SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
www.saocarlos.sp.gov.br
Diário Oficial
Sábado, 24 de abril de 2010 • Ano l • Nº 140
■■festa do clima
■■exposição de Haroldo Palo Jr.
Dia da Araucária: domingo terá
distribuição e plantio de mudas
Haroldo Palo Jr.
Arquivo/PMSC
O fotógrafo Haroldo Palo Jr. expõe algumas de suas fotos na 44ª Festa do Clima, que
acontece desde ontem (23) no Pavilhão São
Carlos Exposhow. As fotos fazem parte da exposição “Imagens da Vida Natural”.
Aos 56 anos de idade e 30 de carreira,
Haroldo Palo Jr., que reside em São Carlos,
atua como fotógrafo-naturalista e participou entre o período de 1984 e 2007 de 13
expedições à Antártida, junto ao Programa
Antártico. Como resultado desse trabalho,
publicou o livro “Antártida – Expedições
Brasileiras”.
Chefiou uma das equipes de Jacques
Cousteau durante a expedição à Amazônia,
organizada pela Cousteau Society, e participou, com suas fotos, do livro “The Amazon
Expedition”.
Para o público infantil, Palo Jr. produziu
todos os álbuns de figurinhas distribuídos pela
goma de mascar Ping Pong: Pantanal, Amazônia, Fundo do Mar.
Com palestras e exposições fotográficas,
ele tem divulgado os problemas de preservação do meio ambiente e informações sobre ecologia, ecossistemas e biologia dos
animais e plantas e animais mais ameaçados
de extinção.
O acervo de Palo Jr. dispõe de um arquivo com mais de 150.000 fotografias e cerca e
1.200 horas de imagens de vídeo sobre a natureza. Todo o acervo está classificado e identificado cientificamente. A exposição “Imagens
da Vida Natural” estará na área interna do Pavilhão São Carlos Exposhow durante os três dias
da Festa do Clima.
■■interdição de Ponto de ônibus
Manoel Virginio/PMSC
A Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Meio Ambiente, realiza nesse
domingo (25), a partir das 11h30, no Pavilhão São Carlos Exposhow, a distribuição
e o plantio de araucárias. A atividade lembra o Dia Municipal da Araucária, que foi
instituído por meio de lei municipal em
2002. A árvore é considerada símbolo do
município.
No pavilhão haverá a distribuição
ao público de 200 exemplares, além das
suas sementes para degustação. Também ocorrerá o plantio de 30 árvores
nativas no entorno do pavilhão e de
uma araucária. O evento faz parte das
comemorações da 44ª Festa do Clima
de São Carlos.
As araucárias têm um significado
histórico para São Carlos. O objetivo da
Prefeitura é estimular o replantio desses
pinhais em um município que já foi chamado de São Carlos do Pinhal. Aproximadamente 4% do território são-carlense
eram recobertos por bosques de pinhais,
cuja paisagem foi completamente dizimada ao longo das décadas. Atualmente a
administração municipal adota a política
de recomposição dessas árvores.
Atenção: transporte coletivo para a Festa do Clima
Dia 24 de abril (sábado)
Das 10h até as 20h as seguintes linhas
prosseguirão até a Exposhow
Linha 2557: Conjunto SESI x Santa Maria
Linha 0775: Mª Stella Fagá x SESI (Praça Itália)
Linha 0875: Mª Stella Fagá x SESI (via Rua
Larga)
Linha 1839: Vila Nery x Cidade Aracy
Linha 5168: Botafogo x Jóquei Clube – via
Santa Casa
Dia 25 de abril (domingo)
Haverá ônibus para a Exposhow a partir
das 15h até as 20h
Linha 2557: Conjunto SESI x Santa Maria
Diário Oficial de São Carlos
Linha 0775: Maria Stella Fagá x SESI (via
Praça Itália) * irá operar no sábado e no domingo somente neste final de semana, em virtude
da realização da festa. A operação desta linha
é feita normalmente de segunda a sexta-feira.
Linha 0875: Maria Stella Fagá x SESI (via
Rua Larga)
Linha 1839: Vila Nery x Cidade Aracy
Linha 5168: Botafogo x Jóquei Clube – via
Santa Casa
Caso o evento termine após o horário
de operação do transporte coletivo (após as
23h/0h), haverá ônibus direto para os bairros
Cidade Aracy, Maria Stella Fagá e Santa Felícia.
A Secretaria Municipal de Transporte
e Trânsito interditou na semana passada,
por pelo menos 30 dias, o ponto de ônibus da av. São Carlos, localizado na praça dos Voluntários, defronte ao Mercado
Municipal.
A interdição é necessária para que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos execute a troca do pavimento em concreto do trecho entre as ruas Geminiano Costa e Jesuíno
de Arruda.
Com as obras, haverá a desativação temporária deste ponto de ônibus. Os usuários devem se dirigir ao ponto anterior – defronte ao
banco Itaú – ou ao seguinte, na praça Paulino
Carlos, defronte à Igreja Catedral.
Interdição total – No domingo (25), das 6
às 12 horas, este mesmo trecho – entre as ruas
Geminiano Costa e Jesuíno de Arruda – será
totalmente interditado. Durante esse período os ônibus do transporte coletivo utilizarão
como rota alternativa o seguinte trajeto: rua
Geminiano Costa, seguindo pela rua São Joaquim e retornando à avenida São Carlos pela
rua Jesuíno de Arruda.
Clássicos dos Beatles e do
samba no Teatro Municipal
Divulgação
O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira
Perdigão” apresenta hoje (24), às 20h, Beatles
segundo a Cia Filarmônica, com a Cia. Filarmônica, que apresenta uma formação diferente para mostrar o repertório do grupo pop
mais famoso e influente do mundo: qarteto
de cordas, duas vozes, violão, guitarra, teclado, bateria, guitarra e contrabaixo.
E no domingo (25), às 17h30, o Teatro de
Arena “José Saffioti Filho” é palco para o show
“Uma Conversa de Botequim com Moacyr Luz”, com grandes clássicos do samba,
além de músicas compostas pelo artista, suas parcerias com Wilson da Neves, Paulo
César Pinheiro, Luiz Carlos da Vila e Aldir Blanc.
O Teatro Municipal fica na rua Sete de Setembro, 1.735, no centro. Mais informações sobre a programação podem ser obtidas no Portal da Prefeitura (www.saocarlos.sp.gov.br) ou pelo telefone (16) 3371-4339.
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DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 24 de abril de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de
São Carlos
LEIS
LEI Nº 15.263
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 12.737, de 22 de dezembro de 2000, que assegura a concessão de sepultura a servidor público nos cemitérios municipais.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 12.737, de 22 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica assegurado ao servidor público municipal, estatutário ou celetista, que contar três
anos ou mais de exercício na Administração Direta e Indireta, o direito a uma sepultura perpétua e gratuita nos cemitérios municipais.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.264
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 14.422, de 28 de março de 2008, que “Cria Auxílio Funeral
e dá outras providências.”.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 14.422, de 28 de março de 2008, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 1º Fica criado o Auxílio Funeral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em caso
de falecimento de servidor público municipal efetivo da Administração Direta e Indireta.”.
Art. 2º O artigo 1º da Lei Municipal nº 14.422, de 28 de março de 2008, passa a vigorar acrescido
do parágrafo único com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Ficará a cargo dos beneficiários o pagamento de todas as despesas decorrentes do funeral, incluindo as taxas de sepultamento.”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.265
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Autoriza o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza a Administração Direita e Indireta a efetuar o pagamento do adicional noturno a
partir de 22 horas até o final da jornada de trabalho do servidor público municipal, mesmo que
a jornada se encerre após às 5 horas da manhã, nos termos da legislação vigente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.266
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 14.902, de 27 de março de 2009, que “Autoriza a concessão
de gratificação referente à aposentadoria voluntária, e dá outras providências.”.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 4º da Lei Municipal nº 14.902, de 27 de março de 2009, e alterações posteriores,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Os servidores aposentados ou reintegrados que estejam em exercício na data de publicação desta Lei poderão requerer a gratificação, devendo solicitar o desligamento do quadro de
pessoal durante o mês de agosto de 2010.”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.267
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Autoriza a celebração de acordos com os servidores públicos municipais da Administração Direita e Indireta, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza a Administração Direita e Indireta a celebrar acordos com os servidores públicos municipais para pagamento dos valores devidos em razão do reflexo das horas extras e do
adicional noturno sobre o descanso semanal remunerado, referente ao período de 2004 a 2008.
Art. 2º Os acordos serão celebrados mediante requerimento do servidor, nas seguintes condições:
I - 5 (cinco) parcelas, para o servidor cujo valor a receber seja igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir da data de celebração de acordo;
II - 10 (dez) parcelas, para o servidor cujo valor a receber esteja compreendido no intervalo
entre R$ 501,00 (quinhentos e um reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), a partir de janeiro de 2010.
§ 1º As condições do acordo com os servidores cujo valor a receber seja superior a R$ 1.000,00
(um mil reais) serão definidas em conjunto com o Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos – SINDSPAM por ocasião das negociações do acordo para ajustamento de condições de trabalho para o período de março de 2011 a fevereiro de 2012.
§ 2º O valor a receber será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, retroativo aos períodos
mencionados no artigo 1º desta Lei.
Art. 3º Na hipótese do servidor ter ajuizado ação que contenha pedido relativo à percepção
das diferenças do descanso semanal remunerado, e optar pelo disposto no artigo 2º desta Lei,
deverá pleitear a desistência do pedido no juízo competente.
Parágrafo único. O recebimento da quantia devida, nos termos desta Lei, dar-se-á após a homologação judicial da desistência.
Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
LEI Nº 15.268
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os salários dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, incluindo os inativos e pensionistas, ficarão reajustados a partir de 1º de março de 2010, no percentual de 4,83% (quatro vírgula oitenta e três por cento), relativo ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado no período de março de 2009 até fevereiro de 2010,
conforme calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a ser aplicado
sobre o valor dos salários recebidos em fevereiro de 2010.
Parágrafo único. Do valor apurado pelo aumento previsto no caput deste artigo serão desprezadas as frações de centavos, arredondando para o valor real.
Art. 2º O valor da gratificação paga aos servidores designados para exercerem funções gratificadas será reajustado pelo mesmo índice previsto no artigo 1º desta Lei.
Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março
de 2010.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.269
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Dispõe sobre aumento salarial aos servidores públicos municipais da Administração Direta e
Indireta, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Aos servidores públicos municipais efetivos da Administração Direta e Indireta, incluindo
os inativos e pensionistas, que na revisão geral de 2010, prevista em lei específica, deixaram de
atingir o reajuste no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), fica concedido aumento salarial no
valor correspondente a diferença entre o percentual de 4,83% (quatro vírgula oitenta e três por
cento) relativo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e R$ 75,00 (setenta
e cinco reais).
Parágrafo único. Do valor apurado pelo aumento previsto no caput deste artigo serão desprezadas as frações de centavos, arredondando para o valor real.
Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
1º de julho de 2010.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.270
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Altera a Lei Municipal nº 15.215, de 10 de março de 2010, que autoriza o Poder Executivo a
celebrar operação de crédito com a Nossa Caixa Desenvolvimento, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 2º da Lei Municipal nº 15.215, de 10 de março de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º (...)
Parágrafo único. Para garantia da operação de crédito prevista no artigo 1º desta Lei, ficam vinculadas quotas recebidas do Fundo de Participações dos Municípios - FPM”.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.271
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Sãocarlense de Futsal, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à Associação Sãocarlense de Futsal, objetivando contribuir para:
I - formação e manutenção de equipe de futsal feminino, que representará o Município em
competições esportivas;
II - fomento de projeto social-desportivo, voltado para crianças e adolescentes do sexo feminino.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do
exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convênio, que estabelecerá
os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 15.272
DE 22 DE ABRIL DE 2010.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Miguel Magone, e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 457.207,44 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), à Associação Miguel Magone, objetivando contribuir para o custeio e manutenção do Albergue Infantil
Cláudia Picchi Porto, que atende crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, até o dia 31 de janeiro
do exercício subseqüente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação
em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convênio, que estabelecerá
os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETO
Decreto nº 224
de 23 de abril de 2010
INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, em especial a prevista no artigo 8º da Lei Municipal nº 14.982, de 3 de
julho de 2009, e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 10.632/09,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Social de Solidariedade do Município de São Carlos, que consta no Anexo I do presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Anexo I
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1o O Conselho Gestor do Fundo Social de Solidariedade do Município de São Carlos, doravante denominado CGFSS/SC, instituído pela Lei Municipal no 14.982, de 3 de julho de 2009, é
órgão deliberativo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, sendo regido pelo presente Regimento
Interno.
Art. 2o O CGFSS/SC tem por objetivo deliberar sobre o aporte de recursos públicos para programas de ações voltadas a inclusão social.
Parágrafo único. Para a execução de seus objetivos o CGFSS/SC atuará em consonância com as
diretrizes da política de ação social do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Seção I
Da Composição
Art. 3o O Fundo Social de Solidariedade do Município será coordenado por um Conselho Gestor, responsável por estabelecer as políticas de aplicação dos recursos financeiros, constituídos
por 7 (sete) membros e presidido pelo cônjuge, companheiro (a) do Prefeito, ou quem este
indicar, da seguinte forma:
I - 1 (um) representante da Fundação Educacional São Carlos;
II - 1 (um) representante Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social;
III - 1 (um) representante Secretaria Municipal de Fazenda;
IV - 1 (um) representante Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
V - 1 (um) representante da sociedade civil do Conselho Municipal do Idoso;
VI - 1 (um) representante da sociedade civil do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
VII - 1 (um) representante da sociedade civil do Conselho Municipal da Assistência Social.
§ 1º A cada membro corresponde um suplente, que suprirá automaticamente a falta ou impedimento do respectivo titular nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
§ 2º Os membros do Conselho serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para um mandato de 2
(dois) anos, cabendo recondução.
§ 3º Os serviços desempenhados pelos membros do Fundo Social de Solidariedade do Município não serão remunerados, sendo considerados de relevante interesse público.
Art. 4º Compete ao Conselheiro:
I - participar do plenário e das comissões;
II - propor a criação de comissões;
III - estudar e relatar, nos prazos previstos, as matérias que lhes forem atribuídas;
IV - deliberar sobre assuntos encaminhados à apreciação do Conselho;
V - apresentar moções ou preposições sobre o assunto de interesse do Conselho;
VI - executar outras atividades que lhes sejam atribuídas pela Presidência;
VII - apresentar proposições de alteração do Regimento Interno.
Art. 5º Perderá o mandado o Conselheiro que no período de 1 (um) ano, sem motivo justificado,
deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) intercaladas.
§ 1º As justificativas de ausência deverão ser apresentadas, com antecedência e o titular deverá
informar o suplente para seu comparecimento, na impossibilidade em até 48 (quarenta e oito)
horas, após a reunião à Presidência do conselho.
§ 2º Em caso de afastamento do representante titular, a instituição de origem do conselheiro
fará nova indicação para o restante do mandato.
Art. 6º Todo membro do conselho deverá receber na primeira reunião em que participar cópia
da Lei Municipal nº 14.982, de 3 de julho de 2009, e do Regimento Interno do FSS/SC.
Seção II
Da Organização e Funcionamento
Art. 7º O CGFSS/SC terá a seguinte organização:
I - Presidência;
II - Secretaria Executiva
III - Plenário;
IV - Comissões Técnicas Transitórias e/ou Permanentes.
Art. 8º À Presidência do CGFSS/SC compete:
I - representar, dirigir e supervisionar as atividades do Conselho;
II - convocar e presidir as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias;
III - exercer o voto de qualidade nas discussões do Conselho e nos encaminhamentos do plenário;
IV - apresentar ao Conselho, na última sessão do ano, o relatório dos trabalhos desenvolvidos
no exercício;
V - delegar atribuições de sua competência a qualquer dos membros do Conselho e exercer as
demais atribuições inerentes a seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Lei,
ou pelo plenário do Conselho;
VI - baixar atos decorrentes de deliberação do Conselho;
VII - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação do plenário;
VIII - zelar pela observância dos prazos para a votação e discussão das matérias submetidas a
apreciação do Conselho, bem como dos concedidos às Comissões Técnicas;
IX - autorizar a publicação de Boletim Informativo do CGFSS/SC;
X - representar o Conselho e fazer-se representar quando necessário;
XI - apresentar balancete trimestral do movimento financeiro do Fundo, que devidamente apreciado e aprovado, será encaminhado ao Gabinete do Prefeito;
XII - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno.
§ 1º Todo e qualquer posicionamento da Presidência deve estar em consonância com as deliberações do plenário.
§ 2º É vedada a representação, sob qualquer circunstância, da Presidência do Conselho, sem
prévia consulta do plenário.
Art. 9º A Secretaria Executiva é órgão de assessoramento, apoio administrativo e operacional,
o secretário será escolhido, no início de cada reunião, dentre os membros titulares presentes
para a lavratura da ata.
Parágrafo único. Ao secretário caberá verificar e anotar a presença dos membros titulares, suplentes e convidados, bem como redigir a ata de reunião.
Art. 10. O Plenário do CGFSS/SC é o órgão de deliberação plena e conclusiva, com as seguintes
competências:
I - deliberar sobre assuntos encaminhados à apreciação e deliberação do Conselho;
II - aprovar a criação de Comissões, estabelecer suas competências, composição, coordenação
e respectivos prazos de duração;
III - aprovar o calendário das sessões ordinárias;
IV - propor e aprovar, quando for o caso, a revisão deste Regimento Interno.
CAPÍTULO III
DO PLENÁRIO
Art. 11. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada 2 (dois) meses, e extraordinariamente,
quando convocado pela Presidência ou por requerimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) de
seus membros titulares.
Parágrafo único. Na ausência do titular, estando presente o suplente, este será contado para o
quórum, e no caso de ausência um dos suplentes do mesmo segmento assumirá a titularidade.
Art. 12. Os suplentes poderão participar das reuniões do Conselho, ainda que estejam presentes
todos os titulares, tendo o direito, nesse caso, somente a voz.
Art. 13. A convocação dos conselheiros para as reuniões deverá ser realizada, em 3 (três) dias
úteis, para as ordinárias, e de 1 (um) dia útil, para as extraordinárias.
Parágrafo único. A Presidência encaminhará a pauta de reunião instruída com documentos referentes aos assuntos a serem tratados, e a ata da sessão anterior.
Art. 14. As reuniões serão instaladas com a presença da maioria dos membros, em primeira
convocação, e na segunda convocação com a presença de no mínimo 1/3 (um) terço de seus
membros, que deliberarão pela maioria, com duração máxima de 2 (duas) horas.
§ 1º A qualquer momento poderá ser solicitada verificação de quórum.
§ 2º Na falta de quórum, a reunião será suspensa, temporariamente, por 30 (trinta) minutos, até
atingir a presença mínima exigida.
§ 3º Caberá ao plenário a deliberação acerca da prorrogação da reunião.
