Planilha de Autoavaliação Institucional
Pontuação
NA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4 - Interesse público e cidadania
Justificativas
4.1 - Interesse Público
a)
b)
c)
a)
b)
Os eventuais impactos negativos da atuação institucional, nos aspectos social, econômico e ambiental, são
X
identificados e avaliados.
O órgão/entidade tem capacidade de resposta a situações de emergência e a eventuais impactos negativos sobre
X
a sociedade ou meio ambiente.
A organização promove a sustentabilidade ambiental por meio da conscientização dos servidores, parceiros,
X
fornecedores e demais interessados.
4.2 - Regime Administrativo
A organização atua para superar possíveis entraves legais, observando as disposições constitucionais do regime
X
administrativo da administração pública.
Os resultados das auditorias são analisados e incorporados ao sistema de gestão.
-A chegada do Instituto representou um ameaça para a sociedade local.
Alguns servidores atuam com consciência porém nenhum atua na
conscientização.
X
c)
d)
e)
Os processos que envolvem risco jurídico ou financeiro são monitorados e gerenciados.
Os servidores são estimulados e orientados à observância dos requisitos legais e normativos do regime
administrativo e a padrões éticos de conduta, no exercício de suas competências.
Os processos de correição junto aos servidores são conduzidos de forma transparente, eficaz e efetiva.
X
X
X
f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
A forma de condução dos processos de correição é percebida pelos servidores e integrantes do sistema de
liderança como adequada, legítima.
X
4.3 - Participação e Controle Social
São disponibilizados instrumentos de participação aos segmentos sociais e/ou partes interessadas nos processos
de definição de projetos e produtos do órgão/entidade.
Há instâncias institucionalizadas de consulta e/ou participação dos representantes do principal público-alvo nos
processos institucionais.
Há métodos e instrumentos que viabilizam a análise crítica dos resultados institucionais pela sociedade, e os
cidadãos são orientados para o exercício desse controle.
X
Existem canais e instrumentos para a divulgação da prestação de contas dos resultados institucionais diretamente
à sociedade, com linguagem e conteúdo apropriados.
A entidade conta com ouvidoria estruturada com acesso direto à alta direção de forma a influenciar no processo
decisório com base na contribuição dos usuários.
O desempenho da ouvidoria é monitorado e avaliado com base em indicadores e os processos são melhorados ou
inovados com vistas a melhor atender ao público- alvo do órgão/entidade.
Em alguns momentos. Ex. Na definição dos cursos integrados.
X
Sim. Ex: colegiados de curso, Conselhos diversos, reuniões com lideres d e
turma, com pais, entre outros
Faltam métodos, porém, a comunidade é entrevistada e instruída a
participar e opinar na melhoria dos cursos, quando em reuniões de pais e
de projetos com líderes de turma.
Sim. Existem os sistemas informatizados como SIGA, SIAPE, COMPRASNET.
Talvez devam ser alimentados mais frrequentemente.
X
A organização tem processos estruturados que permitem o monitoramento dos resultados institucionais pelos
órgãos de controle da Administração Pública e pelo Poder Legislativo.
X
X
X
X
Constitucionalmente o servipo público e o servidor público só podem fazer
o que a lei determina que ele faça.
Até hoje só ocorreu uma auditoria interna e uma auditoria externa ao
Intituto. Em ambos os casos, os resultados foram acatados e colocados em
prática.
-Pontualmente/eventualmente alguns servidores recebem este tipo de
orientação.
Os servidores envolvidos foram mantidos informados. Quanto aos demais
servidores houve dúvidas quanto até que ponto os envolvidos deveriam ser
expostos ao público.
Idem a anterior
Sim o site da Instituição e o portal da transparência. Meios adicionais
precisam ser criados.
Sim a ouvidoria é representada pelo servidor Leonardo Jardel.
A ouvidoria ainda é muito recente portanto ainda não foi monitorada.
Escreva 3 pontos da avaliação que podem ser considerados FORÇAS do Câmpus e seus DETERMINANTES
4.2 - (b): Os resultados das auditorias são analisados e incorporados ao sistema de gestão. Determinante: Até hoje só ocorreu uma auditoria interna e uma auditoria externa ao Instituto. Em ambos os casos, os resultados foram acatados e colocados em prática. O
determinante foi o esforço da instituição em dar cumprimento à lei.
4.3 - (f): A entidade conta com ouvidoria estruturada com acesso direto à alta direção de forma a influenciar no processo decisório com base na contribuição dos usuários. Determinante: É representada pelo servidor. Leonardo Jardel. Foi determinante o esforço da direção
nesse sentido.
4.3 - (b): Há instâncias institucionalizadas de consulta e/ou participação dos representantes do principal público-alvo nos processos institucionais. Determinante: colegiados de curso, Conselhos diversos, reuniões com lideres de turma, com pais, entre outros. O determinante
é o esforço da instituição em cumprir determinações legais e se aproximar da comunidade
Escreva 3 pontos da avaliação que podem ser considerados FRAQUEZAS do Câmpus e suas CAUSAS
4.1 - (c): A organização não promove a sustentabilidade ambiental por meio da conscientização dos servidores, parceiros, fornecedores e demais interessados. Causa: Alguns servidores atuam com consciência porém nenhum. Causas até o momento não foram direcionados
esforços da instituição neste sentido.
4.2 - (d): Os servidores não são estimulados e orientados à observância dos requisitos legais e normativos do regime administrativo e a padrões éticos de conduta, no exercício de suas competências. Causa: Pontualmente/eventualmente alguns servidores recebem este tipo
de orientação.Causa: falta de mobilização de servidores e envolvidos.
4.3 - (c): Não há métodos e instrumentos que viabilizam a análise crítica dos resultados institucionais pela sociedade, e os cidadãos são orientados para o exercício desse controle. Causa: Faltam métodos, porém, a comunidade é entrevistada e instruída a participar e opinar
na melhoria dos cursos, quando em reuniões de pais e de projetos com líderes de turma.