1. CADASTROS BÁSICOS - CLIENTES
•
Calc DV CARTAO (S/N)
Ao gerar cartão para o cliente, calcular o dígito verificador?
Usado nas rotinas:
1) Cadastros Básicos
Clientes
Inclusão
Proposta de adesão
Inclusão de Cartões
2) Rotina de Convênio
Cadastros
Clientes
Gerar Cartao
3) Rotinas Auxiliares
Cadastros Básicos
Clientes
Cartões
Altera último Cartão
•
Calc DV CARTAO FRE (S/N)
Exportação de clientes para o Frente Avanço, calcular o dígito verificador para o cartão?
•
Alerta Endereço
Alerta para data de atualização de endereço a partir de quantos dias.
Parâmetro válido na rotina F3:Consulta - Clientes - Consulta.
Se a diferença entre a data da ultima alteração do endereço do cliente e a data atual do sistema for
maior que a quantidade de dias informada neste parâmetro o sistema dá um display com a data da
última alteração.
•
Cons.Recalc.Limite (S/N)
Consulta posição de clientes recalcular o limite do cliente?
F3:Consulta - Clientes - Consulta - F4:Compras - F2:Limite
•
Manutenção - Sit
Informe se usuário com nível menor que 8 pode dar manutenção no campo “Situação”
S = usuário nível menor que 8 pode dar manutenção
N = usuário nível menor que 8 não pode dar manutenção
Nível do usuário: F6:Usuários - Usuário - Manutenção
Situação cliente: Cadastros Básicos - Tabelas - Situação Clientes/Forn
•
Atividade Cons. Final
Digite o código de atividade para venda cliente consumidor final.

Na venda balcão, se a Atividade do Cliente = Atividade Consumidor final, não haverá o arquivo
do contas a receber (sp01a16) e nem enviará a mensagem “em aberto – Consultar? (S/N)”.
Se Sim, não gera financeiro para o cliente e sim para o cliente consumidor final.
Se Não, gera o financeiro para o cliente que realizou a compra.
•
Situação Cliente
Digite o código de situação utilizado como “default” na inclusão de cliente.
F2: Acessa tabela de situação do cliente
F5: Inclui nova situação para cliente
•
Situação Suspenso
Digite o código de situação para suspender cliente Cartão Denver
Este parâmetro foi criado para atender o cliente “Estrela Dalva” com o objetivo de suspender venda
para cliente inadimplente Cartão Denver.
•
Colhe Plano de Pagamento
Ao efetuar uma manutenção no cadastro do cliente, colher o “plano de pagamento” ou o “prazo de
pagamento”
S = Colhe plano de pagamento
N = Colhe prazo de pagamento
•
Verifica Insc. Est. (S/N)
Ao efetuar uma manutenção no cadastro do cliente/fornecedor, verificar dígito verificador da Inscrição
Estadual.
S = Verifica dígito verificador
N = Não verifica dígito verificador
•
Cadastro Completo (S/N)
Ao acessar o cadastro de clientes usando as teclas de função:
F5:Inclui
F6: Altera
Vai incluir ou alterar o cadastro de cliente completo?
S - chama os programas (cba039-cba031)
N - chama o programa (aut127)
•
Grau de Risco
% para cálculo de risco nas compras de clientes.
Parâmetro será visualizado pelo número de série = 600.010 (Liza)
1. CADASTROS BÁSICOS - FORNECEDORES
•
Soma Troca (S/N)
Nas consultas de fornecedor/produto acumular a quantidade de troca na quantidade do estoque.
Parâmetro válido em Administração de Materiais - Gestão de Compras - Pedido de Fornecedor Incluir Pedido - Normal - F7:Não Comp (coluna Estoq). Quando selecionar loja 99 a função vai ser
F8:N.Compr.
•
Dias BLOQUEIO
Determinar quantos dias após o vencimento será feito o bloqueio do fornecedor em atraso.

•
parâmetro não ativo no sistema.
Bloq. de Pagamento (S/N)
Determina bloqueio de pagamento
S = Bloqueia pagamento para fornecedor em débito
N = Não bloqueia pagamento para fornecedor em débito

•
Na rotina: Administração Fiscal - Contas a Pagar - Lançamentos - Baixa Lançamentos pagos Individual.
Bloq. Pedido (S/N)
Determina o bloqueio de pedidos.
S = Bloqueia pedido para fornecedor em débito
N = Não bloqueia pedido para fornecedor em débito
1. CADASTROS BÁSICOS - VENDEDORES
•
Colhe Observação (S/N)
Na inclusão de débito ou crédito para o vendedor, colher observação?
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - PRODUTOS

Browser Mostra Qtd (S/N)
No browser de consulta de produtos (brw034), mostrar a quantidade em estoque do produto
(depósito + salão)?

Con99 (S/N)
Consulta ficha financeiro quando loja = 99, mostrar preço de custo e pmz?

Apl.Marca (S/N)
No cadastro de produto após o campo "Dias Giro/Seg" informar a aplicação ou a marca do produto.

Desc. Exp (S/N)
No browse de produtos (brw030) mostrar a descrição expandida?

DescricaoMAIUSCULA (S/N)
Descrição e Unidade do Produto só em letra maiúscula?
•
Controla N.Série (S/N)
S = Colhe número de série para cada item na entrada da nota fiscal
N = Não colhe número de série para cada item na entrada da nota fiscal
Ativo para o número de série = 200.039 (Componente Eletrônica Ltda)
Ao confirmar a entrada da nota, o sistema exibirá uma tela “Produto / Série” para que o usuário
informe o número de série para cada item, ou seja, se comprou 10 monitores, deverá informar um
número de série para cada monitor.
Arquivo: sp02a85 - Número de Série por Produto - /u/arq
•
M.Salão (S/N)
Visualiza quantidade em depósito em unidade de compra no lugar da quantidade salão na Ficha
Financeira.
•
P.LETRA (S/N)
S = Pontuação por item será por letra
N = Pontuação por item será por número
Onde pontuar?
Administração de Materiais - Gestão Estoque - Cadastro de Produtos - Pontos por Item
Gera relatório?
Administração de Materiais - Gestão de Vendas - Comissões - Pontos por Item
Lê o arquivo de movimento (mvaamm) e vendas ecf (veaamm) e emite relatório de pontuação por
item, totalizando quantidade vendida e pontuação por vendedor.
Arquivo: sp01a87 Pontos por Item (temporário) - /u/arq
•
Colhe Cod
Na inclusão do item no cadastro de produto, colher o código do produto?
•
Sel. Itens LP (S/N)
S = Lista de preço visualizando somente um item e, usando a descrição da tabela de preços iguais
N = Lista de preço visualizando todos os itens e, usando a descrição do cadastro de produto.
1018/4
1019/1
1020/7
TABELA DE PREÇOS IGUAIS 1 - TINTURA NUTRISSE
TINT.NUTRISSE 36
TINT.NUTRISSE 70
TINT.NUTRISSE 80
Ao selecionar itens LP = S, quando emitir a lista de preço sairá somente um código da tabela de
preços iguais com a sua descrição, ou seja, ignora a descrição do item.
•
Código Descrição
Un
Referência
1018/4 TINTURA NUTRISSE
1311/6 SHAMPOO OPUS
UN
UN
7896014125241
7896044256221
Pr.Pmz
Pr.Venda
9,31
8,30
9,87
9,15
M.Sug (S/N)
Na consulta, mostrar a sugestão de compras ou mostrar a quantidade de outras lojas.
S = Sugestão de compras
N = Quantidade de outras lojas
Válido para o browse (091) que mostra os produtos por fornecedor.
•
Limpa Prod (S/N)
S = Na inclusão de produtos limpa dados do anterior
N = Na inclusão de produtos não limpa dados do anterior
•
SalãoXP (S/N)
S = Na ficha financeira muda a nomenclatura “Salão” para “Produção”
N = Na ficha financeira não muda a nomenclatura “Salão” para “Produção”
•
EAN Único (S/N)
S = Não aceita dois produtos com o mesmo código Ean.
N = Aceita dois produtos com o mesmo código Ean.
•
EAN Numérico (S/N)
S = Aceita somente número para o código Ean
N = Aceita número e qualquer outro caracter para o código Ean.

•
Quando EAN numérico = N, não será colhido a Referência do Fabricante nas seguintes opções:
inclusão, alteração, consulta e exclusão de produtos
C.FILIZ (S/N)
S = Na inclusão/alteração de produtos peso variável vai colher dados da balança
N = Na inclusão/alteração de produtos peso variável não vai colher dados da balança
Manutenção Produtos Balança
Produto...: 486/2 CARNE DE SOL KG
Tipo.........: P
Validade..: 15
Onde:

Tipo
Identifica a forma como será vendido o produto
P - Peso
U - Unidade

Validade
Identifica na emissão da etiqueta o prazo de validade (em dias) a ser contado a partir da data da
embalagem do produto.

Red.C 20P (S/N)
Descrição reduzida para o ECF vai ser com 20 posições?
S = 20 posições
•
N = 18 posições
Rel.Est.C/TER (S/N)
S = Relação do estoque soma quantidade em estoque com a quantidade de terceiros
N = Relação do estoque não soma quantidade em estoque com a quantidade de terceiros
Gerenciamento Filial - Ficha Financeira - Relatórios - Relação do Estoque

Alt.De (S/N)
Alteração de produtos retorna para o próximo a partir da descrição do último alterado?
•
Colhe PV
S = Na inclusão de produtos disponibiliza a função F7:Pr.Venda
N = Na inclusão de produtos não disponibiliza a função F7:Pr.Venda


Através dessa função o usuário poderá incluir o preço de venda por filial.
Set-Seção (S/N)
Default vai ser por Setor ou Seção na exportação de arquivos para o Frente Avanço
S = Setor
N = Seção
Este parâmetro vai ser usado na exportação de produtos (exp742) e na exportação de setor/grupo
(exp526) para o Frente de Loja.
•
Default Tributação
Selecionar a partir da barra de status, a tributação default para a inclusão de produtos.
•
Estatística Produt (T/G/I)
Determina o que o usuário, com nível de acesso menor que 4, vai poder visualizar ao consultar a
ficha estatística de um produto.
T = visualiza quantidade gerencial e ideal
G = visualiza quantidade gerencial
I = visualiza quantidade ideal
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO - GERAL

Cod.Baixa Gera Movim (S/N)
Quando fizer uma movimentação com um produto que tenha código para baixa do estoque, vai gerar
movimentação para este produto que é só para venda.
Lembre-se: o produto que é usado só para venda não controla estoque.
•
Setor que nao VENDE
Identifique o setor cujos produtos não aparecerão no browse de preços (brw030) e, não serão
movimentados nas seguintes rotinas:





Entrada Compra
Entrada compra Acerto Quantitativo
Saída Devolução
Coleta de Preço
Feirinha (integ017)
Na entrada compra será aceito para movimento tipo 02 - Acerto Fiscal (ECNS)
•
Mostra Itens (I/D/S)
Na movimentação de itens quando pressionar F2: para visualizar os itens já digitados, mostrá-los na
seguinte ordem:
I = Ordem crescente do código do item
D = Ordem alfabética da descrição do item
S = Ordem seqüencial da digitação do item
•
Série Transferência
Digite a série default para as movimentações de transferência.
•
Série Outros Movimen
Digite a série default para as outras movimentações
•
Colhe Documento (S/N)
Colhe o número do documento nas movimentações:




•
Saída Faturamento
Saída Transferência
Saída Devolução
Entrada Devolução
Integração Financeiro (S/N)
Na movimentação de entrada gravar lançamento no Contas a Pagar?
S = Grava lançamento no contas a pagar
N = Não grava lançamento no contas a pagar
•

Se o parâmetro tiver setado com “N”, não solicitará após finalizar a digitação dos itens, os
seguintes dados: Fatura, Tipo, Histórico, Com Boleto, Conta, Documento e o Vencimento.

