__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 08Out15
NUMERO : 2015NE004021
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 12240087/0001-53 - JEC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
TAXA:
OBSERVACAO
13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO
RIO DA DEFESA.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
401091
2 084351 0100000000
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE
PASSIVO ANTERIOR: NAO
MODALIDADE : PREGAO
PROCESSO : 127.248/2015
UF BENEFICIADA
: DF
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :
3/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2015, DO
PESSOA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE DO MINISTÉ
ND
UGR
PI
339030 010013
ORIGEM:
CONTA PASSIVO :
AMPARO
:
INCISO :
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. : 9701
V A L O R
1.290,00
NR.ORIG.TRANSF:
10,00000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
129,00
1.290,00
FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CURATIVO EM FILME DE POLIURETANO, DEMAIS ESPEC
FICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DO DEMED/CD.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE
EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 08Out15
NUMERO : 2015NE004021
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 12240087/0001-53 - JEC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
TAXA:
OBSERVACAO
13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO
RIO DA DEFESA.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
401091
2 084351 0100000000
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE
PASSIVO ANTERIOR: NAO
MODALIDADE : PREGAO
PROCESSO : 127.248/2015
UF BENEFICIADA
: DF
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :
3/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2015, DO
PESSOA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE DO MINISTÉ
ND
UGR
PI
339030 010013
ORIGEM:
CONTA PASSIVO :
AMPARO
:
INCISO :
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. : 9701
10,00000
V A L O R
1.290,00
NR.ORIG.TRANSF:
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
129,00
1.290,00
FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CURATIVO EM FILME DE POLIURETANO, DEMAIS ESPEC
FICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DO DEMED/CD.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 05Out15
NUMERO : 2015NE002189
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 03622354/0001-66 - CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
TAXA: 15187,0224
OBSERVACAO
DISPENSA DE LICITAçãO 28/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084480 0100000000 449052
6.796,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : STJ 5820/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
3.398,00
QUANTIDADE :
2,00000
VALOR TOTAL
:
6.796,00
(A17621) - 2,00 UN PúLPITO PÚLPITO - PúLPITO EM AçO INOX ESCOVADO.
- TUBO EM AçO POLIDO 2 (DUAS) POLEGADAS, CALANDRADO, COM REVESTIMENTO FRONTAL
E LATERAL. - MEDIDA FRONTAL: 125X68CM. - MEDIDA LATERAL: 125X41X19CM, EM AçO
ESCOVADO. - LOGO COM IMPRESSãO EM SILK NA COR GRAFITE.
- TAMPO EM ACRíLICO CRISTAL
10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 70X40X4CM, COM DOBRA
PARA ENCAIXE NA PARTE SUPERIOR DO TUBO DE AçO, MEDINDO 10CM.
- PEçA ABAIXO DO TAMPO EM ACRíLICO CRISTAL 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 7X23X7CM
- LATERAIS FIXADAS COM PARAFUSOS DE ACABAMENTO PRATA.
- SUSTENTAçãO ATRAVéS DE 4 (QUATRO) PARAFUSOS DE METAL REGULáVEIS.
OBS.: - ESTá DISPONíVEL, NA SEçãO DE AQUISIçãO (61 3319-9060), FOTO CONTENDO
A DESCRIçãO DAS MEDIDAS DO PúLPITO E DO LOGOTIPO DO STJ.
- A EMPRESA PROVISORIAMENTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR EM PREçO DEVERá
DISPONIBILIZAR O CATáLOGO DO PRODUTO COTADO PARA FINS DE AVALIAçãO POR PARTE
DA UNIDADE SOLICITANTE. PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 30 CORRIDOS.
