Núcleo de Pós-Graduação Pitágoras Escola Satélite Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho PROFESSORA Auditora Líder - Engenheira Civil de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente - Sorahya Sacramento. • Habilitada para atuar nos sistemas de gestão de Meio Ambiente ISO14001, Saúde e Segurança do Trabalho OHSAS18001,Qualidade(ISO9001) • Responsabilidade Social(SA8000). Treze anos de experiência em certificação através de Organismos de Certificação Credenciados. (OCC) DISCIPLINA AMBIENTE DO TRABALHO II PARTE II AULA 35 Introdução à Gestão Integrada de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional - SGI ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 CONCEITO DE SISTEMA DE GESTÃO As ações são estabelecidas e atendidas com ética, valores, conhecimento, habilidade, competência, critérios, objetivos, metas, experiência, autoridade, técnica, planejamento, comunicação, controles, medições, monitoramentos, procedimentos, recursos e uma avaliação contínua; O conjunto destes elementos precisa ser administrado de forma organizada, isto é o que chamamos Sistema de Gestão. CONCEITO DE GESTÃO “ Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia” Deming CONCEITO DE GESTÃO Quem não sabe medir o que faz, não consegue avaliar o que tem ! Conceito do SGI Objetivos do Sistema de Gestão Aumentar constantemente o valor percebido pelo cliente nos produtos ou serviços oferecidos; O sucesso no segmento de mercado ocupado, através da melhoria contínua dos resultados operacionais; A satisfação dos colaboradores com a organização e da própria sociedade com a contribuição social da empresa; Respeito ao meio ambiente. Por que a Gestão Integrada ? ▪Reduzir os riscos de falhas, perdas, incidentes, emergências, poluição, desperdícios, reclamações, multas, processos, etc.; Melhorar a satisfação e confiança dos acionistas; dos clientes, dos empregados; dos fornecedores; da comunidade; da sociedade; das ONGs e do governo. Por que a Gestão Integrada ? Reduzir custos e investimentos de implantação, certificação e manutenção da mesma; Evitar a superposição de documentos e reduzir a burocracia; Reduzir a complexidade (entendimento, treinamentos, etc.); Aumentar a produtividade. Por que a Gestão Integrada ? Assegurar a efetiva atuação da Alta Direção no gerenciamento do Sistema de Gestão, demonstrando a disponibilização/economia de recursos (humano, físico e financeiro); Aumentar a confiabilidade atividades, produtos e serviços. dos processos, Por que a Gestão Integrada ? Aumentar a conscientização, motivação e comprometimento dos colaboradores próprios e terceirizados; Melhorar o desempenho com o gerenciamento nas interfaces; Critérios de certificação de fornecedores, gerando um relacionamento benéfico entre a organização e seus fornecedores, aumentando, assim, a capacidade de ambos em agregar valor. CERTIFICAÇÃO *O SGI, reduz custos e investimentos de implantação, certificação e manutenção. Benefícos da certificação • benefícios de produtividade (melhoria nas perspectivas das operações), • benefícios financeiros (economias advindas da maior eficiência dos processos), • Credibilidade no mercado. CERTIFICAÇÃO *O SGI, reduz custos e investimentos implantação, certificação e manutenção. de Benefícos da certificação • benefícios relacionados à sociedade (relacionamento com stakeholders externos governo e sociedade) e benefícios de marketing (relacionamento com stakeholders de comércio clientes, competidores e fornecedores), O que é a Certificação de Empresas? É o reconhecimento formal por um OCC (Organismo de Certificação Credenciado) da existência de um Sistema de Gestão, cuja documentação está adequada aos requisitos de um modelo normativo, e que suas práticas estão em conformidade com os procedimentos internos e com os requisitos legais aplicáveis. Processo de Certificação ? Preparação para a Certificação Gerenciando o negócio Gerenciando o negócio Através da Gestão Integrada -SGI As normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 compõem um único sistema, com diferentes focos. Modelo Normativo Modelo Normativo ISO 14001 OHSAS 18001 SGI Meio ambiente ISO 9001 Qualidade Segurança e Saúde Ocupacional Modelo Normativo Qualidade Década de 20 Década de 70: Atividade de autocontrole com práticas de inspeção. Década de 40 Função de controle da qualidade já existia como estrutura separada da produção; Surgimento de técnicas estatísticas. Mudança de visão de auto-controle para a visão de qualidade global (garantia da qualidade). Década de 2000 Foco no cliente; Abordagem de processo. A indústria e o Meio Ambiente Controle de fim de linha “End of pipe” Década 70 A indústria e o Meio Ambiente Reciclagem Recuperação-redução - Década 80 A indústria e o Meio Ambiente Prevenção da poluição - Década 90 Resumo: Modelo Normativo de Meio Ambiente Controle de fim de linha “End of pipe” Década 70. 