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 24 de abril de 2010
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PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Art. 15. As reuniões do CGFSS/SC obedecerão aos seguintes procedimentos:
I - as matérias pautadas serão apresentadas por escrito, destacando-se os pontos essenciais,
seguindo-se a discussão e, quando for o caso, a deliberação;
II - no início das discussões poderá ser pedido vista de item da pauta, que será apreciado na
reunião ordinária seguinte, ou em reunião extraordinária, cabendo ao plenário decidir sobre
a prorrogação do prazo;
III - a Presidência analisará a pertinência de acatar a questão de ordem;
IV - as votações serão realizadas de forma expressa, demonstrando-se a contagem de voto a
favor, contra e abstenções, não sendo admitida a votação secreta;
V - a recontagem dos votos será realizada quando a mesa julgar necessário ou quando solicitada por um ou mais conselheiros;
VI - a votação deverá ser nominal, quando houver solicitação por um dos membros;
VII - para apresentação de informes, cada Conselheiro disporá de 3 (três) minutos;
VIII - os informes não comportam discussão e votação, somente esclarecimentos breves;
IX - havendo polêmica ou necessidade de deliberação, na apresentação dos informes, o assunto
constará da ordem do dia da reunião ou será pautado para próxima.
Art. 16. Nas deliberações do CGFSS/SC cada membro terá direito a 1 (um) voto.
Art. 17. A Presidência deliberará ad referendum do plenário, situações em que não haja tempo
hábil para convocação de reunião extraordinária, submetendo o assunto a reunião subsequente.
Art. 18. Nas reuniões ordinárias e extraordinárias, em que a Presidência tiver necessidade de se
ausentar, o Plenário, para dar continuidade decidirá pela eleição de Presidente ad hoc ou pelo
encerramento da mesma.
Art. 19. As sessões plenárias serão abertas a pessoas interessadas, podendo ter direito a voz,
por deliberação do plenário.
§ 1º O tempo concedido a cada participante será de 3 (três) minutos, exceto quando houver
deliberação em contrário.
§ 2º No início das reuniões, a Presidência deverá informar aos presentes o conteúdo deste artigo.
sificada em 21º lugar no Concurso Público nº 249, a partir de 14 de abril de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
36909
68.933.217/0001-98
MAURICIO MARTINS DE OLIVEIRA
37866
01.356.634/0001-44
INSTALL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
37989
72.843.733/0001-07
DIRCEU ROMERO SAO CARLOS ME
40673
03.007.323/0001-03
REGINALDO CRESENCIO
41357
03.281.414/0001-24
ALEXANDRE LUIZ LOPES SÃO CARLOS ME
41377
03.670.587/0001-34
ALEXANDRE LUIZ LOSSAVARO EPP
41436
03.463.548/0001-66
ANTONIA J. DE SOUZA ESTEVES TORRES
41692
03.920.143/0001-00
CENTRO AUTOMOTIVO RAMOS E RAMOS LTDA ME
41709
02.880.463/0001-10
CLOVIS LUIZ CATAPAM ME
41764
04.013.461/0001-50
STOP CAR PARKING S/C LTDA
41937
04.071.135/0001-07
ISABEL APARECIDA BULLO CAMILO ME
42068
04.094.081/0001-97
EXACTA SERVIÇOS S/C LTDA
42133
04.228.935/0001-80
LOPES & CESÁRIO CONSULTING LTDA
42361
03.995.585/0001-15
DALVA CORRER PEREIRA ME
42477
04.290.154/0001-16
RANGEL COM DE SUCATAS LTDA ME
42529
74.292.434/0001-49
MARLENE VIEIRA DA SILVA RONCATO
42606
04.537.362/0001-77
MARCELO ANDREOSSI SÃO CARLOS ME
42615
62.132.816/0001-26
FAZ MADEIRA MACICA LTDA ME
42650
04.619.949/0001-25
IVAN DO AMARAL SÃO CARLOS ME
42678
66.148.057/0001-40
FERNANDO BARBIERI SAO CARLOS
42723
04.374.049/0001-65
RUIZ & CORNAZZANI LTDA
42790
04.576.712/0001-04
BONTENESCO CENTRO DE RECREAÇÃO S/C LTDA
42893
04.678.615/0001-22
KALAUS EXPRESS S/C LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO NO SIMPLES
NACIONAL DE EMPRESAS EM INÍCIO DE ATIVIDADES
43046
04.133.297/0001-14
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS S/C LTDA
43363
05.020.382/0001-39
AZEVEDO & OLIVEIRA SÃO CARLOS ME
43415
04.943.158/0001-56
IVANA CRISTINA LAVEZZO ME
A Superintendência da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no parágrafo
6º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e no
artigo 8º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº. 04, de 30 de maio de 2007,
CIENTIFICA os contribuintes relacionados abaixo, do INDEFERIMENTO de sua opção no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em face da constatação de pendências,
incorrendo no disposto do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
Fica o contribuinte NOTIFICADO, de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da publicação deste Edital, para ingressar, junto a Fazenda Municipal, com o
pedido de inscrição municipal, na forma prevista nos artigos 42 e 43 da Lei 11.438/97.
Ressalta-se que a utilização deste meio de cientificação se faz necessário em razão de que as
empresas relacionadas, não possuem inscrição municipal.
São Carlos, 24 de abril de 2010.
43420
03.507.689/0001-33
THACAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
43619
04.663.745/0001-91
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO CRIATIVO S/C
43620
04.961.432/0001-10
ANDERSON ROGÉRIO BAPTISTELLA ME
43653
05.220.700/0001-05
LÁPIS DE COR ENSINO FUNDAMENTAL S/S ME
43681
03.662.568/0001-66
LUZIA JUSTINA DA SILVA
43687
05.038.636/0001-46
ELIANA REGINA RAMALHO ME
43843
07.252.748/0001-20
APARECIDO LUZIMAR CARNEIRO - ME
43919
03.448.765/0001-87
INDÚSTRIA DE ARRUELAS SÃO CARLOS LTDA -ME
43985
05.373.040/0001-00
LAURA CAROLINA PIRES ME
44029
05.135.276.0001-09
KRM MOTOS LTDA ME
44056
04.635.019/0001-65
R C MACIEL INFORMÁTICA ME
44068
05.325.230/0001-44
USITOR USINAGEM E TORNEARIA DE PEÇAS LTDA ME
44085
05.381.442/0001-49
LUIZ ANTONIO GONÇALVES MENEGAZZO & IRMÃOS LTDA ME
Portaria nº 445
de 23 de abril de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 17.024/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR
a contratação de JÉSSICA MARIA FELTRIN para o emprego de Técnico em Enfermagem, classificada em 82º lugar no Concurso Público nº 266, a partir de 26 de março de 2010, com os
vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
ATOS DAS SECRETARIAS
Seção I
Da Pauta
Art. 20. A pauta das reuniões ordinárias observará a seguinte forma:
I - discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
II - expediente constando informes da Presidência e dos Conselheiros;
III - ordem do dia constando os temas previamente incluídos.
§ 1º Os pedidos de inclusão de assuntos como item de pauta deverão ser apresentados à Presidência por escrito, destacando-se os pontos essenciais, com antecedência mínima de 6 (seis)
dias úteis, devendo ser protocolados em ordem cronológica.
§ 2º Tratando-se de assunto urgente, qualquer membro poderá solicitar ao plenário, no dia da
sessão, a inclusão do tema na pauta.
Seção II
Da Ata
Art. 21. As reuniões do plenário deverão ser registradas em ata constando:
I - relação dos participantes;
II - resumo de cada informes, no qual conste o nome do conselheiro e o assunto ou sugestão
apresentada;
III - relação dos temas abordados na ordem do dia, com a respectiva indicação do conselheiro e
a síntese dos comentários relacionados ao tema;
IV - as deliberações tomadas devidamente registrado:
a) número de votos a favor, contra e as abstenções;
b) aprovação da ata de reunião anterior; e
c) os temas a serem incluídos na pauta da próxima reunião.
Parágrafo único. O conselheiro poderá solicitar que suas observações sejam transcritas na íntegra, bem como apresentar emendas e correções à ata, verbalmente ou por escrito.
Art. 22. As atas serão registradas eletronicamente e arquivadas.
Art. 23. As deliberações do Conselho serão transformadas em:
I - recomendações aos órgãos competentes sobre o tema ou assunto específico, que não seja de
sua responsabilidade direta, ou do Conselho.
II - resoluções que expressem o juízo do Conselho, sobre fatos e ou situações, com propósito de
manifestar reconhecimento, apoio, crítica ou oposição.
Parágrafo único. As deliberações passarão a vigorar, após sua aprovação pelo Conselho, podendo ser publicadas no Diário Oficial do Município, com efetiva comunicação aos serviços e
pessoas diretamente envolvidas.
3
CNPJ
RAZÃO SOCIAL
11.782.990/0001-83
A C V BARBOSA CALCADOS
11.803.922/0001-53
RENATA KREMPI MAZZUCHI - ME
44087
05.306.885/0001-75
ALEXANDRE DE LIMA SÃO CARLOS ME
11.519.185/0001-61
CILENE A. DA SILVA TRANSPORTES - ME
44370
05.308.563/0001-65
ÂNGELA CRISTINA SANTOS DAS NEVES ME
11.815.886/0001-48
IRMAOS ZAGO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
44381
04.128.736/0001-09
IVANI SIERRA ME
11.733.377/0001-76
HELIO KIYOSHI HIROSSI - ME
44479
05.437.808/0001-54
SANTOS & FERREIRA LTDA ME
11.753.310/0001-01
WILLIANS JORGE RODRIGUES ME
44528
03.682.910/0001-90
TECNOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
44546
05.542.222/0001-50
DAIR SINGH LOCADORA ME
44596
05.542.286/0001-50
MARCOS SANTANA DA SILVA
44612
04.216.699/0001-82
MC DE OLIVEIRA - XEROX - ME
44648
05.247.954/0001-17
HENRIQUE HARTMANN ME
A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem comunicar aos
interessados o parecer dos processos relacionados:
Processo
Interessado
Identificação
Assunto
Situação
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
8486/2005
Adriano Roberto Soad
16.103.025.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
44661
05.475.567/0001-38
BEKMAM S/C LTDA
44695
05.442.522/0001-67
GOMES & BENTO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Art. 24. O Conselho deverá propor dotação orçamentária específica para o atendimento de suas
necessidades, a ser definida anualmente até o mês de agosto.
Parágrafo único. A Presidência apresentará, trimestralmente, balancete das despesas do Fundo
ao Plenário.
897/2007
Lucas Perroni
02.101.018.002
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
44812
05.535.913/0001-26
GENTIL - SEVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME
44821
05.414.378/0001-55
SAG TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES S/C LTDA
05.018.004.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
45036
05.551.102/0001-19
IGNÁCIO ARAB JÚNIOR ME
ISSQN
Lançado
46463
03.301.829/0001-12
STELA MARINA JACQUES LOMBARDO - ME
46483
05.067.311/0001-91
CLAUMIR REINALDO FRONTEIRA ME
46521
04.515.315/0001-22
DENIS SANTOS ME
46524
05.281.409/0001-47
JEANE ROSE TEIXEIRA GOES ME
46617
05.496.813/0001-38
ANDERSON DONIZETTI DE SOUZA - ME
46659
69.084.028/0001-50
BENEDITO PEREIRA DA SILVA SAO CARLOS - ME
46723
05.729.910/0001-23
J. H. DA SILVA & LOPES LTDA - ME
46738
02.438.803/0001-58
TERESINHA APARECIDA GALLISTA ME
46822
05.652.097/0001-30
DOTIS LELIA BIASON FRUJUELLE ME
46896
05.750.832/0001-49
JOAQUIM AYMORE DINIZ DE BRITO ME
46979
05.807.538/0001-26
AUTO MOTO ESCOLA PAULINO LTDA - ME
47018
03.862.121/0001-30
ROBSON MARCELO MARCHESINI SÃO CARLOS
47035
05.829.883/0001-60
CONSTRUTORA OLIVEIRA E SOUZA S/S LTDA
47043
05.465.243/0001-19
FORMATHO IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
47119
05.131.182/0001-53
ROGÉRIO LUIZ NOGUEIRA SÃO CARLOS ME
47300
05.767.240/0001-30
JOSE DA SILVA MELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME
47345
05.827.042/0001-14
K2S COMERCIO E MONTAGEM DE PECAS LTDA ME
47372
05.878.422/0001-88
FLAVIO MITSUO MATSUDA ME
47374
05.927.946/0001-11
J. A. PINTURAS PREDIAIS LTDA - ME
47378
05.514.396/0001-09
FR INJEFORMM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
47430
05.938.565/0001-38
E. G. SERIGRAFIA E ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA ME
47438
05.967.737/0001-00
MOMESSO E MOMESSO S/S LTDA
47442
05.751.914/0003-70
BRASIL AGIL SERVICO DE COBRANCA LTDA
47488
05.927.864/0001-77
PAULO HENRIQUE EVANGELISTA - ME
47532
06.024.245/0001-35
VALMIR APARECIDO DO AMARAL - ME
47539
05.978.177/0001-80
HERCULIAN SERVICOS INFORMACOES CADASTRAIS S/S LTDA ME
47548
05.911.881/0001-16
MARIANA BONO ME
47553
05.982.524/0001-49
STEFANI E PEREIRA ACADEMIA LTDA. ME
47555
05.847.035/0001-84
CLARO E SOUZA SAO CARLOS S/S
47575
05.740.498/0001-42
S.L.B. RECUPERADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS S.C. LTDA. ME
47621
05.678.930/0001-12
ANGELICA FERNANDES JOAQUIM TERRONI ME
47636
05.899.883/0001-37
CARLOS ROBERTO PESTANA ME
47639
06.039.586/0001-84
PATRICIA ALVES DE ANDRADE ME
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25. As comissões transitórias serão nomeadas de acordo com a necessidade do assunto
tratado.
Art. 26. O Conselho poderá organizar mesas redondas, oficinas de trabalho e outros eventos
que congreguem áreas de conhecimento e tecnologia, visando subsidiar o exercício de suas
competências.
Art. 27. As propostas de alteração total ou parcial deste Regimento Interno serão apreciadas e
votadas em reunião extraordinária com quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros
do Conselho.
Parágrafo único. A reunião extraordinária, prevista no caput deste artigo, convocada para esta
finalidade deverá ter pauta única.
Art. 28. Os casos omissos neste Regimento Interno serão submetidos ao Plenário.
7641/2010
Fabio Alexandre Manzini
19975/2005
José de Almeida
06.131.007.001
Aprovação de
Projeto
5472/2002
Construtora Fortefix
10.057.003.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
02.014.011.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
12209
Denúncia
Espontânea
ISSQN
Lançado
28271/2008
Sindicato Trab Ind de Lápis
de São Carlos
15190/2010
Auto Comercial São Carlos
Ltda ME
São Carlos, 24 de abril de 2010
Cristhiane Gonçalves
Chefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária
Notificação 10/2010-CG
PORTARIAS
Portaria nº 442
de 23 de abril de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, resolve
AUTORIZAR
a contratação de CAMILA APARECIDA DA COSTA para o emprego de Auxiliar Administrativo,
classificada em 335º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 26 de março de 2010, com os
vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Portaria nº 443
de 23 de abril de 2010
A Secretaria Municipal de Fazenda, através da Superintendência de Administração Tributária,
vem notificar as empresas infra relacionadas, as quais apresentam cadastro no banco de dados
do Simples Nacional, e possuem débitos junto ao Cadastro Mobiliário Municipal, a efetuarem a
quitação ou parcelamento dos débitos no prazo de 08 (oito) dias a contar da publicação desta,
conforme exposto no artigo 89 do Código Tributário Municipal.
11901
50.488.261/0001-70
AUTO ELETRICO DORIVAL LTDA ME
12866
74.431.420/0001-69
ARMARINHOS SANTOS - FURLAN LTDA - ME.
13213
43.418.458/0001-78
SERRAU & CIA. LTDA. ME
15322
45.362.589/0001-06
HUMBERTO MIGLIATI & FILHO LTDA
18201
59.601.443/0001-80
FABRICA DE LIMAS SAO CARLOS LTDA
21574
54.436.662/0001-38
PEDRO PELOSI NETO
22251
55.163.109/0001-31
AUTO MECANICA MOTRIZ LTDA
22934
55.807.770/0001-32
MARTA PAULINO DA SILVA
22975
55.581.631/0001-33
MOACYR BREGAGNOLLO & CIA LTDA
24071
55.410.716/0001-59
EPL EQUIPAMENTOS DE PRECISAO P/LABORATORIOS IND. COM.
LTDA
24227
56.518.616/0001-03
HELIO PONCE
24629
05.782.987/0001-67
RICHARD CHIARI SAO CARLOS ME
24901
58.080.813/0001-19
VERA LUCIA ZAFFALON RODRIGUES - ME.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 4.330/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, resolve
AUTORIZAR
a contratação de JOÃO RICARDO AFFONSO para o emprego de Contador, classificado em 17º
lugar no Concurso Público nº 212, a partir de 6 de abril de 2010, com os vencimentos que lhe
competirem por lei.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
25866
58.962.705/0001-70
RASA INFORMATICA LTDA ME
26003
74.386.749/0001-55
EQUIPAMENTOS MECPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.
26682
60.072.162/0001-67
WANDER JOSE PALLONE COM.E REPRESENTACOES CALCADOS
LTDA-ME
27773
55.102.198/0001-06
ASPETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
47692
06.081.622/0001-78
PUBLICIDADE A. D. B. SAO CARLOS LTDA ME
28986
60.254.646/0001-27
STUDIO XV VIDEO LOCADORA E COM LTDA - ME.
47718
06.063.071/0001-10
CELIO RATEIRO ME
29080
64.790.959/0001-50
BEAUTY COM PRES CONF COURO LTD
47750
06.072.611/0001-21
FLAVIA VAZ MALMONGE EPP
29205
39.020.680/0001-40
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO SOUZA
LTDA
47755
06.084.936/0001-24
SANTOS & NETO LOCACAO DE GUINDASTES LTDA.
47770
05.999.905/0001-30
FORMICI CELSO RENOVADORA E COM. DE PNEUS S. C. LTDA EPP
29411
64.973.332/0001-35
JOAO CARLOS MARTINS RAMOS
47808
06.091.834/0001-36
THALITA SANI TAIARIOL - ME
29860
65.452.401/0001-28
HOTEL UNIVERS SAO CARLOS LTDA
47817
06.032.895/0001-22
EDSON DONIZETI ZANQUIM - ME
30259
66.684.051/0001-98
GISELIA RODRIGUES DOS SANTOS
47830
06.106.536/0001-72
ELIANA DE SOUZA FALCAO AVILA ME
Portaria nº 444
de 23 de abril de 2010
30789
66.702.051/0001-73
ANTONIA ANDRADE CARRARA - ME
47865
06.041.504/0001-36
RECREACAO INFANTIL AMOR VERDADEIRO LTDA. ME
31827
68.333.731/0001-92
RINALDI & SPAZIANI C PR P LTDA
47880
05.538.173/0001-81
VALENDER SPOLAOR ME
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 16.995/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR
a contratação de DANIELA CRISTINA DE SOUZA CÂNDIDO para o emprego de Enfermeiro, clas-
32178
68.143.080/0001-78
EDNA APARECIDA PARAVANI
47882
06.189.891/0001-52
EVANDRO ALVES DE FREITAS ME
33042
96.636.667/0001-54
M I MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA_- ME.