Favor verificar o Código Fiscal de entrada da nota, pois o sistema de retaguarda vincula a
gravação do contas a pagar ao filtro “Gera Fin” definido dentro da Tabela dos Códigos Fiscais,
além de trazê-lo como default na entrada da nota fiscal.
Integração Fiscal (S/N)
Na movimentação de entrada e saída atualizar automaticamente o Fiscal?
S = Atualiza o fiscal de entrada e saída
N = Não atualiza o fiscal de entrada e saída

•
Este parâmetro não tem valor para a importação das vendas ecf.
Mov.só pelo CODIGO (S/N)
Na movimentação de entrada colher o item somente pelo Código Interno?
S = Colhe o item somente pelo código interno
N = Colhe o item pelo código interno, ean e descrição.
•
Única Loja para Mov
Digite o código da loja liberada para usuários com nível menor que 9 fazerem movimentação.

•
Usuário com nível menor que 9 só poderá fazer movimentação de entrada e saída para a loja
definida neste parâmetro. Ao tentar utilizar outra loja, enviará a mensagem: Esta LOJA não pode
fazer MOVIMENTAÇÃO.
Limita Pedid-Romaneio (S/N)
Pedido de cliente e romaneio de transferência limitar quantidade de itens digitada pela quantidade
que cabe no corpo da nota fiscal? Se sim, limitará o pedido e o romaneio pela quantidade de itens
que cabe na nota fiscal.
•
Perc.Varejo Interior
Digite a porcentagem a acrescentar no preço de venda varejo para interior.
•
Perc.Atacado Interior
Digite a porcentagem a acrescentar no preço de venda atacado para interior.

Os filtros acima: “Perc.Varejo e Atacado interior” são utilizados na rotina: Administração de
Materiais - Gestão de Estoque – Gerenciamento Filial - Ficha Financeira - Relatórios - Lista de
Preço - Modelo 37, contendo os seguintes dados do item: código, descrição, unidade, referência,
preço de venda, preço de venda interior, preço atacado e preço atacado interior.
•
Perc.Acréscimo Venda
Percentual de acréscimo para atualizar o preço de venda atacado na entrada da nota fiscal.
Este filtro só tem valor para o número de série 200.048 União Atacadista Integrados e, quando o
parâmetro: Administração de Materiais - Movimentação - Entradas - Atu.Pr.Ven = S.
•
Scaner como Default (S/N)
Colher scaner (código de barras) como default?

Válido para as rotinas: Entrada de Nota Fiscal (mov001) e Venda Balcão (aut001).
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO - ENTRADAS
•
LE Preço (V/C)
Na consulta do cadastro de produtos ou da ficha financeira, ao teclar F5:Ultimas Entradas visualizar a
quantidade em: unidade de venda ou em unidade de compra?
•
Preço Entrada (S/N)
Na entrada da nota, o Preco de entrada = Preço Unitário + IPI + Frete - Desconto?
•
M.ACF (S/N)
Na consulta do cadastro de produtos ou da ficha financeira, ao teclar F5:Ultimas Entradas visualizar
as notas de entrada pelo acerto fiscal?
•
Tran (S/N)
Consulta ou alteração de preço de venda pela rotina F3:Consulta – Produtos – Produtos Entradas
mostrar as movimentações de transferência?
•
MI (S/N)
Na entrada de nota fiscal, aceitar o código interno do produto?
•
BqEn (S/N)
Entrada de nota fiscal através de pedido de fornecedor, bloquear os itens divergentes do pedido?
S = envia mensagem: Item não Cadastrado no PEDIDO informado.

Perc%
Entrada de nota fiscal através de pedido de fornecedor, bloquear o pedido quando a diferença entre a
quantidade pedida e a quantidade comprada for maior que o percentual informado?

•
Ativo na rotina: Integ007 - Movimentação - Entrada Compra - Digitação da Nota.
Disponível quando Bloq.Entr = S.
Cd.Fab (S/N)
Entrada de nota fiscal colher o código do fabricante do item?

Vinculado ao parâmetro: Administração de Materiais - Produtos - EAN Numérico = S.
CGC (S/N)
Na entrada de nota fiscal colher o fornecedor só pelo CGC (S/N)?
Lançamento do Frete (S/N)?
No lançamento do frete, transportadora só pelo CGC?
•
Arred (S/N)
Entrada de nota fiscal arredondar o valor do imposto sobre a base de cálculo do icms.
Valor do Imposto = Base de Cálculo do Icms * (Alíquota Icms / 100)

•
Cálculo disponível no programa: atu-fis.cbl.
%Var.NF
Entrada de nota fiscal, informar o percentual de diferença permitido entre o valor total da nota e o
valor total dos itens. Caso o percentual calculado ultrapasse o percentual permitido, enviará a
seguinte mensagem: Diferença ULTRAPASSA a PERMITIDA 5%.

Usuário nível < 9 não deixa prosseguir enquanto não fizer a correção.

Usuário nível = 9 envia mensagem e deixa prosseguir sem fazer a correção.

Número de série = 200.017 independente do nível do usuário tem que fazer a correção.
Fórmula:
Perc = ((Vr.Total Nota - Vr.Total Itens) * 100) / Vr.Total Nota
•
M.AQT (S/N)
Visualizar as entradas feitas pelo Acerto Quantitativo no Log das Entradas?
•
%Var.Item
Entrada de nota fiscal, informar o percentual de diferença permitido entre o preço unitário do item e o
preço da última entrada do item. Caso o percentual calculado ultrapasse o permitido, enviará a
seguinte mensagem: Variação em relação a ULTIMA ENTRADA ULTRAPASSA a PERMITIDA.

Independe do nível do usuário ou de número de série do cliente.
Fórmula:
Perc = ((Pr.Unitário Ult.Entrada - (Pr.Unitário Nota / Fator Conversão)) * 100) / Pr.Unitário Ult.Entrada
•
DiasE
Limite de dias para se fazer uma entrada de nota fiscal.
•
Tipo DEV
Tipo do Plano de Contas Gerencial (Crédito) default para Devolução para Fornecedor.
Ao fazer uma movimentação de saída devolução, ou seja, o estabelecimento está devolvendo
mercadoria para o fornecedor, ao informar o código do fornecedor a rotina verifica se o fornecedor
está cadastrado como cliente no sistema. Se não, enviará a mensagem: Fornecedor NAO
CADASTRADO COMO CLIENTE!!!! Cadastra AGORA (S/N). Se o usuário optar por cadastrá-lo,
deverá usar o mesmo CGC/CFP. Dessa forma, ao finalizar a nota de devolução será gravado no
contas a receber um crédito para o estabelecimento.

Para visualizar os débitos e os créditos do estabelecimento para com o fornecedor, o usuário
poderá fazê-lo através das rotinas:

Administração Financeira - Contas a Pagar - Consulta Débitos - Via Tela
F3: Recebimentos - visualiza contas a receber do fornecedor
F4: Débitos - visualiza débitos a receber do fornecedor.

•
Administração Financeira - Contas a Pagar - Relatórios - Por Data de Vencimento - A Vencer
de... até... .
Em.Espelho (S/N)
Emite espelho da nota de entrada, automaticamente, na impressora do usuário?
Ao finalizar a entrada da nota fiscal, o usuário selecionará:
1 - Não Emitir
2 - Nota Fiscal
3 - Documento
•
- Emite o espelho da nota fiscal (rot052)
- Emite a nota fiscal
- Emite documento da nota fiscal (mov052-01)

Emitirá o espelho da nota direto para impressora se na opção: F6:Usuários - Usuário Manutenção - tiver definida a impressora.

O arquivo do espelho da nota de entrada será gravado no diretório /u/sist/n com a seguinte
nomenclatura: ne + número da nota => ne001720.

O arquivo do espelho da nota de entrada poderá ser visualizado através da função F8:Visualiza.
Exibirá: Arquivo:[../rel/
], onde usuário deverá digitar após a barra ../n/ne001720.
Em.Espelho (S/N)
Saltar página quando finalizar a emissão do espelho da nota de entrada?
•
Em.Espelho (S/N)?
Emite espelho da nota de entrada, só dos produtos que tiveram alteração do preço de custo em
relação a última entrada?
•
Só Diferença Acima de
Emite espelho da nota de entrada, só dos produtos que tiveram alteração do preço de custo cuja
diferença for acima de xxx %.

Ativo quando o terceiro “Em.Espelho = S”
•
Vl.Item (S/N)
Na entrada da nota, colher o valor do item e calcular o preço unitário?
Preço Unitário = Valor do Item / Quantidade comprada
•
Em.Rel.FE (S/N)
Emite Relatório Financeiro na entrada da nota?
Ao finalizar a entrada da nota, emitirá antes do espelho ou do documento da nota, o relatório
financeiro correspondente ao lançamento gerado no contas a pagar.


Será gerado no /u/sist/rel um arquivo com o número do usuário contendo o histórico do relatório
financeiro, que poderá ser acessado através da função F8:Visualiza.
RN (S/N)
Entrada de nota fiscal para o mesmo fornecedor, aceitar mais de uma nota com mesmo número?
•
Alt.Mg% (S/N)
Alterar a margem mínima do produto na entrada da nota?
•
Conta Banc (S/N/X)
Na entrada de nota, colher a conta bancária?
S = Colhe a conta e atualiza o contas a pagar.
N = Não colhe a conta/documento e atualiza contas a pagar.
X = Colhe a conta, atualiza contas a pagar e, só atualiza o bancário se a venda for a vista.
•
Atu.Preços (S/N)
Entrada de nota em qualquer loja atualizar o “Preço de Custo e Pmz” na filial de preços?
•
Atu.Preços (S/N)
Entrada de nota em qualquer loja atualizar o “Preço de Custo e Pmz” nas outras lojas, exceto na filial
de preços?
•
Pis D/C (S/N)
Controla débito e crédito de pis para cálculo de preço?
•
Exemplo: Cálculo 08
Valor Pis = ( Valor do Item * %PIS ) / 100
Valor Item = (Valor Item - Icms Entrada - Valor Pis) + (IPI + Vr.Substiuição + Frete + Despesas)
Preço Custo = Valor Item / (Fator conversão * qtde comprada)
•
ClCon
Entrada de nota fiscal colher classificação contábil.
Integração Contabilidade Prosoft.
•
ST C
Entrada de nota fiscal pede confirmação para que a Substituição Tributária faça parte do cálculo de
preço. Válido somente para os tipos de cálculo: 08 - 61 - 62 - 69
•
Pis Ent
Incidência de Pis/Cofins vai ser pelo:
1 - CFOP da Nota
2 - CFOP do Item
3 - Cadastro Produtos
•
Atu.Verba (E/P)
Atualiza verba mensal disponível para o comprador através da Entrada da Nota ou através do Pedido
do Fornecedor?

•
Administração Financeira - Planejamento - Compras - Previsão Geral - Manutenção.
AQ-PMed (S/N)
Movimento pelo acerto quantitativo, atualizar o preço médio?
•
AltQt.Prec (S/N)
Na entrada da nota, se informar o pedido do fornecedor, permitir alterar a quantidade e o preço?

At.PV.E (S/N)
Atualiza Preço de Venda definido no pedido do fornecedor quando entra com a nota fiscal?
•
Atu.Pr.Ven (S/N)
Na entrada da nota, atualizar preço de venda do produto?
S = Atualiza preço de venda e sugestão na ficha financeira.
N = Atualiza preço sugestão na ficha financeira.
•
AG (S/N)
Desconto e acréscimo gerencial, altera PMZ e preço de custo?
Válido para os cálculos: 61-62-64-69 e 71.
•
ICM Dif (S/N)
Na entrada da nota, ao informar alíquota de icms de entrada diferente de: 07% - 12% - 18% - 25%,
calcular o valor do icms e gravá-lo no fiscal e no movimento de entrada?
•
Margem 0 (S/N)
Na entrada de nota, produtos com margem mínima zerada, atualizar preço de venda?
S = Atualiza preço de venda e sugestão na ficha financeira.
N = Atualiza preço sugestão na ficha financeira.


