SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
11/06/13 11:10
DATA EMISSAO
: 10Jun13
NUMERO : 2013NE800522
UG EMITENTE
: 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 11885366/0001-01 - LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
VI COMAR/PPM 011/COMGAR/2013 (PREGãO 040/COMARA/2012)
APLIC.: COMGAR PROC ORIGEM: 05000402012
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060224 0100000000 449052 120107 P0011530700
39.808,67
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 67202014764201229
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 02128494176 - S SOARES
UG : 120003
10Jun13
16:42
UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
NUMERO
: 2013LI800519
EMPENHO : 2013NE800522
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
35
9,00000
4.365,63
39.290,67
9,00000 UND
002
35
1,00000
119,00
119,00
1,00000 UND
003
35
1,00000
399,00
399,00
1,00000 UND
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
4.365,63
QUANTIDADE :
9,00000
VALOR TOTAL
:
39.290,67
9,00000 UND MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
Notebook Básico tipo C, conforme especificações técnicas detalhadas constantes
do edital e seus anexos.
MARCA: DELL ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000098191
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
119,00
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
119,00
1,00000 UND ACUMULADOR TENSÃO
Estabilizador de 1000VA Tipo II, conforme especificações técnicas detalhadas c
onstantes do edital e seus anexos.
MARCA: SMS ITEM DO PROCESSO: 00030 ITEM DE MATERIAL: 000064645
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
399,00
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
399,00
1,00000 UND ACUMULADOR TENSÃO
Estabilizador de 2000VA Tipo III, conforme especificações técnicas detalhadas
constantes do edital e seus anexos.
MARCA: SMS ITEM DO PROCESSO: 00031 ITEM DE MATERIAL: 000064645
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
11/06/13 11:07
DATA EMISSAO
: 10Jun13
NUMERO : 2013NE800521
UG EMITENTE
: 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 10883943/0001-63 - ACK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
VI COMAR/PPM 012/COMGAR/2013 (PREGãO 040/COMARA/2012)
APLIC.: COMGAR PROC ORIGEM: 05000402012
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060224 0100000000 449052 120107 P0011530700
652.560,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 67202014764201229
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 02128494176 - S SOARES
UG : 120003
10Jun13
16:30
UNIDADE GESTORA : 120003 / 00001 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
NUMERO
: 2013LI800518
EMPENHO : 2013NE800521
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
35
56,00000
4.100,00
229.600,00
56,00000 UND
002
35
97,00000
2.980,00
289.060,00
97,00000 UND
003
35
26,00000
5.150,00
133.900,00
26,00000 UND
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
4.100,00
QUANTIDADE :
56,00000
VALOR TOTAL
:
229.600,00
56,00000 UND COMPUTADOR
Microcomputador de Médio desempenho Tipo I, conforme especificações técnicas d
etalhadas constantes do edital e seus anexos.
MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00014 ITEM DE MATERIAL: 000066338
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
2.980,00
QUANTIDADE :
97,00000
VALOR TOTAL
:
289.060,00
97,00000 UND COMPUTADOR
Microcomputador de Médio desempenho Tipo II, conforme especificações técnicas
detalhadas constantes do edital e seus anexos.
MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00015 ITEM DE MATERIAL: 000066338
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
5.150,00
QUANTIDADE :
26,00000
VALOR TOTAL
:
133.900,00
26,00000 UND COMPUTADOR
Microcomputador de Médio desempenho Tipo III, conforme especificações técnicas
detalhadas constantes do edital e seus anexos.
MARCA: HP ITEM DO PROCESSO: 00016 ITEM DE MATERIAL: 000066338
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
11/06/13 10:54
DATA EMISSAO
: 10Jun13
NUMERO
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 01364077/0001-03 - NERI SOUZA PIRES - ME
: 2013NE801005
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO NR. 115/2013
.
. PROC ORIGEM: 2013PR00001
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060138 0100000000 449052
162.421,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ESTIMATIVO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 00059000853201218
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 32733739115 - BETANIA
UG : 110001
10Jun13
09:35
UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
NUMERO
: 2013LI801060
EMPENHO : 2013NE801005
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
51
150,00000
250,84
37.626,00
150,00000 m
002
51
550,00000
226,90
124.795,00
550,00000 m
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
250,84
QUANTIDADE :
150,00000
VALOR TOTAL
:
37.626,00
150,00000 m COMPONENTE PERSIANA
Persiana tipo rolo
conforme especificação item 3.1 do Termo de Referência Anexo I do Edital.
MARCA: CRIATIVA ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000109932
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
226,90
QUANTIDADE :
550,00000
VALOR TOTAL
:
124.795,00
550,00000 m COMPONENTE PERSIANA
Persiana tipo rolo
conforme especificação do item 3.2 do Termo de Referência
- Anexo I do Edital.