47909
06.171.207/0001-05
PRISMA ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
33295
66.921.891/0001-27
MODELACAO GOMES MACEDO LTDA
47977
06.194.374/0001-71
EG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
33534
68.325.745/0001-64
MIGLIATO E MELLO S/C LTDA
47999
06.190.459/0001-81
NILVA DE FATIMA OLIVEIRA - ME
35769
64.510.746/0001-28
MTC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
São Carlos
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 24 de abril de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
4
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
48003
06.161.098/0001-45
MARCELA GONCALVES FERREIRA - ME
48009
04.335.341/0001-79
F.A. GRANATO COMERCIAL - ME
48052
06.233.526/0001-06
DANIEL APPEL - ME
48067
06.204.642/0001-99
MARIA DO SOCORRO FEITOSA DA SILVA - ME
48190
06.106.510/0001-24
NELSON MARINELLI FILHO ME
48203
06.322.288/0001-05
SONIA MARIA BARBOSA INFORMATICA ME
48305
06.297.149/0001-60
SANTI E OLIVERIO LTDA ME
48374
06.554.863/0001-97
ELITE MANUTENCAO PREDIAL LTDA
48391
06.313.107/0001-76
BIAZE TRANSPORTADORA LTDA
48444
00.464.030/0001-59
RONALDO MARSOLA PICON
48507
05.508.681/0001-17
ROSEANE DAMARES DE ANDRADE ME
48554
07.028.370/0001-86
APARECIDA DONIZETE ZAMBON FOTOGRAFIAS ME
48558
07.022.554/0001-39
U F C BARBOSA FILHO LOCACAO - ME
48605
07.050.695/0001-65
GUILHERME TERSIGNI ME
48638
07.049.090/0001-54
SANTOS & LIMA COMUNICACAO E MATERIAIS DIDATICOS LTDA
ME
RAZÃO SOCIAL
48643
05.965.712/0001-69
RIZZOLI ARTES GRAFICA LTDA - ME
48644
06.336.455/0001-69
EVA DE LOURDES SEVERO DA FONSECA - ME
48663
07.011.419/0001-98
CONSTRUTORA PARENTE LTDA
48806
06.882.320/0001-07
FABIO ALVARES LOPES
48815
07.058.262/0001-56
LUCIANO AUGUSTO CORREIA JUNIOR ME
48886
07.005.456/0001-93
SEBASTIAO LUIZ RODRIGUES NETTO PADARIA ME
48888
07.177.727/0001-98
JORGE LUIS LEITE DA SILVA - ME
07.227.343/0001-32
JORGE ALBERTO DA CUNHA ME
48946
07.200.700/0001-79
A.C.S.F. CLINICA ESTETICA DE RESULTADOS LTDA ME
49070
06.338.937/0001-58
SILVA & XAVIER COMERCIO DE PECAS E FUNILARIA LTDA ME
49093
07.296.041/0001-16
WELIGTON ROBERTO MUFATTO ME
49152
07.216.879/0001-52
BS COLHEITA LTDA ME
49174
07.290.584/0001-26
DIGIT ALL DIGITALIZACAO E SERVICOS LTDA ME
49195
06.283.630/0001-05
ARRUZZO - SERVICOS RESIDENCIAIS S/S
49244
07.377.656/0001-77
ELZA FIAIS DIMAS LUIS PINTURAS
49306
07.219.847/0001-00
GOLD HORSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
RECREACAO E LAZER LTDA
06.866.177/0001-51
PROC
DATA
DA BAIXA
ENDEREÇO DE ENTREGA
NOME INTERESSADO
IDENTIFICAÇÃO
ASSUNTO
RESULTADO
JULIANA DANELLA ANZOLIN - ME
52281
15036/07
21/01/01
RUA RAFAEL DE ABREU SAMPAIO
VIDAL
18646/2009
KLEBER WILSON CERQUEIRA
DA SILVA
44813
7498/03
16/05/07
RUA CESAR RICOME
18646/2009
ANTONIO DE PAULA
SILVA
16.114.001.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
LUCIENE CRISTINA CHIARI DEO
53531
11609/08
22/09/09
RUA FREDERICO MANZINI
18646/2009
16.115.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
MARCIO BENEDICTO ALVES
MOREIRA SAO CARLOS - ME
EVERALDO PEREIRA
DA SILVA
41126
20665/99
31/12/09
AVENIDA MARANHÃO
18646/2009
JOAO BATISTA GARCIA
16.119.034.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
MARIA PATRICIA OLIVEIRA DA
COSTA - ME
51134
20744/06
08/07/09
AVENIDA SALLUM
18646/2009
ALEXANDRE FERREIRA
DA SILVA
16.120.004.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
OSVALDO HUGO BERTONE
53844
17297/08
18/12/09
CAMPINAS
18646/2009
16.120.021.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
RODRIGO JOSE COELHO S/S LTDA
43177
5271/02
25/09/09
RUA DR. GASTAO DE SA
PAULO CESAR
CAETANO
18646/2009
JOSE RIBEIRO COSTA
16.122.008.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
ANIVALDO RIBEIRO
BARBOZA
16.124.001.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
MARCOS ANTONIO
ORTEGA
16.125.017.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
JOSE ROBERTO
SACILOTTI
16.139.012.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
OSVALDO GREGORIO
16.107.008.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
DUILIO MARINO
SOBRINHO
16.109.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
VANDERLEI
APARECIDO
CALEGARIO
16.126.009.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
WLADEMIR FLAVIO
BONORA
16.128.009.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
WLADEMIR FLAVIO
BONORA
16.128.018.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
JOSE DE SOUZA
SILVESTRE
16.129.010.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
VALTER ROBERTO
SILVERIO
16.129.011.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
JOAO DOS SANTOS
16.131.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
LUIZ CARLOS
CASTELETTI
16.133.001.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
JOSE ALDO SOFIATO
16.133.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
JOAO CARLOS ALVES
CARDOSO
16.133.013.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
FABIO TEIXEIRA
PICOLO
16.134.012.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
DEOLINDA LUIZA
PINTO PADILHA
16.135.001.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
ARLINDO BARBOSA
DA SILVA
16.135.016.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
BIBIANO SANCHES
JUNIOR
16.135.022.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
SALVADOR DE
ALMEIDA
16.136.001.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
TEMPOSOFT INFORMATICA LTDA
38216
THMD SOLUCOES
EM INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA
12286/96
43321
15/06/09
21615/02
RUA GENERAL OSORIO
31/07/09
CAMPINAS
E as notificações de bloqueio por parcelamento ou por falta de documentos para baixa de lançamentos das empresas:
IM
DATA DO
BLOQUEIO
PROC
CARLOS HENRIQUE DE MORAES LUIZ ME
42541
1188/01
09/04/10
ELIELTON LUIS DOS SANTOS
38340
50224/97
03/05/99
M I MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
33042
2369/98
04/02/10
MARIA IARA SCHETTINI KOIZIMI
38316
1024/97
22/07/08
São Carlos, 23 de abril de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito
A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram emitidos e enviados para os respectivos endereços os alvarás de funcionamento das empresas abaixo relacionadas:
RAZÃO SOCIAL
INDUSTRIA METALURGICA ELOFORT LTDA EPP
PROCESSO
NEREYDE DE
LOURDES TORRES
WODEWOTZKY
RAZÃO SOCIAL
48943
49366
IM
IM
ANTONIO BALLEIRO DE MORAES - ME
BAR DOS PRIMOS SANTOS & PEREIRA
- LTDA - ME
DATA DA
EMISSAO
PROC
55864
25449/09
53992
15/04/10
19861/08
15/04/10
ENDEREÇO DE ENTREGA
JOSE BONIFACIO
ENTREGUE EM MAOS
49400
07.358.571/0001-41
EKE CARGO LTDA ME
49419
07.374.120/0001-06
SAMARA BORGHI ALEXANDRE ME
49537
45.644.226/0001-63
JOSÉ CARLOS PEREIRA DO AMARAL ITIRAPINA ME
BGM MOTOS LTDA
56214
31526/09
15/04/10
CONDE DO PINHAL
56419
8207/10
22/04/10
CONDE DO PINHAL
55775
23394/09
15/04/10
ENTREGUE EM MAOS
BEBE DOCURA COMERCIO DE
ARTIGOS INFANTIS LTDA ME
55815
24161/09
22/04/10
SEBASTIAO A SAMPAIO
16.113.017.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
49598
67.261.420/0001-00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS PICCININ LTDA ME
CONTRATHOS SERVICE S/A
49658
04.251.323/0001-09
RAMIRES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO
49683
07.566.780/0001-80
ANTONIA ANGELO DE SOUZA - ME
49757
07.591.918/0001-00
TRANSPORTES FERRANTE LTDA ME
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL
JEITO CRIANCA LTDA ME
50045
07.691.243/0001-62
FABIA RODRIGUES - ME
50052
07.677.252/0001-07
COLEGINHO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO INFANTIL PIEMONT
S/S LTDA. ME
50058
04.820.814/0002-04
ELIANA APARECIDA ORTEGA ROMERA DA SILVA EPP
JEAN MARC BOLONHA VOLLAND
49441
12419/05
22/04/10
ABRAHAO JOAO
18646/2009
16.137.018.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
50066
07.755.319/0001-76
CARLOS ANTONIO TONIOLO ME
JOSIANE DE CASSIA
BUGNOLLI
50087
07.745.160/0001-09
ROX CAFE LTDA
MARLENE APARECIDA NUNES
MESTRE - ME
56216
31614/09
15/04/10
MARIANO G CARRASCO
18646/2009
NATAL SYLVESTRE
16.137.024.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
50142
07.729.124/0001-51
C.B. DO A. CONFECÇÕES ME
18646/2009
RITA DE CASSIA
NONATO MENDES
16.138.020.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
50229
07.813.226/0001-50
MARCIA APARECIDA SINISGALLI ME
50231
07.766.491/0001-25
GILBERTTO STROZI VILLAS BOAS ESCRIVAO - ME
18646/2009
FERNANDO BOLZAN
DE SOUZA
16.140.036.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
50279
07.848.044/0001-15
MERCIA IZAULINA ALVES - ME
18646/2009
16.142.002.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
50290
07.851.000/0001-44
ELIAS PLATENER DOS SANTOS - ME
LUCIANA APARECIDA
FATTORI
18646/2009
PAULO PEREIRA
16.142.021.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
ANTONIO CARLOS
GARCIA
16.142.022.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
50318
07.099.118/0001-68
FUNERARIA PARAISO SAO CARLOS
LTDA - ME
PROXIMA ATRACAO PIZZARIA LTDA - ME
50323
05.560.312/0001-13
MECA - COIFAS E EXAUSTORES LTDA ME
50328
07.845.651/0001-21
MARCOS ANTONIO ALVES GONCALVES ME
50429
05.404.001/0001-15
M.C. DE MELO - INSPEÇÃO ME
50444
07.861.496/0001-37
LUIZ CLAUDIO NUNES SOBRINHO - ME
50507
07.947.495/0001-00
M R NASCIMENTO MANUTENCAO DE MAQUINAS - ME
50517
07.940.249/0001-26
MARCELO CARBONI AUTO CENTER - ME
50544
07.803.671/0001-30
KAWANISHI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME
50549
07.904.645/0001-06
MARIANA DO PRADO - ME
50626
07.888.503/0001-94
ARCANA TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA ME
50644
07.985.205/0001-12
ANDREIA CRISTINA ARGEO ME
50648
08.029.172/0001-08
AROLDO SECUNDO ALENCAR - ME
50702
04.533.571/0001-42
BENEDITO ALVARO SANTEZI ME
50715
08.081.154/0001-67
FIDES PROCESSAMENTO E ANALISE DE DADOS LTDA ME
50739
08.074.434/0001-48
SATORI SANCA CULTURE BAR LTDA. ME
50854
08.193.052/0001-33
CELSO EDUARDO ALVES- ME
50856
08.169.285/0001-09
MARIO DA SILVA LANCHONETE ME
50863
08.159.135/0001-06
DIEGO LOPES LAN HOUSE - ME
08.200.001/0001-91
AQUATERRA ANIMAIS E RAÇÕES LTDA ME
50915
07.988.158/0001-60
DAYANY BERENICE ZAGO - ME
50932
08.243.055/0001-34
EDITORA MASTER LTDA
51002
55.548.564/0001-55
FARIA NEDER PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ME
51091
08.346.743/0001-20
ALLAN RODRIGO ANTONIO - ME
51205
08.428.934/0001-30
CASA DE REPOUSO RECANTO FELIZ LTDA
51251
08.350.210/0001-11
MAXWELL RAMOS PIRES - ME
51327
08.438.660/0001-60
EDVALDO LUIZ - ME
51377
08.464.057/0001-53
RONE CORREIA ME
51442
08.072.194/0001-42
LIRIA RAQUEL VASCONCELOS ME
51552
08.651.712/0001-82
AGILIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
52783
09.018.955/0001-40
JOEL PALMA BUFFET LTDA - ME
A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram emitidas e enviadas para os respectivos endereços as Certidões de Baixa de Lançamentos das empresas abaixo
relacionadas:
PROC
DATA
DA BAIXA
39871
IND E COM DE TAMBORES E SUCATAS
S C LTDA
15/04/10
80306/98
55855
15/04/10
25376/09
15/04/10
ENTREGUE EM MAOS
D HELDER P CAMARA
AV SALLUM
MASTERPLAN PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA EM TREINAMENTO
LTDA
56583
MISLAINE APARECIDA ALVES
TAVARES
56733
11218/10
15/04/10
VITAL COSTA
PADARIA E CONFEITARIA KELI
LTDA ME
52132
13338/07
22/04/10
LEOPOLDO PRADO
11954/10
15/04/10
DR TEIXEIRA DE BARROS
PRIME VISTORIAS SAO CARLOS
LTDA - ME
56150
30824/09
22/04/10
LUIZ A OLIVEIRA
18646/2009
SANGALETTI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
56086
29596/09
22/04/10
RUI BARBOSA
18646/2009
MARCOS CLEBER
MICOCCI
16.142.024.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
MARCELO AP.
GHIDELLI
16.142.026.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
LUIS ANTONIO
VENDRASCO
16.142.037.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
JOSE LOTUMULO
JUNIOR
16.144.033.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
TURINO & OLIVEIRA
LTDA. ME
10.408.007.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ANTONIO SOARES
10.408.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
NEIDE ELISABETE
FREIRE SCHMIDT
10.408.004.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
AGUINALDO DINARDI
10.406.022.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
QUEZIA DE SOUZA A
FERREIRA
10.405.042.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
JOSE LENIO DOS
SANTOS
10.405.033.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
JOE LENIO DOS
SANTOS
10.405.032.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
MISAEL ROSALES
DA SILVA
10.408.038.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
MANOEL CARLOS
ANTONIO
10.408.032.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
AILTON GOULART
VERDAN
10.408.009.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
VALTER SARDANELI
PAGLIOTO
10.408.008.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ANDREA C. DA SILVA
PEDRO
10.412.021.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
SANDRA DE CASSIA
SCANDOLA FROSSARD
10.409.008.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
MARCIA MENDES
10.409.007.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
REGINA CELIA CIMATTI
10.409.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
FLAVIO SEVERINO
DA SILVA
10.416.021.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
MARIA CONCEIÇÃO DE
LIMA GONZALEZ
10.415.022.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
SIMONE MARTINS
MADUENHO
10.415.006.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ALEX DOS SANTOS
CARVALHO
10.413.032.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ALBERTO ZAGO
10.409.029.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
SAMUEL FERNANDES
10.400.036.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
MARCIA CRISTINA
FERRI
10.403.012.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
NIVALDO PIERETTI
10.403.017.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ROMEU BESSAN NETO
10.404.004.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
EDMILSON MARUCCI
10.412.024.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
RUBENS ALPHA
10.413.029.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
NEUSA AP. DOS
SANTOS CARVALHO
10.413.030.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ALEX DOS SANTOS
CARVALHO
10.413.031.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
O alvará provisório da empresa:
RAZÃO SOCIAL
IM
PROC
DATA DA
EMISSAO
CAPI REGINA’S COMERCIO E MONTAGEM
DE PRODUTOS PARA AGUA LTDA
13109
17900/03
22/04/10
PAOLO PERIOTTO
CASAFACIL - SOLUCAO EM
DOCUMENTACAO HABITACIONAL
LTDA ME
56472
9717/10
22/04/10
MARECHAL DEODORO
JOAO BATISTA DE JESUS IBATE - ME
42247
1734/01
22/04/10
ENDEREÇO DE ENTREGA
ENTREGUE EM MAOS
São Carlos, 23 de abril de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito
NOT
INTERESSADO
IM
PROC
ASSUNTO
DATA
170
A VILLELA
REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA ME
*****
15182/2010
FALTA DOCUMENTAÇÃO PARA
INSCRIÇÃO
20/04/10
São Carlos, 23 de abril de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Recuperação de Crédito
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Para quitar ou parcelar os débitos, comparecer a qualquer unidade do SIM – Serviços Integrados
do Município (Centro, Vila Prado, Cidade Aracy ou SIM Móvel).
O não cumprimento da notificação acarretará em pena de exclusão de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional.
Após a regularização da situação dos débitos, deve-se informar à Fiscalização Tributária. Contato pelos fones (16)3362-1073 / 1076.
São Carlos, 24 de abril de 2010.
IM
3264/08
A Divisão de Recuperação de Crédito, através de sua chefia, informa que foram enviadas notificações para as empresas abaixo relacionadas:
50888
RAZÃO SOCIAL
53023
ENDEREÇO DE ENTREGA
ARTHUR ENILSON R DE CASTRO
27438
17399/01
14/12/00
AVENIDA DR TEIXEIRA DE BARROS
IMOBILIARIA OM SC LTDA
33923
788/94
19/03/10
RUA CONDE DO PINHAL
JOSE RENATO PRADO
42325
7157/01
05/01/10
AVENIDA JOAO BELCHIOR M
GOULART
Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art. 21
do Código Tributário Municipal.
PROCESSO
NOME INTERESSADO
IDENTIFICAÇÃO
18646/2009
ELIZABETH CARLOS DE
MELO ENEAS
16.113.002.001
18646/2009
MOISES ANDERSON
BARBINO
16.109.015.001
ASSUNTO
AUTO DE INFRAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO
RESULTADO
NOTIFICADO
NOTIFICADO
18646/2009
NATAL FERNANDES E
16.112.010.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
LUIS CARLOS
BERNARDO
16.113.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
APARECIDA ALVES
GUSTALDI
16.113.016.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
GLAUCIA DE JESUS
DIAS
16.135.021.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
AMAURI BATISTA DA
SILVA
16.115.010.001
JOAO PAULO ZANON
16.118.011.001
18646/2009
AUTO DE INFRAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
NOTIFICADO
18646/2009
JOSE CARLOS
MASAMITO YOSHIDA
16.118.012.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
MARCOS RENATO
RIGHETTI
16.118.025.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
RONALDO JUNIOR DE
ALMEIDA
16.119.011.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
ORLANDO RODOLPHO
16.119.020.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18646/2009
JOAO BATISTA GARCIA
16.119.033.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 24 de abril de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
PROCESSO
NOME INTERESSADO
IDENTIFICAÇÃO
ASSUNTO
RESULTADO
19856/2009
RICARDO ANTONIO
DA SILVA
10.401.035.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ALCIDES HIPPOLITO
10.401.024.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ARACI PASSONI
ROMANHOLO
10.400.027.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
FLORISVALDO
BRUGNERA
10.400.006.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ANGELO DEMICIO
MIGLIATO
10.400.001.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ROBERTO DONIZETE
CERA
10.405.029.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
MARCIO ROGERIO
BIBBO
10.405.018.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ORANDI ALVES
PENTEADO
10.405.017.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
IVALDO DA SILVA
SANTOS
10.405.016.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ADRIANA MARCASSO
10.404.029.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
JOSÉ APARECIDO
DA SILVA
10.402.013.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
PROCESSO
14.008/09
NOME INTERESSADO
IDENTIFICAÇÃO
ASSUNTO
RESULTADO
EDWARD PROCOPIO
DA CUNHA
04.043.028.001
COBRANÇA DO ISS QNCONST. CIVIL
NOTIFICADO
10.201.008.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
NOTIFICADO
12.319/09
OSMAR ROSSIGNOLO
17.226/08
LUIZ EDUARDO
MARRARA
10.358.021.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
80.175/03
APARECIDO
RODRIGUES DE SOUZA
12.190.082.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
80.216/01
JOANITA KOIZIMI
AKAMATU
12.190.085.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
7.256/98
JOSE LUIZ ANDRIELLI
JUNIOR
03.063.015.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
10.938/94
ANTONIA M. DE O.