2000 Análise do ciclo de vida Sustentabilidade Reciclagem Recuperaçãoredução Década 80. Prevenção da poluição Década 90. Modelo Normativo de Segurança e Saúde Ocupacional Revolução industrial (1802); Estudos científicos associando doenças às condições de trabalho. Requisitos legais e outros (1950)- 1978 28 NR’s- atualmente são 35 NR’s. Programas específicos - Gestão – a partir anos 80. Evolução da Norma Guia Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional Especificação Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional Norma Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional BS 8800: 1996 OHSAS18001 :1996 OHSAS18001 :1997 * OHSAS18001 :2007 Essa EVOLUÇÃO reflete o aumento da adoção da OHSAS 18001 As normas apresentam compatibilidade entre si, possibilitando a interface entre os seus requisitos, facilitando a integração dos sistemas segundo as Normas ISO9001:2008, ISO14001:2004 e OHSAS18001:2007. Tabela de Correspondência entre a OHSAS 18001.docx Estrutura do Sistema de Gestão Integrado Estrutura do SGI A estrutura da ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 é baseada em blocos de gerenciamento e medição, visando sempre a melhoria do sistema. Para isso, a organização deve estar sempre focando as necessidades dos clientes, atentos aos seus requisitos e a sua satisfação. MELHORIA CONTÍNUA VIA PDCA Action Check Plan Do CICLO PDCA O Ciclo Plan (Planejar) Do (Fazer) Check (Checar) Agir (Act) é a estrutura das normas: NBR ISO 9001:2008 NBR ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CICLO PDCA O modelo PDCA pode ser descrito resumidamente: Plan (planejar) estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer resultados de acordo com as políticas da organização; Do (fazer) implementar os processos. Check (checar) monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos legais e outros aplicáveis à Organização. Act (agir) executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo. PDCA CICLO Como corrigir, adequar, ou melhorar! O quê fazer? Criar Agir Como fazer? Planejar C Estamos realizando conforme planejado? Avaliar Executar Monitorar Realizar conforme planejado PRINCIPAIS TÓPICOS ISO 9001:2008 MAPEAMENTO DE PROCESSOS CONCEITOS BÁSICOS Processo pode ser definido como •“Conjunto de atividades inter relacionadas que transforma insumos “entradas” em produtos “saídas.” •onde: •“Entradas” = matéria prima, tecnologia, capital ou recursos humanos necessários à execução do processo. •“Saídas” = resultado do processo; aquilo que é recebido pelo cliente (interno ou externo). Serviços, informações, materiais e equipamentos, materiais processados. Diversos processos podem se interrelacionar, sendo que a saída de um é a entrada do outro... E Processo A S E Processo B E E Processo C S E S E Processo D S ...podendo formar uma cadeia de fornecimento Requisitos C Input Processo Fornecedor Output F C Input Realimentação Requisitos Processo Organização Output F C Input Realimentação Processo Cliente Output F ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO Fornecedor Organização Pessoal A Controles Cliente Ambiente B E F C D Processo Produto Insumos Materiais Entrada Equipamentos Transformação Métodos Saída Cada processo deve contribuir no alcance objetivos da Empresa dos Portanto cada processo deve ser medido em relação aos seus objetivos, que refletem a sua contribuição para os objetivos da Empresa. Os objetivos dos processos tem origem em: â Objetivos da Empresa; â Requisitos dos Clientes; â Informações de Benchmarking Todo processo deve ter um RESPONSÁVEL ! O papel do responsável é: • Definir e documentar o processo; • Estabelecer as medições e