PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
Lei nº 12.798 de 05 de abril de 2013
CONSELHO DIRETOR 17/05/2013
2
 DETALHAMENTO DAS AÇÕES
 DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO DA DESPESA
ORÇAMENTO ANUAL 2013 - Lei nº 12.798, de 05/04/2013
PROGRAMA / AÇÕES
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
2109 - PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES
ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR (AUXILIO-CRECHE)
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
EXAMES PERIÓDICOS
CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS
CONTRIB. DA UNIÃO PARA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES DAS IFES
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTR. DA UNIÃO DE SUAS AUT. E FUND. P/ REGIME DE PREV. DOS
SERV. PÚBLICOS FEDERAL
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO
2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA
APOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À DISTÂNCIA
2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – PROEXT
FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
PROMISSAES
INCLUIR
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS
EMENDA REUNI - MEDICINA EM RONDONÓPOLIS
TOTAL
3
TOTAL DESPESAS
PESSOAL
CUSTEIO
CAPITAL
102.845.163
102.845.163
260.404.632
16.160.697
216.404.742
5.040.000
300.000
10.006.464
143.388
394.992
200.000
43.999.890
75.853
1.410.872
63.555
1.271.056
61.555
139.816
2.000
4.181.812
4.181.812
93.451.019
1.633.047
52.742.135
11.821.506
52.248
210.000
10.000
26.732.083
250.000
364.660.667
113.857.083
42.963.681
519.823
6.880.000
35.073
35.278.785
250.000
42.963.681
DISTRIBUIÇÃO DA LOA POR GRUPO
DA DESPESA
Total do Orçamento 2013: R$ 521.481.431
69,93%
Pessoal
Ações Específicas
Benefícios
Despesas Fixas
Custeio Livre
Capital
R$ 364.660.667
R$ 33.665.127
R$ 15.884.844
R$ 53.315.702
R$ 10.991.410
R$ 42.963.681
6,46%
3,05%
10,22%
2,11%
8,24%
TODO O CUSTEIO = 21,83%
4
5
DETALHAMENTO DE PESSOAL
Ativo
Inativo
Obrigações Patronais
Cumprimento de Sentenças
1,410,872, 0.39%
43,999,890 ,
12.07%
102,845,163 ,
28.20%
216,404,742 ,
59.34%
Total Pessoal 2013: R$ 364.660.667
6
DETALHAMENTO DE CUSTEIO
ESPECIFICAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS CUSTEIOS
AÇÕES ESPECIFICAS
(29,57% do Custeio)
Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES
PROMISSAES
INCLUIR
PROEXT
ANDIFES
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA
Conferência Nacional de Educação (Municipal e Estadual)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
PÓS-GRADUAÇÃO
PESQUISA
Hospitais Veterinários - HOVET
Secretaria da Tecnologia da Informação
PASEP
Cumprimento de Débitos judiciais
Implantação Várzea Grande
Expansão da Medicina
Emenda REUNI - Medicina em Rondonópolis
BENEFÍCIOS
(13,95% do Custeio)
Assistência Médica-Odontológica
Assistência Médica-Odontológica - Exames Periódicos
Assistência Pré-Escolar
Auxílio Transporte
Auxílio Alimentação
TESOURO
R. PRÓPRIA
107.399.793
6.457.290
57.849.822
6.457.290
33.665.127
11.821.506
52.248
210.000
TOTAL
%
113.857.083 21,83%
64.307.083 12,33%
33.665.127 6,46%
11.821.506 2,27%
52.248 0,01%
210.000 0,04%
1.633.047
1.633.047
0,31%
75.853
4.181.812
743.500
200.000
500.000
800.000
275.179
4.000.000
2.164.047
63.555
75.853
4.181.812
743.500
200.000
500.000
800.000
275.179
4.000.000
2.164.047
63.555
3.415.500
3.278.880
250.000
15.884.844
5.040.000
394.992
300.000
143.388
10.006.464
3.415.500
3.278.880
250.000
15.884.844
5.040.000
394.992
300.000
143.388
10.006.464
0,01%
0,80%
0,14%
0,04%
0,10%
0,15%
0,05%
0,77%
0,41%
0,01%
0,65%
0,63%
0,05%
3,05%
0,97%
0,08%
0,06%
0,03%
1,92%
7
CUSTEIO - DESPESAS FIXAS 2013
As Despesas Fixas representam 46,82% do total do Orçamento de Custeio
NATUREZA DA DESPESA
3390.30.00 - Material de Consumo
- Material de expediente e laboratoriais
3390.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa física
- Estagiários
- Locação de Imóveis
- Serviços eventuais
3390.37.00 - Locação de Mão de Obra
- Serviço de Vigilância Ostensiva
- Serviço de apoio administrativo
- Serviço de portaria
- Serviço de motorista
3390.39.00 - Serviços de Terceiros P. Jurídica
- Manutenção e Conservação de Veículos
- Serviços de Energia elétrica
- Serviços de Água e Esgoto
- Serviços de comunicação em geral
- Seguros em Geral
- Hospedagens e alimentação
- Serviços de cópias e reprod. Doc.
