FLUXO - PROGRAMAÇÃO ANUAL E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM – v. 28/12/2012
GERÊNCIA
• Elabora
proposta
Programação
Anual,
conformidade
com
orientações do GEPDI.
de
em
as
• Encaminha ao GEPDI.
GEPDI
• Recebe
a
proposta,
consolida, sugere e promove
interface.
• Encaminha a Programação
Anual referente às Ações de
Desenvolvimento
de
Recursos
Humanos
ao
NUEDRH.
NUEDRH
• Recebe a Programação,
consolida, articula com as
Gerências para as ações
educativas.
GERÊNCIA (Setor
Solicitante)
• Preenche Formulário I (b),
disponível no site SESA, link
Gerências/GETA, solicitando
a diária de viagem prevista
na Programação Anual –
Informar o nº do Programa /
Ação.
 Obrigatoriamente deve ser
aprovada pelo respectivo
Subsecretário.
• Preenche a Requisição de
Diária de Viagem, disponível
no
site
SESA,
link
Gerências/GETA, uma para
cada servidor beneficiário.
• Anexa: A Nota Técnica com
aprovação do GEPDI e
NUEDRH,
o
Programa/
Folder do Evento e outros
documentos pertinentes e
principalmente
a
Autorização do Conselho
Gestor (Dec.1530-S).
• Para viagem relativa a ação
educativa a tramitação do
processo somente deverá
ser
iniciada
após
a
Autorização do Conselho
Gestor (Dec.1530-S).
 Quando for viagem que não
seja para participação de
ação educativa (motoristas,
visita técnica, etc) não será
necessário a emissão da
Nota Técnica.
• Encaminha os documentos
ao Protocolo para autuar o
Processo,
sugerindo
posterior
encaminhamento
ao
FES/Prestação
de
Contas.
 Quando se tratar de diárias
para mais de um servidor
para o mesmo evento e dias
as requisições devem ser
feitas em único processo.
GERÊNCIA
PROTOCOLO
• Autua
o
Processo
e
encaminha ao FES/Prestação
de Contas.
FES / PRESTAÇÃO DE
CONTAS
• Recebe o processo e efetua
análise quanto à adequada
formatação
do
mesmo,
principalmente
a
Nota
Técnica,
aprovação
do
Subsecretário e a aprovação
do Conselho Gestor, no
caso de Ação Educativa.
Processo
adequado ?
S
N
FES / PRESTAÇÃO DE
CONTAS
• Devolve o processo para as
adequações necessárias.
GERÊNCIA (Setor
Solicitante)
• Efetua as adequações e
devolve o processo ao
FES/Prestação de Contas.
• Após
FES
• Recebe o processo.
• Efetua o cálculo do valor
da(s) diária(s) e verifica a
situação
de
débito
do
requisitante/beneficiário.
• Efetua o crédito, caso não
haja
pendências
do
beneficiário na prestação de
contas anteriores.
• Encaminha o processo ao
FES/Prestação de Contas
FES / PRESTAÇÃO DE
CONTAS
• Recebe o processo lança o
pagamento do Sistema de
Controle
e
aguarda
a
prestação de contas.
• Recebe a prestação de
contas do beneficiário, efetua
análise e os registros no
Sistema de Controle.
• Encaminha o processo ao
Ordenador
de
Despesa
informando que a prestação
de conta está apta para ser
aprovada.
• Se de acordo, autoriza o
Empenho, a Liquidação e o
Pagamento e encaminha ao
FES para efetivar o crédito.
• Se não de acordo, encaminha
o processo à Gerência,
informando a decisão.
• Anexa
a
documentação
conforme
MODELO
DESCRITIVO do NUEDRH, e
no prazo de 7 (sete) dias
úteis
encaminha
ao
NUEDRH, por meio de CI.
NUEDRH
• Efetua
os
registros
pertinentes e avalia a ação
educativa.
• Comunica à Gerência quando
da ausência e/ou atraso de
informações inviabilizará o
atendimento
de
nova
solicitação.
• Se a ação educativa NÃO
satisfatória,
solicita
à
Gerência esclarecimentos e
possíveis modificações.
• Se
a
ação
educativa
satisfatória encaminha as
informações/resultados
ao
GEPDI.
• Mensalmente
elabora
relatórios
gerenciais
de
controle, e os encaminha ao
Secretário/
Subsecretários/
Outros.
ORDENADOR DE DESPESA
• Aprova a prestação de conta.
ORDENADOR DE DESPESA
a realização do
evento, elabora o Relatório
de Realização / Avaliação /
Participação
da
Ação
Educativa.
• Encaminha o processo ao
FES/Contabilidade
GEPDI
• Recebe as informações e
alimenta o Sistema de
Informações (SISPPA).
FES/CONTABILIDADE
• Efetua
a
baixa
da
responsabilidade do servidor,
no SIAFEN.
• Arquiva o processo.
Fim
OBS.: As ações descritas nas caixas com linhas
pontilhadas serão desenvolvidas extra trâmite do
processo.
ATENTAR PARA A INSTRUÇÕES CONTIDAS NA
CI/SESA/SSAFAS/Nº 054/12 DE 28/12/2012