COLETTI
02.003.003.002
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
51.235/85
DORIVAL ROSA DA
SILVA
08.107.024.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
585/10
JAIR FERRARINI
16.151.039.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
28.916/09
APARECIDA M. D.
MATOS CHAGAS
14.029.004.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
12.143.008.001
REVISÃO DO
LANÇAMENTO DO ISS
QN-CONST.CIVIL
NOTIFICADO
19856/2009
10.416.020.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
81.127/90
19856/2009
NILTON JOSE DOS
SANTOS
10.408.037.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
28760/09
ROSEMEIRE DA SILVA
16.081.013.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
ARIOVALDO
FERNANDES DA CRUZ
10.409.023.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
17313/07
AFOLFO DOMINGOS
DA SILVA JUNIOR
03.117.008.001
ISENÇÃO DE IPTU 2010
NOTIFICADO
19856/2009
ELIAS LELIS DE SOUZA
10.409.034.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
SANDRA MARI
RABELLO
10.410.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
19856/2009
DOMINGOS PEREIRA
DO PINHO
10.411.021.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
MANOEL ARANDA DE
ALMEIDA
11.075.020.001
18058/2009
KATIA CURY ROZELLI
11.081.016.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
KATIA CURY ROZELLI
11.081.017.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
VERIDIANA BRUSCHI
11.092.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
THAIS COIMBRA
MARIGO
11.074.006.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
APARECIDO LUCIO
NETTO
11.075.023.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
AUGUSTO AVANSI
NETO
11.078.021.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
IVANILDE MARTINS
PILLA
11.079.024.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
ROGERIO CORREA
BERNARDES
11.079.012.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
ANTONIO LUIS
BOTELHO
11.082.013.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
LUIZ CASTELUCCI
11.082.016.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
JOSE MARCELO
FERNANDES
11.083.026.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
DINIZ AMILCAR
MATIAS FERNANDES
11.084.006.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
DINIZ AMILCAR
MATIAS FERNANDES
11.084.007.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
APARECIDO
FRANCISCO ROZA DE
MORAES
11.084.011.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
ROSANGELA AP. R.
PERMONIAN
11.084.019.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
LUCAS POIANAS SILVA
11.086.013.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
EDUVAL SANT’ANNA
JUNIOR
11.092.008.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
18058/2009
SALVADOR DE
ALMEIDA JUNIOR
11.093.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
REGINALDO MARINI
09.019.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
VILELA BRAGA
EMPREEND. E
PARTICIPAÇÕES LTDA
10.007.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
ANTONIO DE PAULO
PERUZZI
10.007.006.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
NOME
CLASSIFICAÇÃO
23418/2009
NEUBE DOTTO
10.009.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
VANESSA CRISTINA MONSIGNATTI TENORIO NASCIMENTO
39
23418/2009
MARIA REGINA
TORDIN CHINAGLIA
10.009.013.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
RUBIA SANTANA DE OLIVEIRA
40
41
23418/2009
FABIO ROBERTO
PALERMO
VANESSA CRISTINA MULLER
10.009.014.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
GISLAINE ROCHA LIMA
42
23418/2009
ROBERTO KABACH
10.009.026.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
SOLANGE APARECIDA FERREIRA
43
23418/2009
JOAO ANTONIO
GATTO JUNIOR
10.011.001.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
JOAO ANTONIO
GATTO JUNIOR
10.011.002.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
JOAO ANTONIO
GATTO
10.011.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
JOAO ANTONIO
GATTO
10.011.004.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
JOAO ANTONIO
GATTO
10.011.005.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
RENATO AURELIO
LOCILENTO
10.012.013.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
ANALI FURLAN
BONETTI
10.012.014.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
ANALI FURLAN
BONETTI
10.012.015.001
23418/2009
ANALI FURLAN
BONETTI
10.012.016.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
ANALI FURLAN
BONETTI
10.012.017.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
ANALI FURLAN
BONETTI
10.012.018.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
KARYNE DE SOUZA
AUGUSTO RIOS
10.014.002.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
23418/2009
MARIO APARECIDO
CALISSI
10.017.003.001
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
3.442/06
JORGE GOULART
10.333.030.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE 2010-INDEFERIDO
NOTIFICADO
707/10
GILDETE BRAGA
WIGGERS
06.003.010.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE 2010-INDEFERIDO
NOTIFICADO
1.710/94
LUZIA DE LOURDES
ANTUNES
03.063.001.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO
RETROATIVO
NOTIFICADO
118/09
ANTONIO CARLOS
GALHARDO
14.060.008.002
ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE 2003 A 2008
NOTIFICADO
23.774/09
OSWALDO DAMUCCI
DE NARDO
07.081.021.002
COBRANÇA DO ISSQNCONST.CIVIL
NOTIFICADO
18.511/09
EDSON APARECIDO
CERANTOLA
07.155.010.001
COBRANÇA DO ISSQNCONST. CIVIL
NOTIFICADO
São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art. 21 do
Código Tributário Municipal.
NOME INTERESSADO
AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICADO
1409/2010
ALCIMARA FRANCISCO DE
ALMEDIA
13443/2007
JEANE AP. TASSI BERTOLLO ME
IDENTIFICAÇÃO
52
São Carlos, 23 de abril 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato a abaixo discriminado, desistiu de assumir a vaga a
ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 216
FUNÇÃO: MOTORISTA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
MISAEL VIEIRA DOS SANTOS
MANOEL CARLOS
DENARI
NOTIFICADO
CLASSIFICAÇÃO
VANESSA FERNANDES KONISHI
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
CARMINDA
PEDROLONGO
AUTO DE INFRAÇÃO
NOME
5
ASSUNTO
RESULTADO
49704
ENQUAD. ISSQN FIXO
PARA MENSAL
DEFERIDO
52024
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
13114/2007
ANA LUCIA MARTINS
42139
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
2664/2001
CALBER ARTUR ANDREUCCI
35891
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
17379/2003
RODOPOSTO RUBI LTDA
31430
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
4263/2007
FERNANDES & ALMEIDA BAR
LTDA ME
51558
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
2108/2004
MANOEL LOPES DE SIQUEIRA JR
48112
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
9661/2003
CARLOS ALTAREJO CYBER
CAFÉ ME
46584
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
11567/2004
ROGÉRIA MARIA RODRIGUES ME
34934
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
1012/2004
MARCOS BAMPA DAS NEVES
49747
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
12453/2003
ARSIE E DARCIE SOCIEDADDE
MEDICA S/C LTDA
43251
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
13108/2007
TRIPLO Z COMERCIO DE
SUCATAS LTDA ME
52050
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
90008/2004
ROSSIT & ROSSIT S/C LTDA
41596
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
1699/2002
CLINICA INFANTIL SCALLI
S/C LTDA
43713
RENOVAÇÃO VISAM
NOTIFICADO
18
São Carlos, 23 de abril de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados, não compareceram para assumir as vagas temporárias a eles destinadas, ficando, portanto, desclassificados:
NÚMERO DO PROCESSO SELETIVO: 01
FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
NOME
CLASSIFICAÇÃO
MARIANA CRISTINA DE SOUZA PASCHOALIN
3
MARTA DE CASSIA LISBOA PEREIRA
10
ALESSANDRA OHATA ANTONIO
13
DORAILDE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
15
ANA CAROLINA VOLANTE
35
DOUGLAS AUGUSTO VOLPIANO
38
São Carlos, 23 de abril de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão
de Pessoal faz saber que o Sr. Og Carvalho, habilitado na 20ª posição do Concurso Público nº
194 para o emprego de Almoxarife, foi convocado no dia 29/03/2010 e no dia 05/04/2010 solicitou um prazo de 30 dias, a partir da data da convocação, para assumir a vaga. O prazo não foi
concedido e o candidato não compareceu até presente data para efetivar a contratação, ficando
portanto desclassificado.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão
de Pessoal faz saber que a Sra. Marina Pigozzi Alves, habilitada na 50ª posição do Concurso Público nº 188 para o emprego de Psicologo, foi convocada no dia 22/03/2010 e no dia 23/03/2010
solicitou um prazo de 30 dias, a partir da data da convocação, para assumir a vaga. O prazo foi
concedido e a candidata não compareceu até presente data para efetivar a contratação, ficando
portanto desclassificada.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
EM CARÁTER TEMPORÁRIO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo, a comparecerem à Rua Episcopal n 1575 (piso
Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para
tratar de assunto referente à sua contratação, conforme prevê lei 15244 de 07/04/2010.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato notificado que
não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO PROCESSO SELETIVO: 01
FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS I
NOME
CLASSIFICAÇÃO
44
MARCIA REGINA LOBATO TEIXEIRA
45
DEBORA CRISTINA LOPES VIEIRA
46
DJULLY CRISTINA DOS REIS
47
ROSIMEIRE APARECIDA PATERNO REDONDO
48
LIDIEINE DA SILVA BATISTA
49
RODRIGO PEREIRA LEAL
50
GILSON LUIS ROSSI
51
EDMARI SANTONI PIRES BARBOSA
52
EDNA BARBOSA LUIZ PITA
53
e outros, para serem utilizados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos,
conforme especificado pelo Anexo II.Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 5 adjudicado à empresa RADI-IMAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA
DIAGNÓSTICA SÃO CARLOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.664.272/0001-06.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 22 de abril de 2010. Arthur Goderico Forghieri
Pereira-Secretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 020/2010-Processo nº 29/2010/SMS-HOMOLOGAÇÃO-Objeto: contratação de empresa especializada em transporte interurbano de pacien-
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major
José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto
referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 188
FUNÇÃO: PSICÓLOGO
NOME
de abril de 2010, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de
Licitações e o representante presente para procederem à abertura dos envelopes de documentação apresentados para o Convite supracitado, verificando-se que houve a apresentação de
envelopes pela empresa: Fragalli Engenharia Ltda. EPP. Assim, considerando a apresentação de
envelopes por apenas uma empresa, e ser este o primeiro Convite para a contratação desejada,
a Comissão JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de novo procedimento licitatório. Os envelopes foram devolvidos nesta oportunidade ao representante presente.
Caroline Garcia Batista Presidente
Pregão Eletrônico n° 019/2010-Processo nº 643/2010/SMS-HOMOLOGAÇÃO-Objeto: contratação de empresa especializada para realização de exames de imagem
São Carlos, 23 de abril de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
TATIANA BARDASSI
do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de
CONVITE DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de
engenharia para a construção de ossuário no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no Município
de São Carlos, nos termos dos Anexos IV a VI do Convite. O convite na íntegra poderá ser obtido
na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua
Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 26 de abril
de 2010 até o dia 04 de maio de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às
18h00min. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão
Permanente de Licitações até as 09h00min do dia 04 de maio de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 23 de maio de 2010. Caroline Garcia Batista
- Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.° 009/2010 PROCESSO Nº 27178/2009 Aos 23
Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só serão admitidos
caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candidatos anteriormente convocados.
FILIPE FERNANDES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS N.°
013/2010 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27178/2009- Faço público de ordem
CLASSIFICAÇÃO
51
Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admitida caso haja
vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candidatos anteriormente convocados.
tes em Tratamento Fora do Domicílio – TFD, conforme especificações e informações constantes
nos Anexos II, IV e V.Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote
1 adjudicado à empresa M.G. ARANDA LOCAÇÕES - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 10.158.805/0001-11.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para
efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 20 de abril de 2010. Arthur
Goderico Forghieri Pereira-Secretário Municipal de Saúde
EXTRATOS
Extrato do Convênio nº 16/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Sãocarlense de Futsal
Objeto: contribuir para a formação e manutenção de equipe de futsal masculino, que representará o Município em competições esportivas e para o fomento de projeto social-esportivo,
voltado para crianças e adolescentes do sexo masculino.
Valor: R$ 35.000,00
Data da assinatura: 20/04/10.
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.228/10
Processo nº 9.789/10
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 24 de abril de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
6
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
“Tinho Leopoldino”, no distrito de Santa Eudóxia, no município de São Carlos-SP.
O Edital na íntegra poderá ser adquirido na Fundação Pró-Memória de São Carlos, situada à
Praça Antonio Prado, s/n – São Carlos-SP, fone (16) 3373.2700 ou no site da Prefeitura Municipal
de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br) e o CD-ROM contendo o Memorial Descritivo, a Planilha de Orçamento Básico e o Projeto Básico deverão ser retirados na Fundação Pró-Memória
de São Carlos.
A visita técnica deverá ser agendada junto a Fundação Pró-Memória de São Carlos no endereço
ou telefone acima, até as 14:00 horas do dia 04/05/2010, com Mateus Rosada.
Os envelopes nºs 01 e 02 serão recebidos na Sala de Licitações da Fundação Pró-Memória de
São Carlos até às 10:30 horas do dia 05 de maio de 2010, quando, após o recebimento, iniciarse-á a sessão de abertura.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
Daniel Gomes de Mattos Filho
Presidente da Comissão de Licitações
O não comparecimento será considerado como desistência da vaga.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC
Extrato de Aditamento Contratual
2º termo aditivo ao Contrato nº 114/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução de ponte sobre o Córrego Gregório –
Rua São Joaquim, e alargamento do canal entre as ruas Dona Alexandrina e São Joaquim para
05/06/10
Data da assinatura: 01/04/10.
Processo nº 16.484/09
TV EDUCATIVA DE SÃO CARLOS
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos faz saber que a candidata MARA
FLÁVIA SOUZA ARAÚJO, classificada em 2º lugar, optou por não assumir a vaga a ela destinada
para a concessão de bolsa-estágio, ficando remanejada para o final da lista de classificação do
processo seletivo para bolsa-estágio de jornalismo nº 01/2010.
São Carlos, 23 de abril de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC
Atos da FESC
(*) Balancetes – Fevereiro e março de 2010 – Pág. 6
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
LICITAÇÃO
TV EDUCATIVA DE SÃO CARLOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONVITE DE PREÇOS N° 002/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/10
A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca os candidatos MARIANA
LEMES, classificada em 3º lugar e JOÃO VITOR GALVÃO TORRES classificado em 4º lugar, no processo seletivo nº 01/2010 - Concessão de bolsa-estágio de curso de jornalismo, a comparecer
na TV Educativa de São Carlos, no dia 27 de abril de 2010, às 10 horas, para tratar da celebração
do termo de compromisso de estágio.
CLASSIFICAÇÃO
Faço público, de ordem da Senhora Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de CONVITE do TIPO MENOR PREÇO, sob regime
de empreitada por preço global, visando a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de dois banheiros, uma cozinha e um depósito no Museu de Pedra
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2010 a 28/02/2010
Orçamentária
Exercício de: 2010
Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2010 a 31/03/2010
Orçamentária
Exercício de: 2010
RECEITA ARRECADADA
FON. RUBR ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
NO MÊS
%
RECEITA ORÇADA
NO ANO
DIFERENÇAS
%
CLASSIFICAÇÃO
RECEITA ARRECADADA
FON. RUBR ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
NO MÊS
%
%
RECEITA ORÇADA
NO ANO
DIFERENÇAS
%
%
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
49.701,89
100,00
51.585,24
100,00
415.450,00
14,76
-363.864,76
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
11.747,39
100,00
63.332,63
100,00
415.450,00
14,76
-352.117,37
1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.508,35
3,03
2.965,73
3,03
10.800,00
0,38
-7.834,27
1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
2.264,38
19,28
5.230,11
19,28
10.800,00
0,38
-5.569,89
1310.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
135,00
0,27
135,00
0,27
1.000,00
0,04
-865,00
1310.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
120,00
1,02
255,00
1,02
1.000,00
0,04
-745,00
1311.00.00.00
ALUGUÉIS
135,00
0,27
135,00
0,27
1.000,00
0,04
-865,00
1311.00.00.00
ALUGUÉIS
120,00
1,02
255,00
1,02
1.000,00
0,04
135,00
0,27
135,00
0,27
1.000,00
0,04
-865,00
1311.01.00.01
120,00
1,02
255,00
1,02
1.000,00
0,04
-745,00
-6.969,27
1320.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
2.144,38
18,25
4.975,11
18,25
9.800,00
0,35
-4.824,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
2.144,38
18,25
4.975,11
18,25
9.800,00
0,35
-4.824,89
2.144,38
18,25
4.975,11
18,25
9.800,00
0,35
-4.824,89
2.144,38
18,25
4.975,11
18,25
9.800,00
0,35
-4.824,89
RECEITA DE SERVIÇOS
9.059,53
77,12
57.270,31
77,12
400.000,00
14,21
-342.729,69
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
9.059,53
77,12
57.270,31
77,12
400.000,00
14,21
-342.729,69
9.059,53
77,12
57.270,31
77,12
400.000,00
14,21
-342.729,69
423,48
3,60
832,21
3,60
4.650,00
0,17
-3.817,79
27,46
0,23
54,37
0,23
150,00
0,01
-95,63
27,46
0,23
54,37
0,23
150,00
0,01
-95,63
27,46
0,23
54,37
0,23
150,00
0,01
-95,63
1311.01.00.01
004
0001 Alugueis
1320.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.373,35
2,76
2.830,73
2,76
9.800,00
0,35
1325.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.373,35
2,76
2.830,73
2,76
9.800,00
0,35
-6.969,27
1325.00.00.00
1.373,35
2,76
2.830,73
2,76
9.800,00
0,35
-6.969,27
1325.02.00.00
1.373,35
2,76
2.830,73
2,76
9.800,00
0,35
-6.969,27
1325.02.01.00
47.964,42
96,50
48.210,78
96,50
400.000,00
14,21
-351.789,22
1325.02.00.00
1325.02.01.00
004
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
NÃO VINCULADOS
0002 Rentabilidade Em Aplicações Financeiras
RECEITA DE SERVIÇOS
1600.00.00.00
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1600.16.00.00
1600.16.00.01
004
0003 Serviços Educacionais
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1900.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
1910.00.00.00
1915.00.00.00
1915.99.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
0004 Multa E Juros De Mora De Divida Ativa
96,50
48.210,78
96,50
400.000,00
14,21
-351.789,22
47.964,42
96,50
48.210,78
96,50
400.000,00
14,21
-351.789,22
229,12
0,46
408,73
0,46
4.650,00
0,17
-4.241,27
0,01
-123,09
-123,09
1915.00.00.00
1600.16.00.01
1910.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
17,10
0,03
26,91
0,03
150,00
17,10
0,03
26,91
0,03
150,00
0,01
17,10
0,03
26,91
0,03
150,00
0,01
-123,09
1915.99.00.00
-123,09
1915.99.01.00
27,46
0,23
54,37
0,23
150,00
0,01
-95,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
150,00
1,28
450,00
1,28
2.500,00
0,09
-2.050,00
1932.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
150,00
1,28
450,00
1,28
2.500,00
0,09
-2.050,00
150,00
1,28
450,00
1,28
2.500,00
0,09
-2.050,00
150,00
1,28
450,00
1,28
2.500,00
0,09
-2.050,00
26,91
0,03
150,00
0,01
0,40
300,00
0,40
2.500,00
0,09
-2.200,00
1932.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
200,00
0,40
300,00
0,40
2.500,00
0,09
-2.200,00
200,00
0,40
300,00
0,40
2.500,00
0,09
-2.200,00
1932.99.00.00
200,00
0,40
300,00
0,40
2.500,00
0,09
-2.200,00
1932.99.01.01
-1.918,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE
OUTRAS RECEITAS
0005 Receita De Divida Ativa Não Tributária
246,02
2,09
327,84
2,09
2.000,00
0,07
004
0006 Outras Receitas Diversas
246,02
2,09
327,84
2,09
2.000,00
0,07
-1.672,16
2000.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
2400.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
53,28
-1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
53,28
-1.500.000,00
900.000,00
31,97
-900.000,00
900.000,00
31,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE
OUTRAS RECEITAS
0005 Receita De Divida Ativa Não Tributária
12,02
0,02
81,82
0,02
2.000,00
0,07
004
0006 Outras Receitas Diversas
12,02
0,02
81,82
0,02
2.000,00
0,07
-1.918,18
2000.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
2400.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
53,28
-1.500.000,00
2471.00.00.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
53,28
-1.500.000,00
2471.99.00.01
900.000,00
31,97
-900.000,00
2472.00.00.00
900.000,00
31,97
-900.000,00
2472.99.00.01
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
FESC -
2470.00.00.00
2471.00.00.00
2471.99.00.01
005
2472.00.00.00
2472.99.00.01
GIAP / OF73040 -
002
0,00
0,00 SÃO CARLOS
0,00
0,00
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
0007 Ministério Dos Esportes
daDOS
Receita
referente ao Período
01/02/2010
0,00
0,00 de
TRANSFERÊNCIAS Balancete
DE CONVÊNIOS
ESTADOS
E DE SUAS ENTIDADES
Orçamentária
0,00
0,00
0008 Construção Do Campus 3 Da Fesc
a 28/02/2010
0,00
0,00
Exercício de: 2010
03/03/2010 - 08:06:31
Total Geral:
49.701,89 100,00
0,00
0,00
51.585,24
100,00
Versão 16/10/20092.815.450,00
08:30
100,00
-2.763.864,76
1/2
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa - Orçamentária
Período de 01/03/2010 a 31/03/2010
Ficha Dotação
Especificação
Empenhado Empenhado
Anulado Contingenciado Período Acumulado
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
Pago
Período
Pago
Acumulado
Saldo
Empenhar
Saldo
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
Orçado
Suplem.