- Serviço de Telefonia Fixa
- Serviços de INTERNET (BR TELECOM)
- Serviços de limpeza e conservação
- RU – Rondonópolis
- Manutenção de elevadores
- Serviço de fornecimento de combustível
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3391.39 - Outros Serv. Terc. P. Jurídica Op. Intra-orçamentário
3391.47.00 - Contribuições Previdenciárias
Total
TESOURO
2.515.038
2.515.038
3.020.297
2.784.000
128.297
108.000
17.240.196
4.343.720
8.513.212
2.924.335
1.458.929
27.413.412
2.040.000
9.641.280
578.496
209.400
61.524
336.048
936.000
364.992
191.146
8.102.592
3.700.008
146.938
1.018.044
86.944
444.000
2.682.759
53.315.702
%
4,72%
5,66%
32,34%
51,42%
0,83%
5,03%
100%
8
CUSTEIO – DESPESAS VARIÁVEIS 2013
8
As Despesas Variáveis representam 9,65% do total do Orçamento de Custeio
UGR EM CADA NATUREZA DA
DESPESA
3390.08.00 Benefícios Assistenciais
154.045 - ENCARGOS GERAIS
3390.14.00 Diárias
154.071 - Pró-Reitoria de SINOP
154.200 - REITORIA
154.201 - VICE-REITORIA
154.206 - PROCEV
152.901 - PRAE
154.332 - PROEG
154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia
154.350 - PROPLAN
154.352 - PROAD
154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis
3390.18.00 Bolsas
154.332 - PROEG
3390.30.00 Material de Consumo
154.397 - Restaurante Universitário
3390.33.00 Passagens e locomoção
154.071 - Pró-Reitoria de SINOP
154.200 - REITORIA
154.201 - VICE-REITORIA
154.206 - PROCEV
152.901 - PRAE
154.332 - PROEG
154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia
154.350 - PROPLAN
154.352 - PROAD
154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis
TESOURO
100.000
100.000
1.120.000
30.000
100.000
20.000
50.000
50.000
650.000
30.000
50.000
110.000
30.000
1.140.900
1.140.900
1.460.476
1.460.476
780.000
15.000
150.000
30.000
25.000
25.000
230.000
15.000
25.000
250.000
15.000
%
0,91%
10,19%
3390.36.00 Serviço de Terceiro - Pessoa
2.644.200 24,06%
Física
154.200 - REITORIA
10,38%
13,29%
7,10%
112.800
154.332 - PROEG
1.920.000
154.352 - PROAD
611.400
3390.39.00 Serviço de Terceiro - Pessoa
Jurídica
3.682.303 33,50%
154.200 - REITORIA
318.721
154.350 - PROPLAN
3.262.772
154.352 - PROAD
3391.47 Obrigações tributárias e
Contributivas
154.200 - REITORIA
154.206 - PROCEV
154.332 - PROEG
Total
100.810
63.531 0,58%
22.560
37.771
3.200
10.991.410
100%
9
DETALHAMENTO DE CAPITAL
9
FONTES DE RECURSOS
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
Investimento - UFMT
Outros Investimentos UFMT
Acervo Bibliográfico
STI
HOVET
PROEXT
INCLUIR
REUNI
Implantação Várzea Grande
Expansão da Medicina
Emenda REUNI - Medicina em Rondonópolis
TESOURO R. PRÓPRIA
42.963.681
6.880.000
