GESTÃO POR
RESULTADOS
Silvana Parente
Secretária
CONCEITOS BÁSICOS DA GPR
RESULTADOS - São os impactos – transformações na sociedade
decorrentes da implantação dos programas de Governo,
mensurados por meio de “indicadores de resultados”;
PRODUTOS - São realizações – materialização das ações dos
executores, mensurados por meio de “indicadores de produto”;
ATIVIDADES - Representam o modus operandi do programa,
como os executores utilizam os recursos e como desenvolvem
os seus produtos;
INSUMOS - São formados por recursos financeiros, materiais e
humanos alocados para a implementação do programa.
MODELO DE GPR - AVALIAÇÃO
Resultados Estratégicos
de Governo – Indicadores
de impacto
AVALIAÇÃO
ESTRATÉGICA
Resultados Estratégicos
Setoriais - Performance
das
Secretarias
–
indicadores de resultados
setoriais
MODELO DE GPR - AVALIAÇÃO
Avaliação em Nível
Operacional
Programas/Produtos e Metas
MAPP* (grau
de execução)
Indicadores de
Produtos /
Metas
* Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários
Gerenciamento
Intensivo de
Programas /
Projetos
selecionados
SALA DE SITUAÇÃO /PAINEL DE CONTROLE
Eixo: Economia para uma vida melhor
Indicadores
Fonte de
verificação
Ano Base
(2006)
2007
Crescimento econômico com sustentabilidade
- Taxa de crescimento do PIB (%)
IPECE
4,8
4,1
- Saldo de empregos formais (novos postos)
MTE/
CAGED
33.560
39.722
MTE/RAIS
2,0
Redução das desigualdades regionais
- Razão de empregos formais RMF/interior
Sociedade com renda maior e melhor distribuída
- Porcentagem de pobreza
IBGE/PNAD
54,3
51,8
Sinalização
SALA DE SITUAÇÃO /PAINEL DE CONTROLE
Eixo: Economia para uma vida melhor
Indicadores
Fonte de
verificação
Ano Base
(2006)
2007
961,9
1.148,4
Ceará competitivo nas suas vocações e nas novas
oportunidades
- Volume das exportações (US$ Milhão)
IPECE
Infra-estrutura estratégica ampliada
- Movimentação de carga terminal Pecém
(mil t/ano)
- Condição de trafegabilidade da malha
rodoviária pavimentada do Estado (%)
SEINFRA
SEINFRA
1.883,0
80,0
2.000,0
80,0
Sinalização
SALA DE SITUAÇÃO /PAINEL DE CONTROLE
Eixo: Sociedade Justa e Solidária
Fonte de
verificação
2006
2007
Ensino Fundamental – 1ª fase (5° ano)
SEDUC
3,2 (1)
3,5
Ensino Fundamental – 2ª fase (9° ano)
SEDUC
2,8 (1)
3,4
Ensino Médio
SEDUC
3,0 (1)
3,1
SSPDS
19,45
22,16
Indicadores
Educação básica ampliada e com qualidade
- Índice de Desenvolvimento Educação
Básica - IDEB:
Sociedade com segurança e justiça
- Taxa de mortalidade por homicídios por
100 mil hab.
