Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Cronograma de Implantação – Órgãos da Adm. Direta + Militares Jul/09 7 Planejamento ........................ Capacitação Gestores ............ Capacitação Usuários ............ Parametrização do Sistema ... Parametrização da Folha Pg... Parametrização Cont. T.S. ...... Migração de Dados ............... Testes de Folha (3 meses)....... Paralelo da Folha (2x) ........... FOLHA DEFINITIVA (07/10) ... Jul/10 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Cronograma de Implantação – Órgãos da Adm. Direta + Militares Jul/09 7 Planejamento ........................ Capacitação Gestores ............ Capacitação Usuários ............ Parametrização do Sistema ... Parametrização da Folha Pg... Parametrização Cont. T.S. ...... Migração de Dados ............... Testes de Folha (3 meses)....... Paralelo da Folha (2x) ........... FOLHA DEFINITIVA (07/10) ... Jul/10 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Migração de Dados Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE- Dados Pessoais 642.335 registros Adm. Direta 440.528 (68,6%) Ativos 225.131 (35,0%) Aposentados 131.137 (20,4%) Adm. Indireta 201.807 (31,4%) Pensionistas 150.416 (23,4%) Cotistas 34.931 (5,4%) Vacanciados 100.720 (15,7%) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) Eco RH (Saúde) QHI (Educação) SRH SAPE (Seplag) (Fazenda) SISPES MEDUSA (PCERJ) (PMERJ) DGP (CBMERJ) ? (SEAP) Cargo Comissão (Casa Civil) DPGE 2000 (Defensoria) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados - CPF Com CPF Duplicados Situação Funcional Total de ID Com Pagamento CPF Duplicado 20.427 8.861 Quantidade de CPFs 10.585 4.283 01 pessoa com 02 ID´s (1.717 casos) ou 01 CPF cadastrado para 02 ou mais pessoas (1.079 casos) 2.796 combinações de CPF com pagamento Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados – Título de Eleitor Registros com Pagamento (Adm. Direta e Indireta) Zerados Inválidos Total Ativos 8.409 32.591 41.000 Inativos 9.400 19.225 28.625 Pensionistas 47.001 a verificar 47.001 TOTAIS 64.810 51.816 116.626 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados – Título de Eleitor Ativos e Inativos Zerados ou Inválidos % Adm. Direta 287.567 60.281 20,96% Adm. Indireta 40.428 9.344 23,11% Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados Título de Eleitor ADM. DIRETA SIGLA ÓRGÃO SEGOV EGE VG SEOBRAS CBMERJ SEC SEAP PMERJ SETRANS SEH SEDEIS SEAPPA DPGE SEPLAG SEA CM SESEG SEFAZ CASA CIVIL PGE SESDEC SETRAB SEASDH SEEDUC SETE SECT INV. OU ZERO TOTAL ORGAO 206 349 73 140 19 41 348 908 7.709 21.797 159 589 1.756 6.553 15.318 57.816 117 451 8 31 254 1.001 364 1.446 420 1.714 481 2.020 75 338 27 125 3.109 15.416 1.093 5.454 164 824 285 1.444 6.227 31.751 43 255 62 368 21.952 136.637 4 31 8 68 % ERRO 59,0% 52,1% 46,3% 38,3% 35,4% 27,0% 26,8% 26,5% 25,9% 25,8% 25,4% 25,2% 24,5% 23,8% 22,2% 21,6% 20,2% 20,0% 19,9% 19,7% 19,6% 16,9% 16,8% 16,1% 12,9% 11,8% Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados Título de Eleitor ADM. INDIRETA SIGLA ÓRGÃO UENF CECIERJ FENORTE METRÔ CTC SUDERJ FAPERJ CODERTE FMIS FAETEC CASERJ IEEA SERVE IPEM FCFB EXTINTO LOTERJ FSC SERLA AGENERSA FESP