3.000.000
1.500.000
2.000.000
380.000
519.823
35.073
12.934.463
13.000.000
9.344.322
250.000
TOTAL
%
42.963.681
6.880.000
3.000.000
1.500.000
2.000.000
380.000
519.823
35.073
12.934.463
13.000.000
9.344.322
250.000
100%
16,01%
6,98%
3,49%
4,66%
0,88%
1,21%
0,08%
30,11%
30,26%
21,75%
0,58%
10
 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO DA
UFMT
 MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS – MIAR
 AULAS DE CAMPO
DISTRIB. DO ORÇAMENTO DE CUSTO
11
ELEMENTO DA DESPESA
Ação Específica +
Benefícios
Outros
Custeios
11
Despesas
2013
3390.08
Benefícios Assistenciais
300.000
100.000
400.000
3390.14
Diárias
222.670
1.120.000
1.342.670
3390.18
Auxílio Financeiro a Estudantes
13.298.814
1.194.340
14.493.154
3390.30
Material de Consumo
628.432
3.975.514
4.603.946
3390.33
Passagens
405.476
780.000
1.185.476
3390.35
Consultoria
0
20.000
20.000
3390.36
Serv. de Terceiro – P. Física
3.351.720
5.664.497
9.016.217
3390.37
Locação de Mão de Obra
300000
17.240.196
17.540.196
3390.39
Serv. de Terceiro – P. Jurídica
12.877.722
27.038.715
39.916.437
3390.46
Auxilio Alimentação
10.006.464
0
10.006.464
3391.39
Serv. de Terc. - PJ (intra-governo)
0
444.000
444.000
3391.47
Obrig. Tributárias Contributivas
2.746.730
22.560
2.769.290
3390.49
Auxilio Transporte
143.388
0
143.388
3390.93
Indenizações e Restituições
5.268.555
0
5.268.555
TOTAL DE DESPESA PREVISTA
49.549.971
57.599.822
107.149.793
TOTAL DE CUSTEIO (LOA)
49.549.971
57.599.822
107.149.793
1)
ORÇAMENTO PARA CUSTEIO (TESOURO LOA) R$ 107.399.793 – CONTINGENCIAMENTO DE
EMENDA PARLAMENTAR (F.100) R$ 250.000;
DIÁRIAS E PASSAGENS PARA 2013
UGR
154071
154349
154355
154200
UNIDADES
DIÁRIAS
PASSAGENS
TOTAL
PROCUS
PROCUA
PROCUR
REITORIA
Gabinete
UAB
PARFOR
VICE-REITORIA
PROPEQ
PROCEV
Gabinete
PROEXT
PRAE
Gabinete
INCLUIR
PROEG
Gabinete
Aula de Campo
30.000
30.000
30.000
151.290
100.000
16.000
35.290
20.000
35.000
121.380
50.000
71.380
70.000
50.000
20.000
650.000
50.000
400.000
15.000
15.000
15.000
201.856
150.000
42.200
9.656
30.000
40.000
63.620
25.000
38.620
55.000
25.000
30.000
230.000
30.000
45.000
45.000
45.000
353.146
250.000
58.200
44.946
50.000
75.000
185.000
75.000
110.000
125.000
75.000
50.000
880.000
80.000
400.000
Institutos e Faculdades
154350 PROPLAN
154351 PROPG
154352 PROAD
Gabinete
Capacitação
TOTAL
200.000
50.000
30.000
125.000
110.000
15.000
1.342.670
200.000
25.000
225.000
270.000
250.000
20.000
1.185.476
400.000
75.000
255.000
395.000
360.000
35.000
2.528.146
154201
154204
154206
152901
154332
12
13
INSTITUTOS E FACULDADES 2013 - PROEG
CAMPUS
CUIABÁ
CUR
CUA
CUS
UGR
UNIDADE
154202 C. COMPUTAÇÃO
