GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
GERENCIAL
GDG
Atualizada de acordo com as deliberações da Diretoria Executiva
em reunião do dia 11/11/2014
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GERENCIAL - GDG
CONCEITO
INDICADORES DE DESEMPENHO
CRITÉRIO PARA ESTABELECIMENTO DE METAS
ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS – IAM
ÍNDICE DE DESEMPENHO GERENCIAL – IDG
FATOR DE EFICIÊNCIA - FEF
APURAÇÃO
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GERENCIAL - GDG
CONCEITO
É um sistema de avaliação que possui relação direta com as metas estabelecidas para
alcançar os objetivos estratégicos da Organização, sendo seu propósito premiar os
ocupantes de cargo de confiança, com base no resultado efetivo apresentado por suas
unidades de trabalho.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
 Cesta de Indicadores da GDI (APPA, ANCR, ROFI, ASDP, CRES)
 Indicador de Vida Útil das Concessões - VICO
 Qualidade das Práticas de Gestão - QPGE
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CRITÉRIO PARA ESTABELECIMENTO DE METAS
As metas para a GDG são estabelecidas tendo como referência os melhores
desempenhos já obtidos pelas respectivas unidades, e, em casos específicos, tendo
como referência uma legislação, regulamentação ou uma programação estabelecida.
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CRITÉRIO PARA ESTABELECIMENTO DE METAS
APPA a meta trimestral para as unidades é 100%.
a meta para o indicador é estabelecida em função da análise técnica e econômica das
ANCR oportunidades de redução de perdas de água, de acordo com o Programa de Eficiência
Energética.
ROFI
melhorar em 5% ou 10% ao ano, o seu melhor desempenho já obtido para o indicador,
desde julho de 2004 até dezembro do ano anterior ao da apuração da GDI, corrigido
pelo IGPM acumulado do período. Enquanto o cálculo da meta para o ano seguinte,
resultar em valor inferior ao adotado para dezembro do ano anterior, este último será
mantido como meta.
melhorar em 5% ou 10% ao ano, o seu melhor desempenho já obtido para o indicador,
desde julho de 2004 até dezembro do ano anterior ao da apuração da GDI. Esta meta
ASDP está limitada ao valor de 1,7% (metade do valor apurado para a MMDU até
dezembro/12). Enquanto o cálculo da meta para o ano seguinte, resultar em valor
superior ao adotado para dezembro do ano anterior, este último será mantido como
meta.
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CRITÉRIO PARA ESTABELECIMENTO DE METAS
a meta é de 70% para todas as unidades, em atendimento à Deliberação
CRES Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 1/2008.
VICO
a meta é alcançar 100%, ou seja, que cada unidade tenha a vida útil média, no mínimo
igual a vida útil média da Copasa, e ainda que cada um dos sistemas, isoladamente,
tenha no mínimo 10 anos de concessão a vencer.
a meta está de acordo com a programação estabelecida pela unidade gestora
do indicador:
QPGE 2015: 70%
2016: 80%
2017: 90%
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DETALHAMENTO DE METAS DO ROFI
META = MDU ROFI + correção pelo IGPM acumulado do mês/ano de ocorrência do MDU até
dezembro do ano anterior ao da apuração da GDG + melhoria de 5% ou 10% ao ano, onde:
MDU: melhor desempenho obtido para o ROFI no período de julho/2004 até dezembro do ano
anterior ao período de apuração da GDG.
Melhoria de 5% ou 10% ao ano:
- se o melhor desempenho da unidade (MDU) for melhor que a MMDU, a meta é melhorar em 5%
ao ano este seu melhor desempenho corrigido pelo IGPM acumulado do mês/ano de sua
ocorrência até dezembro do ano anterior ao da apuração da GDG limitando esta meta ao valor do
melhor desempenho existente na composição da MMDU, corrigido pelo IGPM acumulado do
mês/ano de sua ocorrência até dezembro do ano anterior ao da apuração da GDG
- se o melhor desempenho da unidade (MDU) for pior ou igual a MMDU, a meta é melhorar em
10% ao ano este seu melhor desempenho corrigido pelo IGPM acumulado do mês/ano de sua
ocorrência até dezembro do ano anterior ao da apuração da GDG, limitando esta meta ao valor do
melhor desempenho existente na composição da MMDU, corrigido pelo IGPM acumulado do
mês/ano de sua ocorrência até dezembro do ano anterior ao da apuração da GDG
- para a unidade que contribuiu com o melhor desempenho na composição da MMDU, a meta é
a manutenção deste seu melhor desempenho, corrigido pelo IGPM acumulado do mês/ano de sua
ocorrência até dezembro do ano anterior ao da apuração da GDG.