Ativo só quando filtro “Atu.Pr.Ven = S”.
IR + CS + AR
Percentual a ser utilizado na composição do preço de venda do produto.
Cálculo 58 - Graffite.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO - SAIDAS - TRANSFERÊNCIAS
•
Atu.PMZ/Sug (S/N)
Nota Fiscal de Saída Transferência atualiza Preço PMZ e Preço Sugestão na Loja de Entrada?
•
Tr. Qt.Queb (S/N)
No Romaneio de Transferência, na opção Gerar Automático, gerar romaneio de transferência para os
itens com quantidade menor do que o fator de conversão.
•
Em transito (S/N)
Gerar transferência em trânsito, ou seja, atualizar estoque só da loja de saída na movimentação de
saída transferência?
S = Atualiza estoque loja de saída, gera fiscal para loja de saída e entrada.
N = Atualiza estoque loja de saída e de entrada, gera fiscal para loja de saída e entrada.
•
Colhe CC (S/N)
Na movimentação de saída transferência, colher o centro de custo para código fiscal = 5552 e 5557?
5552 - Transferência de bem do ativo imobilizado
5552 - Transferência de material de uso ou consumo
•
Preço Transf
Qual o preço a ser utilizado na movimentação de saída transferência?
1 - Preço de Entrada
2 - Preço de Custo
3 - Preço PMZ
4 - Preço Médio
5 - Preço de Venda
6 - 25% do Preço de Venda
•
Consid.Pr.Tr (S/N)
Considerar como default o preço da última transferência?

•
Válido somente quando o Preço de Transferência for igual a 1 - Preço de Entrada.
Consid.ACQ (S/N)
Considerar movimento feito pelo acerto quantitativo como preço para transferência?
•
Consid.ACF (S/N)
Considerar movimento feito pelo acerto fiscal como preço para transferência?
•
TransfUN Vend (S/N)
Saída transferência
•
em unidade de venda?
Ordem Roman (S/D/Q)
Ordem de emissão do romaneio de transferência
S = Setor/Grupo
D = Descrição
Q = Sequencial
•
Ean/Ref Roman (S/N)
Emitir código ean e referência do fabricante no romaneio?
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO - SAIDAS - OUTRAS
•
TV Qt (S/N)
Na rotina de televendas, ao selecionar o item, visualizar a quantidade de estoque?

•
Quantidade Estoque = quantidade depósito + quantidade salão
Ativo para rotina: integ601
Vb.Tipos (S/N)
Na rotina Venda Balcão, colher vários tipos de pagamentos?

Ao finalizar a rotina de venda, enviará a mensagem:
Confirma Tipos, Vencimentos e Valores? (S/N).
Se não confirmar, o usuário poderá alterar: tipo gerencial, data do vencimento, valor, banco,
Agência, conta e cheque.
Observação:
O banco, agência, conta e cheque serão alterados se a identificação do tipo do plano de contas
gerencial for H = Cheques.
Ativo para rotina: Integ000
•
FatLetras (S/N)
Na Venda Balcão, o número da fatura será completado com letra ou com número?
S = Fatura completa com letras.
N = Fatura completa com números.

MUC (S/N)
Rotina de Televendas, mostrar fator e unidade de compra do produto?
•
Fat.Com (S/N)
No faturamento colher: Marca, Quantidade, Peso Líquido, Peso Bruto, Número, Espécie e Data
Saída?
•
C.Fat (S/N)
Na Venda Balcão colher o número da fatura?
•
PV Coligada
Preço de venda para clientes cuja código da atividade trata de uma empresa coligada.
Cadastros Básicos - Tabelas - Atividades - Manutenção
•
% Sobre Preço
% sobre o preço selecionado para vendas empresa coligada.
•
PZ VB (S/N)
Na Venda Balcão colher os prazos de pagamento?
•
ColServ (S/N)
No faturamento colher: Serviço, Descrição e Valor.

•
O código do serviço é cadastrado em: Cadastros Básicos - Tabelas - Serviços - Manutenção.
Fatura=NF (S/N)
No faturamento a prazo gerar fatura com o mesmo número da nota fiscal?
•
DesAut (S/N)
Utilizar o desconto definido para o item, no cadastro de produtos, automaticamente na venda?
•
Venda C.Cheque
No faturamento colher dados do cheque como: parcela, vencimento, valor, banco, agencia, conta, DV
e número do cheque?

•
Válido somente se a identificação do código do tipo gerencial for igual a H - Cheques.
Var.Min/Max (%)
Informe o percentual de variação mínima e máxima para preco de venda na rotina de: inclusão e
alteração de pedido de cliente. Se o preço de venda for alterado e a variação não tiver dentro do %
informado, envia a mensagem: Preco Abaixo/Acima da Margem Mínima/Máxima Permitida.

•
Válido para número de série = 200.048 (União Atacadista Integrados - Uai)
Saída UN Vend (S/N)
Saída Faturamento e Saída Devolução em unidade de venda?

Bloqueio Ped
Digite a partir de qual valor o pedido gerado para o cliente será bloqueado pela gerência.

Ativo para número de série = 200.039 (Componente)
•
Tipo Devol
Informe o tipo gerencial default para movimento de saída devolução através da rotina de Venda
Balcão (integ001) - Troca. Esse parâmetro foi criado para atender o número de série = 700.015 que
ao acessar a rotina envia a mensagem: Só Devolução (S/N).
Gravará o lançamento a débito na conta bancária informada no parâmetro: Administração Financeira
- Contas-Banco-Caixa - Contas-Banco-Caixa, com o tipo gerencial definido no parâmetro.
•
Pede Plano VB (S/N)
Colhe plano de pagamento na Venda Balcão?
•
Scaner (S/N)
Utilizado em duas rotinas: Venda Balcão (integ001) onde disponibiliza a tecla F5:Scaner e, também,
na Movimentação de Entrada (mov001).
S = Le Item
N = Le Referencia do Item

•
Na entrada de nota fiscal quando esse parâmetro for igual a SIM, o usuário deverá digitar a
Referência do Fabricante em vez do Código Ean.
So EAN (S/N)
Venda só pelo código de barra?
•
Pr.AtGr (S/N)
Na alteração do pedido de cliente através da Venda Balcão (integ100) mostrar o Preço por Grupo
como segunda opção de preço de venda?

•
Válido para os programas: aut121 e aut129, número de série = 100.111 (Casa Serralheiro)
PMZ (S/N)
Na movimentação de Requisição para Consumo e Movimento de Quebra usar o Preço Pmz ou o
Preço de Custo?
S = Preço Pmz
N = Preço de Custo
•
Acum.Cent
Acumula centavos em um só vencimento na venda efetuada através da Venda Balcão (integ001).
•
DVG (S/N)
Na rotina Venda Balcão, colher o dígito verificador da grade do item?
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO - FEIRINHA
•
Feirinha (S/N)
Ao enviar a feirinha atualizar o estoque da ficha financeira de acordo com o identificador de
transferência (Depósito - Troca - Produção) e permitir recebimento da feirinha pela loja de entrada.
SIM




Atualiza estoque da Ficha Financeira
Permite recebimento da feirinha pela loja de entrada
No envio parcial da feirinha (Envia Tudo = N), traz como default para digitação o Código EAN do
Item
O estoque da loja de entrada será atualizado após o Recebimento da Feirinha (Individual ou
Total).
NÃO





Atualiza quantidade de Pedido de Cliente na Ficha Financeira
Não permite o recebimento da feirinha pela loja de entrada
No envio parcial da feirinha (Envia Tudo = N), traz como default para digitação o código reduzido
do Item.
Nesse caso, o recebimento da feirinha pela Loja de Entrada será feito através da rotina:
Administração de Materiais - Gestão de Estoque - Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Romaneio - Emissão de Notas Fiscais (ped411).
Ao emitir a nota fiscal através do romaneio, o sistema baixa na ficha financeira da loja de origem,
a quantidade de pedido de cliente e atualiza o estoque da loja origem e destino de acordo com o
identificador de transferência (Depósito - Troca - Produção).
4) Unidade (S/N)
Colhe unidade de transferência na rotina de Inclusão da Feirinha
S = Colhe unidade de transferência
N = Não colhe unidade de transferência
•
Altera Fator (S/N)
Quando fizer o envio parcial da feirinha (Envia Tudo = N), permitir alterar o fator de conversão do
item.
S = Altera fator de conversão do item
N = Não altera o fator de conversão do item

Esse parâmetro só tem valor quando o parâmetro da Feirinha (S/N) = N.
Feirinha (S/N) = S e Altera Fator (S/N) = S, não permite alterar e traz como default a unidade de
venda do cadastro de produto.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO - RELATORIOS
•
Venda Automac (S/N)
Nos relatórios de venda automação testar usuário com nível menor que 8?
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - TABELA FORNECEDOR
•
Colher Unidade (S/N)
Colher unidade do item na digitação da tabela do fornecedor?
•
Default Comp/Vend (C/V)
Default da unidade do item para digitação da tabela do fornecedor
C = Unidade de Compra
V = Unidade de Venda
•
Bloquear SITUAÇÃO (S/N)
Bloquear tabela para fornecedor com situação de bloqueio no cadastro?
•
Emitir EAN/REFER (S/N)
Emitir tabela do fornecedor com o código EAN do item mais o código de referência do fornecedor?
Observação:
Os parâmetros acima referem-se a rotina: Administração de Materiais - Gestão de Compras - Tabela.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - COLETA / PEDIDO LOJA
•
Pr. Iguais (S/N)
No relatório da coleta, mostrar um só produto da tabela de preços iguais?
•
PI/Set-Des (S/D)
Na coleta mostrar browse de produtos por Setor/Seção ou por Descrição
•
Atua.Compr. (S/N)
Se informar o comprador na manutenção da coleta, atualizá-lo no cadastro de produto?
•
Preco (V/C/A)
Na coleta o preço do item será em:
A - Unidade de acordo com o pedido da loja
V - Unidade de venda
C - Unidade de compra
•
Unidade (S/N)
Colhe unidade de compra na digitação da coleta de preços.
•
Quantidade
Na manutenção da coleta - pedido por loja, colher 2 quantidades em estoque?
S = Colhe 2 quantidades em estoque.
N = Não colhe quantidade em estoque.