Sinalização
SALA DE SITUAÇÃO /PAINEL DE CONTROLE
Eixo: Sociedade Justa e Solidária
Fonte de
verificação
2006
2007
- Pessoas atendidas com serviço de
assistência jurídica integral e gratuita
DPGE
289.224
345.756
- Taxa de ocupação de vagas no Sistema
Penitenciário (%)
SEJUS
1,48
1,51
SESA
17,9
16,0 (2)
CIDADES
91,6
91,1
Indicadores
Sociedade com segurança e justiça
Saúde descentralizada com qualidade
- Taxa de mortalidade infantil por mil
nascidos vivos
- População urbana beneficiada com
abastecimento de água (%)
Juventude com oportunidades de inserção produtiva e
social
- Percentual de jovens de 15 a 24 anos com
pelo menos 4 anos de estudo
IBGE/PNAD
89,9
91,9
Sinalização
SALA DE SITUAÇÃO /PAINEL DE CONTROLE
Eixo: Gestão Ética, Eficiente e Participativa
Indicadores
Fonte de
verificação
2006
2007
Aumento da capacidade de investimentos do Estado
- Dívida pública/PIB (%)
SEFAZ/
IPECE
9,5
6,1
- Investimento / Despesa Total (%)
SEPLAG
13,2
7,2
- Resultado primário (R$ milhões)
SEPLAG/
IPECE
219
930
Sinalização
RESULTADOS
ESTRATÉGICOS SETORIAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Resultado Estratégicos de Governo
Crescimento Econômico com Sustentabilidade
Economia Rural Fortalecida
Infra-estrutura Estratégica Ampliada
INDICADOR DE
RESULTADO
Nº de famílias
beneficiadas com
programas de agricultura
familiar
LINHA DE
BASE/
EVOLUÇÃO
2006
58.584
2007
30.243
Resultados Estratégicos Setoriais
Agricultura Familiar Fortalecida e Sustentável
Infra-estrutura para Agricultura Familiar Fortalecida
PROGRAMAS
PRIORITÁRIOS
INDICADOR DE
PRODUTO
META
2008
META
ALCANÇADA
ATÉ
AGOSTO/08
Desenvolvimento
Territorial Sustentável e
Combate à Pobreza
Rural (040)
Nº de família beneficiada c/
segurança alimentar e
nutricional ( Programa do
Leite)
54.000
53.268
Nº de Produtores que aderiram
ao Seguro-Safra
183.000
285.363
-
22.318
91.997
87.746
Desenvolvimento da
Agricultura familiar (053)
Nº de produtores atendidos
c/sementes (biodiesel)
Nº de produtores beneficiados
c/distribuição de sementes
SINAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Resultado Estratégicos de Governo
Crescimento Econômico com Sustentabilidade
Economia Rural Fortalecida
Infra-estrutura Estratégica Ampliada
INDICADOR DE
RESULTADO
Nº de famílias
beneficiadas com
cisternas
Nº de famílias
beneficiadas com projeto
d’água
LINHA DE
BASE/
EVOLUÇÃO
2006
1.685
2007
734
2006
23.208
2007
6.113
Nº de famílias
beneficiadas com título
de propriedade
2006
4.151
2007
6.058
Nº de famílias
beneficiadas com
programas de agricultura
familiar
2006
58.584
2007
88.740
PROGRAMAS
PRIORITÁRIOS
Resultados Estratégicos Setoriais
Agricultura Familiar Fortalecida e Sustentável
Infra-estrutura para Agricultura Familiar Fortalecida
INDICADOR DE
PRODUTO
META
2008
META
ALCANÇADA
ATÉ
AGOSTO/08
Nº de Cisternas Construídas
13.585
355
Nº de projetos de
abastecimento d água
413
268
Nº de imóveis cadastrados
37.739
2.055
Nº de imóveis regularizados
20.984
1.853
740
682
Programa de Combate à
Pobreza Rural no Ceará
– PCPR São José II
(153)
Ação Fundiária (153)
Assistência Técnica e
Extensão Rural (127)
Nº d Agentes Rurais
contratados
SINAL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS
Resultado Estratégicos de Governo
Resultados Estratégicos Setoriais
 Sociedade com segurança e justiça
LINHA DE
BASE/
EVOLUÇÃO
INDICADOR DE
RESULTADO
Tempo
médio
resposta
atendimento
ocorrências
de
no
de
 Segurança pública integrada, efetiva e com credibilidade
PROGRAMAS
PRIORITÁRIOS
2006
19,44
2007
17,57
INDICADOR DE
PRODUTO
META
2008
REALIZADO
ATÉ
AGOSTO/08
Nº de profissionais
de segurança
pública
capacitados
500
1.519
2006
N.º de armas
apreendidas
3.558
2007
Ronda (001)
Nº de viaturas
policiais
adquiridas
116
65
3.392
2006
N°
de
efetuadas
prisões
7.608
2007
9.987
2006
Nº de homicídios por
100 mil hab
19,45
2007
22,16
2006
Nº de roubos p/ 100 mil
hab
311,65
2007
334,55
Segurança Moderna e
com Inteligência (204)
Nº de
equipamentos de
proteção individual
adquiridos
1.800
2.851
Nº de delegacias
construídas
08
6
Nº de viaturas
policiais
adquiridas
83
12
Nº de
equipamentos
adquiridos
2.000
1.020
Nº de profissionais
de segurança
pública
capacitados
2.607
3.486
SINAL
GESTÃO POR
RESULTADOS
Silvana Parente
Secretária