Audiência Pública
Revisão Tarifária Periódica
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007- 2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7. Mensagem Final
2
Características da Área de Concessão
24 municípios na área metropolitana de
São Paulo
6,3 milhões de unidades consumidoras
e área de concessão de 4.526 km2
17% do PIB do Brasil
45
TWh
distribuída
de
em
volume
2011,
de
energia
representando
10,9% do total do Brasil
45 mil quilômetros de rede elétrica
5.668 colaboradores
3
Segurança
Valor número 1 da AES Eletropaulo
• Desempenho 2010/2011:
- Redução de 27% de acidentes com
afastamento
com
colaboradores
próprios e contratados
- Zero fatalidades com colaboradores
próprios e contratados
- Redução de 32% de acidentes fatais
com população
- Investimento em 2011 de R$19 milhões
em
equipamentos
de
proteção,
campanhas
de
conscientização,
treinamentos,
palestras
com
colaboradores e população
- Mais de 10 mil colaboradores
treinados mensalmente e mais de 17
milhões de pessoas da área de
concessão beneficiadas
4
Sustentabilidade
Na AES Eletropaulo a Sustentabilidade está alinhada ao negócio e
ao Planejamento Estratégico
Pilares estratégicos:
• Segurança: metas específicas para a redução dos acidentes com
colaboradores e comunidades
• Inovação e excelência no atendimento ao cliente: incentivo a inovação para
melhoria da qualidade do serviço e do atendimento a nossos 6,3 milhões de
clientes
• Uso eficiente de recursos financeiros, energéticos e naturais: buscamos
eficiência operacional e no uso de recursos naturais e energéticos
• Desenvolvimento e valorização de colaboradores, fornecedores e
comunidades: valorizamos nossos públicos de relacionamento e
desenvolvemos ações para integrá-los cada vez mais ao nosso negócio. Nas
comunidades onde estamos inseridos atuamos de forma socialmente
responsável
5
Responsabilidade Social
Investimento anual na ordem de R$63 milhões
AES Eletropaulo nas Escolas
• Educação sobre o uso
seguro e eficiente da
energia elétrica para
4,5 mil professores e
404 mil alunos de 900
escolas públicas.
Transformando Consumidores
em Clientes
• Regularização de
ligações de energia com
melhoria no fornecimento
e inclusão social
• Beneficio a cerca de mais
de 500 mil famílias em
comunidades de baixa
renda
Educação e desenvolvimento infantil
Centros Educacionais
Luz e Lápis
• Duas unidades em
São Paulo atendendo
300 crianças de 1 a 6
anos de idade, em
vulnerabilidade
social.
Desenvolvimento e transformação
de comunidades
Casa de Cultura e
Cidadania
• Beneficia 1,1 mil
crianças e
adolescentes nas
unidades de Osasco e
Guacuri.
• Oferece atividades em
cultura e esporte
6
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7. Mensagem Final
7
Indicadores de Continuidade do Serviço
DEC
Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009
DEC – Duração de Interrupções
Comparativo acumulado ano
10,92
10,09
9,32
9,20
11,86
8,68
10,60
10,36
3,47
2008
2009
2010
2011
5a
8a
7a
6a
DEC (horas)
Meta ANEEL
1º trim.2011
2,57
1º trim.2012
Acumulado 1º Trimestre
Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores
Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee
8
Indicadores de Continuidade do Serviço
FEC
Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009
Comparativo acumulado ano
FEC – Freqüência de Interrupções
8,41
5,20
7,87
6,17
2008
2009
1a
7a
FEC (vezes)
7,39
5,43
2010
3a
6,93
5,45
2011
1,80
1,40
1º trim.2011
1º trim.2012
4a
Meta ANEEL
Acumulado 1º Trimestre
Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores
Indicador AES Eletropaulo em 2009 exclui o evento de 10/Nov ocorrido no SIN e não atribuível à Distribuidora
Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee
9
Foco no Cliente
+39%
92%
92%
96%
90%
71%
53%
jan/11
Jan/11 Ago/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
Chamadas atendidas até 30s
• Melhoria no atendimento
reflete os investimentos
crescentes realizados
92
53
-91%
jan/11
Jan/11 Ago/11
11
9
dez/11
jan/12
TME
3
fev/12
11
mar/12
10
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7. Mensagem Final
11
Investimentos
Investimentos crescentes realizados no período 2007 - 2011 totalizando
mais de R$ 2,8 bilhões, crescimento de 11% a.a enquanto o mercado
cresceu 3,5% a.a e o número de consumidores 2,5% a.a
Investimentos
(R$ milhões)
10,0%
8,0%
6,0%
5,7
4,6%
4,0%
5,8
6,0
6,1
5,0%
3,3%
6,3
4,1%
0,1%
2,0%
0,0%
682
-2,0%
433
457
2007
2008
739
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-
516
2009
2010
2011
Investimentos
Crescimento de mercado
Clientes (milhões)
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Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7. Mensagem Final
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Principal desafio do Processo de
Revisão Tarifária é...