•
Se no cadastro de filial, o campo "AtPed" estiver igual a "S - SIM", a quantidade em estoque
informada na coleta irá atualizar a quantidade em estoque da ficha financeira.
Unidade
Na manutenção da coleta - pedido por loja, digitação do estoque só em unidade de venda?
S = Quantidade em estoque em unidade de venda.
N = Quantidade em estoque em unidade de compra e, também, em unidade de venda.
•
Perc% Defl
Utiliza cálculo de deflação do prazo para desempate da coleta de preços novo modelo.
Esse cálculo pode ser visualizado no arquivo: CALC-COL.CPY (Juros Composto)
Programas: ped708, ped764, ped772, ped914 e brw200.
•
Colhe Perc (S/N)
Colhe percentual de acréscimo, utilizado para informar despesa adicional, a ser embutido no preço
do item informado pelo fornecedor.
Observação:
Este filtro será utilizado na rotina: Administração de Materiais - Gestão de Compras - Coleta Preços Manutenção COLETA - Fornecedores - preços, onde será disponibilizado, caso o parâmetro esteja
com S, o campo "Acréscimo".
Este acréscimo não aparece em nenhum relatório da coleta, sendo utilizado apenas na rotina: Definir
Ganhadores - Automático.
Solicitação: Supermercado Valente - Número de Série: 200.081 (Márcio)
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - CALCULO ESTOQUE MÁXIMO/MÍNIMO - FORMULAS
•
Fórmula de Cálculo 01
Necessidade de Estoque = (Vendas no Período * Dias de Giro ) / Dias de Venda
Estoque Mínimo = xx% da Necessidade de Estoque
Estoque Máximo = xx% a mais da Necessidade de Estoque
Duração Estoque = (Estoque / Necessidade) * Dias de Giro
2. Fórmula de Cálculo 02
Duração Estoque = (Estoque / Giro 30 dias) * 30
3. Fórmula de Cálculo 03
Duração Estoque = Estoque / (Média 8 Semanas / 7)
Alerta = Dias Segurança * (Vendas no Período / Dias de Venda)
Estoque Mínimo = xx% do Alerta
Estoque Máximo = xx% a mais do Alerta

Ao usar a fórmula 3, o sistema mostra a quantidade Alerta na Ficha Financeira no campo
"Depósito/Alerta".
4. Fórmula de Cálculo 04 (Hudson Imports)
Med.Ped.Clie = Qtde Faturada * Dias Venda
Num.Dias = Prazo Entrega - Data do Dia
Novo Estoque = (Estoque - (Med.Ped.Clie * Num.Dias) + Ped.Fornecedor
Duração Estoque = (Estoque - (Med.Ped.Clie * Num.Dias) + (Ped.Fornecedor / Med.Ped.Clie)
Duração Estoque > 3 => Sugestão = 0 (Não Comprar)
Duração Estoque > 1 => Sugestão = (3 - Duração Estoque) * Med.Ped.Clie
Senão: Sugestão = 2.5 * Med.Ped.Clie

Ao usar a fórmula 4, o sistema mostra a quantidade do Novo Estoque na Ficha Financeira no
campo "Depósito/N.Est".
5. Fórmula de Cálculo 05
Necessidade de Estoque = (Vendas no Período / Dias de Venda)
Estoque Mínimo = (Necessidade * Dias de Segurança)
Estoque Máximo = xx% a mais da Necessidade de Estoque
Duração Estoque = (Necessidade * Dias de Giro) - Estoque Atual da Ficha Financeira
Observação:
Neste caso, nos parâmetros do cálculo deverá informar somente os dias de venda e o percentual
para cálculo do estoque máximo.
•
Observações:



Dias de giro é definido no Cadastro de Produto
Dias de segurança é definido no Cadastro de Produto
Dias de Venda e % do Estoque Mínimo e Máximo são definidos em F5:Parâmetros Administração de Materiais - Cálculo Estoque Máximo/Mínimo - Parâmetros Cálculo.
Atenção:
Diariamente, no início do dia, antes de abrir a loja deverá rodar a rotina:
Administração de Materiais
Gestão de Estoque
Gerenciamento Filial
1. Atualizar est.min/max
2. Atualizar giro 8 semanas
3. Atualizar estoq diário
6. Fórmula de Cálculo 06 (Coopervale)
Necessidade de Estoque = Estoque Máximo - Estoque Atual - Pedidos em Aberto
Estoque Mínimo = Média das Vendas 8 Semanas * Prazo Entrega (Cad.Fornecedor)
Estoque Máximo = (Média das Vendas 8 Semanas * Freqüência Entrega) + Estoque Mínimo
Sugestão =
Se a Necessidade > Estoque Mínimo
Sugestão = Necessidade
Senão
Sugestão = Estoque Mínimo
Freqüência Entrega = Freq. (S/Q/M) no cadastro do fornecedor.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - CALCULO ESTOQUE MÁX/MÍNI - PARAMETROS
Os parâmetros abaixo são disponíveis para as fórmulas de cálculo 01 e 03.
•
AtAutomático (S/N)
Rotina de Atualização Diária do Estoque Mínimo/Máximo será automática?
•
Dias Venda
Número de dias de venda para cálculo da necessidade do estoque
•
Estoque Mínimo
Percentual para cálculo do estoque mínimo
•
Estoque Máximo
Percentual para cálculo do estoque máximo
CÁLCULO do Estoque Mínimo e do Estoque Máximo
Média de Vendas
Diária no Período
10
20
•
•
Giro
Cad.Produto
15
15
Total
150
300
% Estoque
Mínimo
30%
30%
Qt.Estoque
Mínimo
45,00
90,00
% Estoque
Máximo
20%
20%
Qt.Estoque
Máximo
180
360
Qt.Estoque Mínimo = 30% do Total
Qt.Estoque Máximo = Total + 20% do Total
Atenção:
Para que as fórmulas acima seja executadas com eficiência e eficácia, o usuário deverá:
•
•
•
•
Definir dias de giro no cadastro de produto
Definir dias de segurança no cadastro de produto
Definir dias de venda e % do estoque mínimo e do estoque máximo no parâmetros de cálculo
Executar, obrigatoriamente, todos os dias as rotinas:
Administração de Materiais
Gestão de Estoque
Gerenciamento Filial
1. Atualizar Estoque Mínimo / Máximo
2. Atualizar Giro 8 Semanas
3. Atualizar Estoque Diário
Dessa forma, poderá visualizar na Ficha Estatística:
F2: Giro Semanal
F3: Giro Diário
F5: Estoque Mensal
F7: Estoque Mínimo e Máximo
F8: Estoque Diário
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - ETIQUETAS
•
Temp.Datamax
Temperatura Impressora Datamax para imprimir o modelo 15.
Programa: rot022
•
Etiqueta 17 (S/N)
Etiqueta de gôndola modelo 17, imprimir com moldura?
•
Etiq.Produto
Nome da empresa para etiqueta de produtos
•
Etiq.Gôndola
Nome da empresa para etiqueta de gôndola.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - RELATORIOS

Filtro SubGr (S/N)
Filtros em relatório colher o subgrupo?

Almoxarifado (S/N)
Emitir e consultar produtos do almoxarifado?
Vinculado a Tabela de Setor/Grupo e Seção/Grupo.
Na emissão da relação do estoque abre o filtro “Almox”.

Preço Rel. Ger
Preço para emissão dos relatórios gerenciais, sendo:
1 = Preço Médio
2 = Preço Custo
3 = Preço Entrada
4 = PMZ

PMZ
O preço selecionado acima vai ser da ficha financeira ou do dia da movimentação?
S = Ficha Financeira
N = Dia da Movimentação

Totais Cabec (S/N)
Relatórios de estoque , mostrar totais no cabeçalho.
Classificação: Setor - Seção e Item
Ordem: Alfabética
Modelos: 02 - 04 -19
•
Preços Alter (S/N)
Filtrar produtos com preço de venda alterados pelo Log de Auditoria.
Esse parâmetro quando setado com "S-SIM" ao processar a rotina: Administração de Materiais Gestão de Estoque - Gerenciamento Filial - Ficha Financeira - Relatórios - Lista de Preços, além do
usuário poder filtrar por "Alterados de", acrescenta o filtro "A partir das" onde deverá ser informada a
hora e os minutos a partir dos quais foram alterados os produtos no dia.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - DEFAULT RELATORIOS
•
Lista de Preços
Modelo default para emissão da lista de preços em: Administração de Materiais - Gestão de Estoque
Gerenciamento Filial - Ficha Financeira - Relatórios - Lista de Preços.
•
Relação Estoque
Modelo default para emissão da relação de estoque em: Administração de Materiais - Gestão de
Estoque - Gerenciamento Filial - Ficha Financeira - Relatórios - Relação do Estoque.
•
Cont.Marginal
Modelo default para emissão da contribuição marginal em: Administração de Materiais - Gestão de
Estoque - Relatórios Gerenciais - Contribuição Marginal.
•
Romaneio Transf
Modelo default para emissão do romaneio de transferência em: Administração de Materiais - Gestão
de Estoque - Gerenciamento Filial - Entradas e Saídas - Romaneio - Emissão de Romaneio.
•
Sugestão Compras
Modelo default para emissão da sugestão de compras em: Administração de Materiais - Gestão de
Estoque - Relatórios Gerenciais - Sugestão de Compras.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - PREÇOS
•
Calculo PREÇOS
Informe o número do cálculo de preços.
•
%Pis
Informe o percentual do Pis para cálculo de preços.
•
%Desp. Administ.
Informe o percentual das despesas administrativas para cálculo de preços.
•
%Cofins
Informe o percentual do Cofins para cálculo de preços

Perc%Custo
Informe o percentual a ser diminuído do preço de custo do produto com incidência de Pis.
Cálculo de Preço = 08, 38 e 39.
•
Custos com 4 Decim (S/N)
Visualiza na ficha financeira o preço de custo com 4 casas decimais.

Venda4de
Visualiza na ficha financeira o preço de venda com 4 casas decimais
•
Custo Lj.Prec (S/N)
Controla
•
Preços de Custos só na Filial de Preços.
PrIg (S/N)
Utilizar tabela de preços iguais, também, para o preço de custo.
•
Senha ESPECIAL
Digite duas vezes a senha especial para rotinas especiais.

Administração de Materiais - Gestão de Estoque - Gerenciamento Filial - Alteração/Pesquisa de
Preços - Atualização de Preços - Individual
•
Alerta (C/Z)
Na consulta de produtos alertar Preço de Custo ou PMZ maior que o Preço de Venda.

Similares (C/Z)
Na consulta de produtos similares usar Preço de Custo ou PMZ.
•
Preço por Grupo (S/N)
Administrar Preço de Venda por Grupo de Lojas.

•
Identificar no cadastro da filial a qual grupo ela pertence.
Cons/Alt (S/N)
Na Consulta/Alteração preço de venda por grupo de lojas, mostrar o preço de custo?

•
Ativo quando o parâmetro “Preço por Grupo = S”
Loja=Grup (S/N)
Código do grupo de lojas é igual ao código da loja?

•
Ativo quando o parâmetro “Cons/Alt = S”
Filial Base Preços
Informe a Filial que será usada como base de preços.
•
Preço Venda ONLINE (S/N)
A atualização do preço de venda vai ser OnLine.
Ativo na rotinas:
•
Administração de Materiais - Gestão de Estoque - Gerenciamento Filial - Cálculo de Preços Compra Direta.

Preço por Grupo - Manutenção - Geral
Ativo quando Preco por Grupo = S.
•
Atualização Parcial do Preço de Venda por Grupo ONLINE (S/N)
N = Nao libera o campo "On LINE?" na rotina: Preco por Grupo - Manutenção - Geral.
Quando altera o preço de venda, altera de todos os grupos ao mesmo tempo.
S = Cursor posiciona no campo "On LINE = S".
Se usuário optar por On Line = N, quando alterar o preço de venda, não altera o preço dos
grupos de loja.
Ao confirmar, envia a mensagem: Alterar TODOS OS GRUPOS? (S/N).
Se "Sim" o cursor posiciona no 1º Grupo para que o usuário altere ou não, num arquivo
temporário, o preço de venda. Este preço só vai ser efetivo quando rodar a rotina: Preço por
Grupo - Manutenção - Atualização Programada (esta rotina atualiza todos os preços alterados,
temporariamente, durante o dia).
Observação.:
O item cujo preço foi alterado, temporariamente, será destacado com mensagem na cor verde e
do lado do novo preço destacará a letra "T". Quando um produto tem seu preço de venda
alterado temporariamente, este só será atualizado na Ficha Financeira quando rodar a rotina:
Preço por Grupo - Manutenção - Atualização Programada. Neste momento, o preço sai da
condição de temporário e passa a ser efetivo na ficha financeira para o grupo de loja
correspondente.
•
At.PrAcFIS (S/N)
Entrada acerto fiscal atualiza preço de custo e pmz na ficha financeira.
•
Rel Est (S/N)
Relação de estoque/Lista de preços utilizar preço de custo, pmz e preço médio da filial de preços.
•
Pr. Atac (S/N)
Utiliza preço atacado
•
Pr.Base (S/N)
No pedido/faturamento o preço atacado é o preço base para venda.
•
Pr.Venda IGUAL (S/N)
Preço de venda igual em todas as lojas.