FTM PESAGRO IPERJ RIOPREVIDÊNCIA INV. OU ZERO 1.298 153 69 3 8 135 33 64 15 2.038 56 2 2 74 3 19 26 22 72 7 47 170 58 223 24 TOTAL ORGAO 1.838 242 122 6 17 363 89 174 41 5.956 166 6 6 272 12 78 114 98 323 32 215 786 273 1.055 114 % ERRO 70,6% 63,2% 56,6% 50,0% 47,1% 37,2% 37,1% 36,8% 36,6% 34,2% 33,7% 33,3% 33,3% 27,2% 25,0% 24,4% 22,8% 22,4% 22,3% 21,9% 21,9% 21,6% 21,2% 21,1% 21,1% Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados – PIS-PASEP Registros com Pagamento – Ativos (Adm. Direta e Indireta) Zerados Inválidos Total Adm. Direta 1.272 1.791 3.063 Adm. Indireta 1.077 195 1.272 TOTAIS 2.349 1.986 4.335 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados – PIS-PASEP Adm. Direta Adm. Indireta Ativos Zerados ou Inválidos % 194.364 3.063 1,58% 27.805 1.272 4,57% Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados PIS-PASEP ADM. DIRETA ORGAO_SIGLA CM SESEG CBMERJ DPGE SEOBRAS SEAP CASA CIVIL SEASDH SESDEC SETRAB SETRANS PGE PMERJ SEPLAG SEAPPA SEEDUC SEGOV SEDEIS SEA SEFAZ SEC INV. OU ZERO TOTAL ATIVO 8 87 421 9459 725 17260 53 1517 5 204 113 4741 15 683 8 368 474 23505 2 123 2 173 9 813 401 37902 8 772 6 586 792 81568 3 349 2 262 1 154 14 2340 1 298 % ERRO 9,20% 4,45% 4,20% 3,49% 2,45% 2,38% 2,20% 2,17% 2,02% 1,63% 1,16% 1,11% 1,06% 1,04% 1,02% 0,97% 0,86% 0,76% 0,65% 0,60% 0,34% Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados PIS-PASEP ADM. INDIRETA ORGAO_SIGLA UENF SUDERJ JUCERJA AGENERSA AGFOMENTO EXTINTO FMIS FAETEC FENORTE FAPERJ DETRAN FSC IPERJ RIOPREVIDÊNCIA DER PESAGRO DETRO EMATER INEA FEEMA CASERJ FTM IASERJ CEASA UERJ INV. OU ZERO TOTAL ATIVO 1014 1812 28 233 8 183 1 32 1 33 2 78 1 41 122 5786 2 122 1 63 17 1236 1 84 4 350 1 114 14 1763 2 273 2 277 3 416 3 462 3 490 1 166 3 539 8 1629 1 258 22 5743 % ERRO 55,96% 12,02% 4,37% 3,13% 3,03% 2,56% 2,44% 2,11% 1,64% 1,59% 1,38% 1,19% 1,14% 0,88% 0,79% 0,73% 0,72% 0,72% 0,65% 0,61% 0,60% 0,56% 0,49% 0,39% 0,38% Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) SAPE: Análise dos Dados Data de Admissão Vínculos - ADM. DIRETA SIGLA_ORGAO TOTAL ATIVO INATIVO SEEDUC 5.025 PMERJ 1.613 SEFAZ 1.248 SESDEC 1.087 SESEG 603 168 435 SEDEIS 348 348 EGE 324 111 SEOBRAS 290 290 CBMERJ 213 14 SEPLAG 182 182 DPGE 149 91 58 PGE 146 16 130 SEAPPA 83 83 SEAP 20 17 SETRAB 12 12 SEA 10 10 CASA CIVIL 6 SETRANS 6 SEC 3 PENSÃO 3 2 48 210 1.403 802 443 1.086 1 213 199 3 4 6 1 11.366 4.974 1 8 8.425 2.933 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Migração da Base de Dados (SAPE e Sistemas Paralelos) Ações Imediatas Consolidação individual de inconsistências relativas aos Dados Pessoais Encaminhamento aos Órgãos Setoriais visando correção no SAPE Encaminhamento de inconsistências referentes aos Vínculos - Ex.: Classe e Nível Salarial incompatíveis Análise de sistemas legados - Campos inexistentes no SAPE, porém necessários para o SIGRH (dados de militares – cursos de formação etc.) - Cotejo de dados para posterior decisão sobre fonte de migração Levantamento de dados não organizados em sistemas, porém imprescindíveis para a constituição da base de dados SIGRH - Ex.: Períodos aquisitivos de férias - Ex.: Instituidores de Pensão Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Parametrização - Automatização Parametrização de Rubricas Direta Tabela de Vantagens 341 Rubricas . 