limites de controle; • Fazer com que o processo seja entendido por todos; O papel do responsável é: • Providenciar treinamento do pessoal; • Identificar e implantar as modificações necessárias; • Monitorar o processo e tomar decisões sobre ações corretivas; • Melhorar permanentemente o processo; • Documentar as mudanças e melhorias do processo; • Supervisionar as atividades de benchmarking. Representação gráfica do mapa geral de processos Processos Gerenciais Desenvolvimento de Produtos e Serviços Marketing e Vendas Planejamento da Produção Faturamento Produção Atendimento ao Cliente Instalação Processos de Suporte Processos Gerenciais Processos de Negócio Processos de Suporte CADA PROCESSO PODE SER DETALHADO Processos Gerenciais Planejamento Estratégico Planejamento Operacional DETALHAMENTO DOS PROCESSOS Desenvolvimento de Produtos e Serviços Subprocesso 1 Marketing e Vendas Subprocessos 1, 2 ... n Subprocesso 2 Subprocessos Subprocesso 3 1, 2 ... n Planejamento da produção DETALHAMENTO DOS PROCESSOS Faturamento Subprocesso 1 Subprocesso “n” Produção Atendimento ao Cliente Subprocesso 1 Subprocesso “n” Instalação PROCESSOS DE SUPORTE Gestão Financeira Gestão de Sistemas de Informação Gestão de Materiais Comunicação Social Auditoria Interna Gestão de Recursos Humanos Gestão da Qualidade Gestão de Infra-estrutura Interna Compras Assessoria Jurídica RESUMO DOS PROCESSOS Processos Gerenciais Planejamento Operacional Planejamento Estratégico Desenvolvimento de Produtos e Serviços Subprocesso 1 Subprocesso 1 Faturamento Marketing e Vendas Subprocesso 1 Subprocesso 2 Subprocesso 3 Subprocesso 5 Atendimento ao Cliente Subprocesso 1 Subprocesso 2 Subprocesso 2 Subprocesso 4 Subprocesso 6 Subprocesso 3 Subprocesso 3 Subprocesso 2 Subprocesso 3 Subprocesso 1 Subprocesso 1 Subprocesso 2 Subprocesso 1 Subprocesso 2 Planejamento da Produção Produção Subprocesso 2 Instalação Processos de Suporte Gestão Financeira Gestão de Materiais Gestão de Sistemas de Informação Gestão de Recursos Humanos Assessoria Jurídica Auditoria Interna Comunicação Social Compras Gestão da Qualidade Gestão de Infra-estrutura Interna Fornecedor São requisitos para o fornecedor: •Especificação do produto •Quantidades •Prazo de entrega •Serviços associados/assistência técnica •Ser formalizado através de contrato ou acordo Cliente É necessário identificar quem são os clientes do processo. •Os clientes expressam requisitos relacionados com tempo, quantidade, adequação ao uso, facilidade de utilização e percepção de valor. •Para conhecer os requisitos, necessidades e expectativas do cliente podem ser utilizadas técnicas tais como: TÉCNICAS PARA CONHECER AS NECESSIDADES DOS CLIENTES ã ã ã ã entrevistas abertas ou estruturadas; questionários; entrevistas com grupos de foco; estudos de reclamações e consultas dos clientes. Principais tópicos ISO 14001:2004 Meio Ambiente Definição Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Principais tópicos ISO 14001:2004 NOTA IMPORTANTE A circunvizinhança estende-se do interior de uma Organização para o sistema global. Aspecto Ambiental • Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. • Ex.:descargas- efluente poluente, consumo de recursos Impacto Ambiental •Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma Organização. •Ex : alteração da qualidade da água, esgotamento de um recurso natural ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES DA ISO 14.001:2004 Auditoria interna (ISO 14.001:2004) Item 3.14 Processo sistemático, independente e documentado para obter evidência e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria do sistema da gestão ambiental estabelecidos pela Organização são atendidos Organização (3.16) Empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou uma combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e administração próprias. Nota: para organizações que tenham mais de uma unidade operacional, uma única unidade operacional pode ser definida como uma Organização. Melhoria contínua (ISO 14.001:2004) Processo recorrente de se avançar com o sistema da gestão ambiental com o propósito de atingir o aprimoramento do desempenho ambiental geral, coerente com a política ambiental da Organização. Sistema da gestão ambiental (SGA) é a parte de um sistema