•
Ativo quando Preço por Grupo = N.
ICME-ICMS (S/N)
No cálculo de preço utilizar o ICMS de entrada e o ICMS de saída.
•
PMZ CodB (S/N)
Calcular diariamente preço de custo e PMZ de produtos com Código para Baixa?
Válido para a rotina: Administração de Materiais - Gestão de Estoque - Gerenciamento Filial - Rotinas
Diárias - PMZ/Custo Cod.P/Baixa.
•
Alt.PrVenda (S/N)
Na alteração de preço de venda individual, atualiza somente o preço de venda.

•
Administração de Materiais - Gestão de Estoque - Gerenciamento - Filial - Alteração/Pesquisa de
Preços - Atualização de Preços - Individual.
Dfdata
Administração de Materiais - Gestão de Estoque - Gerenciamento de Filial - Cálculo de Preços Compra Direta, trazer como default para o campo “Data para Alter” a data do dia.
Ativo quando “Preço Venda ONLINE = N”
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - PEDIDO DE CLIENTE

Rotina Veículos (S/N)
Na inclusão do pedido de cliente pela rotina INTEGSVE (Controle de OS), abrir tela para informar
dados do veículo.

Perc.Desc.Master
Percentual de desconto para produtos com a característica de caixa MASTER.
Parâmetro válido para número de série = 900.050 (Hudson Imports)
No cadastro de produto deverá informar o número de peças do caixa MASTER.

Bloq.Pedido Cli
Bloquear pedido de cliente que não comprou nos últimos XXX dias?

Colhe Observação (S/N)
Inclusão pedido do cliente colher observação maior no final do pedido.

Fat.Gera Novo (S/N)
Faturamento - Gerar novo pedido por falta de estoque?

Colhe Pr.Venda (S/N)
No pedido do cliente, colher o preço de venda?

Move Dif.Descont (S/N)
Mover diferença para o desconto do item?
Ativo quando o parâmetro "Colhe Pr.Venda = S".
Exemplo:
Preço de Venda = 5,00
Preço Informado = 4,80
Mover 0,20 centavos para o campo desconto no item?

Mostra Margem (S/N)
No pedido do cliente, quando alterar o preço de venda mostrar a margem praticada?
•
Le Promoção (S/N)
No pedido do cliente, lê o arquivo de promoção de preços?

Colhe Unidade-FT (S/N)
No pedido do cliente, colher a unidade de venda?
•
Grava Ped.Frente (S/N)
O parâmetro têm 2 funções quando = Sim:
1. Exportar pedido de cliente para o Frente de Loja
O arquivo do pedido será gravado no diretório: /u/rede/RETAG/ped da seguinte forma: número
do pedido + extensão do arquivo. Ex: 001545.ped.
2. Exclusão do pedido de cliente
Não permite excluir um pedido de cliente que foi enviado para o Frente de Loja. Ao tentar excluílo o sistema enviará a mensagem:
ATENÇÃO!!! Pedido Gerado para o FRENTE DE LOJA - Não pode Ser EXCLUÍDO.
Observação:
Esse parâmetro foi criado para atender a Legislação do ECF que passou a permitir emissão de
cupom fiscal a partir de um orçamento ou pedido de cliente.
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - PEDIDO DE FORNECEDOR

Dia Blq.Ped.Forn
Bloquear itens que não tiveram saída nos últimos XXX dias?

Inc.PedidoV.Item (S/N)
Na inclusão do pedido de fornecedor ao pressionar F7:Produtos quando retornar do browse posiciomar a tarja de seleção após o último item selecionado?

Emitir TROCAS CC (S/N)
Emissão do caderno de compras, sair as trocas?

Emitir EAN (S/N)
Emitir no pedido de fornecedor o código EAN (Barras)?

Colhe Observação (S/N)
No pedido de fornecedor, colher observação no final do pedido?

Atualiza PrVenda (S/N)
Na inclusão do pedido de fornecedor, colher opção para gravar o preço de venda?

Calcula Ft.Conv (S/N)
Na inclusão do pedido de fornecedor, calcula o valor do item em cima do fator de conversão?

Itens Suspensos (S/N)
Filtrar itens suspensos no pedido do fornecedor?
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - INVENTÁRIO
•
Qtd.Contagens
Digite a quantidade máxima de contagens para conferência / importação do inventário.
Usado na rotina: Integ031 - Rotinas - Inventário - Importação Coletor (inv502).
2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - LOGÍSTICA
•
P.Central (S/N)
Esse parâmetro diferencia o pedido central antigo (est000) do pedido central novo (est999).
N = Pedido Central Antigo (est000)
S = Pedido Central Novo (est999)
Rotina: Administração de Materiais - Pedido Central.
•
Tipo Log (0/1/2)
Tipo do arquivo para logística:
0
– Nenhum
sp10a02 – Tabela de Produtos Logística (/u/sist/wms)
sp12a01 - Tabela de Locais de Produtos (/u/sist/log)
•
Dia Bancao
Dias de acúmulo no bancão.
Rotina: Administração de Materiais - Pedido Central.
•
Dep.Hort
Número da loja do depósito de hortifrutigranjeiros.
•
Sep.p/Peso (S/N)
Separa romaneio por peso?
•
Carga Parc (S/N)
Na rotina do Pedido Central - Gerar Romaneio de Transferência - Montar Carga, gerar carga parcial
proporcional ao pedido? Parâmetro não está sendo utilizado pelo sistema.
•
Carga Clas (S/N)
Na rotina do Pedido Central - Gerar Romaneio de Transferência - Montar Carga por Tipo e Endereço
definido na Tabela de Produtos - Logística (sp10a02* dentro do diretório /u/arq)
Tipo de Carga
L
G
M
C
H
Descrição
Leveza
Grandeza
Miudeza
Cros-Docking
Hortifruti
Esse parâmetro está vinculado a rotina INTEG800 - Sistema de Logística desenvolvido para o
número de série = 000.011 (Comercial Tatiana).
•
Conf. Kit (S/N)
Confere composição do Kit?
•
Conf.Ean14 (S/N)
Na conferência logística, colhe código de barras com 14 posições?
•
Blq. Ft.End (S/N)
Bloqueia no Pedido o ITEM com falta de endereço de PICKING?
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS A PAGAR / RECEBER
•
Receber Vista
Tipo do plano de contas gerencial default para movimentação de vendas a vista.

O usuário pode informar dois tipos gerenciais para vendas a vista, sendo que o tipo gerencial a
ser gravado está vinculado ao tipo do movimento.
Se no cadastro do cliente tiver definido o tipo gerencial, prevalece o tipo do cadastro.
•
Prazo
Tipo do plano de contas gerencial default para movimentação de vendas a prazo.

O usuário pode informar dois tipos gerenciais para vendas a prazo, sendo que o tipo gerencial a
ser gravado está vinculado ao tipo do movimento.
Exemplo:
Se a venda for feita pela rotina saída faturamento, o tipo do movimento é 11 (saída faturamento
com nota), portanto, o tipo a ser gravado será o primeiro. Se a venda for feita pela rotina saída
faturamento acerto quantitativo, o tipo do movimento é 13 (saída faturamento acerto quantitativo),
portanto, o tipo a ser gravado será o segundo.
Se no cadastro do cliente tiver definido o tipo gerencial, prevalece o tipo do cadastro.
•
Pagar Vista
Tipo do plano de contas gerencial default para movimentação de compras a vista. O usuário pode
informar dois tipos gerenciais para compras a vista.

•
Esse parâmetro não está sendo utilizado pelo Sistema Comercial Avanço.
(sp0100ent-v-1 e sp0100ent-v-2)
Prazo
Tipo do plano de contas gerencial default para movimentação de compras a prazo.

O usuário pode informar dois tipos gerenciais para compras a prazo, sendo que o tipo gerencial a
ser gravado está vinculado ao tipo do movimento.
Exemplo:
Se a compra for feita pela rotina entrada compra, o tipo do movimento é 01 (entrada compra com
nota), portanto, o tipo a ser gravado será o primeiro. Se a compra for feita pela rotina entrada
compra acerto quantitativo, o tipo do movimento é 03 (entrada compra acerto quantitativo),
portanto, o tipo a ser gravado será o segundo.
Se no cadastro do fornecedor tiver definido o tipo gerencial, prevalece o tipo do cadastro.
•
Tipo CH.PRE a RECEBER
Tipo do plano de contas gerencial default para cheque pré-datado a receber.

Esse parâmetro tem valor para Fluxo de Caixa Modelo 4 - 6 - 9
Se o lançamento do contas a receber possuir o mesmo tipo do parâmetro, o valor do lançamento
será adicionado na coluna "Pré-datados".
•
Tipo Default FRETE
Tipo do plano de contas gerencial default para frete a pagar.


Na entrada da nota fiscal quando o frete não for destacado na nota, o usuário deverá informar o
documento referente ao frete e assumirá como default o tipo gerencial definido no parâmetro.
Tipo que não Acumula-CP
Tipo do plano de contas gerencial que não acumula no contas a pagar. O tipo informado deverá ser
uma conta totalizadora onde somente o primeiro dígito do código gerencial seja diferente de zeros.
Exemplo: 3.0.00.0000 - Despesas Totalizadora.
•
•
Esse parâmetro não está sendo utilizado pelo Sistema Comercial Avanço.
(sp0100tipo-p-nao)
Tipo que não Acumula-CR
Tipo do plano de contas gerencial que não acumula no contas a receber. O tipo informado deverá ser
uma conta totalizadora onde somente o primeiro dígito do código gerencial seja diferente de zeros.
Exemplo: 4.0.00.0000 - Receitas Totalizadora
•
Banco Pagamento Fornec
Banco para transferência de dados para pagamento a fornecedores.
•

Esse parâmetro não está sendo utilizado pelo Sistema Comercial Avanço
(sp0100bco-forn)
Dias para Manut. Lancam
Usuário com nível menor que 8 não pode dá manutenção em lançamentos do contas a pagar e
receber, a tantos dias após a data da digitação.

Conta Obr (S/N)
Conta obrigatória na baixa de lançamentos pagos do contas a pagar e receber?

CP.Ob (S/N)
Contra Partida obrigatória ao fazer uma movimentação bancária?
•
SoUsuCo (S/N)
Só usuário com conta cadastrada pode baixar o Contas a Receber?

Baixa Parc (S/N)
Baixa parcela do contas a receber com a anterior em aberto.
•
Colhe FP (S/N)
Colhe forma de pagamento na entrada de nota fiscal e na manutenção do contas a pagar.
•
Blq.Bx (S/N)
Bloqueia baixa total no contas a receber?
•
Créd Vl.Liq (S/N)
Consulta crédito do cliente considerar o valor do desconto/juros para compor o valor final do
lançamento, na rotina: Administração Financeira - Contas a Receber - Consulta Créditos?
•
Observ (S/N)
Consulta crédito do cliente visualizar o conteúdo do histórico do lançamento ou o valor do
desconto/juros?
S = Visualiza o histórico do lançamento.
N = Visualiza o desconto ou juros do lançamento.

