Goiás
SENAI
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2013
SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
RECEITA POR NATUREZA
Receita de Contribuições
ESTIMADA
(Jan – Dez)
51.927.712
Receitas Financeiras
1.065.690
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes**
Receitas de Capital
TOTAL
REALIZADA EXECUÇÃO
PESO (%)
(Jan – Dez)
(%)
51.927.709 100,00%
1.065.501
38,52%
99,98%
0,79%
67.557.758
68.542.441 101,46%
50,85%
13.159.760
13.159.219 100,00%
9,76%
109.080
109.080 100,00%
0,08%
133.820.000 134.803.950 100,74%
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
** Em Outras Receitas Correntes está contido o Auxílio Especial.
100,00%
SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
DESPESA POR NATUREZA
FIXADA*
(Jan – Dez)
REALIZADA
(Jan – Dez)
EXECUÇÃO
PESO (%)
(%)
Pessoal e Enc. Sociais
63.476.650
63.469.055
99,99%
47,44%
Outras Desp. Correntes**
51.804.240
51.780.230
99,95%
38,70%
Despesas de Capital
18.539.110
18.533.913
99,97%
13,85%
133.820.000
133.783.197
TOTAL
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
* Valores aprovados na transposição Orçamentária.
** Em Outras Despesas Correntes está contido o Auxílio Especial.
99,97% 100,00%
SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
DESPESA POR FINALIDADE
FIXADA*
(Jan – Dez
REALIZADA
(Jan – Dez)
EXECUÇÃO
(%)
PESO (%)
Gestão
5.017.730
5.016.489
99,98%
3,75%
Desenv. Institucional**
2.564.360
2.564.336 100,00%
1,92%
Negócio
119.869.010 119.835.265
Apoio
99,97%
89,57%
6.367.107
99,97%
4,76%
133.820.000 133.783.197
99,97%
100,00%
6.368.900
TOTAL
FONTE: Sistema Orçamentário Protheus
* Valores aprovados na transposição Orçamentária.
** Em Desenvolvimento Institucional está contido o Auxílio Especial.