154207 F. ECONOMIA
154210 FISICA
154333 ICHS
154334 I. LINGUAGENS
154335 I. EDUCAÇÃO
154336 FACC
154337 F. DIREITO
154338 FAMEVZ
154339 FENF
154340 ICET
154341 FAET
154342 I. BIOCIÊNCIAS
154343 ISC
154344 F. MEDICINA
154345 FANUT
154346 FEF
154440 FAEN
154205 ICAT/CUR
154347 ICHS/CUR
154348 ICEN/CUR
152903 ICET/CUA
152905 ICHS/CUA
152904 ICBS/CUA
154208 ICAA/CUS
154209 ICS/CUS
154211 ICNHS/CUS
TOTAL
VETOR
1,26
1,41
1,75
6,64
3,96
3,36
1,98
1,62
6,34
1,13
6,37
4,78
2,73
1,34
4,5
1,88
3,29
1,71
3,41
6,64
3,31
5,47
3,85
7,27
6,74
5,68
1,58
100,00
DIÁRIAS
PASSAGENS
2.520
2.520
2.820
2.820
3.500
3.500
13.280
13.280
7.920
7.920
6.720
6.720
3.960
3.960
3.240
3.240
12.680
12.680
2.260
2.260
12.740
12.740
9.560
9.560
5.460
5.460
2.680
2.680
9.000
9.000
3.760
3.760
6.580
6.580
3.420
3.420
6.820
6.820
13.280
13.280
6.620
6.620
10.940
10.940
7.700
7.700
14.540
14.540
13.480
13.480
11.360
11.360
3.160
3.160
200.000
200.000
TOTAL
5.040
5.640
7.000
26.560
15.840
13.440
7.920
6.480
25.360
4.520
25.480
19.120
10.920
5.360
18.000
7.520
13.160
6.840
13.640
26.560
13.240
21.880
15.400
29.080
26.960
22.720
6.320
400.000
14
AULAS DE CAMPO 2013 - PROEG
UGR
UNIDADE
154208
154209
154211
154333
154334
154338
154339
154340
154341
154342
154343
154344
154347
154205
154348
152903
152904
152905
ICAA/CUS
ICS/CUS
ICNHS/CUS
ICHS
IL
FAMEVZ
FENF
ICET
FAET
IB
ISC
F. MEDICINA
ICHS/CUR
ICAT/CUR
ICEN/CUR
ICET/CUA
ICBS/CUA
ICHS/CUA
TOTAL
AULA DE CAMPO
Auxílio Aula de
DIÁRIAS
Campo
32.199
160.980
95.914
94.780
545
4.740
5.929
10.600
938
1.260
42.113
210.155
10.903
35.000
83.375
66.340
25.682
178.310
1.329
8.840
1.676
8.925
10.914
21.700
10.020
46.405
22.556
81.700
8.791
15.995
47.585
148.482
5.021
26.100
400.000
12.413
56.125
1.194.340
TOTAL
193.179
190.694
5.285
16.529
2.198
252.268
45.903
149.715
203.992
10.169
10.601
32.614
56.425
104.256
56.376
164.477
17.434
82.225
1.594.340
15
PROGRAMA
FON
TE
ENCARGOS GERAIS - CUSTEIO
3390.08
12.128.2109.4572.0051 - CAPACITAÇÃO DE
112
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO
112
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
3390.30
2.500
339036
3390.37
60.000
100.000 2.515.038 3.020.297 17.240.196
ELEMENTOS DE DESPESA
339039
3391.39
3390.46
85.000
7.433.845 444.000
3391.47
3390.49
3390.91
12.331.2109.2011.0051
TRANSPORTE
AOS
EMPREGADOS
165.500
2.682.759
33.436.135
5.040.000
300.000
10.006.464
AUXILIOSERVIDORES
E 100
143.388
394.992
28.846.0901.0716.0051 CUMPR. DE
100
DÉBITOS JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO
12.364.2032.8282.0051 - Reestruturação e
112
Expansão das UFS
TOTAL
143.388
394.992
28.846.0901.0005.0051
CUMPR.