•
Válido somente quando o filtro "So Lanc. em Aberto = N".
Orde (S/N)
Ao consultar o financeiro tanto do cliente como do fornecedor, mostrar os lançamentos em ordem
crescente pela data do vencimento?
•
Cons.Deb Fornec Emi-Mov (S/N)
Na consulta de débito do fornecedor mostrar data da emissão ou data do movimento?
S = data da emissão
N = data do movimento.
•
CC Gr. Vlr.Tot (S/N)
Venda com Cartão de Credito gravar valor total da venda no contas a receber?
S = Grava valor da venda e o valor do desconto no contas a receber
Valor
= 1.000,00
Descont/Juros =
30,00
N = Grava valor da venda já com o desconto no contas a receber
Valor
= 970,00
Descont/Juros =
0,00
Utilizado nas rotinas:
Exportar/Importar Arquivo - Frente Avanco - Versão 2/3 - Importar - Estoque (exp711)
Administração Financeira - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Inclusão (spr226 )
•
Acres.D/J(S/N)
Relatórios Contas a Pagar - Abertos Até...
Acrescentar Desconto + Juros no Valor do Lançamento?
•
Lanc.Vista Atu. Pagamen. (S/N)
Lançamentos a receber, quando for a vista, atualizar data de pagamento?
•
Lanc.Vista Atu. Pagamen. (S/N)
Lançamentos a pagar, quando for a vista, atualizar data de pagamento?
•
Vl. Pagar/Rec. (S/N)
Usuário com nível menor que 8 pode alterar valor de lançamento no contas a pagar/receber?
•
Est.Cons. (S/N)
Estornar lançamentos consolidados já pagos?
•
Comp.Obrig (S/N)
Lançamentos do contas a pagar é obrigatório informar o comprador?
•
Bx.OP.Acm.Tp (S/N)
Na baixa do contas a pagar por OP (ordem de Pagto) acumular valor no movimento bancário por tipo
gerencial ou por total geral.
•
Res.Pz.Pag (S/N)
Relatório de contas a pagar “a vencer de... até...”, sair resumo por prazo de pagamento?
•
CCH (S/N)
Entrada de nota fiscal e manutenção do contas a pagar colher vários cheques?
•
BNum.Dc (S/N)
Na baixa individual do contas a pagar, atualizar o movimento bancário pelo número do documento?
•
DtM (S/N)
Entrada de nota fiscal considerar a data do movimento para gravar o financeiro?
•
Alt.Lanc.M (S/N)
Alterar dados do contas a receber na movimentação de saída?
•
Bx Alt.Vl.? (S/N)
Contas a Receber - Baixar Lancamen. Pagos - Individual - Alterar o valor original do lançamento?
S = Altera o valor original do lançamento
Valor
= 150,00
Descont/Juros = 20,00
Vlr Recebido = 170,00
Ao confirmar a baixa do lançamento, regrava o lançamento da seguinte forma:
Valor
= 170,00
Descont/Juros =
Vlr Recebido = 170,00
Alterou o valor original para R$ 170,00.
N = Não altera o valor original do lançamento
Valor
= 150,00
Descont/Juros = 20,00
Vlr Recebido = 170,00
Ao confirmar a baixa do lançamento, regrava o lançamento da seguinte forma:
Valor
= 150,00
Descont/Juros = 20,00
Vlr Recebido = 170,00
•
Manteve o valor original de R$ 150,00.
Bx Pagament? (S/N)
Contas a Pagar/Receber - Baixar Lancam. Pagos - Individual, quando informada a conta para baixa
no controle bancário, gravar o histórico do lançamento no campo observação do lançamento
bancário?
•
Bx Br Bord? (S/N)
Contas a Pagar/Receber - Baixar Lancam. Pagos - Por Lote - Por Browser Valor, gerar borderô?
Ao confirmar a baixa do lançamento, o sistema grava os dados do borderô no arquivo sp02a41 que
fica dentro do diretório /u/sist/arqp com o nome externo:
sp02p41 - Borderô de pagamento do contas a pagar
sp02r41 - Borderô de pagamento do contas a receber
e gera um lançamento no controle bancário como por exemplo:
030292CH - Baixa do contas a pagar
030293
- Baixa do contas a receber
Os lançamentos baixados por borderô não podem ser alterados na rotina: Administração Financeira Controle Bancário - Movimentação - Manutencao, enviando a seguinte mensagem: Lançamento
Baixado pelo Bordero 999999 === Nao pode ser ALTERADO.
Onde verificar o número do borderô gerado pela baixa?
Contas a Pagar/Receber - Lançamentos - Manutenção - Alteração, ou no spool gerado após a baixa
dos lancamentos pagos por browser - valor.
•
OP For/Com? (F/C/S)
Ordem de pagamento emitida acumuda por: Fornecedor, Comprador ou Selecionar?
Ao emitir uma ordem de pagamento referente a lançamentos do contas a pagar através da rotina:
Administração Financeira - Controle Bancário - Ops emissão - Faixa ou Selecionar, agrupar os
lançamentos por Fornecedor, Comprador ou o usuário poderá selecionar os lançamentos através da
rotina: Administração Financeira - Controle Bancário - Ops emissão - Selecionar - Browser, que
enviará a mensagem: So para EMISSÃO DE Ops - SELECIONAR - PARAMETROS FINANCEIROS,
se o parâmetro não tiver setado com S-Selecionar.
Uma vez emitida a OP, o sistema atualiza no lançamento do contas a pagar, os dados referente a OP
emitida como: status de emitida, número da op, data da emissão da op e número de vezes que foi
gerada uma op para o lançamento.
•
Grava Fisc? (S/N)
Ao fazer a inclusão de um lançamento no contas a pagar, o mesmo deverá ser gravado no fiscal de
entrada?
Nesse caso, ao confirmar o lançamento no contas a pagar, o sistema envia uma tela para o usuário
entrar com os dados referente a parte fiscal do lançamento.

Grava Vist? (S/N)
Venda a vista atualizar o contas a receber?
Esse parâmetro é válido para vendas efetuadas através da rotina de saida faturamento e, também,
pela venda balcão.
•
RPagar? (S/N)
Contas a Pagar - Relatórios - Por data de Vencimento - A Vencer de... até... , quebrar por data de
vencimento?
•
Rec? (S/N)
Contas a Receber - Relatórios - Por data de Vencimento - A Vencer de... até... , quebrar por data de
vencimento?
•
Baixa Parc? (S/N)
Contas a Receber - Baixar Lancamen. Pagos - Individual, fazer a baixa parcial do lançamento
atrasado e gerar novo lançamento com o valor da diferença mas, preservando a data do vencimento
do lançamento origem?
Ao confirmar a baixa do lançamento, o sistema envia a mensagem: Baixa Total (S/N). Se o usuário
optar por "Não", poderá modificar o histórico do lançamento que foi pago e gera o novo lançamento
com o mesmo número do original, porém, com sequencial 1.
•
Pagar/Rec? (S/N)
Contas a Pagar/Receber - Lançamentos - Manutenção - Inclusão/Alteração, aceitar valor do
lançamento = zeros?
Parâmetro desabilitado.
•
Emite OP? (S/N)
Administração Financeira - Controle Bancário - Cheques Emissão - Selecionar, somente liberar
emissão do cheque se tiver emitido a ordem de pagamento?
•
Bloq.Pagam? (S/N)
Ao gerar um lançamento no contas a pagar através da inclusão, ou mesmo, através da entrada de
nota fiscal, o sistema bloqueia o lançamento não permitindo baixar o lançamento pago. Nesse caso,
o usuário deverá liberar o lançamento para baixa, através da rotina: Administração Financeira Contas a Pagar - Situação - Liberar. Na consulta do lançamento constará uma mensagem:
Bloqueado para Baixa.
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CHEQUES SEM FUNDO
•
Data Obrigatória (S/N)
Inclusão de cheque sem fundo referente a um lançamento que está no contas a receber, obrigar
digitar a data da inclusão?
•
Gera Debito Banc (S/N)
Inclusão cheque sem fundo gerar lançamento a débito no movimento bancário?
•
Baixa Gera Novo (S/N)
Na baixa parcial do cheque sem fundo, baixar lançamento pago e gerar outro com o valor restante?
•
Colhe Vl.Pagam? (S/N)
Baixa de cheque sem fundo colher o valor pago?
Administração Financeira - Contas a Receber - Cheques sem Fundo - Manutenção - Pagamento,
após informar a data do pagamento do cheque sem fundo colher ou não o valor a ser pago.
•
Baixa Parcial (S/N)
Baixa de cheque sem fundo recebe valor a menor e, gera novo lançamento com a diferença?
Administração Financeira - Contas a Receber - Cheques sem Fundo - Manutenção - Pagamento, ao
informar um valor pago menor que o valor original, o sistema pede ao usuário que informe:
Baixa Total (S/N)
Taxa%
Valor
Ao informar que a baixa não é total, pede-se a taxa em percentual para calcular o valor a ser
acrescentado ao novo lançamento.
Valor original
Valor pago
Baixa Total
Taxa%
Valor
= 500,00
= 250,00
= N
= 10,00
= 50,00
Quando for baixar o cheque sem fundo do novo lançamento o valor de 50,00 será acrescentado ao
valor restante de 250,00 gerando um valor único de R$ 300,00.
Parâmetro ativo somente quando Colhe Vl. Pagam = S.
•
Tipo Chq.s/fun?
Tipo do plano de contas gerencial a ser gravado no lançamento do contas a receber, quando fizer
uma inclusão de cheque sem fundo correspondente ao lançamento pago do contas a receber?
Quando se faz uma inclusão de cheque sem fundo referente a um lançamento já pago do contas a
receber, o sistema altera o tipo do lançamento para o tipo do cheque sem fundo, retira a data do
pagamento e acrescenta no histórico do lançamento a mensagem: CSF - 11 (tipo da alínea
informada na inclusão do cheque sem fundo).
•
Alinea 11
Situação a ser gravada no cadastro do cliente, quando na inclusão do cheque sem fundo for
informada alínea 11.
•
Outras alíneas
Situação a ser gravada no cadastro do cliente, quando na inclusão do cheque sem fundo for
informada alínea diferente de 11.

Observação
A situação a ser gravada no cadastro do cliente é definida na rotina: Cadastros Básicos - Tabelas Situação Clientes/Fornecedores.
•
Tabela de Alíneas
11 - cheque sem fundo primeira apresentação
*
12 - cheque sem fundo Segunda apresentação - Em aberto
**
13 - conta encerrada
**
21 - sustação pelo correntista
***
22 - divergência ou insuficiência de assinatura
23 - por desacordo comercial
24 - bloqueio judicial pelo Banco Central
25 - cancelamento do talonário pelo banco
****
28 - sustação por roubo ou furto
***
29 - falta de confirmação do talão pelo correntista
****
31 - erro formal
35 - cheque fraudado
44 - cheque prescrito
45 - emitido por entidade obrigada a movimentar sob ordem bancária
49 - reapresentação indevida
92 - cheque sem fundos, onde o banco pagou e a pessoa não reembolsou
Alínea 49 reapresentação indevida por alíneas: 12, 13, 14, 25, 35, 43, 44 e 45.
*
**
***
****
O cheque poderá ser reapresentado.
O cheque não poderá ser reapresentado, mas poderá ser protestado.
Na consulta de cheque, as informações de bloqueio não são informadas nas consultas cujos
participam do RECHEQUE.
Estas informações não são disponibilizadas nas consultas do serviço de consulta de cheques.
bancos não
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS - BANCO - CAIXA
•
Caixa
Conta caixa utilizada como default para baixa de lançamentos pagos do contas a receber individual e
por faixa, gerados a partir de movimentações de saída. Essa conta é utilizada para movimento tipos
11 e 12 (saída).
Ao fazer a baixa do lançamento pago, o sistema busca como default a conta para baixa definida no
cadastro do usuário. Caso não tenha nenhuma conta cadastrada para o usuário, o sistema busca a
conta definida no parâmetro.
•
Caixa
Conta caixa utilizada como default para baixa de lançamentos pagos do contas a receber individual e
por faixa, gerados a partir de movimentações de entrada e saída. Essa conta é utilizada para
movimento tipo 13(saída).
Ao fazer a baixa do lançamento pago, o sistema busca como default a conta para baixa definida no
cadastro do usuário. Caso não tenha nenhuma conta cadastrada para o usuário, o sistema busca a
conta definida no parâmetro.
Observação
No movimento de saída quando o número de série for igual a 900.770 (Graffite), o sistema grava a
conta caixa no lançamento do contas a receber como conta default para baixa.
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS-BANCO-CAIXA - DIGITAÇÃO DE CHEQUES

