Secretaria de Transparência
e Controle
Diagnóstico Situacional
do Parque Tecnológico
do GDF
Secretaria de Transparência e Controle - STC
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 12º Andar, Praça do Buriti, CEP 70075-900 - Brasília-DF
Fone(s) (61) 2108–3202 - Fax (61) 2108 - 3206
www.stc.df.gov.br
EMENTA
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Objetivos do projeto
Motivos
Abrangência
Processos envolvidos
Tópicos abordados
Situação encontrada
Resultados, desafios & perspectivas
Fatores de sucesso
Proposta – próximos passos
Equipe responsável
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OBJETIVOS
• Prover o GDF de uma visão estratégica / gerencial referente
a situação computacional, capaz de subsidiar novas
auditorias, planejamento estratégico de TI, PDTI, evitar
desperdício, melhorar a produtividade e a qualidade dos
serviços prestados, etc.;
• Disponibilizar aos gestores públicos informações suficientes
para tomada de decisões;
• Identificar irregularidades, boas práticas e estimular o
compartilhamento de recursos e conhecimento;
• Iniciar monitoramento contínuo e tempestivo;
• Especialização dos auditores;
• Orientação e Assessoria.
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MOTIVOS
• Inexistência de Órgão Central de TI no GDF;
• Excesso de irregularidades e auditorias;
• Falta de integração entre Órgãos, sistemas e
principalmente das informações;
• Falta de compartilhamento de recursos de TI;
• Histórico da TI no GDF;
• Complexidade técnica nas auditorias em TI;
• Importância da TI no GDF.
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ABRANGÊNCIA
• Este Diagnóstico foi realizado em 71 Órgãos e
Entidades do GDF;
• Período: outubro/2010 a maio/2011;
• Valor total dos contratos: R$ 310.318.058,70;
• Procedimentos de Contratação:
– ARP:
144
– Licitação:
76
– Dispensa/Inexig: 25
• ARP: R$ 164.374.943,21(aprox 53%).
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PROCESSOS ENVOLVIDOS
• Mapeamento dos órgãos, unidades de TI e seus
representantes;
• Definição dos tópicos e assuntos;
• Elaboração de questionário on-line;
• Envio de login e senhas a todos os Órgãos;
• Orientação no preenchimento;
• Mapeamento dos dados preenchidos e preparação
para vistoria/inspeção física;
• Levantamento de informações auxiliares nos demais
sistemas e bases de dados do GDF;
• Vistoria e inspeção presencial em todas as
localidades.
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TÓPICOS ABORDADOS
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•
•
Contratos de TI;
Orçamento;
Segurança da Informação;
Equipamentos;
Sistemas;
Bases de dados;
Rede e internet;
Infraestrutura computacional;
Profissionais de TI.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA
CONTRATOS/VALORES
0%
Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Planejamento e Orçamento
Departamento de Trânsito do Distrito Federal -…
Secretaria de Estado de Trabalho
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e…
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS
Secretaria de Publicidade Institucional
Secretaria de Estado de Governo
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal
DER/DF
Corpo de Bombeiros
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano,…
Outros
10%
20%
17%
12%
9%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
6%
30%
40%
31%
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CONTRATAÇÕES EM TI
SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS
LICITAÇÃO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
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MODALIDADES DE LICITAÇÃO
8%
4%
0%
PREGÃO ELETRÔNICO
16%
PREGÃO PRESENCIAL
52%
20%
INEXIGIBILIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA
CONVITE
• Apenas 41% do total gasto com TI
• 59% foram contratados por meio de ARP
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CONTRATADOS E NÃO UTILIZADOS
R$ 9,263,298.34
R$ 18,940,417.30
SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS
R$ 7,179,473.09
SOFTWARES
NATUREZA DO OBJETO CONTRATADO
VALOR
SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS
SOFTWARES
TOTAL
R$ 7.179.473,09
R$ 9.263.298,34
R$ 18.940.417,30
R$ 35.383.188,73
• 75% FOI CONTRATADO POR MEIO DE ARP
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SEM COBERTURA CONTRATUAL
Quem pratica?
76.67%
80.00%
70.00%
60.00%
47.14%
50.00%
38.89%
40.00%
30.00%
13.04%
20.00%
10.00%
0.00%
Administração
Regional
Administração
Indireta
Administração
Direta
Total de
Unidades
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FORNECEDORES
0%
Brasil Telecom S.A.
Omni Comércio e Serviços Ltda.
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
Intersystems do Brasil
Unimix
LENOVO TECONLOGIA (BRASIL) LTDA
ID2 Tecnologia e Consultoria LTDA
Gestao e Inteligencia em Informatica LTDA
SEARCH INFORMÁTICA LTDA
UNIREPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
Transoft Tecnologia da Informação
Knowtec
Control Teleinformática Ltda
ENGESOFTWARE CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA.
ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP.…
Ziva Tecnologia e Soluções Ltda
SERVIX INFORMATICA LTDA
IT7 SISTEMAS LTDA
CTIS TECNOLOGIA S/A
MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Hewlett-Packard Brasil LTDA
XYS INTERATIVIDADE E TECLONOGIA LTDA
Outros
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
14.00%
9.82%
7.97%
7.32%
4.65%
4.47%
4.42%
4.11%
3.83%
3.09%
2.85%
2.81%
2.36%
2.12%
1.69%
1.56%
1.48%
1.38%
1.37%
1.23%
1.22%
1.13%
1.08%
1.04%
12.98%
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FORNECEDORES vs. ARP
84% DOS FORNECEDORES
CONTRATADOS POR MEIO DE ARP,
SÓ POSSUEM ESTE TIPO DE
CONTRATAÇÃO
10%
6%
54% DAS UNIDADES, QUE
POSSUEM CONTRATOS POR
MEIO DE ARP, NUNCA
LICITARAM
12%
34%
84%
54%
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Mecanismos de proteção – Data Center
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Nenhuma Proteção
Outros
Rack Cofre
Sala Cofre
Mecanismos preventivos
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No-break
Nenhum mecanismo
Gerador
Outros
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PROFISSIONAIS DE TI
70.00%
60.00%
50.00%
Comissionados Com
Formação
40.00%
Comissionados Sem
Formação
30.00%
Servidores Efetivos Com
Formação
Servidores Efetivos Sem
Formação
20.00%
10.00%
0.00%
Adm. Direta
Adm. Indireta
Adm. Regional
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EXECUTORES DE CONTRATO
9%
Servidores Efetivos com
Formação
16%
22%
Servidores Efetivos sem
Formação
53%
Comissionados com
Formação
Comissionados sem
Formação
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EXECUTORES DE CONTRATO
CONTRATOS DO GDF COM VALOR SUPERIOR A R$ 150.000,00
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
Efetivos
Comissionados
20.00%
10.00%
0.00%
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LOCAÇÃO X AQUISIÇÃO
100%
90%
Aquisição
80%
70%
60%
50%
Aluguel
40%
30%
20%
10%
0%
Não definido/Sem
Cobertura Contratual
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LOCAÇÃO X AQUISIÇÃO
TIPO DE EQUIPAMENTO
TIPO
Aluguel
Computadores
Aquisição
Outro
Aluguel
Impressoras
Aquisição
Outro
Aluguel
Equipamentos de Rede
Aquisição
Outro
Aluguel
Servidores Computacionais
Aquisição
Outro
Aluguel
Storage
Aquisição
Outro
Aluguel
Equipamentos de Backup
Aquisição
Outro
QTDE
%
24087
66%
12420
34%
0
0%
2197
70%
897
29%
43
1%
930
36%
1393
54%
253
10%
62
16%
318
83%
1
0%
2
13%
13
87%
0
0%
3
25%
9
75%
Secretaria de Transparência
e Controle - STC0%
0
DESAFIOS & PERSPECTIVAS
•
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•
•
•
•
•
Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais – SIG;
Varredura diária do DODF e providências;
Elaboração de Instrução Normativa específica para o GDF;
Padronização dos métodos e técnicas de auditoria em TI;
Monitoramento dos gastos e da utilização dos recursos em TI;
Redução das “surpresas” !!!!;
Melhoria no planejamento das auditorias:
– OS 158 de 14/julho/2011 – Auditoria Especial Secretaria Saúde(6 contratos);
– OS 159 de 14/julho/2011 – Inspeção Secretaria Educação (4 contratos);
– OS 160 de 14/julho/2011 – Inspeção Secretaria Trabalho (6 contratos);
• Decreto Nr. 32.753, de 04/02/2011, que regula a execução de
contratos em TI;
• Criação do comitê Gestor de Tecnologia da Informação e
Comunicação do DF. Decreto Nº 33.050, de 19 de julho de 2011.
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FATORES DE SUCESSO
• Criação do GTAFI - Grupo de Trabalho de
Auditoria e Fiscalização na Área de Tecnologia
da Informação - GTAFI, em 05 de abril de
2010;
• Patrocínio das autoridades;
• Contratação de auditores de controle interno
especialistas na área de TI;
• Equipe capacitada e especializada;
• Comprometimento e dedicação da equipe.
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PROPOSTA
PRÓXIMOS PASSOS
• Especialização dos auditores e das auditorias;
• Elaborar novos diagnósticos nas demais áreas do
Governo, como: Obras, Compras, Saúde, Educação,
Transporte etc;
• Divulgar e dar transparência de como os gestores
estão investindo e gastando o dinheiro público;
• Manter auditores qualificados, capazes de realizar
auditorias em curto prazo e principalmente realizar
o monitoramento contínuo e tempestivo.
• Estreitar o relacionamento do Órgão de Controle
com as unidades executoras;
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EQUIPE RESPONSÁVEL
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Auditor Adalberto Pereira da Silva
Inspetor Dreyfus de Andrade Santana
Auditor Gustavo Longo Poppius
Auditor Mateus de Souza Rocha
Auditor Vitor Teixeira Pessoa
Auditor Vladimir Wuerges de Souza
Auditor Fabio Bianchi Campos *
Auditor Osvaldo Mazzola Junior *
Auditora Debora Rodrigues Gonçalves**
Auditor Marcelo Herbert de Lima**
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Secretaria de Transparência
e Controle
Marcelo Herbert de Lima
Auditor de Controle Interno
Assessor - Gabinete
2108-3220
[email protected]
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