Modicidade
Tarifária
Qualidade dos
Serviços
Remuneração
do negócio
Investimentos
... garantir equilíbrio entre padrões de qualidade dos serviços, investimentos
necessários, remuneração adequada do acionista e modicidade tarifária
visando a sustentabilidade da Concessão
14
Investimentos 2012-2015
Investimentos previstos no período 2012 – 2015 da ordem de R$3 bilhões
assegurando a tendência crescente da qualidade da prestação dos serviços
• Construção de 104 Km de novas linhas de transmissão no período de 20122015, sendo 49 km em 2012;
• Construção de 12 novas subestações no período de 2012-2015, acrescentando
1583 MVA de capacidade instalada, sendo 2 em 2012 Ermelino (120MVA) e
Sertãozinho (80MVA);
• Construção de 162 novos circuitos de distribuição no período de 2012-2015,
sendo 32 em 2012;
• 200 km de reforma na rede secundária e 6.042 km de manutenção da rede
primária (~25% da rede)
• Instalação de 4.958 seccionalizadores automáticos em 2012
• Instalação de 1.487 religadores automáticos em 2012
15
Metas de Continuidade de Serviço
Propostas pela ANEEL 2012-2015
Metas propostas pela ANEEL representam desafios crescentes na qualidade
da prestação do serviço
DEC
8,67
8,48
8,28
2012
FEC
2013
2014
8,03
2015
6,87
6,64
6,36
5,92
2012
2013
2014
2015
16
16
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7. Mensagem Final
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Tarifa da AES Eletropaulo
Posicionamento Brasil
AES Eletropaulo tem a 3ª menor tarifa entre as 63 distribuidoras do Brasil
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
1. Comparativo Tarifa Residencial B1 – R$/kWh
2. Fonte: ANEEL - Tarifas com vigência válida em 20/04/2012
CEA
...
CELG-D
COELBA
CSPE
CEMAT
ELETROCAR
HIDROPAN
CERON
DEMEI
FORCEL
EFLJC
CLFSC
COELCE
CEMIG-D
CPEE
RGE
ELFSM
CHESP
ENERSUL
ELETROACRE
SULGIPE
CEPISA
AMPLA
CLFM
CEMAR
CELTINS
EMG
0,100
ELETROPAULO
0,150
18
Variação dos componentes da Tarifa Média
de Energia Elétrica de 2003 a 2011
140%
127%
62%
53%
19%
22%
16%
3%
-26%
Encargos
Setoriais
Geração e
Transmissão
Tributos
Distribuição
Tarifa Média
com
Impostos
Tarifa
Residencial
com
Impostos
Salário
Mínimo
IGP-M
IPCA
Variação dos componentes da tarifa
19
Composição da Tarifa
Proposta em Audiência Pública se refere à parcela de 21% da tarifa vigente
enquanto 79% corresponde a custos não gerenciáveis pela Distribuidora
(encargos setoriais, tributos, compra de energia e transmissão)
Percentual de Revisão Tarifária proposto pela ANEEL reduz de 21% para
16% a parcela destinada à Distribuidora
-24%
8,0%
16,0%
9,0%
35,0%
36,0%
24,0%
25,0%
12,0%
14,0%
Tarifa Vigente
Proposta ANEEL 2012
21,0%
Encargos Setoriais
Tributos
Energia
Transmissão
AES Eletropaulo
20
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7. Mensagem Final
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Processo de Revisão Tarifária
Metodologia
Metodologia de Revisão Tarifária apresentou
evolução significativa em relação à proposta
original
Base de
Remuneração
Regulatória
ANEEL,
porém
a
aplicação
proposta na Audiência Pública ainda necessita
de aprimoramentos, para assegurar equilíbrio
entre
Estrutura Tarifária
da
qualidade
expansão
de
de
serviços
consumo
e
crescente,
fluxo
de
investimentos necessários.