Le CMC7 Total (S/N)
Na digitação de cheques do Contas a Receber, quando usar a Leitora de cheques modelo CMC7 lê
todos os caracteres?
•
Salto Automático (S/N)
Salto automático após a leitura de cheque através da Leitora CMC7?
•
Gravar Conta BANCO? (S/N)
Digitação de cheques gerar lançamento bancário?
Atenção: Não está sendo utilizado pelo Sistema Comercial Avanço
•
Conta - Cheque a Vista
Conta default para digitação de cheque a vista?
Atenção: Não está sendo utilizado pelo Sistema Comercial Avanço
•
Conta - Cheque a Prazo
Conta default para digitação de cheque a prazo?
Atenção: Não está sendo utilizado pelo Sistema Comercial Avanço
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS-BANCO-CAIXA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
•
Altera data original? (S/N)
Na conciliação bancária, alterar data do lançamento original.
Este parâmetro é válido na rotina: Administração Financeira - Controle Bancário - Conciliação de
Contas.
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - OP’s ORDEM DE PAGAMENTO
•
Colhe Varias Contas Baixa OP (S/N)?
Na baixa do contas a pagar por OPS colher várias contas?
•
Gera OP Forn. em Débito (S/N)?
Gera OP para fornecedor com débito vencido?
•
Gera OP Forn. em Atraso (S/N)?
Gera OP para fornecedor em atraso no contas a receber?
Isso ocorre quando é feita uma devolução para o fornecedor gerando um lançamento no contas a
receber.
•
Altera LANCAMENTO OP Emitida (S/N)?
Altera dados do lançamento para o qual já foi emitida uma ordem de pagamento?
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS A PAGAR/RECEBER - AUXILIAR
•
CH Colher 8 Digit? (S/N)
Na digitação de cheques colher número do lançamento com 6 ou 8 dígitos?
•
Separar Desc/Juros (S/N)?
Na baixa do contas a receber, individual, separar valor do desconto/juros no movimento bancário?
•
Receber - Desconto
Tipo do plano de contas gerencial para desconto que será gravado no movimento bancário. Este
desconto é lançado através da rotina: Administração Financeira – Contas a Receber – Lançamentos Baixar Lançamentos Pagos – Individual.
Obs.: O tipo para desconto deverá ser criado no Plano de Contas Gerencial.
•
Receber - Juros
Tipo do plano de contas gerecial para juros que será gravado no movimento bancário. Este juros é
lançado através da rotina: Administração Financeira – Contas a Receber – Lançamentos – Baixar
Lançamentos Pagos – Individual.
Obs.: O tipo para juros deverá ser criado no Plano de Contas Gerencial.
•
Pagar - Desconto
Tipo do plano de contas gerencial para desconto que será gravado no movimento bancário. Este
desconto é lançado através da rotina: Administração Financeira – Contas a Pagar – Lançamentos Baixar Lançamentos Pagos – Individual.
Obs.: O tipo para desconto deverá ser criado no Plano de Contas Gerencial.
•
Pagar - Juros
Tipo do plano de contas gerecial para juros que será gravado no movimento bancário. Este juros é
lançado através da rotina: Administração Financeira – Contas a Pagar – Lançamentos – Baixar
Lançamentos Pagos – Individual.
Obs.: O tipo para juros deverá ser criado no Plano de Contas Gerencial.
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EMISSÃO DE CHEQUES
•
Emite Lancamento (S/N)
Na emissão de cheque, discriminar os lançamentos que estão sendo pagos?
•
Tipo Emissão?
Na emissão de cheque, acumular os lançamentos por:
1 - Fornecedor/Vencimento
2 - Vencimento
3 - Individual
4 - OP
5 - Fornecedor
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA
•
Caixa Antigo (S/N)
Fechamento de caixa feito pelo método antigo?
Este filtro é testado na rotina: Movimento de Caixa - Lançamentos (ven700) direcionando o programa
a ser executado.
4. FISCAL - GERAL
•
Seq. Mapa ECF (S/N)
Na emissão do Mapa Resumo ECF gerar número do relatório seqüencial?
•
Aliq. Básica (S/N)
Mantém as alíquotas básicas (7%, 12%, 18%, 25%) para a geração do arquivo magnético do Anexo
VII (Sintegra). Este parâmetro tem relação com o parâmetro da movimentação de entrada “ICM Dif
(S/N)”, ou seja, na entrada de nota aceitar gravar icms diferente de 07 12 18 25.
•
Soma Ipi e/ Out (S/N)
Somar o valor do IPI no campo outras no fiscal?
•
Acumula p/ CFOP (S/N)
No livro fiscal acumular valor contábil pelo CFOP?
•
Incidência Pis
1 - Na data da movimentação preservando o que estava definido no cadastro do produto
2 - Independente da data da movimentação considerar o que está definido no cadastro do produto
3 – Considerar a incidência na data em que foi alterada (pre703 – sp02a80)
•
Livros C/ Margem (S/N)
Na emissão dos livros fiscais vai deixar uma margem (10 espaços) a esquerda para evitar problemas
na hora de encadernar os livros fiscais.
4. FISCAL - ENTRADA
•
Trib./Isento
Na entrada da nota fiscal permitir alíquota zero de saída para produto tributado?
•
Acumula VC (S/N)
Informe se no livro de entrada o valor contábil será acumulado
S = acumula valor contábil
N = não acumula valor contábil
•
Soma IPI ST
Na emissão do livro fiscal, somar o IPI no valor da Substituição Tributária?
5)
IPI = BC
Na emissão do livro fiscal, informar se o IPI será destacado na coluna da base de cálculo ou na
coluna de observações.
Sim = destaca o IPI na coluna “base de cálculo”
Não = destaca o IPI na coluna “observações”
•
Fiscal 2005
Mês/ano inicial para uso da nova versão do Fiscal
•
Liv.Fis.Novo (S/N)
Emitir o livro fiscal pelo novo arquivo do fiscal?
•
B.Calc.Reduz (I/O)
Valor da base de cálculo reduzida somar no fiscal no campo “Outras” ou no campo “Isentas”.
•
Grava Al.Red (S/N)
Grava alíquota reduzida no arquivo magnético do Anexo VII (Sintegra).
•
Retencao ST (S/N)
Grava valor da substituição sem retenção do imposto no campo “Outras”?
•
Grava IPI s/outras (S/N)
Grava valor do IPI somente no campo “Outras”?
•
Acum div (S/N)
Gravar valor Diversos (frete, despesas e outros) acumulado?
4. FISCAL - SAÍDA
•
Sai Zeradas (S/N)
Na geração do arquivo eletrônico para o Convênio Icms - Sintegra, as alíquotas que não tiveram
movimento no período deverão sair zeradas?
•
Soma IPI (S/N)
Informe onde o IPI será destacado no livro fiscal, quando for feita uma devolução para
fornecedor igual a indústria.
S = IPI será destacado na coluna “outras”
N = IPI será destacado na coluna “observações”
•
Canceladas (S/N)
Informe se as notas canceladas devem sair no livro com os valores zerados
S = as notas canceladas sairão com os valores zerados
N = as notas canceladas não sairão com os valores zerados
•
Acumular VC (S/N)
Informe se no livro de saída o valor contábil será acumulado
S = acumula valor contábil
N = não acumula valor contábil
•
Tot.Outras (S/N)
No livro fiscal de saída sair o "Total Outras NF" no resumo do Pis/Cofins.
•
Fiscal 2005
Mês/ano inicial para uso da nova versão do Fiscal
•
Liv.Fis.Novo (S/N)
Emitir o livro fiscal pelo novo arquivo do fiscal?
•
NF Cupom Out (S/N)
NF emitida via cupom, gravar total da nota somente em Outras?
4. FISCAL - IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
•
Exporta Aliq (S/N)
Exportação de Notas para a Contabilidade enviar separada por alíquota/CFOP.
Válido somente para que usa integração com a Contabilidade
•
Mascara Contábil
Selecione a máscara contábil para importação e exportação para Mastermaq.
•
Máscara Contábil 1
=
Z.Z.ZZ.ZZ.ZZZZZZ
Máscara Contábil 2
=
Z.Z.ZZ.ZZ.ZZZZ
Máscara Contábil 3
=
Z.Z.Z.ZZ.ZZZZ
Máscara Contábil 4
=
Z.Z.Z.ZZ.ZZZ
Máscara Contábil 5
=
Z.Z.ZZ.ZZ.ZZZ
Máscara Contábil 6
=
Z.Z.ZZ.ZZ.ZZZZZ
Máscara Contábil 7
=
Z.ZZ.ZZ.ZZ.ZZZZ
Máscara Contábil 8
=
Z.Z.ZZ.ZZZZ
Máscara Contábil 9
=
Z.Z.ZZ.ZZZ
Observação
Essa máscara contábil vai ser utilizada na rotina: Cadastros Básicos - Plano de Contas - Contábil Manutenção - Inclusão.
Nesta rotina, o usuário vinculará um código de conta contábil a um código de conta reduzido,
descrevendo a conta que será utilizada para o processo de integração do Sistema Comercial Avanço
com o Sistema de Contabilidade da Mastermaq.
4. FISCAL - SINTEGRA
•
Enviar DV PRODUT (S/N)
Enviar o dígito verificador do produto, ao gerar o registro 75 do Sintegra?
•
Quantos DIGITOS? (06 a 14)
O código do produto será enviado com quantos dígitos, ao gerar o registro 75 do Sintegra.
•
Preço Inventário
Selecione o preço para os itens que vão compor o registro 74 (Inventário Fiscal) do Sintegra.
5. AUTOMAÇÃO
•
Frente de Loja (A/D/I/O/Y)
Informe o tipo do Frente de Loja
A = Avanço
•
D = DataRegis
I = Itautec
Y = Yanco
O = Outras
Atual.Est. On Line
Informe o tempo em segundos para fazer a atualização on-line do estoque. Essa atualização é
fictícia, tornando-se real somente a partir da importação das vendas ECF. É necessário que se crie
um diretório VAAMMDD dentro do /u/sist e, a execução constante da rotina integ009 (est550).
•
•
Ativo somente para Frente de Loja DataRegis.
Grava No. Doc (S/N)
Determine se lançamentos importados do ECF serão gravados pelo número do cheque ou pelo
número do cupom fiscal.
S = grava lançamentos pelo número do cheque
N = grava lançamentos pelo número do cupom fiscal