da gestão de uma Organização utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais . Nota 1 - Um sistema da gestão é um conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer a política e os objetivos e para atingir esses objetivos. Nota 2 - Um sistema da gestão inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos. Desempenho ambiental geral (3.10) São resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais. aspecto ambiental - elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Nota: um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo. POLÍTICA AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO (3.11) Intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela alta administração. Nota: a política ambiental provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos ambientais e metas ambientais . OBJETIVO AMBIENTAL (3.9) Propósito ambiental geral, decorrente da política ambiental que uma Organização se propõe a atingir META AMBIENTAL (3.12) Requisito de desempenho detalhado, aplicável à organização ou a parte dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos. Ação corretiva (3.3) Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada. Não-conformidade (3.15) Não-atendimento de um requisito [ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.6.2] Ação preventiva (3.17) Ação para eliminar a causa de uma potencial nãoconformidade. Impacto ambiental Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização. Procedimento (3.19) Forma especificada de executar uma atividade ou um processo . Nota 1 - Os procedimentos podem ser documentados ou não (adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.4.5). Registro (3.20) Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas (adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.7.6.) Documento (3.4) Informação e o meio no qual ela está contida. Nota 1 - O meio físico pode ser papel, magnético, disco de computador de leitura ótica ou eletrônica, fotografia ou amostra padrão, ou uma combinação destes. Nota 2: adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.7.2. Principais tópicos OHSAS 18001:2007 PERIGO Fonte, situação ou ação com potencial para provocar danos em termos de lesão humana ou doença , ou uma combinação destes. RISCO Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição(ções) e a severidade da lesão ou doença (que pode ser causada pelo evento ou exposição(ções). Requisitos específicos para o Sistema de Gestão Ambiental e Segurança & Saúde Ocupacional ISO 14001:2004 4.3.1 Aspectos Ambientais OHSAS 18001:2008 4.3.1 Planejamento para identificação de Fator de Risco, Avaliação e Controle de Risco 4.4.3.2 Participação e consulta 4.5.3.1 Investigação de incidentes 4.3.2 Requisitos Legais e outros (requisito comum às duas normas. Legislação específica) Tabela de Correspondência entre a OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 4 Elementos do 4 sistema de gestão de SSO (título somente) Requisitos do 4 sistema da gestão ambiental (título somente) 4.1 5.5 4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais 5.5.1 4.2 Política de SSO Sistema de gestão da qualidade (título somente) Requisitos gerais Responsabilidade, autoridade e comunicação Responsabilidade e autoridade 5.1 Comprometimento direção 4.2 Política ambiental 5.3 Política da qualidade 8.5.1 Melhoria contínua 4.3 Planeja 4.3 mento (título) Identifica ção de perigos, 4.3.1 avaliação 4.3.1 de riscos e determina ção de controles Planeja 5.4 mento (título somente) 5.2 7.2.1 Aspectos ambientais Planejamento (título somente) Foco no cliente Determinação de requisitos relacionados ao produto 7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 4.3.2 Requisi- 4.3.2 Requisitos 5.2 Foco no cliente tos legais legais e 7.2.1 Determinação de e outros outros requisitos relacionados ao produto 4.3.3 Objetivos 4.3.3 Objetivos, 5.4.1 Objetivos da e metas e qualidade program programas 5.4.2 Planejamento do a sistema de gestão da qualidade 8.5.1 Melhoria contínua Implemen4.4 tação e 4.4 operação (título) Recursos, funções, 4.4.1 responsa bilidades, 4.4.1 atribuições e autoridade Implemen tação e 7 operação (título) Recursos, 5.1 funções, responsa 5.5.1 bilidade e autorida- 5.5.2 des 6.1 6.3 Realização do produto (título