GARANTIA: DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
DEMAIS ESPECIFICAçõES CONFORME MINUTA DE EMPENHO.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO : 07Out15
NUMERO : 2015NE002203
UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 12287498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA - EPP
TAXA: 15187,9224
OBSERVACAO
PREGãO ELETRôNICO 257/2014.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI
VALOR
401091 1 084480 0100000000 449052
3.465,57
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO :
INCISO :
PROCESSO : STJ 8155/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.155,19
QUANTIDADE :
3,00000 VALOR TOTAL :
3.465,57
ITEM 2 (A10204) - 3,00 UN AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL MÁQUINA
SANDUICHEIRA ELÉTRICA PERFIL INTERNO EM CHAPA ESTRIADA,
ÁREA DA CHAPA PARA NO MíNIMO SEIS SANDUICHES,
POTêNCIA (220V) 2500W,
CORRENTE (220V), 11,4A,
CONSUMO (220V), 1,3KW/H,
CONTROLE DE TEMPERATURA REGULáVEL,
ACABAMENTO EXTERNO EM AçO INOXIDáVEL.
CABERá à EMPRESA VENCEDORA APRESENTAR à SEçãO DE COPA FOLDER CONTENDO TODAS
AS INFORMAçõES NECESSáRIAS à ADEQUADA AVALIAçãO DO PRODUTO. SRS. GIOVANNE OU
ARISVALDO - 3319 8305
MARCA: CROYDON
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS
GARANTIA: 12 MESES
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 07Out15
NUMERO : 2015NE002204
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 14575367/0001-48 - SUPPORTE COMERCIAL & SERVICOS LTDA - ME
TAXA: 15187,9224
OBSERVACAO
PREGãO ELETRôNICO 257/2014.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 084480 0100000000 449052
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : STJ 10056/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
*****
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
001
12
2,00000
322,50
ITEM 6 002
12
2,00000
1.680,00
ITEM 7 VALOR TOTAL :
*****
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
2,00000
VALOR TOTAL
:
V A L O R
4.005,00
VALOR TOTAL
645,00
3.360,00
4.005,00
322,50
645,00
ITEM 6 (A16868) - 2,00 UN AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
PURIFICADOR DE ÁGUA REFIL DUPLO,
EQUIPAMENTO IDEAL PARA USO EM COZINHAS E FILTRAR áGUA TRATADA.
NO PRIMEIRO MóDULO, ELE RETIRA MATERIAIS EM SUSPENSãO.
NO SEGUNDO, RETIRA CLORO E ODORES DIVERSOS, CáPSULAS TRANSPARENTES - NA
QUAL é POSSíVEL ACOMPANHAR A FILTRAçãO E A NECESSIDADE DE TROCA DOS REFIS.
KIT CONTéM: FILTROS, SUPORTES, PARAFUSOS E BUCHAS, RABICHO EM AçO E
INSTRUçõES DE COMO MONTAR EM REDE DE áGUA.
CABERá à EMPRESA VENCEDORA APRESENTAR à SEçãO DE COPA FOLDER CONTENDO TODAS
AS INFORMAçõES NECESSáRIAS à ADEQUADA AVALIAçãO DO PRODUTO. SRS. GIOVANNE OU
ARISVALDO - 3319 8305
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS
GARANTIA. 12 (DOZE) MESES.
MARCA: GAIA
****
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
1.680,00
QUANTIDADE :
2,00000
VALOR TOTAL
:
3.360,00
ITEM 7 (A17620) - 2,00 UN AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL BEBEDOURO
BEBEDOURO INDUSTRIAL
CAPACIDADE MíNIMA DE 100 L,
ACABAMENTO EM AçO INOXIDáVEL,
ISOLAMENTO TéRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO,
FILTRO NA ENTRADA DE áGUA, RECIPIENTE PARA áGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO,
TOTALMENTE ATóXICO, ESTRUTURA EM AçO INOX AISI 430 OU SUPERIOR, PIA DE
ESCOAMENTO EM VACUM-FORM, SERPENTINA COM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM
PINTURA A Pó ELETROSTáTICA, áGUA COM TEMPERATURA ATé 23ºC é RESFRIADA PARA A
FAIXA DE 2ºC A 7ºC EM TEMPO MíNIMO, 02 TORNEIRAS DE ½"
MARCA: NARDIN
PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 20 CORRIDOS
GARANTIA: 12 MESES
DEMAIS ESPECIFICAçõES CONFORME MINUTA DE EMPENHO.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 07Out15
NUMERO : 2015NE002207
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 71383475/0001-52 - DANIEL PIRES NICOLAU - ME
TAXA: 15187,9224
OBSERVACAO
PREGãO ELETRôNICO 257/2014.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084480 0100000000 449052
3.459,99
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : STJ 8155/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :
2,00000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
1.729,99
3.459,99
ITEM 3 (A10207) - 2,00 UN AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL FOGÃO A
GÁS, COM 4 BOCAS. O FOGÃO A SER ADQUIRIDO JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE POR PARTE
DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - STJ 10145/2012
EM 25/02/2013 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS
FORMATO QUADRO COM APROXIMADAMENTE 120 X 120 CM,
QUEIMADORES DE 180 MM EM FERRO FUNDIDO COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMA,
FIXADOS POR ENCAIXE, GRELHAS REFORçADAS 40 X 40 COM EM FERRO FUNDIDO, COM 08
OITO PONTAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AçO CARBONO COM ACABAMENTO INOXIDáVEL.
