SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
03/06/15 11:14
DATA EMISSAO
: 29Mai15
NUMERO
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 00400119/0001-51 - SHANON MODA LTDA - EPP
: 2015NE801508
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO 160/2015
.
. PROC ORIGEM: 2014PR00087
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 085454 0100000000 339030 110015
37.637,86
TIPO: ESTIMATIVO
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 00088000593201403
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
990,47
QUANTIDADE :
38,00000
VALOR TOTAL
:
37.637,86
38,00000 CJ
UNIFORME PROFISSIONAL
UNIFORME PARA GARÇOM SUMMER: confeccionado em tecido 100 lã fria Super 120s,
na cor preta, largura 1,50m, gramatura 280gr/m .Acabamento de 1ª qualidade, a
viamentos condizentes para a confecção de lã fria, linha 100 poliéster, botõe
s na cor preta: poliéster, tinto massa T-24 para manga e T-32 para frente, 04
(quatro) furos, a)frente: abotoamento fechável por 01 (um) botão com casa de
olho, b) parte interna: todo forrado, forro 100 sarja de acetato na cor pret
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO
29/05/15 13:14
DATA EMISSAO
: 26Mai15
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 620834901-00 - RODRIGO BITTAR
NUMERO
: 2015NE002454
TAXA:
OBSERVACAO
19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084356 0100000000 339039 010008
25.000,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : SUPRIMENTO DE FUNDOS
AMPARO
: DEC93872 INCISO : 01
PROCESSO : 123.991/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
: ART45/01 DEC93872/86 NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
25.000,00
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
25.000,00
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVIÇOS DE COBERTURA
JORNALÍSTICA DURANTE VISITA OFICIAL AO PARLAMENTO ISRAELENSE (JERUSALÉM) E NO
FÓRUM PARLAMENTAR DOS BRICS (MOSCOU), NO PERÍODO DE 03 A 08.06.15, A PEDIDO DA
PRESIDÊNCIA/CD.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
26/05/15 10:35
DATA EMISSAO
: 15Mai15
NUMERO
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 61086336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA
: 2015NE002346
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 19/2014.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084360 0100000000 339030 010022
499.954,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 107.415/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
67,00
QUANTIDADE :
7.462,00000
VALOR TOTAL
:
499.954,00
FORNECIMENTO DE LÂMPADAS TURBOLED, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E
PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/06/15 14:37
DATA EMISSAO
: 08Jun15
NUMERO : 2015NE800743
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 07766048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA L
TAXA:
OBSERVACAO
EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL
PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF.
[00200.009597/2014-13] PROC ORIGEM: 2015PR00005
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084390 0100000000 449052 020040
72.855,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 009597/2014-13
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.619,00
QUANTIDADE :
45,00000
VALOR TOTAL
:
72.855,00
45,00000 UNIDADE
TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
FULL HD, TIPO TELA LED
MARCA: Philips ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000403328
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/06/15 14:35
DATA EMISSAO
: 08Jun15
NUMERO : 2015NE800742
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 05467522/0001-11 - PONTUAL COMERCIAL LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL
PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF.
[00200.012718/2014-04] PROC ORIGEM: 2014PR00133
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084390 0100000000 449052 020040
91.034,70
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 012718/2014-04
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
3.034,49
QUANTIDADE :
30,00000
VALOR TOTAL
:
91.034,70
30,00000 UNIDADE
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS
Especificação Aparelho Modelo 1 Tecnologia (Quadri-band): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA
(850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Sistema Oper
acional: iOS 8 ou superior Sincronismo PC: Suporte para sincronismo com agen
da de compromissos no PC, Sincronização de dados (contatos, compromissos, cale
ndário, arquivos, anotações, favoritos e uso do celular como modem) com o apli
cativo Microsoft Outlook 2003 (ou superior). Bateria: Recarregável em convers
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
03/06/15 10:24
DATA EMISSAO
: 03Jun15
NUMERO : 2015NE001666
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 15559082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO D
TAXA:
OBSERVACAO
DESPESA COM ARMAZENAGEM DE MERCADORIA EM RECINTO ALFANDEGARIO.
(LI 1658)
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084390 0100000000 449039 020050
11.818,74
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666 INCISO : 09
PROCESSO : 00200.017852/2011-41
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
: ART24/09 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
11.818,74
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
11.818,74
DESPESA COM ARMAZENAGEM DE MERCADORIA EM RECINTO ALFANDEGARIO EM BRASILIA REFE
RENTE AO CONTRATO Nº 004/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BERKANA DEFENSE & SECURI
TY, LLC.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/06/15 14:30
DATA EMISSAO
: 03Jun15
NUMERO : 2015NE800736
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 08685242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA EIRELI - ME
TAXA:
OBSERVACAO
CT Nº 036/2014 - 1º T.A. PERIODO: 04/06/15 A 31/12/15, PREVALECEM AS ESPECIFI
CACOES DO EDITAL. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS.
