Assessoria Tributária e Contábil Zanardi
A emissão da nota fiscal complementar através do emissor gratuito está condicionada as seguintes
informações:
Na aba Dados da NF-e\ NF-e Informar a natureza da operação, exemplo: Complemento de ICMS, e
a finalidade de emissão: 2-NF-e complementar.
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Na aba Dados da NF-e\ Nota Fiscal Referenciada Nesta aba será informada a nota fiscal principal,
aquela que deverá receber as informações de complementação, poderá ser uma NF-e ou não:
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Na aba Destinatário/Remetente Deverá constar as informações do mesmo CNPJ da aba Nota Fiscal
Referenciada.
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Na aba Produtos e Serviços/Dados É obrigatório que seja informado um produto, que conste do
cadastro da empresa ou não (poderá ser informada apenas a expressão “Complemento de ICMS”,
por exemplo). Quanto a nota fiscal eletrônica que foi emitida para complementar apenas o valor
do Imposto, os campo quantidade comercial, quantidade tributária, valor unitário comercial, valor
unitário tributário e valor total bruto deverão receber o valor “0,00”, não podendo ficar vazios.
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Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ ICMS Deverá ser informada a situação tributária, a origem, a
modalidade de determinação da BC ICMS e a modalidade de determinação da BC ICMS ST, onde a
situação tributária será de acordo com as condições da nota complementar, seguindo sempre as
regras de validação. Já os campos valor da base de cálculo do ICMS e ICMS ST, alíquota do ICMS e
ICMS ST, valor do ICMS e ICMS ST deverão receber valores iguais ou maiores que zero, ou seja, não
poderão ficar vazios; e os campos perc. Margem de valor adicionado ICMS ST e perc redução da BC
ICMS ST poderão ficar vazios se não couber valores a eles.
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Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ IPI Receberá valores somente para notas complementares
deste imposto, caso contrário, todos os campos poderão permanecer vazios.
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Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ PIS Receberá valor somente se a nota fiscal complementar
for referente ao valor do produto ou valor total da nota, ou seja, valores que interfiram no cálculo
do imposto PIS.
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Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ COFINS Receberá valor somente se a nota fiscal
complementar for referente ao valor do produto ou valor total da nota, ou seja, valores que
interfiram no cálculo do imposto COFINS.
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Na aba Produtos e Serviços/ Tributos/ ISSQN Receberá valor somente se a nota fiscal
complementar for referente ao valor do produto ou valor total da nota, ou seja, valores que
interfiram no cálculo do imposto ISSQN.
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