•
Ativo somente para Frente de Loja Avanço
IncCli (S/N)
Na Importação do Frente de loja quando cliente não for cadastrado, incluí-lo no cadastro de clientes.
•
Grava:
Código do Cliente
Identificador de Pessoa Física ou Jurídica
CGC/CPF
Preenche o campo "Nome" com asteriscos.
O usuário poderá definir no parâmetro: Cadastros Básicos - Clientes - Situação Cliente, uma
situação default para inclusão de clientes. Se desejar emitir um relatório para saber quais os
clientes que foram inclusos, poderá tirar o relatório filtrando pelo código da situação.
•
Num.Cupom Nt.Fis (S/N)
Na emissão de nota fiscal através do cupom fiscal, destacar o número do cupom e o número do
caixa?
•
Ident. No. do Caixa (S/N)
Determine se o Caixa ECF será identificado no lançamento do contas a receber.
S = identifica Caixa ECF no lançamento do contas a receber
N = não identifica Caixa ECF no lançamento do contas a receber
Lançamento número: 004890 A
onde:
004890 número do lançamento e A número do caixa ecf 01
•
•
Ativo somente para Frente de Loja Avanço
ExpDV P (S/N)
Envia dígito verificador do produto para o frente de loja?
S = Envia o dígito verificador
N = Envia o código de barra
•
Máximo Pesável
Determina a quantidade máxima a ser vendida de cada vez do produto pesável no ECF. Caso a
quantidade seja superior a definida no parâmetro envia a mensagem: Quantidade Máxima para
Venda =.
•
•
Ativo somente para Frente de Loja Avanço
Máximo N. Pesável
Determina a quantidade máxima a ser vendida de cada vez do produto não pesável no ECF. Caso a
quantidade seja superior a definida no parâmetro envia a mensagem: Quantidade Máxima para
Venda =.
•
•
Ativo somente para Frente de Loja Avanço
Altera Cliente Cup
Permite alterar cliente na emissão de nota através do cupom fiscal
S = altera cliente na emissão de nota fiscal
N = não altera cliente na emissão de nota fiscal
•
Baixar Venda (D/S)
Determine onde as vendas ECF irão baixar o estoque na Ficha Financeira
D = Depósito
S = Salão
•
Cancela C.Rec.Pág
Determine se vai permitir cancelar as vendas ecf do dia, mesmo contendo lançamentos pagos no
contas a receber.
S = cancela vendas ecf do dia mesmo com lançamentos pagos
N = não cancela vendas ecf do dia contendo lançamentos pagos
•
Prod. Operadoras (C/M/N)
Relatório de Produtividade por Operadoras sair por:
C - Código da operadora
N - Nome da operadora
M - Matrícula da operadora
Vendas Automação - Relatórios - Produtividade Operador
•
CFOP - Venda FRENTE
Determine o CFOP para importação das vendas ECF gerando o Fiscal de Saída, quando se tratar de
vendas com Substituição Tributária.
5403 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita
ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto (indústria).
5405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita
ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído (não indústria).
•
Emite só ALTERADOS (S/N)
Determine se na exportação de produtos para o frente de loja, vai gerar relatório só dos produtos com
preço de venda alterado.
S = relatório só de produtos com preço de venda alterados
N = relatório com todos os produtos alterados
Arquivo gerado: p030627.001 onde:
•
p
= produtos
03 = ano
06 = mês
27 = dia
001 = loja de destino
Enviar Clie. S/DV (S/N)
Exportar clientes para o Frente Avanço sem o dígito verificador
Influencia na Exportação de Clientes Avanço (exp522) e na Importação do Estoque (exp711).
•
Frente On-Line (S/N)
Atualização do Frente de Loja On-Line
Criar dois diretórios: O (/u/sist) e ONLINE (/u/rede)
Supervisor: definir parâmetro “disponibilizar estoque ON LINE” definindo o caminho /u/rede/ONLINE
O programa integ024 tem que está no ar durante todo o tempo que os ECF’s tiverem trabalhando.
Caso não consiga carrega-lo entre na pasta /u/tmp e remova o arquivo vt*.
•
Exp.Cod.LJ (S/N)
Determine se o arquivo gerado na exportação dos produtos para o Frente de Loja vai conter o
número da loja. Assume o número da loja identificado no filtro “Loja Destino”.
S = cria arquivo com o número da loja
N = não cria arquivo com o número de loja
Arquivos gerados:
/u/rede/RETAG /u/rede/PGR01
/u/rede/PGR01
-
produto.001
cadtxt.001
setortxt.001
onde, 001 identifica número da loja.
O diretório /u/rede/PGR01 identifica arquivos para Balança Filizola.
•
Cod.Red. (S/N)
Determine se além do código EAN vai enviar, também, o código reduzido do produto ao exportar
produtos para o Frente de Loja.
S = envia código reduzido + EAN
N = envia somente EAN, caso não exista, envia o código reduzido
Se a opção selecionada for = S vai gerar 1 registro para o código reduzido e outro para o código
EAN.
•
Acumula Tipo (S/N)
Determinar se os lançamento por tipo de venda devem ser acumulados na conta caixa do PDV;
S = Acumular lançamentos na conta caixa do PDV
N = Não acumular lançamentos na conta caixa do PDV
•
____ (S/N)
Gravar cheque no financeiro com valor integral, ignorando o troco?
•
Tipo SUBTRAI TROCO (S/N)
Tipo do Plano de Contas para subtrair o troco?
•
Quantidade Mínima
Quantidade mínima de produtos que pode ser vendida no Frente de Loja.
•
Exp.LimCred
Determine se o limite de crédito do cliente será exportado para o Frente de Loja.
S = envia limite de crédito para o Frente de Loja
N = não envia limite de crédito para o Frente de Loja
Limite definido na 2ª tela do Cadastro do Cliente.
•
Limite 99999,99
Determine se quando limite de crédito do cliente estiver zerado vai enviar 9999999,99 para o Frente
de Loja.
S = envia limite de crédito = 999999,99
N = não envia limite de crédito = 999999,99
•
Dias p/ Bloqueio
A partir de quantos dias de atraso, o cliente vai ser bloqueado no Frente de Loja?

At.CRec. (S/N)
Determine se ao importar as vendas do ECF vai atualizar o Contas a Receber
S = atualiza contas a receber
N = não atualiza contas a receber
•
DtMov = Dtdia (S/N)
S = Data do movimento é igual a data da venda
N = Data do movimento é igual a data da importação

Pontuação Bonus
Determine o modelo de pontuação por Bonus ao importar as Vendas ECF
N
V
I
F
•
= nenhum
= valor
= item
= forma de pagamento
Cliente Venda Prazo
Determine o cliente default para venda a prazo quando não informado na Venda ECF, que será
usado para gravar o Contas a Receber.
•
Cliente Cons. Final
Determine o cliente default para venda a vista quando não informado na Venda ECF.
•
Grava FIN.ConsFinal
Grava contas a receber quando venda ECF for feita para cliente consumidor final.
S = Grava contas a receber
N = Não grava contas a receber
•
Acumula FIN.ConsFinal
Acumula em um único lançamento no contas a receber todas as vendas feitas para consumidor final.
S = Acumula vendas por cupom em um único lançamento no contas a receber
N = Acumula vendas por cupom em vários lançamentos no contas a receber
Ativo quando o parâmetro "Grava Fin.ConsFinal = S".
•
Cliente Devolução
Determine o cliente default para devolução Venda ECF.
6. GERAL
•
Série
Número de série que identifica o cliente na Avanço.
•
Atividade
Atividade do cliente, definida no integpar.
•
Filial de Preços
Filial base de preços para as demais lojas.
•
Default (S/N)
Filial base de preços vai ser default para entrada no sistema.
•
Movim (S/N)
Filial base de preços vai permitir movimentar com os produtos.
•
Exporta Todos (S/N)
Exporta todos os movimentos de entrada e saída?
N = Não exporta os movimentos: 03 - 06 - 08 - 13 -16 -18 ou maior que 18.
•
AtC (S/N)
Na rotina de Controle de Produção - Calcula Preços - Preço de Venda ou Preço de Custo/PMZ,
atualizar o preço de custo para produtos compostos?
•
Dep.Central
Loja definida como depósito central, que fará a distribuição de produtos para as demais lojas.
Esse parâmetro é utilizado nas rotinas: Pedido Central - Sistema de Logística - Atualização do
Estoque Diário e Feirinha.
•
Expiração
Informe os dias para expiração da senha dos usuários.
Quando expirar a senha, o sistema obriga o usuário a entrar com uma nova senha no sistema.
•
CNPJ (S/N)
CNPJ/CPF vai ser único para cliente e fornecedor.
Não aceita um mesmo cliente ou fornecedor com mais de um CNPJ ou CPF.
•
CPF (S/N)
CNPJ/CPF vai ser obrigatório no cadastro de cliente ou fornecedor.
7. GERAL1
•
Atividade
Atividade do Estabelecimento de acordo com a tabela:
•
•
•
•
•
•
•
Supermercado
Cooperativa de Consumo
Cooperativa de Produção
Laticínios
Indústria
Lojas
Pronta Entrega
Traz como default a atividade definida dentro do INTEGPAR.
•
Plano Contas (0/1)
0 = Aceita máscara contábil da conta
1 = Aceita código reduzido da conta
Esta máscara contábil é usada nas rotinas:

•
•
Administração Fiscal - Tabelas - Plano de Contas
Administração Fiscal - Tabelas - Fiscais-Contab-Códigos
Salão/Depos? (S/D)
Determina a localização do estoque da mercadoria para movimentações de entrada e saída.
•
Conferir DV? (S/N)
Conferir dígito verificador do produto nas movimentações de entrada e saída?
Parâmetro Ativo para:
•
•
•
•
•
Movimentação de Entrada
Pedido Fornecedor
Pedido Cliente
Venda Balcão
Emissão Cheque
Administração Financeira - Controle Bancário - Cheques Emissão - Faixa ou Selecionar, acumula:
Por Fornecedor/Vencimento
Por Vencimento
Individual
Por OP
Por Fornecedor
Rotina utilizada para emitir cheque para quitar lançamentos do contas a pagar.
•
Emite R? (S/N)
Administração Financeira - Contas a Receber - Lançamentos: Manutenção - Inclusão e Baixar
Lançamentos Pagos - Individual, emitir relatório para conferência?
Assume como default para nome do arquivo de spool, o definido dentro do cadastro do usuário no
campo "Impressora".
•
Tr.Entr? (S/N)
Administração Fiscal - Relatórios Gerenciais - Apuração, como tratar o valor do IPI?
Se número de série diferente de:
200.014 - 500.011 - 200.037 - 200.036 - 200.021 - 200.035 - 200.058 - 100.150
Tr.Entr = Não
Acumula valor do ipi no valor contábil
Acumula valor do ipi na base de cálculo
Tr.Entr = Sim
Acumula valor do ipi no valor contábil
Não acumula valor do ipi na base de cálculo
Se número de série igual a:
200.014 - 500.011 - 200.037 - 200.036 - 200.021 - 200.035 - 200.058 - 100.150
Tr.Entr = Sim ou Não
Acumula valor do ipi no valor contábil
Acumula valor do ipi no valor de outras
•
Desc.Serviço
Percentual de desconto de serviço.
Usado em:
Inclusão e alteração pedido de cliente na venda balcão (aut202 e aut203)
Faturamento série única (mov300, mov301, mov302, move304, mov305 e mov307)
Venda Ecf da Retes (ecf023, ecf037, ecf053 e ret021)
•
Venda Balcão
Na venda balcão vai emitir:
1
2
3
4
5
6
7
Nota Simples 01
Nota Promissória
Duplicatas
Nota Completa
Nota Simples 02
Nota Série D
Nota Simples 03
•
Ped.Cli. Com.? (S/N)
No faturamento do pedido do cliente colhe comissão do vendedor?
6) Venc. Sab/Dom? (S/N)
Lançamentos com vencimento no Sábado e Domingo?
•
Deb/Cred. Venc? (S/N)
Consulta Débitos e Créditos por Vencimento?
F3 - Fornecedores - Consulta - F3:Financeiro
•
Alt.pr.vend? (S/N)
Deixar alterar o preço de venda na Venda Balcão?
•
Colhe Ped.C (S/N)
Colhe o número do pedido de clientes?
•
Cons.P.13 (S/N)
Na consulta de produtos colher código com 13 dígitos?
S = 13 dígitos
N = 5 dígitos
•
Estatis Grd (S/N)
Utiliza Estatística de Grade de Produto
Default = N
•
Ped.Grade (S/N)
Pedido com grade de produto?
•
Comis. Item (S/N)
Comissão de vendedor paga por item?
N = (Valor do documento * perceNtual) / 100 (Programa com010 - sp04a01)
8. COOPERATIVA
•
Cooperativa
Número da Cooperativa na Itambé.
•
Ativid. Baixa
Código da atividade de baixa na Itambé.
•
Status export
Status do tipo de lançamento no contas a receber a ser exportado para a Itambé.
A
V
O
C
H
D
I
F
B
T
N
•
Pagamento Antecipado
Convênio
Outros
Cartões
Cheques
Despesas
Investimentos
Fornecedores (Débito) e Clientes (Crédito)
Bonificação
Tickets
Dinheiro
Observação:
Esses parâmetros só têm validade para o número de série 200.026 Cooperativa de Esmeraldas.