Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
Para quem nunca ouviu falar, essa é uma modalidade na qual os
bichos de estimação são atendidos em domicílio, com hora
marcada e todo conforto para eles e para seus donos, por meio
de uma van que traz todo o suporte necessário: banho, tosa e
outros serviços.
Se você adora animais e quer o sucesso empresarial esse é o
negócio ideal para você:
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
1- Publico Alvo
Região Administrativa VI da Zonal Sul do Rio de Janeiro que
compreende os seguintes bairros: Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim
Botânico, Gávea, Vidigal, São Conrado.
170.000 mil Habitantes
Classe A
20 %
Classe B
35 %
Classe C
25 %
Classe D
15%
Classe E
5%
Foco nas Classes A,B e C: 136.000 mil habitantes
Aproximadamente 34.000 famílias
Famílias que tenham caes/gatos – 8.500
Consumo: 1 x /mês - expectativa razoável.
Pesquisa ok. 98% de aprovação para a situação abordada.
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
2-Meta Mensal
168 atendimentos
Em média, fazemos 6 atendimentos por dia e nossos
clientes utilizam nossos serviços 30 dias por mês.
Contaremos com duas equipes capacitadas trabalhando
6hs por dia, cada uma.
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
3- Custo Unitário / Mês
Produtos para os pelos
R$
53,00
Enfeites
R$
21,00
Serviço de tosa/banho
R$
30,00
Serviço de funcionário especializado
R$
26,00
TOTAL
R$
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
130,00
4-Densidade
D= 4,0 – unid-KM
P=100%
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
5-Os Riscos
AparecimeEnto de concorrência em curto prazo
40%
(2)
Existência de Franquias de Pet Móvel
20%
(1)
Mercado com mudanças muito rápidas, devido a
inovações tecnológicas
30%
(2)
Preço
10%
(1)
100%
40x2+20x1 +30x2+10x1 = 170/6 = 28,3%
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
6- Árvore de Retorno / Precificação
Comodidade/Conforto------------------------------------------50%
Diminuição do stress dos animais----------------------------10%
Serviço Personalizado-------------------------------------------30%
Otimizaçao do custo do cliente em levar seu animal ao Pet ------------------20%
Produtos Diferenciados ----------------------------------------10%
Horário de atendimento diferenciado-----------------------10%
130%
Custo aproximado: R$130,00
Preço final: R$300,00
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
7-Qualidade
Pet Shop Movel
B
Serviço Personalizado
B
Produtos (insumos)
B
Veiculo
L
B
B
Equipamentos
Limpeza
Revisão de controle de qualidade: BLC
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
8-JIT(projeções)
Com o uso de padronização de procedimento e levando em
consideração que todos os insumos comprados são
utilizados mensalmente, temos refugo insignificante de
0,3%
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
9-Transporte
Veículo Próprio : Van Ducato
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
10-Propaganda
Abordagem direta com dono de cães e
gatos-------------------------Zero
Boca a boca ------------------Zero
Redes Sociais----------------- Zero
Panfletagem-------------R$ 70,00
Pacote Correio ----------R$210,00
________________
R$ 280,00
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
11- lucro líquido
1 mês
A partir do segundo mês, após o
aporte financeiro:
Custos Fixos
Custos Variáveis
Total
Custo Unitário
= 11.800,00
= 11.368,00
= 23.168,00
= 130,00
Estimativa de custos
Fixos (total)
Seguro Carro
IPVA
VAN DUCATO + Adaptação
Funcionários
Encargos c/ funcionários
Treinamento
Variáveis (total)
Combustível e manutenção (30%)
Suprimentos (10%)
Impostos (5%)
Ações de Marketing
Custos Diversos (2%)
Previsão de custo
Estimativa de faturamento
qtd de atendimentos
ticket médio
Faturamento previsto
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
2 mês
141400
3200
3400
120000
6000
5800
3000
11368
2520
5040
2520
280
1008
152768
11800
0
0
0
6000
5800
0
11368
2520
5040
2520
280
1008
23168
168
300
50400
168
300
50400
Receita----------------- 50.400,00
Custo variável------- (11.368,00)
Custo Fixo------------(11.800,00)
Refugo----------------- zero
_________________
Lucro Líquido ------- 27.232,00
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
12 - Ciclo de Vida
Estratégia para o Crescimento
 Investir na compra de outros veiculos para a empresa: outra
van, carro para serviços específicos (outras especialidades);
 Outros canais de atendimento no serviço pet, como por
exemplo: acupuntura, veterinário, adestrador, day care e
taxi dog.
 Parcerias com veterinários para que possamos eferecer
serviços mais completo;
 Abertura de um centro de distribuição de produtos Pets.
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
 Diante do surgimento de novos concorrentes, fazer ações para
fidelizar nossos clientes, como realizar um planejamento
logistico, para fixar algumas áreas de atendimento;
 Se nosso serviço chegar a ponto de declinar, inovaremos em
produtos ainda mais sofisticados, investindo em tecnologia
para automatizar processos e alavancar os negócios e
realizaremos pesquisas de mercado para investigarmos os
pontos que levaram ao declínio para
que possamos
permanecer fortes e competitivos no mercado pet.
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
13 - CRM
 Cartão Fidelidade, ou seja, a cada 10 serviços será
concedido gratuitamente 1 serviço de igual valor dos já
consumidos anteriormente;
 Sorteios de banhos e tosas em eventos que serão feitos
bimestralmente;
Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos
14-Comparação do lucro
líquido com uma aplicação
financeira
Nosso lucro líquido foi muito alto
Não usaremos a máquina 12c pois na opinião
do grupo não nenhuma aplicação
atualmente que renda o valor do lucro
líquido ao mês.
Retorno de 18%
15-Contartação de
subgerentes
Iremos contratar os subgerentes de:
1-RH
2-Riscos
As outras gerências ficarão por conta do
gestor do projeto
16-Payback
7 meses
17-Matriz de custos
Usar tempo= 6 meses
Treinamento
Materias primas
Pessoal
Embalagem
sn nnnn
ss ss s s
ss ss s s
s s ss s s
18-Cronograma
Rotina mensal
Pegar em 2 em 2 horas
19-ponto de equilibrio
43 peças
20-terceirizações
veterinário
21-Lead Time
2 horas pata entrega
22-Capacidades
De pessoal:
Capacidade efetiva
4 entregas por dia=8horas
Sem necessidade de capacidade máxima
De maquinário:
capacidade efetiva
23-Controle e
monitoramento mais
severo
1-escopo
2-cronograma
3-custo
24-Fechamento
Sempre o melhor para a sua família.Seu “pet”
sempre será sua melhor companhia