Auditoria Documental de
Saúde e Segurança
Autores: Bruno Pimentel dos Anjos e
Marcio Garcia Barbosa
Setembro/2013
Estado da Bahia
COELBA

249.078 km de rede de distribuição

204.590 transformadores

328 subestações
P. AFONSO
JUAZEIRO
SR. BONFIM
R. POMBAL
IRECÊ
JACOBINA
SERRINHA
BARREIRAS

Área de Concessão
563.374 km2

Municípios Atendidos
415

Número de Clientes
5,3 milhões
ITABERABA
BOM J LAPA
BRUMADO
Número de Habitantes
14.021.432

Força de Trabalho
15.625

Agências
46

Coelba Serviços
446

Unidades Móveis
15

Frota Própria de veículos
595
Base: Junho/13
ALAG.
SALVADOR
STO A. J.
GUANAMBI

FEIRA
IBOTIRAMA
JEQUIÉ
VALENÇA
CAMAMU
V. CONQUISTA
ITABUNA
P.
SEGURO
T.
FREITAS
Coelba
Missão
Ser a energia que movimenta e ilumina a vida para o bem estar e o
desenvolvimento da sociedade, com eficiência, qualidade, segurança,
sustentabilidade e respeito ao indivíduo.
Visão
Ser admirada pelos clientes, governo, investidores e colaboradores e
reconhecida, nacionalmente, como referência em inovação, padrões de
operação, qualidade de atendimento, rentabilidade e crescimento.
Valores
Segurança
Pessoas
Respeito pelo Cliente
Inovação e Empreendedorismo
Atuação sem Fronteiras
Sustentabilidade
Criação de Valor
Integridade
Excelência
Departamento de Saúde e Segurança
Missão
Prevenir acidentes e doenças ocupacionais, promovendo
ambiente seguro e saudável, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos empregados.
Visão
Posicionar a Coelba entre as 10 melhores distribuidoras de
energia elétrica até 2014, considerando os indicadores de
acidentalidade – Funcoge/Abradee.
4
Políticas de Saúde e Segurança
 Adotar a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a redução dos riscos
ambientais e a otimização da qualidade de vida dos seus colaboradores como diretrizes
empresariais permanentes;
 Projetar, construir manter e operar suas instalações de forma a assegurar a integridade
física dos colaboradores (próprios e das Empresas Prestadoras de Serviços – EPS) e da
comunidade em geral;
 Exigir que o padrão de serviços, bem como o controle de riscos de acidentes e doenças
ocupacionais das EPS, seja equivalente ao praticado pelas empresas do Grupo
Neoenergia;
 Disseminar na comunidade a responsabilidade pelas ações preventivas quanto aos riscos
decorrentes da energia elétrica por meio de campanhas permanentes;
 Garantir aos empregados próprios e das EPS o direito de interromper suas tarefas sempre
que constatadas evidências de riscos graves e iminentes para a sua saúde e segurança
pessoal ou para a de terceiros;
 Cumprir a legislação vigente, as Normas Regulamentadoras (NR) e os preceitos internos
aplicáveis.
5
Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento e
implementação de modelo de Auditoria de Saúde e
Segurança, visando verificar o cumprimento da
legislação vigente e Normas Regulamentadoras
(NRs) pelas Empresas Prestadoras de Serviços
(EPS) da Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia (COELBA), em consonância com as Políticas
e Diretrizes de Saúde e Segurança do Grupo
Neoenergia.
Metodologia:
Para realização da auditoria, aplica-se check list elaborado
com aproximadamente 400 itens de verificação, tornando
possível calcular a nota global das EPS, bem como o índice
de conformidade em relação a cada NR.
Com as informações disponíveis, foi possível consolidar todos
os dados e desenvolver mapas, rankings e estatísticas que
apontam de forma incisiva a situação de cada empresa.
Através de gráficos modernos, como o modelo teia de
aranha, a visualização das inconformidades e pontos de
melhorias tornam-se extremamente simples – possibilitando
um entendimento mais fácil e amplo da situação de cada
empresa e gerando um banco de dados atualizado e
confiável para os gestores do grupo Neoenergia.
RESULTADOS – 2012

Total de 29 EPS
•
23 Âncoras
• 6 Auxiliares

SR. BONFIM
Itens Avaliados: 4.757
R. POMBAL
IRECÊ
•
Conformes: 3.611
• Não Conformes: 1.146

