SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 14:41
DATA EMISSAO
: 10Ago15
NUMERO : 2015NE003397
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 18768894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 084365 0100000000 449052 010015
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
PROCESSO : 101.273/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
21.999,84
INCISO :
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
916,66
QUANTIDADE :
24,00000
VALOR TOTAL
:
21.999,84
FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - MARCA CÔNSUL CF676AB, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E
PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 14:43
DATA EMISSAO
: 10Ago15
NUMERO : 2015NE003398
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 19658645/0001-44 - ONE COMERCIAL - EIRELI - ME
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 084365 0100000000 449052 010015
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
PROCESSO : 101.273/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
19.131,84
INCISO :
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
265,72
QUANTIDADE :
72,00000
VALOR TOTAL
:
19.131,84
FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 5 OU 6 BOCAS, MAR
CA SUGAR/VÊNUS 80CM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNI
CO, A PEDIDO DA COHAB/CD.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO
10/08/15 14:27
DATA EMISSAO
: 07Ago15
NUMERO : 2015NE003365
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 11244512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 87/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084365 0100000000 449052 010015
570.994,56
TIPO: GLOBAL
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 110.384/2012
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO
: 2015LI003317
EMPENHO : 2015NE003365
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN.
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
42
144,00000
1.180,55
169.999,20
FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇ
002
42
144,00000
1.090,27
156.998,88
- 144 UNIDADES DE BUFÊ (ARMÁRIO DE APOIO PARA SERVIÇO DE JANTAR),
003
42
720,00000
270,83
194.997,60
- 720 UNIDADES DE CADEIRA PARA SALA DE JANTAR SEM APOIO DE BRAÇO,
004
42
144,00000
340,27
48.998,88
- 144 UNIDADES DE CADEIRA PARA SALA DE JANTAR COM APOIO DE BRAÇO,
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.180,55
QUANTIDADE :
144,00000
VALOR TOTAL
:
169.999,20
FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME
PROPOSTA, DESTINADO A IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD, A
SABER:
- 144 UNIDADES DE MESA DE JANTAR PARA 6 LUGARES, MARCA GOELLNER;
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
1.090,27
QUANTIDADE :
144,00000
VALOR TOTAL
:
156.998,88
- 144 UNIDADES DE BUFÊ (ARMÁRIO DE APOIO PARA SERVIÇO DE JANTAR), MARCA GOELLNER;
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
270,83
QUANTIDADE :
720,00000
VALOR TOTAL
:
194.997,60
- 720 UNIDADES DE CADEIRA PARA SALA DE JANTAR SEM APOIO DE BRAÇO, MARCA GOELLNER;
SEQUENCIAL : 004
VALOR UNITARIO :
340,27
QUANTIDADE :
144,00000
VALOR TOTAL
:
48.998,88
- 144 UNIDADES DE CADEIRA PARA SALA DE JANTAR COM APOIO DE BRAÇO, MARCA GOELLNER.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 14:31
DATA EMISSAO
: 10Ago15
NUMERO : 2015NE003389
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 10378106/0001-87 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 084360 0100000000 449052 010022
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
PROCESSO : 101.273/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
14.744,00
INCISO :
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
589,76
QUANTIDADE :
25,00000
VALOR TOTAL
:
14.744,00
FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA INOX DE 5 LITROS, MARCA
CONSERCAF CAF6, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A
PEDIDO DO DETEC/CD.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
05/08/15 15:17
DATA EMISSAO
: 05Ago15
NUMERO
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 80592660/0001-48 - TOSHIKO NISHIZAWA - ME
: 2015NE800915
TAXA:
OBSERVACAO
ARP Nº036/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. PAGAMENTO MEDIANTE
APRESENTACAO DA CND E CRF. PERIODO 26/05/15 A 31/12/15
[00200.009905/2015-83] [PC 092] PROC ORIGEM: 2015PR00002
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084390 0100000000 339030 020050
8.836,60
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 021895/2013-92
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
25,99
QUANTIDADE :
340,00000
VALOR TOTAL
:
8.836,60
340,00000 UNIDADE
CAMISA UNIFORME
CAMISA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS 2 E 3
DO EDITAL.
MARCA: INDIANS ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150284
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 14:34
DATA EMISSAO
: 10Ago15
NUMERO : 2015NE003393
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 05062036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 084365 0100000000 449052 010015
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
PROCESSO : 101.273/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
66.998,88
INCISO :
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
930,54
QUANTIDADE :
72,00000
VALOR TOTAL
:
66.998,88
FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA
MARCA CÔNSUL 676AB,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO
A PEDIDO DA COHAB/CD.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 14:33
DATA EMISSAO
: 10Ago15
NUMERO : 2015NE003390
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 17449788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIC
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084360 0100000000 449052 010022
32.449,80
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 101.273/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 42885914149 - GUSTAVO
UG : 010001
10Ago15
13:02
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO
: 2015LI003347
EMPENHO : 2015NE003390
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN.
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
12
22,00000
165,90
3.649,80
FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO IDENTIFICADO, DEMAIS ESPECIFICA
002
12
40,00000
720,00
28.800,00
- 40 UNIDADES DE FRIGOBAR BRANCO, MARCA CÔNSUL CRC12.