[00200.023864/2013-76] PROC ORIGEM: 2014PR00039
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084390 0100000000 339039 020020
13.550,00
TIPO: GLOBAL
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 023864/2013-76
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO
: 2015LI800752
EMPENHO : 2015NE800736
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID.
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
78
4,00000
2.000,00
8.000,00
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO
002
78
4,00000
862,50
3.450,00
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO
003
78
4,00000
525,00
2.100,00
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :
4,00000
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
2.000,00
8.000,00
000003417
Serviço de dedetização, conforme especificações técnicas constantes no Anexo 0
2 do Edital.
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
862,50
QUANTIDADE :
4,00000
VALOR TOTAL
:
3.450,00
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO
000003417
Serviço de descupinização, conforme especificações constantes no Anexo 02 do E
dital.
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
525,00
QUANTIDADE :
4,00000
VALOR TOTAL
:
2.100,00
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO
000003417
Serviço de desratização, conforme especificações técnicas constantes no Anexo
02 do Edital.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO
03/06/15 10:00
DATA EMISSAO
: 02Jun15
NUMERO : 2015NE800727
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 08291416/0001-18 - NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL
PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF.
[00200.001876/2015-10] PROC ORIGEM: 2014PR00134
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084390 0100000000 449052 020020
126.950,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 009829/2014-25
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO
: 2015LI800742
EMPENHO : 2015NE800727
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN.
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTA
001
42
9,00000
1.370,00
12.330,0
9,00000 UNIDADE
002
42
4,00000
1.480,00
5.920,0
4,00000 UNIDADE
003
42
4,00000
1.560,00
6.240,0
4,00000 UNIDADE
004
42
9,00000
3.000,00
27.000,0
9,00000 UNIDADE
005
42
7,00000
4.840,00
33.880,0
7,00000 UNIDADE
006
42
18,00000
2.310,00
41.580,0
18,00000 UNIDADE
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.370,00
QUANTIDADE :
9,00000
VALOR TOTAL
:
12.330,00
9,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 DO EDITAL
MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000014303
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
1.480,00
QUANTIDADE :
4,00000
VALOR TOTAL
:
5.920,00
4,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 DO EDITAL
MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000014303
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
1.560,00
QUANTIDADE :
4,00000
VALOR TOTAL
:
6.240,00
4,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 DO EDITAL
MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000014303
SEQUENCIAL : 004
VALOR UNITARIO :
3.000,00
QUANTIDADE :
9,00000
VALOR TOTAL
:
27.000,00
9,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 DO EDITAL
MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000014303
SEQUENCIAL : 005
VALOR UNITARIO :
4.840,00
QUANTIDADE :
7,00000
VALOR TOTAL
:
33.880,00
7,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 DO EDITAL
MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000014303
SEQUENCIAL : 006
VALOR UNITARIO :
2.310,00
QUANTIDADE :
18,00000
VALOR TOTAL
:
41.580,00
18,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 2 DO EDITAL
MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000014303
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
03/06/15 10:16
DATA EMISSAO
: 03Jun15
NUMERO : 2015NE800735
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 17337104/0001-99 - SGD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
TAXA:
OBSERVACAO
EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DO EMPENHO E DO EDITAL
PREVALECERAO AS ULTIMAS. APRESENTAR CND E CRF.
[00200.009597/2014-13] PROC ORIGEM: 2015PR00005
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084390 0100000000 449052 020040
25.079,94
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 009597/2014-13
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 44289570178 - BIA
UG : 020001
03Jun15
08:37
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.671,99
QUANTIDADE :
15,00000
VALOR TOTAL
:
25.079,94
15,00000 UNIDADE
TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
FULL HD, TIPO TELA LED
MARCA: Phillips ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000403328
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE
29/05/15 14:04
DATA EMISSAO
: 26Mai15
UG EMITENTE
: 040001 - SUPREMO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO
FAVORECIDO
: 02047027/0001-65
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE CONVITES.
(NOTA DE EMPENHO)
NUMERO : 2015NE001235
TRIBUNAL FEDERAL
NACIONAL
- CONT - CORT SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSA
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401096
1 084435 0100000000 339030 040004
5.440,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
DOC REFEREN: 2015PE001194
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 356965
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 040001 / 00001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NUMERO
: 2015LI001083
EMPENHO : 2015NE001235
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
15
4.000,00000
0,76
3.040,00
CONVITES PARA SESSOES SOLENES.A)IMPRESSAO EM PAPEL OPALINE, 240G/
002
15
4.000,00000
0,60
2.400,00
CONVITES PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO.A) QUANDO DA CONFECÇÃO DE CO
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
0,76
QUANTIDADE :
4.000,00000
VALOR TOTAL
:
3.040,00
CONVITES PARA SESSOES SOLENES.A)IMPRESSAO EM PAPEL OPALINE, 240G/M2, PADRÃO LU
XO, NO FORMATO 22,5CMX16CM, COM CAIXA(MOLDURA) EM RELEVO SECO MEDINDO 20,5CM X
14CM, BRASAO NACIONAL COM APLICAÇÃO DE RELEVO SECO, TEXTO EM RELEVO AMERICANO
EM 1/0 COR, PACOTE CINTADO COM 100UNIDADES.CONFORME DESPACHO SAF E PROPOSTA.