CABERá à EMPRESA VENCEDORA APRESENTAR à SEçãO DE COPA FOLDER CONTENDO TODAS
AS INFORMAçõES NECESSáRIAS à ADEQUADA AVALIAçãO DO PRODUTO. SRS. GIOVANNE OU
ARISVALDO - 3319 8305
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS
GARANTIA. 12 (DOZE) MESES.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 07Out15
NUMERO : 2015NE002210
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 18768894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP
TAXA: 15187,9224
OBSERVACAO
PREGãO ELETRôNICO 257/2014.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084480 0100000000 449052
8.694,99
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : STJ 8155/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
2.898,33
QUANTIDADE :
3,00000
VALOR TOTAL
:
8.694,99
ITEM 5 (A15851) - 3,00 UN AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
REFRIGERADOR VERTICAL, TIPO DUPLEX/BIPLEX, COM CAPACIDADE ENTRE 400 E 450
LITROS. . VOLTAGEM: 220 V (MONOFASICA) INOX
UTILIZAçãO DE GáS REFRIGERANTE R600 A (ISOBUTANO)
GáS CICLOPENTANO (C5H10) NO ISOLAMENTO DE ESPUMA
ETIQUETADE CONSUMO CLASSE A DO PROCEL
OBS:
CONSUMO (KW/H) 56,
CAPACIDADE TOTAL (L) DE 400 A 450 LITROS,
CAPACIDADE GELADEIRA (L) DE NO MíNIMO 300 LITROS,
CAPACIDADE FREEZER (L) DE NO MíNIMO 100 LITROS,
MARCA: CONSUL CRM 55 AKBNA
PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 20 CORRIDOS
GARANTIA: 12 MESES
DEMAIS ESPECIFICAçõES CONFORME MINUTA DE EMPENHO.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 02Out15
NUMERO : 2015NE001663
UG EMITENTE
: 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 12384280/0001-68 - A. P. CORREA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://DITIN20154151/3493//AQUISIÇÃO DE TELEVISOR COM TECNOLOGIA LED, COR PRE
TO, TAMANHO DA TELA DE 55 POLEGADAS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015-27/2015-118/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084501 0100000000 449052
13.975,00
TIPO: GLOBAL
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : ST 2015 0118
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: PR
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
2.795,00
QUANTIDADE :
5,00000
VALOR TOTAL
:
13.975,00
TELEVISOR COM TECNOLOGIA LED, COR PRETO, TAMANHO DA TELA DE 55 POLEGADAS.
MARCA: LG. MODELO: 55LY540S. AQUISIÇÃO DE 5 TELEVISORES DEMANDADOS PELO MEMORANDO Nº 21/2015-DITIN/COTEC (SEI Nº 0030747).
DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
27/2015 E PARECER Nº 516/2015-ASLIC (PARECER SEI Nº 5/2015).
PROCESSO SEI Nº 000233/15-00.10.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTACONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO
: 14Out15
NUMERO : 2015NE001832
UG EMITENTE
: 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 07730888/0001-67 - CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EP
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE 50 ARMARIOS GUARDA ROUPAS EM ACO.
PREGAO ELETRONICO N. 155/2014 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 071/2015.