DE
100
SENTENÇAS JUDICIAIS
12.122.2109.00MO.0051
CONTR.
AS
ENTIDADES NAC. REPRESENTATIVAS DE 100
EDUCAÇÃO SUPERIOR
400.000 2.517.538 3.080.297 17.240.196
5.040.000
300.000
10.006.464
12.301.2109.2004.0051
ASSISTENCIA
MÉDICA AOS SERVIDORES - EXAMES 100
PERIÓDICOS A SERVIDORES
TOTAL
18.000
12.301.2109.2004.0051
ASSISTENCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA
AOS
100
SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS
DEPENDENTES
12.365.2109.2010.0051 - ASSISTENCIA PRÉ100
ESCOLAR (AUXILIO-CRECHE)
12.306.2109.2012.0051
AUXILIO
ALIMENTAÇÃO
AOS
SERVIDORES
E 100
EMPREGADOS
3390.93
2.000
2.000
61.555
61.555
75.853
75.853
19.979.567
19.979.567
27.969.257 444.000 10.006.464
2.700.759
143.388
63.555 5.040.000 69.605.454
16
REITORIA – UGR 154200
PROGRAMA
FONT
E
3390.14
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS
- Gabinete
- Reserva Técnica - Matriz SECADI 2012
12.368.2030.20RJ.0051
APOIO
A
112
CAPACITACAO E FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA A DISTÂNCIA
- PARFOR
- UAB
12.364.2032.6328.0051 - UNIVERSIDADE
ABERTA E A DISTÂNCIA
TOTAL
100.000
ELEMENTOS DE DESPESA
3390.33
3390.36
3390.39
150.000
112.800
3391.47
22.560
TOTAL
318.721
385.360
318.721
2.194.946
1.986.866
35.290
16.000
9.656 1.500.000
42.200 1.200.000
650.000
728.666
151.290
201.856 2.812.800
10.000
1.707.387
22.560
10.000
4.895.893
17
SEC. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO – UGR
154203
PROGRAMA
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS
- Gabinete
TOTAL
FONT
ELEMENTOS DE DESPESA
E
3390.30 3390.35 3390.36 3390.37 3390.39
100.000
100.000
20.000
20.000
4490.52
TOTAL
45.000 300.000 3.535.000 2.000.000 6.000.000
45.000 300.000 3.535.000 2.000.000 6.000.000
18
VICE - REITORIA – UGR 154201
PROGRAMA
FONTE
ELEMENTOS DE DESPESA
3390.14
3390.30
3390.33
TOTAL
4490.52
12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
- Gabinete
112
20.000
- Hospital Veterinário Cuiabá
30.000
164.133
- Biblioteca Central
TOTAL
50.000
200.000
364.133
1.500.000 1.500.000
20.000
164.133
30.000 1.700.000 1.914.133
19
PRÓ-REITORIA PESQUISA – UGR 154204
PROGRAMA
FONTE
12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS
112
ELEMENTOS DE DESPESA
3390.14
3390.18
3390.33
3390.39
TOTAL
35.000
600.000
40.000
125.000
800.000
35.000
600.000
40.000
125.000
800.000
- Gabinete
TOTAL
PRÓ-REITORIA CULTURA, EXTENSÃO E
VIVÊNCIA – UGR 154206
PROGRAMA
FON
TE 3390.14
12.364.2032.4002.0051
PNAES
(Programa Nacional de Assistência 100
estudantil)
. Orquestra
. Apoio pedagógico, Ens. línguas,
Inclusão Digital
. Bolsa Extensão
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
DAS 112
UNIVERSIDADES FEDERAIS
. Gabinete
12.364.2032.20GK.0051
SERVIÇOS
SOCIAIS A COMUNIDADE POR MEIO DA 112
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
. PROEXT
TOTAL
3390.18
ELEMENTOS DE DESPESA
3390.30 3390.33 3390.36 3390.39 3391.47 4490.52
600.000
20
TOTAL
333.333
66.667
1.000.000
333.333
66.667
400.000
220.000
220.000