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
165,90
QUANTIDADE :
22,00000
VALOR TOTAL
:
3.649,80
FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO IDENTIFICADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME
PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER:
- 22 UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA, MARCA INCASA TURBO 40;
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
40,00000
VALOR TOTAL
:
- 40 UNIDADES DE FRIGOBAR BRANCO, MARCA CÔNSUL CRC12.
720,00
28.800,00
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO
10/08/15 14:37
DATA EMISSAO
: 10Ago15
NUMERO : 2015NE003395
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 17449788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIC
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084365 0100000000 449052 010015
99.949,68
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 101.273/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO
: 2015LI003344
EMPENHO : 2015NE003395
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN.
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
12
72,00000
1.040,97
74.949,84
FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO IDENTIFICADO, DEMAIS ESPECIFICA
002
12
24,00000
1.041,66
24.999,84
- 24 UNIDADES DE LAVADORA DE ROUPAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA M
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.040,97
QUANTIDADE :
72,00000
VALOR TOTAL
:
74.949,84
FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO IDENTIFICADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME
PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER:
- 72 UNIDADES DE LAVADORA DE ROUPAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - MARCA CÔNSUL CWG11
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
24,00000
VALOR TOTAL
:
- 24 UNIDADES DE LAVADORA DE ROUPAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA
CÔNSUL CWG11.
1.041,66
24.999,84
ME/EPP - MARCA
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 14:36
DATA EMISSAO
: 10Ago15
NUMERO : 2015NE003394
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 17082136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 084365 0100000000 449052 010015
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
PROCESSO : 101.273/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
127.440,00
INCISO :
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.770,00
QUANTIDADE :
72,00000
VALOR TOTAL
:
127.440,00
FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE REFRIGERADOR -PARTICIPAÇÃO ABERTA- MARCA CÔNSUL
CRM51, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO,A PEDIDO DA
COHAB/CD.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 14:53
DATA EMISSAO
: 07Ago15
NUMERO : 2015NE001788
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 03116952/0001-63 - TIGRE ACESSORIOS & EQUIPAMENTOS LTDA - ME
TAXA: 15074,0223
OBSERVACAO
DISPENSA DE LICITAçãO Nº 87/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 084480 0100000000 339030
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : STJ 15841/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
2.328,00
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
8,00000
VALOR TOTAL
:
(15429)]COLETOR DE BITUCAS DE CIGARROS
- ESPECIFICAÇÃO:
BITUQUEIRA DE CHãO, MóVEL.
MATERIAL: AçO INOX
MEDIDAS: - ALTURA: 1 M - VARIAçãO: DE 20% PARA MAIS OU PARA MENOS
- CORPO/LARGURA: 30 CM - VARIAçãO: DE 20% PARA MAIS OU PARA MENOS
- PROFUNDIDADE: 30 CM - VARIAçãO: DE 20% PARA MAIS OU PARA MENOS
- PESO: 5 KG - VARIAçãO: DE 20% PARA MAIS OU PARA MENOS
291,00
2.328,00
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/08/15 14:48
DATA EMISSAO
: 03Ago15
NUMERO : 2015NE001228
UG EMITENTE
: 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 14682038/0001-04 - QUALITE DE VIE CULTURA E EMPREENDIMENTOS
TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://ASSAU20153389//CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GI
NÁSTICA LABORAL PARA OS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO SEDE E GARAGEM DO SUPERIOR TRI
BUNAL MILITAR. PROCESSO SEI Nº 001373/15-00.10.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084502 0127000000 339039
29.958,83
TIPO: GLOBAL
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : ST 2014 0430
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: SP
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
29.958,83
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
29.958,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, POR PROFISSIONAIS GRADUADOS EM EDU
CAÇÃO FÍSICA OU FISIOTERAPIA, COM TREINAMENTO EM GINÁSTICA LABORAL, PARA OS IN
TEGRANTES DO EDIFÍCIO SEDE E GARAGEM DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,POR 12(DOZE)
MESES.
DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2015,
PROCESSO Nº 430/2014, PROCESSO SEI Nº 001373/15-00.10, DESPACHO DIREG (SEI Nº
0022874), PARECER Nº 659-ASLIC/DIREG (PARECER SEI Nº 72/2015), RELATÓRIO SELCO
(SEI Nº 0018293) E RELATÓRIO SELCO SEI Nº 0009251.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
10/08/15 15:08
DATA EMISSAO
: 30Jul15
NUMERO : 2015NE801465
UG EMITENTE
: 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 04158779/0001-29 - A4 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
VI COMAR PPM 017/SMI/2015 (PREGÃO 018/CINDACTA III/2013)
APLIC: VI COMAR PROC ORIGEM: 05000182013
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 085636 0100000000 449052 120003 P0011530700
TIPO: GLOBAL
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
PROCESSO : 18477/DACTA3/2012
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
59.700,00
INCISO :
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
3.980,00
QUANTIDADE :
15,00000
VALOR TOTAL
:
59.700,00
15,00000 UNIDADE
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
MICROCOMPUTADOR AVANÇADO (DESCRIÇÃO DETALHADA COMPLETA DO ITEM CONSTA DO TERMO
DE REFERÊNCIA Nº 083/TTI/2012)
MARCA: LENOVO ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000035440