Coordenador APE André Dietrich
APEs Verônica Gularte e Souza, Denise Wilhelms Ventura e Liege Pereira Arruda
OCEs Cassiane Oliveira Velho, Márcia Vecchio e Adriano Gomes Ferreira
TCE implementa o SGQ com base em 5 objetivos globais
•Introdução da cultura de responsabilidade pelos resultados;
•Otimização dos prazos de tramitação dos processos;
•Redução das perdas/desperdícios, e
•Adesão à filosofia da qualidade total.
é criado o Conselho da Qualidade
1997
atualmente
•Aumento da eficiência dos procedimentos;
Res 740/2006 - Cons Qualidade:
• Cons Vice-Presidente
• Cons 2º Vice-Presidente
• Cons Corregedor-Geral
• Coord. da Auditoria
• Chefe de Gab da Presidência
• DG
• DCF
• DA
• Assessorado pela AGCI
Setores - UGBs
• processos mapeados (DP-Descrição do Processos)
• clientes e fornecedores identificados
• negócio, missão, produtos e insumos, fornecedores e clientes definidos
• padrões de trabalho documentados (POP-Procedimento Operacional Padrão)
• indicadores de controle (ICs)
• registros (TCR-Tabela de Controle de Registros).
• elaboração do Manual de Padronização da Documentação do TCE e
Manual da Qualidade (MQ) - Norma NBR ISO 9001:2008
• desdobramento das diretrizes
• Planos de Ação (PAT) (POP-AGCI-0006)
• reuniões de análise crítica (Reuniões Gerenciais – POP-AGCI-0016)
• auditorias internas
1998
do
Revista do Planejamento Estratégico
– 1ª edição
(POP-AGCI-0016)
Implantação do sistema informatizado ISODOC
para controle de Documentos
2001
dez de 2004 fomos certificados pela
empresa
BSI
-
British
Standards
Institution
Certificação ISO 9001-2000
2004
foi implantado o Sistema Informatizado
para
Gestão
dos
Documentos,
Projetos e Indicadores (DOCUMENTOS
- PROJETOS - DESEMPENHO)
2005
Troféu
Bronze
no
Prêmio
Qualidade RS
• através da Melhoria Contínua
do SGQ e adoção de Melhores
Práticas
2006
RECERTIFICAÇÃO
2007
Implementado
Manual
o
de
Gerenciamento
de Projetos (MT)
2008
final de 2009
– ocorreu a
CERTIFICA
ÇÃO
em
função
da
evolução
da
Norma ISO
9001-2008
2009
Julho/2010 – Auditoria Externa,
através da Empresa BSI com
indicação de “Manutenção da
ISO”
Dez/2010 – RECERTIFICAÇÃO
2010
Conceitos
Qualidade
A definição é subjetiva e varia de pessoa para pessoa. Entretanto,
quando estamos tratando do SGQ, está relacionada a características
dos produtos/processos de uma organização.
(A Qualidade reside no que se faz – aliás – em tudo o que se faz – e
não apenas no que se tem como conseqüência disso)
SGQ
Para alcançar os benefícios da qualidade, as organizações implementam um
Sistema de Gestão da Qualidade, que são elementos inter-relacionados que
permitem a administração da qualidade em uma organização.
Em outras palavras, SGQ são regras e princípios relacionados à qualidade
aplicados no dia-a-dia das organizações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
foco no cliente
liderança sobre objetivos comuns
envolvimento de todos
considerar o impacto de decisões em outros processos
ver as coisas como processos
decidir após ter dados
benefícios mútuos entre clientes e fornecedores
Conceitos
ISO
É um conjunto coerente de normas internacionais que descreve os
fundamentos de SGQ e estabelece a terminologia para estes sistemas (ABNT
NBRISO 9001:2008).
A ISO 9001 é uma norma de SG que permite às organizações verificar a
consistência de seus processos, medir e monitorar - com o objetivo de
aumentar a sua competitividade/eficiência/eficácia e, com isso, assegurar a
satisfação de seus clientes.
ISO – INTERNATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION, situada na Suíça
Melhoria
Contínua
O princípio da melhoria contínua foi desenhado por W. E. Deming
para definir a busca contínua por melhores processos, serviços e
resultados para a organização melhorar. A norma fornece
ferramentas para que a organização melhore sempre.
definir objetivo
Educar e treinar
definir método
Executar
definir recurso
PDCA –
utilizado
para
gerenciar
processos de
uma
Atuar corretivamente
Medir/ Avaliar/ Comparar
organização
que possui o
SGQ e adota
abordagem
de processos
Conceitos
Auditoria
Externa
Realizadas por uma empresa certificadora, registrada junto à ISO, e, no
Brasil, validada pelo INMETRO (órgão certificador nacional).
Avaliam o nível de aderência dos procedimentos de gestão aos
requisitos da Norma ISO, verificando o compromisso da organização
com a melhoria contínua e com a aplicação dos princípios da qualidade.
Auditoria
Interna
Constitui-se no conjunto de procedimentos realizados por um grupo de
servidores habilitados e que tem como função avaliar/monitorar se os
processos auditados estão seguindo os procedimentos estabelecidos
conforme as determinações e recomendações da norma ISO.
Produto gerado: RAI – Relatório de Auditoria Interna, que é levado à
R6 para análise crítica.
Conceitos
Indicadores
O estabelecimento de indicadores objetiva permitir a avaliação
técnica dos requisitos do produto e o monitoramento dos
resultados gerados. Ver Norma ABNT NBR ISO 9001:2008
Requisito - 8. Medição, Análise e melhoria
ICs
São indicadores de monitoramento dos processos e produtos, na forma de índices
estabelecidos
sobre
os
efeitos
de
cada
processo
e
relacionados
ao
acompanhamento de uma meta institucional.
IGs
São indicadores relacionados ao monitoramento dos processos, mas que não se
vinculam diretamente à realização das metas, e, portanto, não possuem limites de
desempenho pré-definidos. Fornecem informações relevantes ao processo
gerencial e subsidiam o sistema de tomada de decisões.
Conceitos
Reuniões
Gerenciais
Reuniões de Análise Crítica (POP-AGCI-0016):
R1 – nível operacional
R2 – nível operacional
R3 – nível tático
R5 – nível estratégico (Reunião do Conselho da Qualidade –
deliberativa)
R6 – nível estratégico (Presidente e Conselho da Qualidade)
Conceitos
Controle de
Documentos
Controle de
Registros
garante que as pessoas tenham acesso às versões atuais
dos documentos que utilizam.
estabelece
evidência
de
conformidade
com
requisitos e com a operação eficaz do sistema de
gestão da qualidade (Memorandos – Atas –
Circulares, etc).
Projetos
- Projetos Operacionais das UGBs e os do PAT 2010 serão monitorados em nível de
R1, R2 e R3 com a utilização do formulário AD-9.31 em planilha excel,
acompanhados em reunião do Conselho da Qualidade. A planilha, relativa a cada
projeto, deverá ser disponibilizada na pasta PUB/PROJETOS da UGB.
- Inivicativas (projetos) Estratégicos (PET 2011-2015) serão desenvolvidos através
da metodologia de Gestão de Projetos, MT-AGCI-0005, monitorados em Reunião do
Conselho da Qualidade ou R5 com assessoramento da AGCI.
- O sistema PROJETOS não será mais utilizado.
Projetos
Obrigado!