1
04.01.04.122.0004.1.027.4.4.90.51.01.1000
Demandas Do Orçamento
Participativo
200.000,00
0,00
2
04.01.04.122.0004.1.160.4.4.90.51.02.1000
Construção, Reforma E Ampliação
De Próprios - Fesc
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
3
04.01.04.122.0004.1.160.4.4.90.51.05.1000
Construção, Reforma E Ampliação
De Próprios - Fesc
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
4
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.11.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.859.689,51
0,00
0,00
0,00
147.944,70
479.681,08
152.329,46
439.971,79
161.932,72
438.627,62
1.380.008,43
41.053,46
5
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.11.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
136.061,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.061,40
0,00
6
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.13.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
514.530,46
0,00
0,00
0,00
36.116,17
74.182,03
36.116,17
74.182,03
36.116,17
74.182,03
440.348,43
0,00
7
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.13.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
12.867,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.867,48
0,00
8
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.91.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
5.410,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.410,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
004
004
004
1990.99.00.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
0004 Multa E Juros De Mora De Divida Ativa
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1990.00.00.00
1990.99.00.01
0,00
0,00 SÃO
0,00
0,00
FUNDAÇÃOEDUCACIONAL
EDUCACIONAL
SÃOCARLOS
CARLOS
FESC - FUNDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
FESC -
2470.00.00.00
GIAP
/ OF73040 Ficha Dotação
005
002
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
0007 Ministério Dos Esportes
0008
19/04/2010
- 13:28:15
Especificação
Manutenção Da Escola De Governo
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
5.951,99
0,00
0,00
0,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
4.203,99
0,00
26
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
11.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.280,00
0,00
27
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
28
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
29
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
31.837,55
0,00
0,00
0,00
762,69
1.795,14
438,19
1.470,64
144,19
1.176,64
30.042,41
618,50
61
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.33.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
5.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.130,00
0,00
30
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
47.425,27
0,00
0,00
0,00
1.981,23
15.774,57
1.783,56
3.077,81
1.783,56
3.077,81
31.650,70
12.696,76
31
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
20.940,19
0,00
0,00
0,00
4.060,00
4.060,00
450,00
450,00
450,00
450,00
16.880,19
3.610,00
62
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
38.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.340,00
0,00
63
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.39.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
56.530,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.480,00
50,00
32
04.01.12.131.0001.2.161.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
70.957,31
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.957,31
0,00
33
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.495,44
0,00
0,00
0,00
258,03
258,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3.237,41
258,03
34
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
11.726,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.726,04
0,00
35
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
21.514,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.514,62
0,00
36
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
37
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.925,18
0,00
0,00
0,00
3.235,18
3.925,18
1.358,20
2.048,20
136,00
826,00
0,00
3.099,18
38
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
29.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.268,00
0,00
39
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
973,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
973,96
0,00
40
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FESC
- FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
41
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
4.325,80
0,00
0,00
42
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
1.623,27
0,00
0,00da
Balancete
43
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
6.936,78
0,00
44
04.01.12.364.0007.2.166.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
45
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
0,00
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
80.781,21
0,00
0,00
0,00
15.626,49
38.106,09
10.075,02
24.549,15
8.421,22
22.749,15
42.675,12
15.356,94
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.30.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
2.113,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.113,56
0,00
11
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.33.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
46
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.30.04.1000
12
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.33.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
47
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.36.01.1000
13
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.36.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
4.127,00
0,00
0,00
0,00
2.955,54
3.905,54
1.331,36
1.331,36
1.331,36
1.331,36
221,46
2.574,18
48
14
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.36.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
15
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.39.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
110.037,21
0,00
0,00
0,00
30.278,01
95.234,92
11.171,45
30.667,22
10.987,84
30.479,61
14.802,29
64.755,31
3.255,84
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
47,20 08:30 0,00
0,00
Versão
16/10/2009
47,20
255,84
2.952,80
2/2
FESC
- FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
SÃO CARLOS
757,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.47.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.47.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
4.154,50
0,00
19
04.01.04.122.0004.2.160.4.4.90.52.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
96.147,31
0,00
20
04.01.04.122.0004.2.167.3.3.90.39.01.1000
Publicidade
1.082,18
de
0,00Período0,00
21
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
2.164,36
0,00
0,00
0,00
22
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
13.200,00
0,00
0,00
0,00
-900.000,00
Saldo -2.752.117,37
Saldo
1/2
Empenhar
Pagar
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.36.04.1000
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.30.01.1000
18
Orçado
Liquidado
Liquidado
Empenhado
Pago
Pago
100,00
100,00
Total Geral:
11.747,39Empenhado
63.332,63
100,00
Versão
16/10/20092.815.450,00
08:30
Período
Acumulado
Suplem.
Anulado Contingenciado Período Acumulado
Período Acumulado
25
9
17
Balancete
da Despesa
- Orçamentária
Balancete
da
Receita
referente
ao Período
de
31/03/2010
0,00
0,0001/03/2010 a 0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS
DOS
ESTADOS
E DE SUAS ENTIDADES
Orçamentária
Período de
01/03/2010 a 31/03/2010
0,00
0,00
0,00
0,00
Construção Do Campus 3 Da Fesc
Exercício de: 2010
-1.672,16
24
10
Atividades
De Apoio Ao Programa
16 04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.39.04.1000
GIAP
/ OF73040 - 03/03/2010
- 08:06:31
De Jovens E Adultos
-745,00
1930.00.00.00
0,03
1990.00.00.00
0003 Serviços Educacionais
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
17,10
1932.99.01.01
004
1900.00.00.00
200,00
1932.99.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
NÃO VINCULADOS
0002 Rentabilidade Em Aplicações Financeiras
1600.16.00.00
47.964,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
004
004
0001 Alugueis
1600.00.00.00
1930.00.00.00
1915.99.01.00
004
Ficha Dotação
Especificação
7.575,26
46.544,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 - Orçamentária
Despesa
0,00
0,00
Período0,00
de 01/03/2010
a 31/03/2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.325,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.623,27
0,00
494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.442,78
494,00
48,00
48,00
7.527,26
0,00
0,00
0,00
Pago
Pago
Período Acumulado
46.474,69
Saldo
Empenhar
69,90
Saldo
Pagar
48,00
48,00
48,00
69,90 Empenhado
0,00
69,90
0,00 Empenhado
Anulado Contingenciado Período Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
0,00
Orçado
Suplem.
Manutenção Do Pid - Programa De
5.285,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.285,64
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
26.946,30
0,00
0,00
0,00
467,40
467,40
467,40
467,40
467,40
467,40
26.478,90
0,00
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
27.725,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.725,64
0,00
49
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
3.246,54
0,00
0,00
0,00
1.187,80
1.470,50
1.187,80
1.470,50
1.187,80
1.470,50
1.776,04
0,00
50
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
27.618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.618,00
0,00
1.082,18
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.082,18
20,00/ 2
GIAP / OF76400 -
19/04/2010Inclusão
- 11:13:18
Digital
GIAP
/ OF73040 - 19/04/2010
- 13:28:15
Manutenção Do Pid - Programa De
51 04.01.12.366.0002.2.165.4.4.90.52.01.1000
Inclusão Digital
0,00
0,00
Versão
10/03/2010
10:10
Versão 16/10/2009 08:30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757,53
0,00
52
04.01.12.366.0002.2.165.4.4.90.52.04.1000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.520,00
0,00
175,85
157,02
175,85
1.597,48
2.381,17
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
2.520,00
157,02
Balancete
da Despesa
- Orçamentária
1.635,00
30.000,00
3.537,21
0,00
53
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
2.643,33
0,00
0,00
0,00
150,00
366,60
150,00
366,60
150,00
366,60
2.276,73
0,00
54
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
20.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.400,00
0,00
55
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
4.112,29
0,00
0,00
0,00
276,80
276,80
276,80
276,80
276,80
276,80
3.835,49
0,00
56
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
41.589,90
0,00
0,00
0,00
89,00
89,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.500,90
89,00
57
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
6.039,22
0,00
0,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.789,22
2.250,00
58
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
19.344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.344,00
0,00
0,00
0,00
157,02
140,00
1.902,21
828,50
1.902,21
62.610,10
1.635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.164,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
01/03/2010
0,00
0,00 a 31/03/2010
Empenhado Empenhado
0,00 Acumulado
0,00 Contingenciado
0,00
0,00
Período
Anulado
Liquidado Liquidado
0,00
0,00 Acumulado
Período
Pago
Pago
0,00
0,00 Acumulado
Período
Saldo
4.328,72
Empenhar
0,00
Saldo
0,00
Pagar
Manutenção
Da Escola De Governo
Especificação
4.328,72
Orçado
0,00
Suplem.
24
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
25
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
5.951,99
0,00
0,00
0,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
4.203,99
26
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
11.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.280,00
0,00
59
04.01.12.366.0006.2.162.4.4.90.52.01.1000
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
27
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
60
04.01.12.366.0006.2.162.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
3.600,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
3.840,00
28
29
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
31.837,55
0,00
0,00
0,00
762,69
1.795,14
438,19
1.470,64
144,19
1.176,64
30.042,41
618,50
61
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.33.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
5.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.130,00
0,00
30
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
47.425,27
0,00
0,00
0,00
1.981,23
15.774,57
1.783,56
3.077,81
1.783,56
3.077,81
31.650,70
12.696,76
31
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
20.940,19
0,00
0,00
0,00
4.060,00
4.060,00
450,00
450,00
450,00
450,00
16.880,19
3.610,00
62
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
38.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.340,00
0,00
63
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.39.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
56.530,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.480,00
50,00
32
04.01.12.131.0001.2.161.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
70.957,31
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.957,31
0,00
19/04/2010 - 11:13:18
2
2.557,02
0,00
23 04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.36.01.1000
Dotação
Ficha
GIAP / OF76400 -
0,00
Versão 10/03/2010 10:10
1
0,00
0,00
Total Geral :
158.000,00
6.015.850,00
0,00
58.000,00
733.347,01
251.248,96
584.250,76
219.228,43
579.402,78
226.166,58
0,00
153.944,23
5.382.502,99
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 24 de abril de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
7
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
SÃO CARLOS
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
Descrição
Saldo Anterior
1.0.0.0.0.00.00 Ativo
1.1.0.0.0.00.00 Ativo Circulante
1.1.1.0.0.00.00 Disponível
1.1.1.1.0.00.00 Disponível Em Moeda Nacional
1.1.1.1.1.00.00 Caixa
1.1.1.1.2.00.00 Bancos Conta Movimento
1.1.1.1.2.01.00 Contas Próprias /Conta Única
1.1.2.0.0.00.00 Créditos Em Circulação
1.1.2.1.0.00.00 Créditos A Receber
1.1.2.1.9.00.00 Créditos Diversos A Receber
1.1.2.1.9.99.00 Outros Créditos A Receber
1.1.3.0.0.00.00 Bens E Valores Em Circulação
1.1.3.1.0.00.00 Estoques
1.1.3.1.9.00.00 Estoques Diversos
1.1.3.1.9.99.00 Outros Estoques
1.2.0.0.0.00.00 Ativo Realizável A Longo Prazo
1.2.2.0.0.00.00 Créditos Realizáveis A Longo Prazo
1.2.2.1.0.00.00 Créditos Do Município
1.2.2.1.1.00.00 Dívida Ativa
1.2.2.1.1.02.00 Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida Ativa
1.2.2.1.1.02.20 Outras Dívidas Ativas Não Tributárias
1.4.0.0.0.00.00 Ativo Permanente
1.4.2.0.0.00.00 Imobilizado
1.4.2.1.0.00.00 Bens Móveis E Imóveis
1.4.2.1.1.00.00 Bens Imóveis
1.4.2.1.1.01.00 Edifícios
1.4.2.1.2.00.00 Bens Móveis
1.4.2.1.2.10.00 Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões
1.4.2.1.2.26.00 Instrumentos Musicais E Artísticos
1.4.2.1.2.34.00 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
1.4.2.1.2.42.00 Mobiliário Em Geral
FESC
1.4.2.1.2.52.00 Veículos De Tração Mecânica
1.4.2.1.2.99.00 Outros Bens Móveis
1.9.0.0.0.00.00 Ativo Compensado
1.9.1.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Receita
1.9.1.1.0.00.00 Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita
1.9.1.1.1.00.00 Receita A Realizar
1.9.1.1.4.00.00 Receita Realizada
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
1.9.2.0.0.00.00 Fixação Orçamentária Da Despesa
Código
Descrição
1.9.2.1.0.00.00
Dotação
Orçamentária
Débito até mês
Crédito até mês
Saldo Atual
18.483.309,95
2.614.888,05
653.121,12
763.766,97
588.108,64
763.766,97
588.108,64
763.766,97
429,24
253.829,01
587.679,40
509.937,96
587.679,40
509.937,96
13.303,22
0,00
13.303,22
0,00
13.303,22
0,00
13.303,22
0,00
51.709,26
0,00
51.709,26
0,00
51.709,26
0,00
51.709,26
0,00
37.270,14
154.938,19
37.270,14
154.938,19
37.270,14
154.938,19
37.270,14
154.938,19
37.270,14
154.938,19
37.270,14
154.938,19
1.510.122,40
0,00
1.510.122,40
0,00
1.510.122,40
0,00
712.308,50
0,00
712.308,50
0,00
797.813,90
0,00
5.440,50
0,00
5.741,00
0,00
574.958,39
0,00
147.133,01
0,00
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS
57.969,00
0,00
6.572,00
0,00
16.282.796,29
1.696.182,89
Balancete Contabil de Verificação
2.815.450,00
50.023,89
2.815.450,00
50.023,89
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
2.813.566,65
161,00
1.883,35
49.862,89
6.252.970,75
248.662,32
Saldo
Anterior
Débito até 0,00
mês
6.015.850,00
1.998.601,07
686.216,77
686.216,77
686.216,77
249.637,25
436.579,52
436.579,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.796,35
140.796,35
140.796,35
140.796,35
140.796,35
140.796,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.171.587,95
50.023,89
50.023,89
49.862,89
161,00
3.685,02
Crédito até 0,00
mês
19.099.596,93
730.671,32
665.658,84
665.658,84
4.621,00
661.037,84
661.037,84
13.303,22
13.303,22
13.303,22
13.303,22
51.709,26
51.709,26
51.709,26
51.709,26
51.411,98
51.411,98
51.411,98
51.411,98
51.411,98
51.411,98
1.510.122,40
1.510.122,40
1.510.122,40
712.308,50
712.308,50
797.813,90
5.440,50
5.741,00
574.958,39
147.133,01
57.969,00
6.572,00
16.807.391,23
2.815.450,00
2.815.450,00
2.763.864,76
51.585,24
6.497.948,05
Saldo
Atual
6.015.850,00
0,00
Versão 04/03/2008
13:49
6.015.850,001
482.098,05
482.098,05
482.098,05
485.785,62
-3.687,57
7.268.658,68
6.602.999,84
6.015.850,00
6.015.850,00
5.532.001,95
1.750,00
482.098,05
0,00
-533.400,00
533.400,00
587.149,84
365.000,34
11.786,13
353.236,20
-21,99
222.149,50
596,00
117.544,93
103.580,69
427,88
665.658,84
665.658,84
603.399,60
62.259,24
222.149,50
118.140,93
117.544,93
596,00
103.580,69
48.828,58
54.752,11
427,88
427,88
Saldo
Atual
3.185,00
1.000,00
Versão 04/03/2008
13:49
3.185,002
3.185,00
3.185,00
1.750,00
1.413,01
21,99
18.865.164,30
192.186,30
62.259,24
62.259,24
32.594,62
32.594,62
1.361,80
7.138,87
7.138,87
628,99
628,99
6.535,76
13.999,20
13.999,20
129.927,06
129.927,06
11.786,13
11.786,13
118.140,93
118.140,93
117.544,93
596,00
1.865.586,77
1.865.586,77
1.865.586,77
16.807.391,23
2.815.450,00
2.815.450,00
2.815.450,00
6.497.948,05
6.015.850,00
5.532.001,95
1.750,00
1.750,00
1.9.2.1.1.00.00
Dotação
6.015.850,00
0,00
GIAP / OF76285
- Inicial
22/04/2010 - 14:45:28
1.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa