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DETALHAMENTO DE METAS DO ROFI
Obs:
1.no caso do ROFI, a MMDU a ser utilizada, será específica para cada nível organizacional
equivalente, sendo que para a meta global da Copasa a MMDU corresponde ao seu MDU;
2.para as unidades de nível organizacional superior a distrito, não procede, no caso do ROFI, a
limitação da meta ao valor do melhor desempenho existente na composição da sua respectiva
MMDU, corrigido pelo IGPM acumulado do mês/ano de sua ocorrência até dezembro do ano
anterior ao da apuração da meta;
3.enquanto o cálculo da meta para o ano seguinte, resultar em valor inferior ao adotado para
dezembro do ano anterior, este último será mantido como meta.
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ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS - IAM
Sentido do Indicador : quanto maior melhor
IAM id = ID realizado
ID meta
Sentido do Indicador : quanto menor melhor
IAM id = 2 − ID realizado
ID meta
ID realizado = situação real do indicador ao final do período de apuração
ID meta = situação desejável do indicador ao final do período de apuração
Com a aplicação do limite superior de 1,50 para o resultado do IAM
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ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS - IAM
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O QPGE
 As unidades organizacionais terão o valor do QPGE apurado por meio da auto
avaliação, ou, indiretamente, por meio da reaplicação do valor do QPGE da unidade
organizacional à qual está subordinada.
 O valor do ID realizado, apurado por meio da auto avaliação, está sujeito à verificação
por processo de auditoria.
 No cálculo do IAM, será utilizado, como ID realizado, o valor
auditoria, quando for o caso.
do ID apurado pela
 Quando o valor do QPGE apurado pela auto avaliação for superior a 10% em relação ao
valor do QPGE apurado pela auditoria, o ID realizado a ser utilizado para o cálculo do
IAM, para efeito de pagamento da GDG, será de 50% do valor do ID apurado pela
auditoria, durante 4 trimestres, período durante o qual haverá auditoria obrigatória.
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ÍNDICE DE DESEMPENHO GERENCIAL - IDG
IDG = Σ (IAM x Peso)
Σ Peso
onde:
IAM = índice de alcance de metas para cada indicador
Peso = peso estipulado para cada categoria de indicador de desempenho, a ser
aplicado ao IAM correspondente
Com a aplicação do limite superior de 1,20 para o resultado do IDG
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ÍNDICE DE DESEMPENHO GERENCIAL - IDG
INDICADOR
IAM
P
Cesta de Indicadores da GDI
(APPA, ANCR, ROFI, ASDP, CRES)
IAM INDICADORES GDI = média dos IAM’s dos
indicadores componentes da cesta da GDI
0,70
Indicador de Vida Útil das Concessões
IAM VICO
0,15
Indicador Qualidade das Práticas de
Gestão
IAM QPGE
0,15
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FATOR DE EFICIÊNCIA - FEF
Tem como objetivo incentivar o alcance de metas globais definidas pelo Conselho de
Administração da Copasa, aplicáveis à área operacional da empresa. É definido como a
média aritmética dos resultados obtidos pelas unidades, para os indicadores de eficiência,
sendo calculado pela seguinte fórmula:
FEF = RPEI + RPEE
2
100
RPEI = Realização do Plano de Expansão – Investimentos
RPEE = Realização do Plano de Expansão – Economias
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APURAÇÃO
GDG = Base de Cálculo da GDG x IDG da unidade x
FEF da unidade
Base de Cálculo da GDG = 15% do patamar salarial definidos para os respectivos cargos
gerencias
Com a aplicação do limite superior de 21% para a GDG