somente) Comprometimento da direção Responsabilidade e autoridade Representante da direção Provisão recursos Infra-estrutura CompetênCompetência, treina cia, treina- 6.2.1 Generalidades 4.4.2 mento e 4.4.2 mento e conscienticonscienti- 6.2.2 Competência, zação zação conscientização e treinamento Comunica5.5.3 Comunicação 4.4.3 ção, parti- 4.4.3 Comuniinterna cipação e cação 7.2.3 Comunicação com consulta o cliente 4.4.4 Documen- 4.4.4 Documen 4.2.1 (Requisitos de tação tação documentação) 4.2.2 Generalidades 4.4.5 Controle 4.4.5 Controle 4.2.3 Controle de documento Documen documentos tos 7.1 Con trole opera 4.4.6 cional 4.4.6 Con- 7.2 trole opera- 7.2.1 cional 7.2.2 7.3.1 Planejamento da realização do produto Processos relacionados a clientes Determinação de requisitos relacionados ao produto Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto Planejamento projeto Preparação e Preparação e Controle de 4.4.7 resposta à 4.4.7 atendimento 8.3 produto nãoemergência a conforme emergências 4.5 Verificação 4.5 (título somente) Verificação 8 (título somente) 7.6 Medição do desem4.5.1 penho e 4.5.1 monitoramento Monitora mento e medição Medição, análise e melhoria (título somente) Controle de dispositivos de medição e monitoramento (Medição, análises e melhoria). 8.2.3 Medição e monitoramento de processos Medição do desem4.5.1 penho e 4.5.1 monitoramento Monitora mento e medição 8.4 Análise dos dados Avaliação da 4.5.2 conformi dade 4.5.3 Investigação Inciden tes,NC,ação corretiva e preventiva. Avaliação 8.2.3 Medição e atendimen monitoramen4.5.2 to a requisi to processos tos legais e 8.2.4 Medição e outros monitoramen to de produto --------- Investiga- --4.5.3.1 ção incidentes Nãoconformidade, ação 4.5.3.2 corretiva e 4.5.3 preventiva --- --- Não8.3 conformidade, ação corretiva e 8.4 ação preventiva 8.5.2 8.5.3 --- Controle de produto nãoconforme Análise de dados Ação corretiva Ação preventiva 4.5.4 Controle de 4.5.4 Controle 4.2.4 Controle de registros de registros registros 4.5.5 Auditoria 4.5.5 Auditoria 8.2.2 Auditoria interna interna interna 4.6 Análise 4.6 Análise 5.1 pela pela adminis adminis 5.6 tração tração 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1 Comprometimento da direção Análise crítica pela direção Generalidades Entradas para a análise crítica Saídas da análise crítica Melhoria contínua LEGISLAÇÃO AS AULAS 24 E 25 APRESENTARAM OS FUNDAMENTOS DA LEGISLAÇÃO SOB O PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA E DO DIREITO AMBIENTAL APENAS RECORDANDO CONCEITOS ... Legislação ambiental Níveis de Competência Federal Estadual Municipal Legislação Ambiental Federal Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA O SISNAMA é integrado por todos os órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. ESTRUTURA DO SISNAMA Órgãos regionais e locais - Conselho de Governo; - Ministério do Meio Ambiente; - CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente; - IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Legislação Ambiental Federal O Meio Ambiente na Constituição Artigo 225 CF/88 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” Legislação Ambiental Federal Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 6938, de 31/08/81 Foi a primeira lei a abordar o meio ambiente como um todo, abrangendo os diversos aspectos envolvidos e alcançando as diversas formas de degradação ambiental. CONAMA O Conselho Nacional do Meio Ambiente – gera as resoluções que norteiam toda a gestão ambiental. Através do site do CONAMA – MMA, é possível acessar o “LIVRO das RESOLUÇÕES do CONAMA”, com as resoluções consolidadas, abordando os temas: SITE CONAMA … Qualidade da água, Controle e poluição sonora e do ar. Gestão de Resíduos e Produtos Perigosos. Licenciamento Ambiental, Gestão de espécies de fauna e flora, Áreas Protegidas e Biomas. Legislação de Saúde Ocupacional e Segurança Estrutura do Legislativo na área trabalhista Legislação SSO A partir da aprovação em 1978 das Normas Regulamentadoras,o Brasil passou a ter legislação abrangente. Atualmente são 35 NR’s (*) aprovadas, sendo possível acesso às mesmas através do site do Ministério do trabalho. (*) NR 35 – Trabalho em Altura recém-aprovada. AUDITORIA Núcleo de Pós-Graduação Pitágoras Escola Satélite MUITO OBRIGADO !