MARCA: CRIATIVA ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000109932
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
11/06/13 10:58
DATA EMISSAO
: 10Jun13
NUMERO : 2013NE801009
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 15110797/0001-57 - ENG-CLASS COMERCIAL LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
MEMO Nº 205/13. TEL. 11-2355-7540. PRAZO DE ENTREGA: ATE 05 DIAS. LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, AV. N2 NORTE, FUNDOS DO PALACIO
DO PLANALTO, BRASILIA-DF. PROC ORIGEM: 2013DI00066
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060138 0100000000 449052
3.750,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 02
PROCESSO : 00088000678201301
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 62004239115 - MARCOS
UG : 110001
10Jun13
10:27
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
937,50
QUANTIDADE :
4,00000
VALOR TOTAL
:
3.750,00
4,00000 um CAFETEIRA ELÉTRICA
MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA - 02 DEPÓSITOS DE 5 LITROS CADA. DIMENSÕES: 420MM (C)
, 280MM (L), 533 MM (A). VOLUME DA CALDEIRA: 17L E VOLUME DO DEPÓSITO: 5L. DEP
ÓSITO: 2, PESO BRUTO: 9,2 KG E PESO LÍQUIDO: 7,3 KG. VOLTAGEM: 230V, MONOFÁSIC
O, 1500W, CONSUMO 0,82 KWH. TEMPO DE FERVURA: 1H 20 MIN. TORNEIRA COM SISTEMA
DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉT
RICA, TERMOSTATO REGULÁVEL. ACOMPANHA 2 TAMPAS, DEPÓSITO REMOVÍVEL DE
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
13/06/13 13:57
DATA EMISSAO
: 11Jun13
NUMERO : 2013NE000850
UG EMITENTE
: 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 13971722/0001-35 - POLIANA RODRIGUES ROCHA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://GAPRE20132409//AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 059284 0100000000 339032
13.764,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: GLOBAL
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : ST 2013 0066
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 41635760100 - FRANCISCO
UG : 060001
11Jun13
17:16
NUMERO
: 2013LI000902
EMPENHO : 2013NE000850
NATUREZA DESPESA: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
09
200,00000
19,50
3.900,00
RISQUE-RABISQUE COM ACABAMENTO EM COURO VAQUETA LEGÍTIMO, COR CAF
002
09
200,00000
49,32
9.864,00
PORTA CANETAS E CARTÕES, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO DE ACAB
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
19,50
QUANTIDADE :
200,00000
VALOR TOTAL
:
3.900,00
RISQUE-RABISQUE COM ACABAMENTO EM COURO VAQUETA LEGÍTIMO, COR CAFÉ,PARA FOLHAS
A4, COM COSTURAS; FORRO EM MATERIAL SINTÉTICO; BERÇO PORTA-CANETA NA ABA SUPE
RIOR E GRAVAÇÃO EM RELEVO "SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR";CONTENDO 10 FOLHAS DE PA
PEL SULFITE A4,MEDINDO 34X25CM.EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO SACO PLÁSTICO TRANSPA
RENTE SOLDADO
MARCA/MODELO:TP
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
49,32
QUANTIDADE :
200,00000
VALOR TOTAL
:
9.864,00
PORTA CANETAS E CARTÕES, CONFECCIONADO EM COURO LEGÍTIMO DE ACABAMENTO LISO E
BRILHANTE,COR CAFÉ, COM COSTURAS, COM FORRAÇÃO INTERNA,CONTENDO PORTA RASCUNHO
COM 450 FOLHAS EM PAPEL SUFITE BRANCO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 27 X 10 X 8CM
GRAVAÇãO EM RELEVO NA PARTE FRONTAL ("STM"). EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
MARCA/MODELO:TP
DEMAIS CONDIÇÕES CONF.PROP.E O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2013-66/2013.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
13/06/13 13:46
DATA EMISSAO
: 12Jun13
NUMERO : 2013NE002703
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 13595328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2013.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 059155 0100000000 449052 010035
17.413,50
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 114.716/2011
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 60613920104 - HENRIQUE
UG : 010001
12Jun13
17:49
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO
: 2013LI002672
EMPENHO : 2013NE002703
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
08
1,00000
9.070,00
9.070,00
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA,INCLUINDO TREINAMENT
002
08
1,00000
8.343,50
8.343,50
- UMA UNIDADE DE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA, MODELO NÃO-RECLINÁVE
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
9.070,00
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
9.070,00
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA,INCLUINDO TREINAMENTO E GARANTIA
DE FUNCIONAMENTO COM MANUT. CORRETIVAS, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA APROJE/CD, A SABER:
- UMA UNIDADE DE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA, MODELO RECLINÁVEL;
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
- UMA UNIDADE DE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA, MODELO NÃO-RECLINÁVEL;
8.343,50
8.343,50