237.120,75
248.662,32
1.9.2.4.1.00.00 Empenho Da Despesa
237.120,75
248.662,32
1.9.2.4.1.01.00 Empenhos Por Nota De Empenho
237.120,75
248.662,32
1.9.2.4.1.01.01 Emissão De Empenhos
237.123,30
248.662,32
1.9.2.4.1.01.09 ® Anulação De Empenhos
-2,55
0,00
1.9.3.0.0.00.00 Execução Da Programação Financeira
6.989.041,04
1.348.045,56
1.9.3.1.0.00.00 Cronograma Mensal De Desembolso
6.400.932,40
1.002.906,72
1.9.3.1.1.00.00 Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
6.015.850,00
535.580,80
1.9.3.1.1.01.00 Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
6.015.850,00
268.880,80
1.9.3.1.1.01.02 Programação De Desembolso Mensal Disponível
5.776.979,25
11.951,75
1.9.3.1.1.01.03 Programação De Desembolso Mensal Reservado
1.750,00
8.266,73
1.9.3.1.1.01.04 Programação De Desembolso Mensal Empenhado
237.120,75
248.662,32
1.9.3.1.1.02.00 Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber
0,00
266.700,00
1.9.3.1.1.02.10 Programação De Desembolso Mensal A Receber
-266.700,00
0,00
1.9.3.1.1.02.20 Programação De Desembolso Mensal Recebida
266.700,00
266.700,00
1.9.3.1.3.00.00 Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
385.082,40
467.325,92
1.9.3.1.3.01.00 Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício
162.932,90
418.874,80
1.9.3.1.3.01.01 Liquidadas A Pagar
21.368,07
207.100,73
1.9.3.1.3.01.02 Liquidadas E Pagas
141.567,38
211.774,07
1.9.3.1.3.01.09 ® Saldo De Adiantamento Não Utilizado
-2,55
0,00
1.9.3.1.3.02.00 Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios Anteriores
222.149,50
48.451,12
1.9.3.1.3.02.01 Liquidadas A Pagar
60,80
24.379,12
1.9.3.1.3.02.02 Não Liquidadas
142.152,13
0,00
1.9.3.1.3.02.03 Liquidadas E Pagas
79.736,77
23.843,92
1.9.3.1.3.02.04 Não Liquidadas E Canceladas
199,80
228,08
1.9.3.2.0.00.00 Disponibilidades Financeiras
588.108,64
345.138,84
1.9.3.2.9.00.00 Outras Disponibilidades Financeiras
588.108,64
345.138,84
1.9.3.2.9.01.00 Orçamentárias
522.510,45
316.668,14
1.9.3.2.9.02.00 Extra-Orçamentárias
65.598,19
28.470,70
1.9.5.0.0.00.00 Execução De Restos A Pagar
222.149,50
48.451,12
FESC
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
SÃO
CARLOS
1.9.5.1.0.00.00 Inscrição De Restos A Pagar
142.212,93
24.379,12
1.9.5.1.2.00.00 Restos A Pagar - Não Processados
142.152,13
0,00
1.9.5.1.5.00.00 Liquidação De Restos A Pagar - Não Processados
60,80
24.379,12
1.9.5.2.0.00.00 Pagamento De Restos A Pagar
79.736,77
23.843,92
Balancete Contabil de Verificação
1.9.5.2.0.01.00 Pagamento De Restos A Pagar - Processados
48.828,58
0,00
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 30.908,19
1.9.5.2.0.02.00 Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício
23.843,92
1.9.5.9.0.00.00 Cancelamento De Restos A Pagar
199,80
228,08
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
1.9.5.9.1.00.00 Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados
199,80
228,08
Código
Descrição Ativas Diversas
Saldo Anterior
Débito 1.000,00
até mês
1.9.9.0.0.00.00
Compensações
3.185,00
1.9.9.1.0.00.00
Responsabilidades
Por Valores,
Títulos E Bens
GIAP / OF76285
22/04/2010
- 14:45:28
1.9.9.1.1.00.00 Responsabilidades De Terceiros
1.9.9.1.1.06.00 Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464
1.9.9.1.1.06.01 Adiantamentos Concedidos
1.9.9.1.1.06.02 Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado
1.9.9.1.1.06.03 Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido
2.0.0.0.0.00.00 Passivo
2.1.0.0.0.00.00 Passivo Circulante
2.1.1.0.0.00.00 Depósitos
2.1.1.1.0.00.00 Consignações
2.1.1.1.1.00.00 Previdência Social
2.1.1.1.1.02.00 Inss
2.1.1.1.2.00.00 Pensão Alimentícia
2.1.1.1.3.00.00 Tesouro Nacional
2.1.1.1.3.01.00 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf
2.1.1.1.4.00.00 Tesouro Estadual E Municipal
2.1.1.1.4.02.00 Iss
2.1.1.1.8.00.00 Empréstimos
2.1.1.1.9.00.00 Diversos Consignatórios
2.1.1.1.9.99.00 Outros Consignatários
2.1.2.0.0.00.00 Obrigações Em Circulação
2.1.2.1.0.00.00 Obrigações A Pagar
2.1.2.1.1.00.00 Fornecedores
2.1.2.1.1.01.00 Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar
2.1.2.1.6.00.00 Recursos Especiais A Liberar
2.1.2.1.6.02.00 Restos A Pagar
2.1.2.1.6.02.02 Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar
2.1.2.1.6.02.03 Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados
2.4.0.0.0.00.00 Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)
2.4.1.0.0.00.00 Patrimônio/Capital
2.4.1.1.0.00.00 Patrimônio
2.9.0.0.0.00.00 Passivo Compensado
2.9.1.0.0.00.00 Previsão Orçamentária Da Receita
2.9.1.1.0.00.00 Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita
2.9.1.1.1.00.00 Previsão Inicial Da Receita
2.9.2.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Despesa
2.9.2.1.0.00.00 Disponibilidades De Crédito
2.9.2.1.1.00.00 Crédito Disponível
2.9.2.1.2.00.00 Crédito Indisponível / Contingenciado
2.9.2.1.2.05.00 Reserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)
GIAP / OF76285 -
3.185,00
3.185,00
3.185,00
2.750,00
432,45
2,55
18.377.562,25
229.179,19
65.598,19
65.598,19
35.908,23
35.908,23
1.363,07
6.700,33
6.700,33
590,41
590,41
6.514,37
14.521,78
14.521,78
163.581,00
163.581,00
21.368,07
21.368,07
142.212,93
142.212,93
142.152,13
60,80
1.865.586,77
1.865.586,77
1.865.586,77
16.282.796,29
2.815.450,00
2.815.450,00
2.815.450,00
6.252.970,75
6.015.850,00
5.776.979,25
1.750,00
1.750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
980,56
19,44
1.449.457,70
297.033,73
31.899,94
31.899,94
17.247,87
17.247,87
1.363,07
5.007,75
5.007,75
57,20
57,20
6.514,37
1.709,68
1.709,68
265.133,79
265.133,79
216.682,67
216.682,67
48.451,12
48.451,12
24.607,20
23.843,92
0,00
0,00
0,00
1.152.423,97
0,00
0,00
0,00
696.584,48
480.890,13
256.929,05
8.266,73
8.266,73
22/04/2010 - 14:45:28
3.685,02
3.685,02
3.685,02
0,00
3.685,02
1.068.427,92
800.839,28
535.580,80
268.880,80
256.929,05
8.266,73
3.685,02
266.700,00
266.700,00
0,00
265.258,48
216.807,36
216.682,67
105,25
19,44
48.451,12
23.843,92
24.607,20
0,00
0,00
267.588,64
267.588,64
235.778,99
31.809,65
48.451,12
48.451,12
24.607,20
23.843,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crédito1.000,00
até mês
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.937.059,75
260.040,84
28.560,99
28.560,99
13.934,26
13.934,26
1.361,80
5.446,29
5.446,29
95,78
95,78
6.535,76
1.187,10
1.187,10
231.479,85
231.479,85
207.100,73
207.100,73
24.379,12
24.379,12
0,00
24.379,12
0,00
0,00
0,00
1.677.018,91
0,00
0,00
0,00
941.561,78
480.890,13
11.951,75
8.266,73
8.266,73
Débito até mês
Crédito até mês
Saldo Atual
2.9.2.1.3.00.00 Dotação Utilizada
237.120,75
215.694,35
2.9.2.1.3.01.00 Dotação Empenhada A Realizar
74.185,30
210.680,50
2.9.2.1.3.02.00 Dotação Liquidada
162.935,45
5.013,85
2.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa
237.120,75
215.694,35
2.9.2.4.1.00.00 Emissão De Empenho
237.120,75
215.694,35
2.9.2.4.1.01.00 Empenho Por Nota De Empenho
237.120,75
215.694,35
2.9.2.4.1.01.01 Empenhos A Liquidar
74.185,30
210.680,50
2.9.2.4.1.01.02 Empenhos Liquidados
162.935,45
5.013,85
2.9.3.0.0.00.00 Execução Da Programação Financeira
6.989.041,04
455.839,49
2.9.3.1.0.00.00 Cronograma Mensal De Desembolso
6.400.932,40
216.807,36
2.9.3.1.1.00.00 Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
6.015.850,00
0,00
2.9.3.1.1.01.00 Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
6.015.850,00
0,00
2.9.3.1.1.01.01 Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial
6.015.850,00
0,00
2.9.3.1.3.00.00 Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
385.082,40
216.807,36
2.9.3.1.3.01.00 Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício
162.932,90
216.807,36
2.9.3.1.3.01.01 Empenhos Liquidados A Pagar
21.368,07
216.682,67
2.9.3.1.3.01.02 Empenhos Liquidados E Pagos
141.567,38
105,25
2.9.3.1.3.01.09 Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado
-2,55
19,44
2.9.3.1.3.02.00 Controle Financeiro De Despesas De Exercícios Anteriores
222.149,50
0,00
2.9.3.2.0.00.00 Disponibilidades Financeiras
588.108,64
239.032,13
2.9.5.0.0.00.00 Execução De Restos A Pagar
222.149,50
0,00
2.9.5.1.0.00.00 Inscrição De Restos A Pagar
222.149,50
0,00
2.9.5.1.1.00.00 Restos A Pagar - Processados
48.828,58
0,00
2.9.5.1.1.02.00 Restos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
48.828,58
0,00
2.9.5.1.2.00.00 Restos A Pagar - Não Processados
173.320,92
0,00
2.9.5.1.2.02.00 Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
173.320,92
0,00
2.9.9.0.0.00.00 Compensações Passivas Diversas
3.185,00
0,00
2.9.9.1.0.00.00 Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade
3.185,00
0,00
3.0.0.0.0.00.00 Despesas
162.935,45
207.100,73
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes
162.118,66
206.155,31
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal E Encargos Sociais
141.837,18
184.484,20
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas
141.837,18
184.484,20
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
141.837,18
146.418,34
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos E Salários
122.178,80
134.090,15
Balancete Contabil de Verificação0,00
3.3.1.9.0.11.44 Férias - Abono Pecuniário
8.291,42
3.3.1.9.0.11.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
19.658,38
4.036,77
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
0,00
38.065,86
3.3.1.9.0.13.01 Fgts
0,00
5.793,97
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
3.3.1.9.0.13.02 Contribuições Previdenciárias - Inss
0,00
32.271,89
Código
Descrição
Saldo 20.281,48
Anterior
Débito21.671,11
até mês
3.3.3.0.0.00.00
Outras
Despesas Correntes
Descrição
Saldo Anterior
460.671,65
253.570,92
207.100,73
460.671,65
460.671,65
460.671,65
253.570,92
207.100,73
735.457,13
418.874,80
0,00
0,00
0,00
418.874,80
418.874,80
207.100,73
211.774,07
0,00
0,00
316.582,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.013,85
5.013,85
613,19
613,19
613,19
85,81
0,00
527,38
0,00
0,00
0,00
Crédito4.400,66
até mês
482.098,05
117.075,72
365.022,33
482.098,05
482.098,05
482.098,05
117.075,72
365.022,33
7.268.658,68
6.602.999,84
6.015.850,00
6.015.850,00
6.015.850,00
587.149,84
365.000,34
11.786,13
353.236,20
-21,99
222.149,50
665.658,84
222.149,50
222.149,50
48.828,58
48.828,58
173.320,92
173.320,92
3.185,00
3.185,00
365.022,33
363.260,12
325.708,19
325.708,19
287.642,33
256.183,14
8.291,42
23.167,77
38.065,86
5.793,97
32.271,89
Saldo
Atual
37.551,93
3.3.3.9.0.00.00
Aplicações
Diretas
20.281,48
21.671,11
GIAP / OF76285
22/04/2010
- 14:45:28
3.3.3.9.0.30.00 Material De Consumo
11.164,57
4.778,05
3.3.3.9.0.30.01 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
0,00
316,28
3.3.3.9.0.30.17 Material De Processamento De Dados
0,00
640,00
3.3.3.9.0.30.23 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
0,00
130,75
3.3.3.9.0.30.24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
0,00
1.442,00
3.3.3.9.0.30.30 Material Para Comunicações
0,00
1.426,20
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais De Consumo
11.164,57
822,82
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
9.116,91
16.874,23
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais
0,00
490,00
3.3.3.9.0.39.12 Locação De Máquinas E Equipamentos
0,00
200,00
3.3.3.9.0.39.43 Serviços De Energia Elétrica
0,00
877,25
3.3.3.9.0.39.47 Serviços De Comunicação Em Geral
0,00
249,70
3.3.3.9.0.39.58 Serviços De Telecomunicações
0,00
3.674,86
3.3.3.9.0.39.73 Transporte De Servidores / Empregados
0,00
1.610,75
3.3.3.9.0.39.83 Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos
0,00
1.335,35
3.3.3.9.0.39.95 Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados
0,00
155,00
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica
9.116,91
8.281,32
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias E Contributivas
0,00
18,83
3.3.3.9.0.47.99 Outras Obrigações Tributárias E Contributivas
0,00
18,83
3.4.0.0.0.00.00 Despesas De Capital
816,79
945,42
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos
816,79
945,42
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas
816,79
945,42
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos E Material Permanente
816,79
945,42
3.4.4.9.0.52.30 Máquinas E Equipamentos Energéticos
0,00
510,50
3.4.4.9.0.52.87 Material De Consumo De Uso Duradouro - Rpps
0,00
434,92
3.4.4.9.0.52.99 Outros Materiais Permanentes
816,79
0,00
4.0.0.0.0.00.00 Receita
1.883,35
161,00
4.1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes
1.883,35
161,00
4.1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial
1.457,38
0,00
4.1.3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
4.1.3.1.1.00.00 Aluguéis
0,00
0,00
4.1.3.1.1.01.00 Aluguéis De Imóveis Urbanos
0,00
0,00
4.1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários
1.457,38
0,00
Balancete
Contabil
de
Verificação
4.1.3.2.5.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários
1.457,38
0,00
4.1.3.2.5.02.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados
0,00
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 1.457,38
4.1.3.2.5.02.01 Receita De Remuneração De Depósitos De Poupança
1.457,38
0,00
4.1.6.0.0.00.00
Receita
De
Serviços
246,36
161,00
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
4.1.6.0.0.16.00 Serviços Educacionais
246,36
161,00
Código
Descrição
Saldo Anterior
Débito até 0,00
mês
4.1.9.0.0.00.00
Outras
Receitas Correntes
179,61
4.1.9.1.0.00.00 Multas E Juros De Mora
9,81
0,00
GIAP / OF76285 22/04/2010 - 14:45:28
4.1.9.1.5.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas
9,81
0,00
4.1.9.1.5.99.00 Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas
9,81
0,00
4.1.9.1.5.99.01 Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ Principal
9,81
0,00
4.1.9.3.0.00.00 Receita Da Dívida Ativa
100,00
0,00
4.1.9.3.2.00.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária
100,00
0,00
4.1.9.3.2.99.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas
100,00
0,00
4.1.9.3.2.99.01 Receita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ Principal
100,00
0,00
4.1.9.9.0.00.00 Receitas Correntes Diversas
69,80
0,00
4.1.9.9.0.99.00 Outras Receitas
69,80
0,00
5.0.0.0.0.00.00 Resultado Diminutivo Do Exercício
100,00
226,91
5.1.0.0.0.00.00 Resultado Orçamentário
100,00
200,00
5.1.3.0.0.00.00 Mutações Passivas
100,00
200,00
5.1.3.1.0.00.00 Desincorporações De Ativos
100,00
200,00
5.1.3.1.2.00.00 Liquidação De Créditos
100,00
200,00
5.1.3.1.2.02.00 Recebimento De Dívida Ativa
100,00
200,00
5.1.3.1.2.02.02 Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária
100,00
200,00
5.2.0.0.0.00.00 Resultado Extra-Orçamentário
0,00
26,91
5.2.3.0.0.00.00 Decréscimos Patrimoniais
0,00
26,91
5.2.3.2.0.00.00 Ajustes De Bens, Valores E Créditos
0,00
26,91
5.2.3.2.3.00.00 Ajustes De Créditos
0,00
26,91
5.2.3.2.3.04.00 Atualização Monetária Não Financeira
0,00
26,91
5.2.3.2.3.04.01 Baixa De Correção Monetária Da Dívida Ativa
0,00
26,91
6.0.0.0.0.00.00 Resultado Aumentativo Do Exercício
266.899,80
140.659,73
6.1.0.0.0.00.00 Resultado Orçamentário
266.700,00
0,00
6.1.2.0.0.00.00 Interferências Ativas
266.700,00
0,00
6.1.2.1.0.00.00 Transferências Financeiras Recebidas
266.700,00
0,00
6.1.2.1.2.00.00 Repasse Recebido
266.700,00
0,00
6.2.0.0.0.00.00 Resultado Extra-Orçamentário
199,80
140.659,73
6.2.2.0.0.00.00 Interferências Ativas
0,00
90,29
6.2.2.3.0.00.00 Movimento De Fundos A Débito
0,00
90,29
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
6.2.2.3.3.00.00 Movimento De Fundos Próprios
0,00
90,29
6.2.2.3.3.07.00 Ajustes De Sistemas Contábeis
0,00
90,29
6.2.2.3.3.07.03 Ajuste De Sistemas Contábeis - Não Financeiro
0,00
90,29
Balancete Contabil de Verificação
6.2.3.0.0.00.00 Acréscimos Patrimoniais
199,80
140.569,44
6.2.3.1.0.00.00 Incorporação De Ativos
0,00
140.569,44
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
6.2.3.1.7.00.00 Incorporação De Direitos
0,00
140.569,44
6.2.3.1.7.10.00 Créditos Realizáveis A Longo Prazo
0,00
140.569,44
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
6.2.3.1.7.10.01 Dívida Ativa - Inscrição
0,00
140.569,44
Código
Descrição
Saldo Anterior
Débito até 0,00
mês
6.2.3.2.0.00.00
Ajustes
De Bens, Valores E Créditos
0,00
4.400,66
Versão 04/03/2008
13:49
37.551,934
15.723,18
316,28
640,00
130,75
1.442,00
1.426,20
11.767,95
21.809,92
490,00
200,00
877,25
249,70
2.428,92
1.610,75
1.335,35
0,00
14.617,95
18,83
18,83
1.762,21
1.762,21
1.762,21
1.762,21
510,50
434,92
816,79
51.585,24
51.585,24
2.965,73
135,00
135,00
135,00
2.830,73
2.830,73
2.830,73
2.830,73
48.210,78
48.210,78
Saldo408,73
Atual
26,91
5
26,91
26,91
26,91
300,00
300,00
300,00
300,00
81,82
81,82
309,81
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
548.179,53
533.400,00
533.400,00
533.400,00
533.400,00
14.779,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.779,53
11.716,48
11.716,48
11.716,48
11.716,48
Saldo
Atual
2.635,17
2.635,17
Versão 04/03/2008
13:49
2.635,176
666,10
666,10
1.969,07
1.969,07
427,88
427,88
427,88
6.2.3.2.3.00.00
Ajustes
Créditos
GIAP / OF76285
- De22/04/2010
- 14:45:28
6.2.3.2.3.04.00 Atualização Monetária Não Financeira
6.2.3.2.3.04.01 Dívida Ativa - Atualização Monetária
6.2.3.2.3.05.00 Juros
6.2.3.2.3.05.09 Dívida Ativa - Juros E Multas
6.2.3.3.0.00.00 Desincorporação De Passivos
6.2.3.3.1.00.00 Desincorporação De Obrigações
6.2.3.3.1.05.00 Restos A Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,80
199,80
199,80
0,00
FESC - FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Totais
3
Versão 04/03/2008 13:49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.412.494,12
219,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219,44
4.181,22
0,00
0,00
0,00
0,00
1.245,94
0,00
0,00
155,00
2.780,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.862,89
49.862,89
1.508,35
135,00
135,00
135,00
1.373,35
1.373,35
1.373,35
1.373,35
48.125,42
48.125,42
Crédito até
mês
229,12
17,10
Versão 04/03/2008 13:49
17,10
17,10
17,10
200,00
200,00
200,00
200,00
12,02
12,02
17,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
421.939,46
266.700,00
266.700,00
266.700,00
266.700,00
155.239,46
90,29
90,29
90,29
90,29
90,29
155.149,17
152.285,92
152.285,92
152.285,92
152.285,92
Crédito2.635,17
até mês
666,10
666,10
1.969,07
1.969,07
228,08
228,08
228,08
4.412.494,12
0,00
Balancete da Despesa - Orçamentária
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa - Orçamentária
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010
Ficha Dotação
1
Especificação
04.01.04.122.0004.1.027.4.4.90.51.01.1000
Orçado
Suplem.