PA DE ORIGEM N. 19458/2014. VIGENCIA: 12 MESES. LI 1766.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 085428 0100000000 449052 100002 MOVEIS TJ
17.195,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 9513/2015
UF BENEFICIADA
: DF
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
343,90
QUANTIDADE :
50,00000
VALOR TOTAL
:
17.195,00
03) 50 UN. ARMARIO GUARDA ROUPA EM ACO: MEDIDAS: - 600MM LARGURA X 430MM.
PROFUNDIDADE X 1980MM ALTURA; ESTRUTURA: - CORPO DO ARMARIO CONFECCIONADO
TOTALMENTE EM ACO, ESTRUTURA INTEIRICA E COMPARTIMENTOS FORMANDO 04 VAOS,
SOBREPOSTOS DOIS A DOIS, COM ALTURA INTERNA DE NO MINIMO 850MM, DOTADOS DE
DOIS PORTA CABIDES DUPLOS NO TETO E UM PORTA CABIDE NA LATERAL; PORTAS: - EM
CHAPA DE ACO ESTAMPADA, CONTENDO ABERTURAS (VENEZIANAS) ESTAMPADAS PARA
VENTILACAO. FECHADURA TOTALMENTE EM METAL CROMADO, TIPO YALE (COM DUAS CHAVES
P/ CADA ARMARIO) E TRAVA. ESTRUTURA DA BASE: CONFECCIONADA EM ACO, CHAPA 18 E
MESMO ACABAMENTO DO MOVEL; CONTER NIVELADORES DE ALTURA QUE PERMITAM CORRECAO
DE EVENTUAIS DESNIVEIS DO PISO. COR: BEGE. CATMAT: 396731. MARCA: SCHEFFER.
NOS TERMOS DA PROPOSTA, DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 155/2014 E SEUS
ANEXOS, DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 71/2015 E DO CONTRATO E SEUS ANEXOS.
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
DATA EMISSAO : 09Out15
NUMERO : 2015NE001703
UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 00739169/0001-68 - BRINDEMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://CEJUM20154162//AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A
DIDOC-STM, TENDO EM VISTA O "IV CONGRESSO DE ARQUIVOS DO PODER JUDICIÁRIO".
PROCESSO 340/2015.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI
VALOR
401091 1 084502 0127000000 339032
18.655,00
TIPO: GLOBAL
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO :
INCISO :
PROCESSO : ST 2015 0340
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
53,30
QUANTIDADE :
350,00000 VALOR TOTAL :
18.655,00
ITEM 1 - PASTA PARA NOTEBOOK; MEDIDAS EM CENTÍMETROS: L 40,5 / H 31,0 / P 10,0
; MATERIAL: COURO SINTÉTICO TIPO CASCO;REFORÇO INTERNO EM ESPUMA PARA ABSORÇÃO
DE IMPACTO,FUNDO COM BORRACHA E FORRADA COM NYLON RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA
; BOLSO INTERNO: 1 PRINCIPAL, 1 PARA NOTEBOOK,3 CANETEIROS, 1 PARA CELULAR, 1
PORTA CARTÃO; BOLSO EXTERNO: 1 NA FRENTE COM ZÍPER DE CORRER E ACABAMENTO ESPE
CIAL NA BASE; ALÇA-DE-MÃO: EM COURVIN CASCO E CADARÇO DE 30MM COM REFORÇO LATE
RAL; ALÇA-DE-OMBRO:EM COURVIN CASCO E CADARÇO DE 30MM COM REGULAGEM DE TAMANHO
; FECHO EM ZÍPER DE CORRER: COM 3/4 DE ABERTURA E BOLSO DA FRENTE LINEAR;
ACABAMENTO EXTERNO:VIVO REVESTIDO DE COURVIN CASCO CONTORNANDO O CORPO DA FREN
TE E DE TRÁS; ACABAMENTO INTERNO: EM FITA REVESTINDO TODAS AS EMENDAS INTERNAS
; NA COR CASTANHO ESCURO, GRAVAÇÃO: 2 EM BAIXO RELEVO, COM ATÉ 120 CM2 CADA,
CONTENDO AS LOGOMARCAS DO STM E DO CEJUM.
DEMAIS CONDIÇÕES CONF.PROPOSTA, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/2014 E O EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2013 DO PROCESSO Nº 340/2014.