Auditoria Interna da ISO 9001:2008 na Câmara Municipal de Salvador
1. O que é Auditoria Interna da ISO 9001:2008?
É um processo periódico de análise de desempenho dos procedimentos
certificados pela ISO 9001:2008 no âmbito da Câmara Municipal de Salvador.
Procedimentos
• São documentos que descrevem rotinas dos processos de trabalho da CMS.
Exemplos: P-ADM-004 (Manutenção da Infraestrutura), P-PL-001 (Protocolo de
Processos Legislativos), P-RH-006 (Admissão de Estagiário), etc.
• Estabelecem também quais são as responsabilidades e atribuições daquele
processo. Exemplo: o P-ADM-001 (Compras) estabelece quais as responsabilidades
do Chefe de Setor no processo de compras.
Auditoria
Interna
Realizada pelos
Servidores da Câmara
com formação de
Auditor Interno.
2 Auditorias internas
por ano.
Auditoria
Externa
AUDITORIA
NA CMS
Realizada por uma
Certificadora
contratada para tal
fim.
1 Auditoria externa
por ano.
2. O que faz o Auditor Interno?
Atualmente a Câmara Municipal de Salvador tem 48 Procedimentos Certificados
atribuídos a 22 Gestores. O Auditor Interno auditará apenas esses Procedimentos. A
Atividade do Auditor Interno é realizada sob a coordenação de um Auditor Líder que
distribuirá os Procedimentos a serem auditados entre os Auditores Internos da CMS.
Em sua atividade, o Auditor Interno ficará responsável por auditar
determinado(s) procedimento(s), analisando se as rotinas neles descritas estão
sendo implantadas na prática, se os formulários previstos estão sendo
utilizados e arquivados de maneira adequada, etc. O Objetivo da Auditoria
Interna é, portanto, verificar se todos os Procedimentos Certificados da CMS
estão implantados e em pleno funcionamento e identificar possíveis situações
de não conformidades para que sejam aplicadas ações corretivas ou
preventivas.
Auditoria
Interna
Auditor
Interno
Registro de
Não
conformidade
3. O que é uma Não conformidade?
NÃO CONFORMIDADE
• É o não atendimento a um requisito da Norma e/ou de Procedimento
Certificado. Por exemplo, se um Procedimento do Processo Legislativo
prevê que o prazo para tramitação de determinado Projeto de Lei é de
5 dias no Setor X, uma situação em que um Projeto permaneça mais
de 5 dias no Setor referido representa uma situação não conforme.
Verificada a não conformidade deverá o Auditor registrá-la no
Sistema.
4. Quem são os Gestores dos Procedimentos?
Cada Procedimento certificado tem um Gestor (não necessariamente o Chefe de
Setor/Coordenador). É ele o responsável pela implementação do Procedimento.
Exemplo: cabe ao Gestor do P-FIN-002 (Controladoria) promover o atendimento de
todos os requisitos previstos no processo referido. Sendo registrada uma não
conformidade deste Procedimento caberá ao seu Gestor o tratamento da mesma
(tomar uma ação imediata para correção, desenvolver um plano de ação, etc.)