Demandas Do Orçamento
Participativo
200.000,00
0,00
Empenhado Empenhado
Anulado Contingenciado Período Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
Pago
Período
Pago
Acumulado
Saldo
Empenhar
Saldo
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
2
04.01.04.122.0004.1.160.4.4.90.51.02.1000
Construção, Reforma E Ampliação
De Próprios - Fesc
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
3
04.01.04.122.0004.1.160.4.4.90.51.05.1000
Construção, Reforma E Ampliação
De Próprios - Fesc
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.499.950,00
50,00
4
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.11.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.859.689,51
0,00
0,00
0,00
141.768,38
331.736,38
145.805,15
287.642,33
149.710,79
276.694,90
1.527.953,13
55.041,48
5
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.11.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
136.061,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.061,40
0,00
6
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.13.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
514.530,46
0,00
0,00
0,00
38.065,86
38.065,86
38.065,86
38.065,86
38.065,86
38.065,86
476.464,60
0,00
7
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.13.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
12.867,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.867,48
0,00
8
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.91.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
5.410,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.410,90
0,00
9
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.30.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
80.781,21
0,00
0,00
0,00
11.623,16
22.479,60
4.342,01
14.474,13
9.269,31
14.327,93
58.301,61
8.151,67
10
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.30.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
2.113,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.113,56
0,00
11
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.33.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
12
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.33.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
13
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.36.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
4.127,00
0,00
0,00
0,00
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.177,00
950,00
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
14
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.36.04.1000
15
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.39.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
110.037,21
0,00
0,00
0,00
43.547,62
64.956,91
10.461,76
19.495,77
11.899,26
19.491,77
45.080,30
45.465,14
16
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.39.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
3.255,84
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
47,20
47,20
47,20
47,20
255,84
2.952,80
17
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.47.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
757,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757,53
0,00
18
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.47.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
4.154,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
18,83
18,83
18,83
18,83
1.754,50
2.381,17
19
04.01.04.122.0004.2.160.4.4.90.52.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
96.147,31
0,00
0,00
0,00
1.085,42
1.902,21
945,42
1.762,21
256,92
1.073,71
94.245,10
828,50
20
04.01.04.122.0004.2.167.3.3.90.39.01.1000
Publicidade
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
21
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
2.164,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.164,36
0,00
22
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
13.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
23
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.36.01.1000
GIAP / OF76400 -
São Carlos
Manutenção Da Escola De Governo
19/04/2010 - 11:07:18
4.328,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Versão 10/03/2010 10:10
0,00
4.328,72
0,00
1
Liquidado
Acumulado
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
Pago
Período
Pago
Acumulado
Saldo
Empenhar
Saldo
Pagar
24
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
25
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
5.951,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.951,99
0,00
26
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
11.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.280,00
0,00
27
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
28
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
29
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
31.837,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,45
0,00
1.032,45
0,00
1.032,45
30.805,10
61
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.33.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
47.425,27
0,00
0,00
0,00
3.455,06
13.793,34
1.294,25
1.294,25
1.294,25
1.294,25
33.631,93
12.499,09
31
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
20.940,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.940,19
0,00
62
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.39.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
04.01.12.131.0001.2.161.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
70.957,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.957,31
0,00
33
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.495,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.495,44
0,00
34
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
11.726,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.726,04
0,00
35
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
21.514,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.514,62
0,00
36
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
37
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.925,18
0,00
0,00
0,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
3.235,18
0,00
38
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
29.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.268,00
0,00
39
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
973,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
973,96
0,00
40
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FESC
- FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
41
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
4.325,80
0,00
42
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
1.623,27
0,00
0,00da
Balancete
43
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
6.936,78
0,00
44
04.01.12.364.0007.2.166.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
7.575,26
0,00
45
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Ficha Dotação
Especificação
Orçado
Suplem.
Anulado
Empenhado
Período
Contingenciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.325,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.623,27
0,00
494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.442,78
494,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.527,26
48,00
46.544,59
Saldo
0,00
Saldo
Pagar
0,00
0,00 - Orçamentária
Despesa
0,00
0,00
0,00
494,00
0,00
Período0,00
de 01/02/2010
a 28/02/2010
0,00
0,00
Orçado
Suplem.
Anulado
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Acumulado
Liquidado
0,00
Período
46
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
5.285,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Versão 10/03/2010 10:10
0,00
0,00
0,00
5.285,64
47
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
26.946,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.946,30
0,00
48
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
27.725,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.725,64
0,00
49
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
3.246,54
0,00
0,00
0,00
199,80
282,70
199,80
282,70
199,80
282,70
2.963,84
0,00
50
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
27.618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.618,00
0,00
51
04.01.12.366.0002.2.165.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
52
04.01.12.366.0002.2.165.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
2.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.520,00
0,00
53
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
2.643,33
0,00
0,00
0,00
0,00
216,60
216,60
216,60
216,60
216,60
2.426,73
0,00
54
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
20.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.400,00
0,00
55
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
4.112,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.112,29
0,00
56
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
41.589,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.589,90
0,00
57
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
6.039,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.039,22
0,00
58
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
19.344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.344,00
0,00
59
04.01.12.366.0006.2.162.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
1.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
60
04.01.12.366.0006.2.162.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
3.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
GIAP / OF76285 -
Ficha Dotação
GIAP / OF76400 -
Inclusão Digital
22/04/2010
- 14:45:28
Especificação
19/04/2010Inclusão
- 11:07:18
Digital
46.544,59
Total Geral :
0,00
0,00
0,00
6.015.850,00
Empenhado
Período
Contingenciado
0,00
0,00
482.098,05
244.977,30
Liquidado
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
Pago
Pago
Acumulado
Período
Versão 04/03/2008
365.022,33
202.086,88
Empenhar
13:49
353.236,20
211.668,82
7
2
0,00
0,00
0,00
128.861,85
5.533.751,95
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 24 de abril de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
8
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/03/2010 a 31/03/2010
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/03/2010 a 31/03/2010
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
Descrição
1.0.0.0.0.00.00 Ativo
1.1.0.0.0.00.00 Ativo Circulante
1.1.1.0.0.00.00 Disponível
1.1.1.1.0.00.00 Disponível Em Moeda Nacional
1.1.1.1.1.00.00 Caixa
1.1.1.1.2.00.00 Bancos Conta Movimento
1.1.1.1.2.01.00 Contas Próprias /Conta Única
1.1.2.0.0.00.00 Créditos Em Circulação
1.1.2.1.0.00.00 Créditos A Receber
1.1.2.1.9.00.00 Créditos Diversos A Receber
1.1.2.1.9.99.00 Outros Créditos A Receber
1.1.3.0.0.00.00 Bens E Valores Em Circulação
1.1.3.1.0.00.00 Estoques
1.1.3.1.9.00.00 Estoques Diversos
1.1.3.1.9.99.00 Outros Estoques
1.2.0.0.0.00.00 Ativo Realizável A Longo Prazo
1.2.2.0.0.00.00 Créditos Realizáveis A Longo Prazo
1.2.2.1.0.00.00 Créditos Do Município
1.2.2.1.1.00.00 Dívida Ativa
1.2.2.1.1.02.00 Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida Ativa
1.2.2.1.1.02.20 Outras Dívidas Ativas Não Tributárias
1.4.0.0.0.00.00 Ativo Permanente
1.4.2.0.0.00.00 Imobilizado
1.4.2.1.0.00.00 Bens Móveis E Imóveis
1.4.2.1.1.00.00 Bens Imóveis
1.4.2.1.1.01.00 Edifícios
1.4.2.1.2.00.00 Bens Móveis
1.4.2.1.2.10.00 Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões
1.4.2.1.2.26.00 Instrumentos Musicais E Artísticos
1.4.2.1.2.34.00 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
1.4.2.1.2.42.00 Mobiliário Em Geral
1.4.2.1.2.52.00 Veículos De Tração Mecânica
1.4.2.1.2.99.00 Outros Bens Móveis
1.9.0.0.0.00.00 Ativo Compensado
1.9.1.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Receita
1.9.1.1.0.00.00 Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita
1.9.1.1.1.00.00 Receita A Realizar
1.9.1.1.4.00.00
Receita Realizada
Entidade: FESC
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
1.9.2.0.0.00.00 Fixação Orçamentária Da Despesa
Código
Descrição
1.9.2.1.0.00.00
Dotação
Orçamentária
Saldo Anterior
Débito até mês
Crédito até mês
Saldo Atual
19.099.596,93
730.671,32
665.658,84
665.658,84
4.621,00
661.037,84
661.037,84
13.303,22
13.303,22
13.303,22
13.303,22
51.709,26
51.709,26
51.709,26
51.709,26
51.411,98
51.411,98
51.411,98
51.411,98
51.411,98
51.411,98
1.510.122,40
1.510.122,40
1.510.122,40
712.308,50
712.308,50
797.813,90
5.440,50
5.741,00
574.958,39
147.133,01
57.969,00
6.572,00
16.807.391,23
2.815.450,00
31/03/2010
2.815.450,00
2.763.864,76
51.585,24
6.497.948,05
Saldo
Anterior
6.015.850,00
2.551.411,18
599.176,19
599.176,19
599.176,19
241.741,36
357.434,83
357.434,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387,52
387,52
387,52
387,52
387,52
387,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.951.847,47
12.957,39
12.957,39
605,00
12.352,39
412.909,79
Débito
até mês
158.000,00
1.793.668,83
557.468,07
557.468,07
557.468,07
245.570,27
311.897,80
311.897,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167,10
167,10
167,10
167,10
167,10
167,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.236.033,66
12.957,39
12.957,39
12.352,39
605,00
61.660,83
Crédito58.000,00
até mês
19.857.339,28
772.379,44
707.366,96
707.366,96
792,09
706.574,87
706.574,87
13.303,22
13.303,22
13.303,22
13.303,22
51.709,26
51.709,26
51.709,26
51.709,26
51.632,40
51.632,40
51.632,40
51.632,40
51.632,40
51.632,40
1.510.122,40
1.510.122,40
1.510.122,40
712.308,50
712.308,50
797.813,90
5.440,50
5.741,00
574.958,39
147.133,01
57.969,00
6.572,00
17.523.205,04
2.815.450,00
2.815.450,00
2.752.117,37
63.332,63
6.849.197,01
Saldo
Atual
6.115.850,00
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/03/2010 a
GIAP / OF76285
- Inicial
22/04/2010 - 14:48:16
1.9.2.1.1.00.00
Dotação
6.015.850,00
0,00
1.9.2.1.2.00.00 Dotação Suplementar
0,00
94.870,00
1.9.2.1.2.05.00 Anulação Total Ou Parcial De Dotação
0,00
94.870,00
1.9.2.1.3.00.00 Dotação Especial
0,00
5.130,00
1.9.2.1.3.05.00 Anulação Total Ou Parcial De Dotação
0,00
5.130,00
1.9.2.1.9.00.00 Dotação Remanejada
0,00
58.000,00
1.9.2.1.9.01.00 Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa
0,00
58.000,00
1.9.2.1.9.01.01 Acréscimo
0,00
58.000,00
1.9.2.1.9.01.09 ® Redução
0,00
0,00
1.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa
482.098,05
254.909,79
1.9.2.4.1.00.00 Empenho Da Despesa
482.098,05
254.909,79
1.9.2.4.1.01.00 Empenhos Por Nota De Empenho
482.098,05
254.909,79
1.9.2.4.1.01.01 Emissão De Empenhos
485.785,62
254.909,79
1.9.2.4.1.01.09 ® Anulação De Empenhos
-3.687,57
0,00
1.9.3.0.0.00.00 Execução Da Programação Financeira
7.268.658,68
1.487.628,17
1.9.3.1.0.00.00 Cronograma Mensal De Desembolso
6.602.999,84
1.170.849,18
1.9.3.1.1.00.00 Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
6.015.850,00
691.879,02
1.9.3.1.1.01.00 Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
6.015.850,00
425.179,02
1.9.3.1.1.01.02 Programação De Desembolso Mensal Disponível
5.532.001,95
165.965,03
1.9.3.1.1.01.03 Programação De Desembolso Mensal Reservado
1.750,00
4.304,20
1.9.3.1.1.01.04 Programação De Desembolso Mensal Empenhado
482.098,05
254.909,79
1.9.3.1.1.02.00 Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber
0,00
266.700,00
1.9.3.1.1.02.10 Programação De Desembolso Mensal A Receber
-533.400,00
0,00
1.9.3.1.1.02.20 Programação De Desembolso Mensal Recebida
533.400,00
266.700,00
1.9.3.1.3.00.00 Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
587.149,84
478.970,16
1.9.3.1.3.01.00 Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício
365.000,34
446.762,24
1.9.3.1.3.01.01 Liquidadas A Pagar
11.786,13
220.236,86
1.9.3.1.3.01.02 Liquidadas E Pagas
353.236,20
226.525,38
1.9.3.1.3.01.09 ® Saldo De Adiantamento Não Utilizado
-21,99
0,00
1.9.3.1.3.02.00 Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios Anteriores
222.149,50
32.207,92
1.9.3.1.3.02.01 Liquidadas A Pagar
596,00
15.678,53
1.9.3.1.3.02.02 Não Liquidadas
117.544,93
126,66
1.9.3.1.3.02.03 Liquidadas E Pagas
103.580,69
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS 16.147,87
1.9.3.1.3.02.04 Não Liquidadas E Canceladas
427,88
254,86
1.9.3.2.0.00.00 Disponibilidades Financeiras
665.658,84
316.778,99
1.9.3.2.9.00.00 Outras Disponibilidades Financeiras
665.658,84
316.778,99
Balancete Contabil de Verificação
1.9.3.2.9.01.00 Orçamentárias
603.399,60
279.411,19
Período: 01/03/2010 a 31/03/2010
1.9.3.2.9.02.00 Extra-Orçamentárias
62.259,24
37.367,80
Entidade: FESC
1.9.5.0.0.00.00
Execução
De Restos AEDUCACIONAL
Pagar
222.149,50
32.207,92
- FUNDAÇÃO
SÃO CARLOS
1.9.5.1.0.00.00
Inscrição
De Restos A Pagar
118.140,93
15.805,19
Código
Descrição
Saldo
Anterior
Débito
até mês
Versão 04/03/2008
0,00 13:49
1.9.5.1.2.00.00
Restos
Pagar - Não Processados
117.544,93
126,66
GIAP / OF76285
- A 22/04/2010
- 14:48:16
1.9.5.1.5.00.00
Liquidação De Restos A Pagar - Não Processados
596,00
15.678,53
1.9.5.2.0.00.00
Pagamento De Restos A Pagar
103.580,69
16.147,87
1.9.5.2.0.01.00
Pagamento De Restos A Pagar - Processados
48.828,58
0,00
1.9.5.2.0.02.00
Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício
54.752,11
16.147,87
1.9.5.9.0.00.00
Cancelamento De Restos A Pagar
427,88
254,86
1.9.5.9.1.00.00
Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados
427,88
254,86
1.9.9.0.0.00.00
Compensações Ativas Diversas
3.185,00
6.144,20
1.9.9.1.0.00.00
Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens
3.185,00
6.144,20
1.9.9.1.1.00.00
Responsabilidades De Terceiros
3.185,00
6.144,20
1.9.9.1.1.06.00
Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464
3.185,00
6.144,20
1.9.9.1.1.06.01
Adiantamentos Concedidos
1.750,00
3.944,20
1.9.9.1.1.06.02
Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado
1.413,01
1.884,10
1.9.9.1.1.06.03
Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido
21,99
315,90
2.0.0.0.0.00.00
Passivo
18.865.164,30
1.585.161,14
2.1.0.0.0.00.00
Passivo Circulante
192.186,30
291.175,55
2.1.1.0.0.00.00
Depósitos
62.259,24
31.792,62
2.1.1.1.0.00.00
Consignações
62.259,24
31.792,62
2.1.1.1.1.00.00
Previdência Social
32.594,62
17.169,89
2.1.1.1.1.02.00
Inss
32.594,62
17.169,89
2.1.1.1.2.00.00
Pensão Alimentícia
1.361,80
1.361,80
2.1.1.1.3.00.00
Tesouro Nacional
7.138,87
5.446,29
2.1.1.1.3.01.00
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf
7.138,87
5.446,29
2.1.1.1.4.00.00
Tesouro Estadual E Municipal