Efeitos da
Postergação
Qualidade da
Prestação do
Serviço
22
Processo de Revisão Tarifária
Principal item da proposta para aprimoramento
Metodologia
Base de
Remuneração
Regulatória
Estrutura Tarifária
Necessidade de adequação do valor proposto
para a Base de Remuneração Regulatória:
• Remuneração e depreciação adequadas
para os investimentos realizados pela
Companhia
• Financiabilidade
Efeitos da
Postergação
Qualidade da
Prestação do
Serviço
previstos,
dos
garantindo
investimentos
a
qualidade
da
prestação do serviço
• Sustentabilidade da Concessão e do
negócio de Distribuição
23
Processo de Revisão Tarifária
Metodologia
Evolução
da
estrutura
tarifária
possibilita
aprimoramento do sinal econômico para o
Base de
Remuneração
Regulatória
consumidor
e
conseqüentemente
para
a
expansão do sistema elétrico
Pontos de atenção:
Estrutura Tarifária
Efeitos da
Postergação
Qualidade da
Prestação do
Serviço
•
Impactos na receita regulatória requerida
da Concessionária
•
Adequação do sistema elétrico ao novo
comportamento do Consumidor
•
Orientação adequada ao Consumidor
24
Processo de Revisão Tarifária
Metodologia
Revisão tarifária prevista para Julho de 2011 foi
postergada pela ANEEL pela necessidade de
Base de
Remuneração
Regulatória
Estrutura Tarifária
aprimoramento da metodologia
Resultado da revisão tarifária será aplicado em
Julho de 2012 com efeito retroativo a Julho de
2011
Efeitos da
Postergação
Qualidade da
Prestação do
Serviço
Necessidade de avaliação
do prazo para
devolução do efeito da postergação da Revisão
Tarifária Periódica de forma a mitigar os
impactos financeiros para a Concessionária
25
Processo de Revisão Tarifária
Metodologia
Base de
Remuneração
Regulatória
Estrutura Tarifária
Efeitos da
Postergação
Qualidade da
Prestação do
Serviço
Consumidor: Exigência crescente
qualidade do serviço prestado
quanto
à
ANEEL: Proposta de indicadores de continuidade
desafiadora para o período 2012-2015
Concessionária:
•
Busca contínua de eficiência e qualidade na
prestação do serviço
•
Financiabilidade
dos
investimentos
necessários à qualidade do serviço deve estar
suportada pela tarifa
Desafios:
•
Qualidade versus modicidade tarifária
•
Redes inteligentes (Smart Grid)
•
Enterramento de redes
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Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7. Mensagem Final
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Mensagem Final
A AES Eletropaulo seguirá buscando a evolução
contínua da qualidade dos serviços prestados e a
satisfação de seus clientes, e tem a confiança na
razoabilidade do Regulador em assegurar o adequado
equilíbrio tarifário frente ao fluxo de investimentos
requerido pela concessão e a remuneração do negócio.
28