380.000
380.000
50.000
25.000
50.000
25.000
75.000
2.152.870
71.380
824.160 227.253
38.620 104.920 328.943
37.771 519.823
71.380
824.160 227.253
38.620 104.920 328.943
37.771519.823 2.152.870
121.380 1.424.160 227.253
63.620 438.253 328.943 104.438 519.823
3.227.870
21
PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL – UGR 152901
PROGRAMA
FONTE
12.364.2032.4002.0051
PNAES
(Programa Nacional de Assistência
estudantil)
. Apoio pedagógico, Ens. línguas,
Inclusão Digital
. Bolsa Eventos / Extensão / Cultura
/ Esportes
100
. Bolsa Permanência
. Auxilio Alimentação
. Auxílio Moradia
PROINDI
PROMISSAES
INCLUIR
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
DAS 112
UNIVERSIDADES FEDERAIS
. Gabinete
12.364.2032.8282.0051
–
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO 112
DAS IFES
. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Cuiabá
. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Rondonópolis
. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Médio Araguaia
. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Sinop
TOTAL
3390.14
20.000
20.000
3390.18
10.873.754
ELEMENTOS DE DESPESA
3390.30 3390.33 3390.36 3390.39
10.000
30.000
25.000
120.000
3391.47 4490.52
5.000
TOTAL
35.073 11.083.754
179.106
179.106
740.000
740.000
6.000.000
2.109.600
1.555.200
237.600
52.248
6.000.000
2.109.600
1.555.200
237.600
52.248
245.073
10.000
30.000
25.000
120.000
5.000
35.073
50.000
25.000
75.000
50.000
25.000
75.000
70.000
1.452.476
4.170.229
5.622.705
1.452.476
1.013.798
2.466.274
900.000
900.000
1.512.000
1.512.000
744.431
744.431
10.873.754 1.462.476
55.000
25.000 4.290.229
5.000
35.073 16.781.459
22
PROGRAMA
FON
TE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE
GRADUAÇÃO – UGR 154332
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS
- Gabinete
- Institutos e Faculdades
112
- Aula de Campo
- Bolsa Mobilidade Acadêmica
- Bolsa Tutoria
- Bolsa Monitoria
- Conferência Nacional de Educação
(Municipal)
- Conferência Nacional de Educação
( Estadual)
TOTAL
3390.14
Natureza da Despesa
3390.18 3390.30 3390.33 3390.36
650.000 1.535.240
13.500
50.000
200.000
400.000 1.194.340
62.500
278.400
230.000 1.920.000
3390.39
730.000 5.078.740
30.000
200.000
80.000
400.000
1.594.340
62.500
278.400
1.920.000
1.920.000
650.000 1.535.240
TOTAL
10.000
519.000
529.000
3.500
211.000
214.500
13.500
230.000 1.920.000
730.000 5.078.740
23
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO –
UGR 154350
PROGRAMA
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
UNIIVERSIDADES FEDERAIS
- Gabinete
FONTE
DAS
112
ELEMENTOS DE DESPESA
3390.14 3390.33 3390.39 4490.00
50.000
25.000 5.300.040
50.000
25.000 5.300.040
12.364.2032.8282.0051
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
- Gabinete
12.364.2032.8282.7048
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO
100
DAS UFS - EMENDA
- Gabinete
TOTAL
4490.51
4490.52
TOTAL
(R$)
3.000.000 8.375.040
3.000.000
35.278.785
35.278.785
