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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
“DIRAD”
ÁREAS
SUPRIMENTOS
FPB/
QUALIDADE
CÓDIGO DE
CLASSIFICAÇÃO
DO DOCUMENTO
010
TíTULO: DISTRIBUIR MATERIAIS DE
CONSUMO – ABASTECIMENTO MODELO I
ELABORADO EM:14/02/2014
REVISADO EM:26/02/2014
APROVADO EM:26/02/2014
Responsável: RENATA
OLIVEIRA
Responsável: CARLOS
LISBOA
Responsável: ELIZABETE
AMORIM
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
ASSINATURA: DOCUMENTO
ORIGINAL ASSINADO
VIGÊNCIA: FEVEREIRO/2014 - FEVEREIRO/2019
REVISÃO:
02/2014
HISTÓRICO DE REVISÕES
N°
da Item
Revisão
alterado
00
Todos
Descritivo da Alteração
Rubrica
Criação do processo.
01
Todos
Processo passou do QPR para o Bizagi.
02
Alguns
Revisão do processo (metodologia e atividades).
1
Índice
HISTÓRICO DE REVISÕES ................................................................................... 1
1
DISTRIBUIR MATERIAIS DE CONSUMO – ABASTECIMENTO MODELO I................. 4
1.1
DISTRIBUIR MATERIAIS DE CONSUMO – ABASTECIMENTO MODELO I ............ 5
1.1.1
ELEMENTOS DO PROCESSO ............................................................... 5
1.2
1.1.1.1
Solicitação de Materiais ........................................................ 5
1.1.1.2
Verificar disponibilidade do estoque SARD/FPB ......................... 6
1.1.1.3
Desvio Exclusivo................................................................... 6
1.1.1.4
Validar pedidos .................................................................... 6
1.1.1.5
Desvio Exclusivo................................................................... 6
1.1.1.6
Realizar ajustes .................................................................... 6
1.1.1.7
Autorizar pedidos ................................................................. 6
1.1.1.8
Separar pedidos ................................................................... 7
1.1.1.9
Emitir Nota Fiscal ................................................................. 7
1.1.1.10
Desvio Exclusivo................................................................... 7
1.1.1.11
Entregar material ................................................................ 7
1.1.1.12
Nota de Fornecimento ........................................................... 8
1.1.1.13
Agendar recolhimento dos materiais ....................................... 8
1.1.1.14
Embarcar materiais com as DANFES ....................................... 8
1.1.1.15
Relatório de embarque .......................................................... 8
1.1.1.16
Solicitar reposição do estoque ............................................... 8
1.1.1.17
Repor Estoque ..................................................................... 9
1.1.1.18
Atores ................................................................................. 9
1.1.1.19
Áreas de Interação ............................................................... 9
UNIDADE FPB........................................................................................... 9
2
3
1
D I S T R I B U I R M AT E R I A I S D E C O N S U M O –
ABASTECIMENTO MODELO I
4
Processo:
Manutenção das FPB’s.
Sub-Processo:
Distribuir Materiais de Consumo – Abastecimento Modelo I.
Fornecedor:
SARD/FPB e 2 Alianças Armazéns Gerais.
Responsáveis:
SARD/FPB, SELOG, SARD/ALMOXAFARIDADO e 2 Alianças Armazéns Gerais (2AAG), Unidade FPB.
Clientes:
Unidade FPB.
REGRAS DO NEGÓCIO:
Não se Aplica.
1 . 1
D I S T R I B U I R
A B A S T E C I M E N T O
M A T E R I A I S
M O D E L O
D E
C O N S U M O
–
I
1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO
1.1.1.1
Solicitação de Materiais
O Processo inicia-se com a solicitação mensal de materiais das Unidades FPB.
5
1.1.1.2
Verificar disponibilidade do estoque SARD/FPB
As Unidades devem solicitar via chamado SGA os pedidos e encaminhar mensalmente a
planilha de inventário.
O SARD FPB verifica mensalmente a disponibilidade de materiais no estoque através do
SGA- Almoxarifado.
Entrada: Solicitação de Pedido e Planilha de Inventário.
1.1.1.3
Desvio Exclusivo
Permite duas instâncias do processo: Estoque Indisponível ou Estoque Disponível.
1.1.1.4
Validar pedidos
Confrontar planilha de inventários com os pedidos no SGA, verificando a solicitação da
Unidade com sua real necessidade.
1.1.1.5
Desvio Exclusivo
Permite duas instâncias do processo: Pedidos validados ou Pedidos não validados.
1.1.1.6
Realizar ajustes
São realizados os ajustes necessários na solicitação de pedido da Unidade.
1.1.1.7
Autorizar pedidos
6
Os pedidos são autorizados no SGA e enviados para WMS (sistema que gera Nota de
Fornecimento de Material de Consumo) para futura confecção de nota fiscal.
1.1.1.8
Separar pedidos
O SARD/Almoxarifado separa os materiais solicitados armazenando-os em caixas e emite a
Nota de Fornecimento de Materiais de Consumo (NFM). Após isso, NFM é encaminhada para
o SARD/FPB que direciona para o setor de Logística emitir da DANFE.
Saída: Nota de Fornecimento de Materiais de Consumo.
1.1.1.9
Emitir Nota Fiscal
Procedimento do SELOG para emissão de Nota Fiscal.
Entrada: Nota de Fornecimento de Materiais.
Saída: DANFE.
1.1.1.10
Desvio Exclusivo
Permite duas instâncias do processo: Rio de Janeiro ou Demais Estados.
Para as Unidades do Estado do Rio de Janeiro não é necessária à emissão da DANFE, pois a
entrega é realizada pela equipe de entrega SARD.
1.1.1.11
Entregar material
O agendamento só é feito para as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e a entrega do material,
acontece em até 3 dias úteis após o fechamento do pedido. O transporte do RJ é realizado
pela equipe de entrega do próprio SARD.
Entrada: Nota de Fornecimento de Materiais.
7
1.1.1.12
Nota de Fornecimento
A Nota de fornecimento assinada pela Unidade deve ser armazenada no SARD.
Entrada: Nota de Fornecimento.
1.1.1.13
Agendar recolhimento dos materiais
2 Alianças deve agendar junto com o SARD data para recolhimento do material.
Entrada: DANFE.
1.1.1.14
Embarcar materiais com as DANFES
Embarcar materiais com as DANFES nas datas previamente definidas no cronograma para as
transportadoras.
Simultaneamente, 2AAG encaminha para SARD/FPB um relatório de embarque com a data
de saída e a data prevista de chegada do material.
Saída: Relatório de Embarque.
1.1.1.15
Relatório de embarque
O processo finaliza-se com a entrega do Relatório de embarque com a data de saída e a
data prevista de chegada do material.
1.1.1.16
Solicitar reposição do estoque
Solicitar a reposição do estoque para as 2 Alianças ou remanejar os materiais da Gestão
para FPB.
As 2 Alianças deverá encaminhar confirmação da transferência dos materiais.
8
1.1.1.17
Repor Estoque
2AAG deve repor o estoque dos materiais solicitados.
1.1.1.18

Monitor de Materiais FPB
1.1.1.19
1 . 2
Atores
Áreas de Interação

SARD/FPB

SELOG

SARD/ALMOXARIFADO

2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS

UNIDADE FPB
U N I D A D E
F P B
A unidade envia os pedidos e as planilhas de inventários mensalmente de acordo com o
cronograma abaixo:
Bahia: 08 - 10
Rio de Janeiro: 18 - 20
São Paulo: 23 - 25
Demais Estados: 13 - 15
9