628,99
91,78
2.1.1.1.4.02.00
Iss
628,99
91,78
2.1.1.1.8.00.00
Empréstimos
6.535,76
6.535,76
2.1.1.1.9.00.00
Diversos Consignatórios
13.999,20
1.187,10
2.1.1.1.9.99.00
Outros Consignatários
13.999,20
1.187,10
2.1.2.0.0.00.00
Obrigações Em Circulação
129.927,06
259.382,93
2.1.2.1.0.00.00
Obrigações A Pagar
129.927,06
259.382,93
2.1.2.1.1.00.00
Fornecedores
11.786,13
227.175,01
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS 227.175,01
2.1.2.1.1.01.00
Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar
11.786,13
2.1.2.1.6.00.00
Recursos Especiais A Liberar
118.140,93
32.207,92
2.1.2.1.6.02.00
Restos A Pagar
118.140,93
32.207,92
2.1.2.1.6.02.02
Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar
117.544,93
15.933,39
Balancete Contabil de Verificação
2.1.2.1.6.02.03
Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados
596,00
16.274,53
Período:
01/03/2010
a
31/03/2010
2.4.0.0.0.00.00
Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)
1.865.586,77
0,00
2.4.1.0.0.00.00
Patrimônio/Capital
1.865.586,77
0,00
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
2.4.1.1.0.00.00
Patrimônio
1.865.586,77
0,00
Código
Descrição
Saldo
Anterior
Débito
até mês
2.9.0.0.0.00.00
Passivo
Compensado
16.807.391,23
1.293.985,59
15.933,39
Versão 04/03/2008
13:49
2.9.1.0.0.00.00
Previsão
Receita
GIAP / OF76285
- Orçamentária
22/04/2010Da
- 14:48:16
2.9.1.1.0.00.00
Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita
2.9.1.1.1.00.00
Previsão Inicial Da Receita
2.9.2.0.0.00.00
Execução Orçamentária Da Despesa
2.9.2.1.0.00.00
Disponibilidades De Crédito
2.9.2.1.1.00.00
Crédito Disponível
2.9.2.1.2.00.00
Crédito Indisponível / Contingenciado
2.9.2.1.2.05.00
Reserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)
2.9.2.1.3.00.00
Dotação Utilizada
2.9.2.1.3.01.00
Dotação Empenhada A Realizar
2.9.2.1.3.02.00
Dotação Liquidada
2.9.2.4.0.00.00
Execução Da Despesa
2.9.2.4.1.00.00
Emissão De Empenho
2.9.2.4.1.01.00
Empenho Por Nota De Empenho
2.9.2.4.1.01.01
Empenhos A Liquidar
2.9.2.4.1.01.02
Empenhos Liquidados
2.9.3.0.0.00.00
Execução Da Programação Financeira
2.9.3.1.0.00.00
Cronograma Mensal De Desembolso
2.9.3.1.1.00.00
Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
2.9.3.1.1.01.00
Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
2.9.3.1.1.01.01
Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial
2.9.3.1.1.01.02
Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional
2.9.3.1.1.01.09
® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário
2.9.3.1.3.00.00
Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
2.9.3.1.3.01.00
Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício
2.9.3.1.3.01.01
Empenhos Liquidados A Pagar
2.9.3.1.3.01.02
Empenhos Liquidados E Pagos
2.9.3.1.3.01.09
Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado
2.9.3.1.3.02.00
Controle Financeiro De Despesas De Exercícios Anteriores
2.9.3.2.0.00.00
Disponibilidades Financeiras
2.9.5.0.0.00.00
Execução De Restos A Pagar
2.9.5.1.0.00.00
Inscrição De Restos A Pagar
2.9.5.1.1.00.00
Restos A Pagar - Processados
2.9.5.1.1.02.00
Restos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
2.9.5.1.2.00.00
Restos A Pagar - Não Processados
2.9.5.1.2.02.00
Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
2.9.9.0.0.00.00
Compensações Passivas Diversas
2.9.9.1.0.00.00
Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade
3.0.0.0.0.00.00
Despesas
3.3.0.0.0.00.00
Despesas Correntes
GIAP / OF76285 -
2.815.450,00
2.815.450,00
2.815.450,00
6.497.948,05
6.015.850,00
5.532.001,95
1.750,00
1.750,00
482.098,05
117.075,72
365.022,33
482.098,05
482.098,05
482.098,05
117.075,72
365.022,33
7.268.658,68
6.602.999,84
6.015.850,00
6.015.850,00
6.015.850,00
0,00
0,00
587.149,84
365.000,34
11.786,13
353.236,20
-21,99
222.149,50
665.658,84
222.149,50
222.149,50
48.828,58
48.828,58
173.320,92
173.320,92
3.185,00
3.185,00
365.022,33
363.260,12
0,00
0,00
0,00
770.612,83
546.065,51
317.213,99
4.304,20
4.304,20
224.547,32
223.538,89
1.008,43
224.547,32
224.547,32
224.547,32
223.538,89
1.008,43
523.372,76
285.849,71
58.000,00
58.000,00
0,00
0,00
58.000,00
227.849,71
227.849,71
227.175,01
358,80
315,90
0,00
237.523,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.236,86
220.048,86
22/04/2010 - 14:48:16
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
58.000,00
0,00
58.000,00
3.660,83
3.660,83
3.660,83
0,00
3.660,83
1.127.007,52
851.936,65
591.879,02
325.179,02
317.213,99
4.304,20
3.660,83
266.700,00
266.700,00
0,00
260.057,63
227.849,71
227.175,01
358,80
315,90
32.207,92
16.274,53
15.933,39
0,00
0,00
275.070,87
275.070,87
243.278,25
31.792,62
32.207,92
32.207,92
Crédito
até mês
16.274,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
2.283.209,25
273.409,85
37.367,80
37.367,80
16.637,04
16.637,04
1.360,34
7.181,40
7.181,40
70,06
70,06
6.942,59
5.176,37
5.176,37
236.042,05
236.042,05
220.236,86
220.236,86
15.805,19
15.805,19
126,66
15.678,53
0,00
0,00
0,00
Crédito
até mês
2.009.799,40
0,00
Versão 04/03/2008
13:49
0,00
0,00
1.121.861,79
646.065,51
165.965,03
4.304,20
4.304,20
475.796,28
255.559,42
220.236,86
475.796,28
475.796,28
475.796,28
255.559,42
220.236,86
883.993,41
604.762,24
158.000,00
158.000,00
0,00
158.000,00
0,00
446.762,24
446.762,24
220.236,86
226.525,38
0,00
0,00
279.231,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.944,20
3.944,20
1.008,43
1.008,43
Versão 04/03/2008 13:49
Diário Oficial
Expediente
Prefeitura de São Carlos
Descrição
Saldo Anterior
Débito até mês
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal E Encargos Sociais
325.708,19
188.452,96
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas
325.708,19
188.452,96
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
287.642,33
152.336,79
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos E Salários
256.183,14
140.791,49
3.3.1.9.0.11.44 Férias - Abono Pecuniário
8.291,42
0,00
3.3.1.9.0.11.46 Férias - Pagamento Antecipado - Rpps
0,00
7.160,54
3.3.1.9.0.11.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
23.167,77
4.384,76
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
38.065,86
36.116,17
3.3.1.9.0.13.01 Fgts
5.793,97
5.395,16
3.3.1.9.0.13.02 Contribuições Previdenciárias - Inss
32.271,89
30.721,01
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes
37.551,93
31.595,90
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas
37.551,93
31.595,90
3.3.3.9.0.30.00 Material De Consumo
15.723,18
11.261,41
3.3.3.9.0.30.01 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
316,28
280,21
3.3.3.9.0.30.16 Material De Expediente
0,00
1.131,70
3.3.3.9.0.30.17 Material De Processamento De Dados
640,00
0,00
3.3.3.9.0.30.22 Material De Limpeza E Produtos De Higienização
0,00
1.696,40
3.3.3.9.0.30.23 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
130,75
0,00
3.3.3.9.0.30.24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
1.442,00
4.908,00
3.3.3.9.0.30.26 Material Elétrico E Eletrônico
0,00
294,00
3.3.3.9.0.30.30 Material Para Comunicações
1.426,20
0,00
3.3.3.9.0.30.31 Sementes, Mudas De Plantas E Insumos
0,00
175,00
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais De Consumo
11.767,95
2.776,10
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
0,00
2.885,56
3.3.3.9.0.36.02 Diárias A Colaboradores Eventuais No País
0,00
1.554,20
3.3.3.9.0.36.11 Pró-Labore A Consultores Eventuais
0,00
286,02
3.3.3.9.0.36.22 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
0,00
950,00
3.3.3.9.0.36.45 Jetons A Conselheiros
0,00
95,34
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
21.809,92
17.291,91
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais
490,00
1.222,20
3.3.3.9.0.39.12 Locação De Máquinas E Equipamentos
200,00
0,00
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS
3.3.3.9.0.39.43 Serviços De Energia Elétrica
877,25
2.684,81
3.3.3.9.0.39.47 Serviços De Comunicação Em Geral
249,70
49,90
3.3.3.9.0.39.58 Serviços De Telecomunicações
2.428,92
3.437,91
Balancete Contabil de Verificação0,00
3.3.3.9.0.39.63 Serviços Gráficos E Editoriais
2.736,00
3.3.3.9.0.39.69 Seguros Em Geral
0,00
480,20
Período: 01/03/2010 a 31/03/2010
3.3.3.9.0.39.73 Transporte De Servidores / Empregados
1.610,75
1.557,90
3.3.3.9.0.39.78 Limpeza E Conservação
0,00
200,00
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.83 Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos
1.335,35
126,25
Código
DescriçãoE Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados
Saldo Anterior
Débito até
mês
3.3.3.9.0.39.95
Manutenção
0,00
155,00
6.015.850,001
94.870,00
94.870,00
5.130,00
5.130,00
0,00
0,00
58.000,00
-58.000,00
733.347,01
733.347,01
733.347,01
740.695,41
-7.348,40
7.629.279,33
6.921.912,37
6.115.850,00
6.115.850,00
5.380.752,99
1.750,00
733.347,01
0,00
-800.100,00
800.100,00
806.062,37
583.912,87
4.847,98
579.402,78
-337,89
222.149,50
0,00
101.738,20
119.728,56
682,74
707.366,96
707.366,96
639.532,54
67.834,42
222.149,50
101.738,20
Saldo
Atual
101.738,20
2
0,00
119.728,56
48.828,58
70.899,98
682,74
682,74
7.129,20
7.129,20
7.129,20
7.129,20
3.494,20
3.297,11
337,89
19.563.212,41
174.420,60
67.834,42
67.834,42
32.061,77
32.061,77
1.360,34
8.873,98
8.873,98
607,27
607,27
6.942,59
17.988,47
17.988,47
106.586,18
106.586,18
4.847,98
4.847,98
101.738,20
101.738,20
101.738,20
0,00
1.865.586,77
1.865.586,77
1.865.586,77
Saldo Atual
17.523.205,04
2.815.450,003
2.815.450,00
2.815.450,00
6.849.197,01
6.115.850,00
5.380.752,99
1.750,00
1.750,00
733.347,01
149.096,25
584.250,76
733.347,01
733.347,01
733.347,01
149.096,25
584.250,76
7.629.279,33
6.921.912,37
6.115.850,00
6.115.850,00
6.015.850,00
158.000,00
-58.000,00
806.062,37
583.912,87
4.847,98
579.402,78
-337,89
222.149,50
707.366,96
222.149,50
222.149,50
48.828,58
48.828,58
173.320,92
173.320,92
7.129,20
7.129,20
584.250,76
582.300,55
3.3.3.9.0.39.99
Outros
De Terceiros
-Pessoa Jurídica
14.617,95
4.641,74
GIAP / OF76285
- Serviços
22/04/2010
- 14:48:16
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias E Contributivas
18,83
157,02
3.3.3.9.0.47.12 Contribuição Para O Pis/Pasep
0,00
157,02
3.3.3.9.0.47.99 Outras Obrigações Tributárias E Contributivas
18,83
0,00
3.4.0.0.0.00.00 Despesas De Capital
1.762,21
188,00
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos
1.762,21
188,00
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas
1.762,21
188,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos E Material Permanente
1.762,21
188,00
3.4.4.9.0.52.12 Aparelhos E Utensílios Domésticos
0,00
48,00
3.4.4.9.0.52.30 Máquinas E Equipamentos Energéticos
510,50
0,00
3.4.4.9.0.52.87 Material De Consumo De Uso Duradouro - Rpps
434,92
140,00
3.4.4.9.0.52.99 Outros Materiais Permanentes
816,79
0,00
4.0.0.0.0.00.00 Receita
51.585,24
605,00
4.1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes
51.585,24
515,00
4.1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial
2.965,73
0,00
4.1.3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias
135,00
0,00
4.1.3.1.1.00.00 Aluguéis
135,00
0,00
4.1.3.1.1.01.00 Aluguéis De Imóveis Urbanos
135,00
0,00
4.1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários
2.830,73
0,00
4.1.3.2.5.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários
2.830,73
0,00
4.1.3.2.5.02.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados
2.830,73
0,00
4.1.3.2.5.02.01 Receita De Remuneração De Depósitos De Poupança
2.830,73
0,00
4.1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços
48.210,78
515,00
4.1.6.0.0.16.00 Serviços Educacionais
48.210,78
515,00
4.1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes
408,73
0,00
4.1.9.1.0.00.00 Multas E Juros De Mora
26,91
0,00
4.1.9.1.5.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas
26,91
0,00
4.1.9.1.5.99.00 Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas
26,91
0,00
4.1.9.1.5.99.01 Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ Principal
26,91
0,00
4.1.9.3.0.00.00 Receita Da Dívida Ativa
300,00
0,00
4.1.9.3.2.00.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária
0,00
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO300,00
CARLOS
4.1.9.3.2.99.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas
300,00
0,00
4.1.9.3.2.99.01 Receita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ Principal
300,00
0,00
4.1.9.9.0.00.00 Receitas Correntes Diversas
81,82
0,00
4.1.9.9.0.99.00 Outras Receitas
0,00
Balancete Contabil de Verificação81,82
4.2.0.0.0.00.00 Receitas De Capital
0,00
90,00
Período:
01/03/2010
a
31/03/2010
4.2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital
0,00
90,00
4.2.4.7.0.00.00 Transferências De Convênios
0,00
90,00
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
4.2.4.7.1.00.00 Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades
0,00
90,00
Código
Descrição
Saldo Anterior
Débito até90,00
mês
4.2.4.7.1.99.00
Outras
Transferências De Convênios Da União
0,00
5.0.0.0.0.00.00
Resultado
Diminutivo Do -Exercício
GIAP / OF76285
22/04/2010
14:48:16
5.1.0.0.0.00.00 Resultado Orçamentário
5.1.3.0.0.00.00 Mutações Passivas
5.1.3.1.0.00.00 Desincorporações De Ativos
5.1.3.1.2.00.00 Liquidação De Créditos
5.1.3.1.2.02.00 Recebimento De Dívida Ativa
5.1.3.1.2.02.02 Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária
5.2.0.0.0.00.00 Resultado Extra-Orçamentário
5.2.3.0.0.00.00 Decréscimos Patrimoniais
5.2.3.2.0.00.00 Ajustes De Bens, Valores E Créditos
5.2.3.2.3.00.00 Ajustes De Créditos
5.2.3.2.3.04.00 Atualização Monetária Não Financeira
5.2.3.2.3.04.01 Baixa De Correção Monetária Da Dívida Ativa
6.0.0.0.0.00.00 Resultado Aumentativo Do Exercício
6.1.0.0.0.00.00 Resultado Orçamentário
6.1.2.0.0.00.00 Interferências Ativas
6.1.2.1.0.00.00 Transferências Financeiras Recebidas
6.1.2.1.2.00.00 Repasse Recebido
6.2.0.0.0.00.00 Resultado Extra-Orçamentário
6.2.3.0.0.00.00 Acréscimos Patrimoniais
6.2.3.1.0.00.00 Incorporação De Ativos
6.2.3.1.7.00.00 Incorporação De Direitos
6.2.3.1.7.10.00 Créditos Realizáveis A Longo Prazo
6.2.3.1.7.10.01 Dívida Ativa - Inscrição
6.2.3.2.0.00.00 Ajustes De Bens, Valores E Créditos
6.2.3.2.3.00.00 Ajustes De Créditos
6.2.3.2.3.04.00 Atualização Monetária Não Financeira
6.2.3.2.3.04.01 Dívida Ativa - Atualização Monetária
6.2.3.2.3.05.00 Juros
6.2.3.2.3.05.09 Dívida Ativa - Juros E Multas
6.2.3.3.0.00.00 Desincorporação De Passivos
6.2.3.3.1.00.00 Desincorporação De Obrigações
6.2.3.3.1.05.00 Restos A Pagar
Totais
309,81
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
548.179,53
533.400,00
533.400,00
533.400,00
533.400,00
14.779,53
14.779,53
11.716,48
11.716,48
11.716,48
11.716,48
2.635,17
2.635,17
666,10
666,10
1.969,07
1.969,07
427,88
427,88
427,88
167,10
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.357.581,28
Crédito até mês
7,33
7,33
7,33
7,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001,10
1.001,10
598,20
0,00
282,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,90
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
42,90
0,00
0,00
0,00
0,00
42,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crédito até
mês
0,00
0,00 13:49
Versão 04/03/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.352,39
12.262,39
2.264,38
120,00
120,00
120,00
2.144,38
2.144,38
2.144,38
2.144,38
9.574,53
9.574,53
423,48
27,46
27,46
27,46
27,46
150,00
150,00
150,00
150,00
246,02
246,02
90,00
90,00
90,00
90,00
Crédito até
mês
90,00
0,00
Versão 04/03/2008
13:49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267.342,38
266.700,00
266.700,00
266.700,00
266.700,00
642,38
642,38
0,00
0,00
0,00
0,00
387,52
387,52
308,18
308,18
79,34
79,34
254,86
254,86
254,86
Saldo Atual
514.153,82
514.153,82
439.971,79
396.967,30
8.291,42
7.160,54
27.552,53
74.182,03
11.189,13
62.992,90
68.146,73
68.146,73
26.386,39
596,49
849,40
640,00
1.696,40
130,75
6.350,00
294,00
1.426,20
175,00
14.228,15
2.525,56
1.194,20
286,02
950,00
95,34
39.058,93
1.712,20
200,00
3.562,06
299,60
5.823,93
2.736,00
480,20
3.168,65
200,00
1.461,60
Saldo155,00
Atual
19.259,69
5
175,85
157,02
18,83
1.950,21
1.950,21
1.950,21
1.950,21
48,00
510,50
574,92
816,79
63.332,63
63.332,63
5.230,11
255,00
255,00
255,00
4.975,11
4.975,11
4.975,11
4.975,11
57.270,31
57.270,31
832,21
54,37
54,37
54,37
54,37
450,00
450,00
450,00
450,00
327,84
327,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
0,00
476,916
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
26,91
26,91
26,91
26,91
26,91
26,91
815.521,91
800.100,00
800.100,00
800.100,00
800.100,00
15.421,91
15.421,91
11.716,48
11.716,48
11.716,48
11.716,48
3.022,69
3.022,69
974,28
974,28
2.048,41
2.048,41
682,74
682,74
682,74
4.357.581,28
0,00
TV Educativa de São
Carlos agora na Internet
GIAP / OF76285 -
22/04/2010 - 14:48:16
Versão 04/03/2008 13:49
A TV Educativa de São Carlos, canal 48 UHF e 11 da NET, está com sua programação local também na Internet. Para ter acesso à transmissão simultânea na internet
basta entrar no site da Prefeitura de São Carlos – www.saocarlos.sp.gov.br – e acompanhar a programação.
De segunda a sexta, sempre às 19h30, a TVE mantém o programa “Almanaque”,
um informativo de notícias que mostra tudo o que acontece na cidade. Na sequência tem o “Giro Cultural” com a agenda cultural de São Carlos, também de segunda
a sexta. O “TVE Esporte” vai ao ar todas as segundas-feiras, às 18h30, assim como o
“Nossa Viola”, que entra às 20h. Às terças-feiras, também a partir das 20h, o espaço é
do programa “Tertúlia”, que traz especialistas para um bate-papo descontraído. Já as
noites de quarta-feira ficaram reservadas para o novo programa “Almanaque Musical”, às 19h30, na sequência entra o “Opinião”, programa de entrevistas apresentado
pelo jornalista Décio Júnior. Na sexta-feira a programação começa às 19h com o
“Momento Sesc” e depois às 20h tem o “Curta São Carlos”.
4
Secretaria Municipal de
Comunicação
Jussara Lopes
(MTb. 12.540) edição
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
documento assinado digitalmente
MUNICIPIO DE SAO CARLOS
PREFEITURA
MUNICIPAL:45358249000101
Digitally signed by MUNICIPIO DE SAO CARLOS PREFEITURA
MUNICIPAL:45358249000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Carlos, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
ou=Autenticado por AR Macseg, cn=MUNICIPIO DE SAO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL:45358249000101
Date: 2010.04.23 17:48:08 -03'00'
7