35.278.785
250.000
250.000
250.000
50.000
25.000 5.300.040 250.000 35.278.785 3.000.000 43.903.825
24
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO –
UGR 154351
ELEMENTOS DE DESPESA
PROGRAMA
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
UNIIVERSIDADES FEDERAIS
FONTE
DAS
112
3390.14 3390.18 3390.33 3390.36 3390.39 3391.47
TOTAL
30.000 60.000 225.000 16.800 165.000
3.200 335.000
Gabinete
30.000 60.000 225.000 16.800 165.000
3.200 500.000
TOTAL
30.000 60.000 225.000 16.800 165.000
3.200 500.000
25
PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA – UGR
154352
PROGRAMA
ELEMENTOS DE DESPESA
FONT
E
3390.14 3390.30 3390.33 3390.36 3390.39
12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO
112
DAS UNIIVERSIDADES FEDERAIS
GABINETE
12.128.2109.4572.0051 - CAPACITAÇÃO DE
112
SERV. PÚBLICOS FEDERAIS
GABINETE
TOTAL
TOTAL
110.000
8.000 250.000 611.400 100.810
1.080.210
110.000
8.000 250.000 611.400 100.810
1.080.210
15.000
15.000
125.000
20.000
20.000
8.000 270.000 611.400 100.810
35.000
35.000
1.115.210
26
CAMPUS M. ARAGUAIA – UGR 154349
FONT
E
PROGRAMA
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
UNIIVERSIDADES FEDERAIS
GABINETE
MIAR
ICET/CUA
ICBS/CUA
ICHS/CUA
Aula de Campo
ICET/CUA
ICBS/CUA
ICHS/CUA
TOTAL
ELEMENTOS DE DESPESA
TOTAL
3390.14
3390.18 3390.33
DAS
112
30.000
33.180
10.940
7.700
14.540
47.116 217.020
15.995 148.482
5.021
12.413
26.100
56.125
110.296 217.020
15.000
33.180
10.940
7.700
14.540
48.180
45.000
66.360
21.880
15.400
29.080
264.136
164.477
17.434
82.225
375.496
27
CAMPUS RONDONÓPOLIS – UGR 154355
PROGRAMA
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
UNIIVERSIDADES FEDERAIS
GABINETE
MIAR
ICHS/CUR
ICAT/CUR
ICEN/CUR
Aula de Campo
ICHS/CUR
ICAT/CUR
ICEN/CUR
TOTAL
FONTE
3390.14
3390.18
3390.33
TOTAL
DAS
112
30.000
26.720
13.280
6.820
6.620
41.367
10.020
22.556
8.791
98.087
15.000
26.720
13.280
6.820
6.620
175.690
46.405
81.700
47.585
175.690
41.720
45.000
53.440
26.560
13.640
13.240
217.057
10.020
22.556
8.791
315.497
28
CAMPUS SINOP – UGR 154071
PROGRAMA
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
UNIIVERSIDADES FEDERAIS
GABINETE
MIAR
ICAA/CUS
ICS/CUS
ICNHS/CUS
Aula de Campo
ICAA/CUS
ICS/CUS
ICNHS/CUS
Hospital Veterinário Sinop
TOTAL
FONTE
DAS
ELEMENTOS DE DESPESA
TOTAL
3390.14 3390.18 3390.30 3390.33 4490.52
112
30.000
28.000
13.480
11.360
3.160
128.658
32.199
95.914
545
15.000
28.000
13.480
11.360
3.160
260.500
160.980
94.780
4.740
186.658
111.046
260.500 111.046
45.000
56.000
26.960
22.720
6.320
389.158
193.179
190.694
5.285
180.000 291.046
43.000 180.000 781.204
29
RESERVA TÉCNICA (ARRECADAÇÃO)
ELEMENTOS DE DESPESA
PROGRAMA
FONTE
TOTAL
3390.18
12.364.2032.20RK.0051
FUNCIONAMENTO
DAS
UNIIVERSIDADES
FEDERAIS
RESERVA TÉCNICA
TOTAL
250
3390.30
3390.36
3390.39 3391.47
1.200.000 500.000 1.800.000 2.597.290 360.000
1.200.000 500.000 1.800.000 2.597.290 360.000
6.457.290
6.457.290
30
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