÃO
Agência de Fomento - 2002- 2004
INSS
CAAPSML
CAAPSML - Lei nº 10.313/07
CEF / COHAB 2008
TERMO PARC. SAÚDE FMS
Agência de Fomento - 2010
BNDES Programa Provias
CEF Contrato 362381/59
Taxa de
Juros
Correção
6% aa
TJLP
6% aa
TJLP
6% aa
IPC-FIPE
6% aa
INPC-IBGE
3,12% aa atualização FGTS
12% aa
IPCA
6% aa
TJLP
4 % aa
TJLP
3,12% aa atualização FGTS
Vencimento Final
Última Parcela
jun/12
jun/39
nov/17
dez/26
mar/12
jun/18
jun/15
set/26
40
DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEMONSTRATIVO
DESCRIÇÃO
Posição em
31/12/2011
Agência de Fomento 2002 - 2004
1.040.274,02
INSS
30.374.072,64
CAAPSML
166.978.905,58
Precatórios post. 5.5.2000
24.512.456,94
CAAPSML - Lei nº 10.313/07
47.871.360,05
COHAB 2008
49.986.125,94
COHAB/CODEL
982.515,69
TERMO PARC. SAÚDE/FMS
85.072,39
Ag.Fomento contrato nº 34336/10
1.150.843,61
Ag.Fomento contrato nº 34370/10
12.469.951,03
BNDES Programa Provias 2010
2.458.024,97
CEF - Contrato 362381/59
19.046.968,97
TOTAL
356.956.571,83
(+)Precatórios ant. 5.5.2000
28.703.639,12
TOTAL
385.660.210,95
Inscrição,
juros e
correção
31.397,46
2.782.638,56
5.631.321,96
1.435.418,05
2.297.733,63
415.820,16
Baixas
717.990,33
5.251.578,99
4.160.270,03
3.824.271,41
1.259.403,20
7.683,15
45.101,72
107.756,92
488.698,99
1.167.598,64
77.508,59
311.606,19
209.525,08
530.969,39
13.415.164,20 17.339.128,25
1.128.522,49
14.543.686,69 17.339.128,25
Posição em
30/04/2012
353.681,15
27.905.132,21
168.449.957,51
25.947.874,99
46.344.822,27
49.142.542,90
982.515,69
77.389,24
1.088.188,41
11.791.051,38
2.223.927,37
18.725.524,66
353.032.607,78
29.832.161,61
382.864.769,39
41
POSIÇÃO DA DÍVIDA EM
31/12/2011 e 30/04/2012
POSIÇÃO EM
31/12/2011
30/04/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA
356.956.571,83
353.032.607,78
42
LIMITES CONSTITUCIONAIS
43
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE
Impostos
Aplicados
em
Desenvolvimento do Ensino
FUNDEB Remuneração
Manutenção
REALIZADO
e
MÍN. A APLICAR APLICADO
54.109.397,54
25%
26,22%
12.310.606,74
60%
48,84%
Obs: Limites a serem atingidos até encerramento do exercício e sujeito as glosas do TCE/PR
44
SAÚDE
DESPESAS C/ AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Ações e Serviços Públicos de Saúde
REALIZADO
47.439.080,29
MÍN. A APLICAR APLICADO
15%
23,74%
45
AVALIAÇÃO
METAS FISCAIS
RESULTADO PRIMÁRIO
46
Finalidade do Resultado
Primário
A finalidade do Resultado Primário é
indicar se os níveis de gastos
orçamentários dos entes federativos
são
compatíveis
com
sua
arrecadação, ou seja, se as Receitas
Primárias são capazes de suportar as
Despesas Primárias.
47
Análise do Resultado
Primário
Procura medir o comportamento fiscal
do Governo no período, em síntese,
avalia se o Governo está ou não
vivendo dentro de seus limites
orçamentários, ou seja, contribuindo
para a redução ou elevação do
endividamento do setor público.
48
METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO DE 2012
DESCRIÇÃO
Receita Primária Total
Despesa Primária Total
METAS
Resultado Primário
METAS
PREVISTAS
NA LDO
1.042.204.000,00
1.040.364.000,00
PREVISTAS
1.840.000,00
REALIZADAS
362.728.772,19
357.403.889,78
REALIZADAS
5.324.882,41
%
34,80
34,35
%
289,40
49
AVALIAÇÃO
METAS FISCAIS
RESULTADO NOMINAL
50
Análise do Resultado
Nominal
Medir a evolução da dívida fiscal
líquida, entre períodos.
51
RESULTADO NOMINAL
Total da Dívida Consolidada
(-) Ativo Disponível
(-) Haveres Financeiros
(+) Restos a Pagar
(=) Dívida Consolidada Líquida
(+) Passivos Reconhecidos
(=) Dívida Fiscal Líquida
(Dívida CAAPSML E INSS)
52
METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO DE 2012
ESPECIFICAÇÃO
PROJETADO
LDO 2012
REALIZADO
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I-II)
Receita de Privatizações (IV)
Passivos Reconhecidos (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA = (III+IV-V)
RESULTADO NOMINAL
332.666.000,00
120.300.000,00
125.000.000,00
5.200.000,00
(9.900.000,00)
212.366.000,00
0,00
237.152.000,00
(24.786.000,00)
(38.738.000,00)
353.032.607,78
198.242.067,98
206.112.158,77
9.684.040,78
(17.554.131,57)
154.790.539,80
0,00
243.759.816,62
(88.969.276,82)
(16.571.797,88)
53
METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO DE 2012
DESCRIÇÃO
Resultado Nominal
META PREVISTA
NA LDO
REALIZADAS
-38.738.000,00 -16.571.797,88
%
42,78
54
Email
[email protected]
[email protected]
orç[email protected]
Site
Portal da Transparência
55