Agosto/2008
Treinamento
Sistema de Gestão Integrada
Objetivo
PR-0001 - Gestão de Documentos do SGI;
PR-0002 - Gestão de Ações;
PR-0103 - Gestão de Produto Não – Conforme;
PR-0097 - Gestão de Propriedade do Cliente;
PR-0105 - Gestão de Manutenção e Calibração
de Equipamentos;
PR-0003 - Gestão de Auditoria Interna.
Gestão de Documentos - Tipos
O SGI da Companhia é formado pelos seguintes
tipos de documentos:
Manual;
Normativa;
Plano de Gestão de Serviço;
Procedimento (PR);
Instrução de Serviço (IS);
Documento Externo (DE);
Formulários (FR);
Registro.
Gestão de Documentos - Formato
O formato de Manual,
Normativa e Plano de
Gestão de Serviço é
livre, sendo elaborado
pelo responsável do
processo.
Gestão de Documentos - Modelo
M – Manual do Sistema de Gestão
Integrada
Gestão de Documentos - Modelo
PR
Gestão de Documentos - Modelo
IS
FR (Word) e FRE (Excel)
Gestão de Documentos - Capítulos
O Procedimento (PR) e Instrução de Serviço (IS)
do SGI contêm os seguintes capítulos:
Itens alterados: descreve as alterações realizadas no
documento atual;
Objetivo: descreve a finalidade do documento;
Aplicação: descreve a aplicabilidade do documento;
Responsabilidade: descreve qual cargo da pessoa responsável
pela aprovação deste documento;
Gestão de Documentos - Capítulo
Fluxograma: Apresenta o fluxograma da
atividades citadas no documento. Instrução de
Serviço (IS) não possui este capítulo;
Detalhamento: descreve com detalhes as
atividades;
Recursos: descreve qual ou quais recursos são
utilizados para a execução das atividades
definidas no documento;
Definições: estabelece definições, termos,
conceitos e siglas e seus significados;
Referências: descreve as referências utilizadas
no item “Detalhamento”.
Gestão de Documentos
Gestão de Documentos
Segurança dos Documentos do SGI:
É garantida por meio do Procedimento – PR0110 - Gestão da Segurança da Informação.
Gestão de Documentos
Gerenciamento de Usuários e Regras de Acesso
aos Documentos do SGI via Sistema TQC:
O colaborador solicita abertura de Ordem de
Serviço (OS) por telefone ou Intranet, para
cadastro,
transferência,
desligamento
de
usuários e chamados técnicos com relação ao
Sistema TQC.
Gestão de Documentos
É
necessário
informar
os
seguinte
dados
na abertura de
OS:
Dados
Cadastro
usuários
de Nome completo, Login de
rede, Correio eletrônico,
Segmento e Processo
Transferência
de usuários
Nome completo, Login de
rede,
Local
que
está
cadastrado e novo local
onde será cadastrado
Desligamento
de usuários
Nome completo, Login de
rede, Local onde está
cadastrado e o motivo do
desligamento
IS – 0067
Controle de Treinamento nos Documentos do SGI
Objetivo
Definir a rotina para controle dos treinamentos
nos documentos do Sistema de Gestão
Integrada.
Gestão de Ações
Ações
Identificação e registro de não-conformidade real, potencial ou oportunidade
de melhoria e preenchimento do RA.
Ação de
Correção ou
Imediata
Melhoria
Preventiva
Corretiva
Objetivo
Registro
Eliminar a não-conformidade
ocorrida, de forma a retornar o PR-0002 – Gestão de
processo aos requisitos padrões
Ações
da execução.
Destino
Departamento da
Qualidade e Meio
Ambiente
PR-0002 – Gestão de
Ações
Departamento da
Qualidade e Meio
Ambiente
Eliminar a causa de uma não- PR-0002 – Gestão de
conformidade potencial, ou seja,
Ações
que ainda não ocorreu.
Departamento da
Qualidade e Meio
Ambiente
PR-0002 – Gestão de
Ações
Departamento da
Qualidade e Meio
Ambiente
Melhorar os processos por meio
de sugestões e/ou observações.
Eliminar as causas de uma nãoconformidade real.
O prazo máximo para análise, definição das ações e preenchimento do RA é de 5 (cinco) dias úteis.
Gestão de Ações
Formulário de Registro de Ações (RA)
Gestão de Ações
Para análise da causa-raiz serão utilizados os
seguintes métodos :
Diagrama de causa e efeito;
Gestão de Ações
Método dos 5 (cinco) porquês:
Gestão de Ações
Registro de Ação com o preenchimento correto
Gestão de Ações
Registro de Ação com o preenchimento incorreto
Gestão de Ações
Registro de Ação com o preenchimento incorreto
Gestão de Ações
Acompanhamento do Registro de Ação
Verificar junto ao responsável a conclusão da
ação, conforme prazo previsto no RA e, se a ação
foi executada com êxito e não ocorreu
reincidência. Em caso de reincidência abre-se
novo RA.
Gestão de Produto Não-conforme
A Companhia assegura que produtos que não
estejam conformes com os requisitos do Cliente ou
do produto são identificados e armazenados em local
apropriado para evitar seu uso ou entrega não
intencional, de acordo com o requisito 8.3 da NBR
ISO 9001:2000.
Gestão de Produto Não-conforme
Registro de um produto não - conforme:
O colaborador ao identificar um produto nãoconforme efetua o seu registro na planilha de desvios
da unidade de origem ou em um RA,caso a planilha
não seja utilizada no processo.
Gestão de Produto Não-conforme
Identificação de um produto não - conforme:
Gestão de Propriedade do Cliente
Definição:
Propriedade abrange os insumos ou dados
repassados pelo Cliente para serem utilizados ou
incorporados ao produto ou serviço prestado pela
Companhia
De acordo com o requisito 7.5.4 da NBR ISO
9001:2000, a Companhia deve ter cuidado com a
Propriedade do Cliente enquanto estiver sob o
controle da organização ou sendo
usada por ela.
Gestão de Propriedade do Cliente
Formulário de Controle de Propriedade do Cliente:
Gestão de Calibração de Equipamentos
Objetivo:
Controlar a manutenção e calibração de
equipamentos utilizados na Companhia e que são
necessários para evidenciar a conformidade do
produto/ serviço, de acordo com requisito 7.6 da
NBR ISO 9001:2000.
Gestão de Calibração de Equipamentos
Formulário Ficha Cadastral de Equipamentos
Gestão de Auditoria Interna
Auditoria Interna, atendendo ao requisito 8.2.2
da NBR ISO 9001:200, têm como objetivo:
• Verificar a conformidade do SGI com as
normas em vigor aplicadas, assim como aos
requisitos legais aplicáveis e quaisquer outros
requisitos obrigatórios estabelecidos pela
Companhia;
• Determinar a eficácia do SGI;
• Prover melhorias do SGI.
Gestão de Auditoria Interna
Funções na Gestão de Auditoria Interna
Gestão de Auditoria
PLANEJAMENTO
AÇÕES
DESENVOLVIMENTO
CONTROLE
Registros da Auditoria Interna
Relatório de Auditoria Interna da Qualidade (RAI)
IS – 0068
Avaliação e Premiação de Auditores Internos do SGI
Fluxograma de Interação de Processos
Fluxograma de Interação de Processos
Fluxograma de Interação de Processos
Contato
Dúvidas, Sugestões, Críticas ou Elogios
: [email protected]
: 3426.9286 ou 3426-9445
PAIXÃO PELO FUTURO
DO PLANETA