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Diretoria de Informações
Institucionais
Universidade Federal do Pará
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
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Matriz Interna
Charles Eduardo de Albuquerque Vieira
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Introdução
• A matriz interna de distribuição orçamentária
começou a ser implementada a partir de
2006.
• Trata-se de um mecanismo de distribuição
orçamentária para aplicação no Ensino,
Pesquisa e Extensão, levando em consideração
os indicadores de desempenho das unidades
acadêmicas.
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• O Recurso da Matriz Interna é Gasto com
Operações de Custeio que Serve para
Manutenção das Unidades.
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• A Matriz Interna Considera 8
Componentes:alunos da Graduação, Alunos
da Pós-grad, Pesquisa, Extensão ,Prof Env. de
Pq_ext, Iqcd, Iqcta, Manutencão.
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Fonte dos dados
• Os dados do aluno equivalente são retirados do
SIGAA,os dados da área física são retirados SISRAA,a
origem dos dados da pós-graduação extrair dos dados
da PROPESP,os dados dos docentes e técnicos é
retirado do SISRH,da extensão na proex.
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• 60% dos recursos da matriz interna
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INDICADORES
%
Nº de Projetos de Pesquisa
8
Nº de Projetos de Extensão
8
Nº de professores envolvidos em Projetos de Pesquisa e Extensão
8
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
8
Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo (IQCTA)
8
Total
40
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CÁLCULO DO ALUNO DA GRADUAÇÃO
É CALCULADO POR MEIO DO AE:
CURSOS ANTIGOS:
•
AGTE = Ʃ {(NDI )(1+[Fator de Retenção])+((NI – NDI)/4))} * BT * BFS * PG*DPC
•
Onde:
•
NDI = Número de diplomados, no ano letivo referente ao exercício, em cada curso
•
DCP = Duração Padrão do Curso
•
NI = Número de alunos que ingressaram, no ano letivo relativo ao exercício, em cada curso
•
Fator de Retenção, coletado a partir da tabela SESu
•
BT = Bônus por turno noturno
•
BFS = Bônus por curso fora de sede
•
PG = Peso do Grupo (tabela SESu)
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CÁLCULO DO ALUNO DA GRADUAÇÃO
CURSOS NOVOS
• Número de Alunos Equivalente da Graduação (AGE) – Cursos Novos
• AGE = Ʃ {NMR* BT * BFS * PG}
•
Onde:
• NMR = Número de Alunos matriculados
• BT = Bônus por turno noturno
• BFS = Bônus por curso fora de sede
• PG = Peso do Grupo (tabela SESu)
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ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO
• É FEITO COM BASE NA PORTARIA DO T.CU:
ApgTI=2*Apg
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Cálculo fictício
• Logo se AEG=500 e AEPG=600
Recurso dos 2 =30.000
O custo por aluno será=30.000/1100
=27reais/aluno
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Percentualização
• Cada instituto ministrar disciplinas em
outros.Esse recurso vai para o instituto que
ministrou as aulas.
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PESQUISA, EXTENSÃO ,PROF ENV. DE PQ_EXT.
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• A unidade de Abaetetuba tem 5 projetos de
pesquisa o total de projetos de pesquisa são 20
na universidade,logo Abaetetuba irá receber para
pesquisar 5/20* 8% do orçamento geral da matriz
interna.
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IQCD
• IGCD=5D+3M+2E+G
D+M+E+G
• Onde:
• D=doutores
• M=mestres,
• E=especialistas
• G=graduados
• A unidade de Abaetetuba tem 11 professores=5 doutores,1
mestre,2especialistas,3 graduados ,logo o IQCD será:
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IQCD
• IQCD=5D+3M+2E+G=5*5+3*1+2*2+3*1=3,18
D+M+E+G
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IQCTA
• IQCTA=5D+3M+2E+G+0,75EM+0,5EF
D+M+E+G+EM+EF
• D=Doutores
• M=Mestres,
• E=Especialistas
• G=Graduados
• EM=Ensino médio
• EF=Ensino Fundamental
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•
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CÁLCULO DA MANUTENÇÃO
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• Área mantida=ÁREA lab.+ÁREA
construída+Área construída/2
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Critérios finais
•
•
•
•
Valor mínimo: R$ 30.000,00 (unidades novas);
% máximo de crescimento da verba: 30%
% máximo de decréscimo da verba: 20%
Rateio da sobra: distribuído proporcionalmente
entre as unidades.
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•
•
FIM!!!!
•
OBRIGADO
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