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
0,60
QUANTIDADE :
4.000,00000
VALOR TOTAL
:
2.400,00
CONVITES PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO.A) QUANDO DA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA
JANTARES DE ENCERRAMENTO, OBSERVAR-SE-ÃO AS SEGUINTES PECULIARIDADES: DIMEN
SOES DE 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO COUCHE BRILHANTE, GRAMATURA DE 180G/M2, IM
PRESSO EM 4/0 CORES.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
29/05/15 14:53
DATA EMISSAO
: 29Mai15
NUMERO : 2015NE001307
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 00556225/0001-29 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP
TAXA: 15067,0223
OBSERVACAO
DISPENSA DE LICITAçãO 038/2015.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 084480 0100000000 339030
2.370,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : STJ 7728/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 58380736168 - RENATA
UG : 050001
29Mai15
11:07
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
158,00
QUANTIDADE :
15,00000
VALOR TOTAL
:
2.370,00
(9503) CAPA DE CHUVA; CAPA DE CHUVA TIPO OPERACIONAL COM CAPUZ, CUSTOMIZADA,
EM COR AMARELA FLUORESCENTE, NOS TAMANHOS P,M,G; CONFECCIONADA EM MATERIAL
(PVC,TREVIRA, VINIL), COM FECHAMENTO_FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO_E COS
TURAS ATRAVéS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM FAIXA REFLEXIVA EM SENTIDO HORIZONTAL
NA ALTURA DO PEITO, COM ESPESSURA DE 4CM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO O BRASãO D
STJ, NA MEDIDA DE 8CM; AINDA DO LADO ESQUERDO A INSCRIçãO STJ EM COR VERDE, EM
8CM; DO LADO DIREITO DA MANGA A BANDEIRA DO BRASIL COM O NOME BRASIL EM COR
VERDE E NAS COSTAS A INSCRIçãO SEGURANçA JUDICIáRIA EM TAMANHO DE 6CM, NA COR
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
29/05/15 15:08
DATA EMISSAO
: 29Mai15
NUMERO
: 2015NE001140
UG EMITENTE
: 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 11355397/0001-50 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATACAO PARA A AQUISICAO DE 80 CONJUNTOS DE TECLADO E MOUSE SEM FIO.
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 55/2015. PREGAO ELETRONICO N. 163/2014 - SRP.
PA DE ORIGEM N. 12161/2014. VIGENCIA: 12 MESES. LI 1102.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 085434 0100000000 339030 100007 MAT.INFOR
14.400,00
TIPO: ORDINARIO
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO :
PROCESSO : 9295/2015
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
180,00
QUANTIDADE :
80,00000
VALOR TOTAL
:
14.400,00
15) 80 UN. CONJUNTO COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE SEM FIO. CARACTERISTICAS
MINIMAS PARA O TECLADO: COR: PRETO, PADRAO: ABNT2, ALIMENTACAO: BATERIA COM
CAPACIDADE MINIMA DE 6 HORAS APOS RECARGA, TECNOLOGIA: SEM FIO,ALCANCE MINIMO
5 METROS, INTERFACE PARA BASE: USB, REQUISITOS: COMPATIVEL COM W7, WINXP (32
E 64 BITS), WINDOWS 8, PLUG AND PLAY. POSSUIR MANUAL DE INSTRUCOES.
CARACTERISTICAS MINIMAS PARA O MOUSE: MOUSE SEM FIO; CONECTIVIDADE USB; SENSO
LASER, MINIMO DE 2 BOTOES, POSSUIR SCROLL, DISPENSAR O USO DE MOUSE PAD,
COMPATIVEL COM: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA OU WINDOWS 7. ALIMENTACAO: PILHA.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
03/06/15 14:00
DATA EMISSAO
: 03Jun15
NUMERO : 2015NE801563
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 19806688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO 161/2015
.
. PROC ORIGEM: 2015PR00017
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 085454 0100000000 339030 110015
TIPO: ESTIMATIVO
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
PROCESSO : 00140000137201554
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
15.699,00
INCISO :
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
104,66
QUANTIDADE :
150,00000
VALOR TOTAL
:
15.699,00
150,00000 SACO
RAÇÃO ANIMAL
RAÇÃO PARA PSITACÍDEOS, DE ALTA ENERGIA, 5KG Especificação: De primeira quali
dade, indicado para Araras, Ararajubas, Jandaias e outros psitacídeos. Referê
ncia: Nutrópica, similar ou de qualidade superior.
MARCA: NUTRÓPICA ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000074381