231 Rubricas Folha 10/2009 Parametrização de Rubricas SAPE = 40 Rubricas com Valores Totais/Mês Superiores a R$ 1 milhão GEE DEC 14648-15774/90 PENSAO INDENIZ. S. MIN. GEE P03/300166/00 CR GEE P/E-25/50290/2005 GEE CULT DEC.26458/2000 LC/104/02 ART57 AJ CUSTO PENSAO ESP DL218 DELEG INCORP D2479 SE/VINC REP L.720 C/C L2565/96 REP GEE - DECISAO JUDICIAL GLP-SJU E06/10793/2000 GEE P07/500076/00 GEE SEAP E21/10126/2005 INCORP L/530 DAS/DAI GEE E18/1050/2001 C.COM. DETERMINACAO JUDICIAL GRAT.TEMP D.41588/08-EST TRIENIO GOV SE DG SA GRAT INSALUBRIDADE GATC LEI 3586-21/06/2001 PENSAO ESP FISC TRIENIO BENEFIC PERMAN LC111/06 INCORP L/530 SE/VINC REP GEE D.26458/00 ART.4 40H ABONO PERMANENCIA PENSAO ESP L7301 REPRES AUX ALIMENTACAO GRAT.DEL.LEG.D.25847/99 ENCARGOS SJU D16675/91 ABONO GEELED D 30417/02 RETAF-SEF LEI 1650 GEELED E-08/656/99 PROD FISCAL DL.232/75 TRIENIOS Parametrização de Rubricas Milhão($) 120.00 Rubricas vs. Valores Mensais 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Parametrização de Rubricas Natureza de Parcelas Parametrização de Rubricas Natureza de Parcelas – Automatismos e Atributos NATUREZA % TOTAL AUTOMATISMO ATRIBUTO Vencimentos básicos, proventos 41,61% 198.371.435,46 198.352.930,39 Adicionais de tempo de serviço 22,19% 105.783.357,80 105.783.357,80 Gratificações /Adicionais inerentes ao cargo 17,52% 83.527.504,47 83.460.704,47 66.800,00 Gratificações /Adicionais diversos 9,97% 47.518.034,95 6.481.944,08 5.759.155,17 Incorporações/Direitos Pessoais 2,47% 11.784.504,05 408.236,80 11.376.267,25 Abonos e Complementos 2,33% 11.122.643,09 8.811.899,38 2.310.743,71 Pensões 1,77% 8.431.426,53 4.869.168,16 3.562.258,37 Determinação Judicial 0,74% 3.517.013,17 Auxílios/Ajuda de Custo 0,72% 3.435.122,37 Férias 0,62% Conselhos (licitação, adm. e fiscal) Salário-Família, PASEP A DEFINIR 18.505,07 35.276.935,70 15.175,45 3.501.837,72 1.776.927,66 1.246.301,08 411.893,63 2.978.339,88 2.401.822,68 576.517,20 0,05% 229.940,46 229.940,46 0,01% 24.413,22 24.413,22 476.723.735,45 412.601.345,10 86,55% 24.931.723,30 5,23% 39.190.667,05 8,22% Parametrização de Rubricas Natureza de Parcelas – Automatismos e Atributos NATUREZA % TOTAL AUTOMATISMO ATRIBUTO Vencimentos básicos, proventos 41,61% 198.371.435,46 198.352.930,39 Adicionais de tempo de serviço 22,19% 105.783.357,80 105.783.357,80 Gratificações /Adicionais inerentes ao cargo 17,52% 83.527.504,47 83.460.704,47 66.800,00 Gratificações /Adicionais diversos 9,97% 47.518.034,95 6.481.944,08 5.759.155,17 Incorporações/Direitos Pessoais 2,47% 11.784.504,05 408.236,80 11.376.267,25 Abonos e Complementos 2,33% 11.122.643,09 8.811.899,38 2.310.743,71 Pensões 1,77% 8.431.426,53 4.869.168,16 3.562.258,37 Determinação Judicial 0,74% 3.517.013,17 Auxílios/Ajuda de Custo 0,72% 3.435.122,37 Férias 0,62% Conselhos (licitação, adm. e fiscal) Salário-Família, PASEP A DEFINIR 18.505,07 35.276.935,70 15.175,45 3.501.837,72 1.776.927,66 1.246.301,08 411.893,63 2.978.339,88 2.401.822,68 576.517,20 0,05% 229.940,46 229.940,46 0,01% 24.413,22 24.413,22 