TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO A ABRIL DE 2015
Em R$
PROJETO /
ATIVIDADE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
TÍTULO
DOTAÇÃO AUTORIZADA
1
00M1
0181
09HB
151E
151Y
2004
2010
2011
2012
20G2
20TP
2549
2C73
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL
E NATALIDADE
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E
PENSOES - SERVIDORES CIVIS
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS
AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O
CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS
FEDERAIS
CONSTRUCAO DE GALPAO DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
NO SETOR DE ARMAZENAGEM E
ABASTECIMENTO NORTE (SAAN) - DF
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO
DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL
ELETRONICO NA JUSTICA DO
TRABALHO - PJE
ASSISTENCIA MEDICA E
ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES
CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E
SEUS DEPENDENTES
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS
DEPENDENTES DOS
SERVIDORESCIVIS, EMPREGADOS E
MILITARES
AUXILIO-TRANSPORTE AOS
SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E
MILITARES
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS
SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS
EMILITARES
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE
MAGISTRADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA
UNIAO
COMUNICACAO E DIVULGACAO
INSTITUCIONAL
MANUTENCAO DO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO DA
INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JT (EJUS)
4091
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS
4256
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA
DO TRABALHO
5093
8010
IMPLANTACAO DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTAO DA
INFORMACAO JURISDICIONAL NA
JUSTICA DO TRABALHO (E-JUS)
CONTROLE DA ATUAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DO
CUMPRIMENTO DOS DEVERES
FUNCIONAIS DE SEUS MEMBROS NACIONAL
TOTAL
DESPESA LIQUIDADA
EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS
VALORES PAGOS
% DESP.
LIQUIDADA
UNIDADE DE MEDIDA
META
PREVISTA
META
REALIZADA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
% DE
EXECUÇÃO
VALORES INSCRITOS 2
346.572,00
19.999,12
19.999,12
5,77%
-
-
-
0,00%
150.977,07
212.295.381,00
59.950.260,73
59.950.260,73
28,24%
-
-
-
0,00%
428.145,13
131.111.020,00
21.384.052,55
21.384.052,55
16,31%
-
-
-
0,00%
5.221.580,93
2.523.000,00
0,00
0,00
0,00%
Edifício Construído
(percentual)
70,00
-
0,00%
357.652,18
317.441,57
317.441,57
88,76%
-
-
-
22.546.620,00
6.462.144,59
6.396.735,04
28,66%
Pessoa Beneficiada
(unidade)
8.770
2.784.000,00
995.275,92
995.275,92
35,75%
Criança Atendida
(unidade)
78.000,00
20.864,47
20.864,47
26,75%
22.440.000,00
7.741.134,07
7.741.134,07
VALORES PAGOS
15.319,55
VALORES
CANCELADOS
SALDO A PAGAR
%A
PAGAR
-
135.657,52
89,85%
-
428.145,13
100,00%
20.836,73
-
5.200.744,20
99,60%
265.200,00
27.846,00
-
237.354,00
89,50%
0,00%
561.446,24
159.351,14
-
402.095,10
71,62%
8.978
102,37%
557.827,67
428.135,40
68.365,49
12,26%
419
390
93,08%
-
-
-
-
0,00%
Pessoa Beneficiada
(unidade)
292
247
84,59%
-
-
-
-
0,00%
34,50%
Pessoa Beneficiada
(unidade)
2.389
2.372
99,29%
16.327,84
1.093,76
1.300
532
40,92%
1.454.650,27
120.619,73
-
61.326,78
-
15.234,08
93,30%
1.329.910,75
91,42%
5.809.452,15
84,77%
7.973.645,83
289.457,83
264.532,24
3,63%
Magistrado
Capacitado
(unidade)
759.860.446,00
124.195.138,80
124.195.138,79
16,34%
-
-
-
0,00%
6.853.046,32
1.043.594,17
25.881.467,00
1.269.983,59
1.269.983,59
4,91%
Matéria Veiculada
(unidade)
18.300
6.020
32,90%
5.888.123,26
1.400.177,88
312.437,28
4.175.508,10
70,91%
100.331.438,15
1.279.475,49
1.277.020,49
1,28%
Sistema Mantido
(unidade)
1
1
100,00%
1.902.802,05
828.265,99
1.605,78
1.072.930,28
56,39%
5.395
1.099
0,00%
313.461,32
313.461,32
100,00%
254.329
89.305
35,11%
29.347.474,32
10.488.159,06
16.564.253,58
56,44%
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Servidor
Capacitado
(unidade)
189.801.812,00
13.125.509,50
12.458.560,71
6,92%
Processo Julgado
(unidade)
0,00
0,00
0,00
Sistema Implantado
0,00% (% de execução
física)
2.705,24
0,00
0,00
0,00%
1.478.333.759,40
237.050.738,23
236.290.999,29
16,03%
Fonte: SIAFI, TESOURO GERENCIAL E SIOP.
Notas:
1
Corresponde à Dotação Inicial, alterações decorrentes de créditos adicionais e movimentação líquida de créditos (provisões e destaques).
2
Inclui o valor de R$ 3.041.418,89, referente à reinscrição de Restos a Pagar Não Processados.
-
-
-
0,00%
-
-
0,00%
-
52.979.062,42
-
-
14.551.399,41
4.119,79
-
-
2.295.061,68
-
-
0,00%
-
-
0,00%
2.674.551,31
35.753.111,70
67,49%