476.723.735,45 412.601.345,10 86,55% 24.931.723,30 5,23% Resultado de Informações Cadastrais 39.190.667,05 8,22% Parametrização de Rubricas Natureza de Parcelas – Automatismos e Atributos NATUREZA % TOTAL AUTOMATISMO ATRIBUTO Vencimentos básicos, proventos 41,61% 198.371.435,46 198.352.930,39 Adicionais de tempo de serviço 22,19% 105.783.357,80 105.783.357,80 Gratificações /Adicionais inerentes ao cargo 17,52% 83.527.504,47 83.460.704,47 66.800,00 Gratificações /Adicionais diversos 9,97% 47.518.034,95 6.481.944,08 5.759.155,17 Incorporações/Direitos Pessoais 2,47% 11.784.504,05 408.236,80 11.376.267,25 Abonos e Complementos 2,33% 11.122.643,09 8.811.899,38 2.310.743,71 Pensões 1,77% 8.431.426,53 4.869.168,16 3.562.258,37 Determinação Judicial 0,74% 3.517.013,17 Auxílios/Ajuda de Custo 0,72% 3.435.122,37 Férias 0,62% Conselhos (licitação, adm. e fiscal) Salário-Família, PASEP A DEFINIR 18.505,07 35.276.935,70 15.175,45 3.501.837,72 1.776.927,66 1.246.301,08 411.893,63 2.978.339,88 2.401.822,68 576.517,20 0,05% 229.940,46 229.940,46 0,01% 24.413,22 24.413,22 476.723.735,45 412.601.345,10 86,55% 24.931.723,30 5,23% 39.190.667,05 8,22% Lançamentos em Valores Fixos por Força de Lei O que é automatismo? Regras e Normas SEPLAG como órgão gestor Parâmetros Sistema automatizado O que será automatizado Sistema Folha de Pagamento Gestão Toda informação funcional será alimentada apenas com base nas regras de parametrização Quem apura valores é a folha de pagamento. Usuário alimenta a vida funcional lotações, frequências, progressões, triênios,etc. Foco na gestão dos parâmetros do sistema. Descentralização da operação Todas as rubricas que possam ser calculadas com base em cargos, lotações ou qualquer outra informação funcional podem ser automatizadas de forma imediata Foco na gestão de processos e na normatização, atuando como facilitador e catalisador Descentralização da informação. Quanto mais perto do servidor, mais rápida a informação é atualizada Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Desafios da Etapa de Parametrização Assunto Atual Transição SAPE - SIGRH Visão de Futuro Processos Judiciais Decisões judiciais implantadas no cadastro ou folha de pagamento de forma descaracterizada Vantagens pecuniárias pagas em valor informado + ausência de cópia da sentença para verificação do objeto Adm. Direta: 6.477 rubricas – R$ 8,27 milhões/mês 2.705 rubricas cadastradas com o processo no SAPE. • Criação de atributos para lançamento parametrizado a partir da localização da identificação de sentenças, objeto e beneficiários • Tomada de decisão acerca de rubricas judiciais com origem não-identificada • Toda e qualquer vantagem ou evento decorrente de processo judicial parametrizado e sua origem conhecida e cadastrada no SIGRH. • Sistema impede lançamento em valor informado assim como pagamento a servidores que não constam dos autos. Cargos em Comissão SAPE: tabela de cargos em comissão livre e sem vinculação com a UA, quantitativo ou situação funcional. Adm. Direta: 12 mil • Migração de dados do SAPE após saneamento, com respectivo ocupantes. • Melhoria da base de dados impedindo o cadastro de inconsistências. •Implantação de controle quantitativo de cargos em comissão a partir das estruturas aprovadas por dispositivo legal = cargos existentes Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Desafios da Etapa de Parametrização Assunto Atual Transição SAPE - SIGRH Visão de Futuro Pensões Previdenciárias e Especiais Desconhecimento de instituidores de pensão Valores não atualizados e/ou de origem desconhecida Adm. Direta = 1.719 Militares = 10 mil • Identificação de parte dos instituidores a partir de dados cadastrados no SAPE • Restabelecimento do pagamento a instituidores como se vivos fossem para posterior divisão do valor pelas respectivas cotas • Todas as pensionistas pagas a partir do valor que devido seria aos instituidores se vivo fossem • Valores atualizados Interpretação Legal Conflitante Temas importantes de RH são interpretados de forma divergente pelos diversos órgãos (Férias – 13º Salário – Encerramento de Folha – Desconto Previdenciário Triênio – Contagem de T.S.) • A depender das definições • SIGRH configurado a partir de uma consolidação da legislação de RH Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Desafios da Etapa de Parametrização Assunto Atual Transição SAPE - SIGRH Visão de Futuro Ausência de Dados Funcionais SAPE possui folha de pagamento que é processada de forma independente em relação às informações de natureza cadastral. • Melhoria das informações cadastrais, potencializando as possibilidades de automatismo e/ou parametrização de rubricas de pagamento • Ex.: Rubrica da PCERJ, dependente de informações de: -Lotação – Afastamento – Formação – Penalidades – PAD – Situação Funcional • Implantação de todos os módulos previstos no SIGRH e manutenção correta da base de dados funcionais. • Sistema permeia todas as áreas de RH e transformase em única ferramenta de gestão da área. Sistemas Paralelos de RH Diversos sistemas em operação no âmbito do órgãos • SIGRH incorpora a maior parte dos dados funcionais e pessoais mantidos em sistemas paralelos • SIGRH integra-se com módulos que não necessariamente tratam de matéria específica de RH. • Sistema permeia todas as áreas de RH e transformase em única ferramenta de gestão da área. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Gestão de Mudanças Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Gestão de Mudanças Quantos técnicos de RH serão necessários para uma correta manutenção do SIGRH? Quais atividades hoje operacionalizadas no âmbito da SEPLAG serão descentralizadas para os Órgãos Setoriais ? Qual a capacidade dos órgãos setoriais no que tange à infra-estrutura em TI? Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SIGRH – Gestão de Mudanças Quantos técnicos de RH serão necessários para uma correta manutenção do SIGRH? Quais atividades hoje operacionalizadas no âmbito da SEPLAG serão descentralizadas para os Órgãos Setoriais ? Qual a capacidade dos órgãos setoriais no que tange à infra-estrutura em TI? Onde estamos e para onde vamos? RH é estratégico? Gestão de Pessoas ou Departamento de Pessoal? Gestão ou Folha de Pagamento ? Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Obrigado! Correio Eletrônico: [email protected] Telefones: 2332-7052 2332-7053