P. AFONSO
JUAZEIRO
Nota Global (0 a 10): 7,6
JACOBINA
SERRINHA
BARREIRAS
FEIRA
IBOTIRAMA
ITABERABA
SALVADOR
STO A. J.
BOM J LAPA
BRUMADO
JEQUIÉ
VALENÇA
GUANAMBI
Auditoria Documental -Out/12
24%
Ipiau
V. CONQUISTA
ITABUNA
P.
SEGURO
T.
FREITAS
76%
Conformes
8
Inconformes/Notificados
ALAG.
Auditoria de Saúde e Segurança em EPS – 2012
Média = 7,6
9
Região Norte

Empresas Auditadas: 2
• Notificadas: 2 (100%)
EPS Âncoras = 5

MOREL – UEN 22
EPS Auxiliar = 1

ORCA
UEN 14
P.AFONSO
UEN 12
JUAZEIRO
UEN 16
BARREI
RAS
UEN13
SR.BONFIM
UEN 8
R.DO
UEN22
POMB
UEN 15
JACOBINA
AL
IRECÊ
UEN 23 F NORTE
SERRINHA UEN 7
ALAGOIN
IBOTIRAM
UEN 5 FEIRAHAS
A
UEN 4
UEN 6
CAMAÇARI
ITABERABA
UEN 19
S.ªJESUS
UEN 2 PIRAJÁ
UEN 17 B.J.DA LAPA
UEN 17
GUANAMBI
UEN 10
BRUMADO
IPIAU
UEN
UEN 9
V.CONQUISTA 20
ITAB
UNA
UEN 21
EUNÁPOLIS
UEN 21 TX. FREITAS
UEN = Unidade Estratégica de Negócios
10
EPS MOREL – UEN 22
Município: Jacobina – Data: 26/10/12 – Atividade: Empresa Âncora
Resumo e Nota Global
Itens avaliados
177
Conformes
148
Não conformes
29
Nota Auditoria (0 a 10)
Índice de Conformidade (%)
RECEPÇÃO/INSPEÇÕES
NR-1
100
NR-2
80
PSS
NR-4
8,4
60
POLÍTICAS DE S&S
NR-5
Principais Conformidades
40
• Foi evidenciado que a CIPA possui plano de trabalho;
LEI Nº 7.369
• Treinamentos da CIPA com carga horária de 20 horas;
• Fornece aos empregados, gratuitamente, EPIs adequados.
20
NR-6
0
NR-24
NR-7
Principais Inconformidades
•
•
•
•
•
A empresa não elabora ordens de serviços;
Não solicitou a aprovação de suas instalações;
Não possui PCMAT;
A CIPA não está dimensionada conforme NR-5;
O PPRA não contempla planejamento anual e metas.
11
NR-23
NR-8
NR-19
NR-9
NR-18
NR-10
NR-17
EPS ORCA – AUX. NORTE
Município: Senhor do Bonfim – Data: 04/09/12 – Atividade: Linha Viva
Resumo e Nota Global
Itens avaliados
150
Conformes
139
Não conformes
11
Nota Auditoria (0 a 10)
9,3
Índice de Conformidade (%)
NR-1
100
PSS
NR-2
80
POLÍTICAS DE S&S
NR-4
60
Principais Conformidades
•
•
•
•
•
40
LEI Nº 7.369
NR-5
A EPS treina o trabalhador sobre uso adequado de EPIs;
O SESMT está dimensionado corretamente, conforme NR-4;
EPS possui ordem de serviço e dá ciência aos empregados; NR-24
PPRA e PCMSO elaborados e em execução;
EPS possui Programa de Saúde e Segurança.
20
0
NR-6
NR-23
NR-7
Principais Inconformidades
•
•
•
•
A empresa não solicitou a aprovação de suas instalações;
Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho;
Ausência de laudo técnico de periculosidade;
A CIPA não elaborou mapa de riscos.
12
NR-17
NR-8
NR-10
NR-9
Região
Sudoeste

Empresas Auditadas: 2
• Notificadas: 2 (100%)
EPS Âncora = 2

ELETEC – UEN 09

EPCL – UEN 10
UEN = Unidade Estratégica de Negócios
13
EPS ELETEC – UEN 09
Município: Vitória da Conquista – Data: 10/08/12 – Atividade: Empresa Âncora
Resumo e Nota Global
Itens avaliados
172
Conformes
107
Não conformes
65
Nota Auditoria (0 a 10)
Índice de Conformidade (%)
RECEPÇÃO/INSPEÇÕES
NR-1
100
NR-2
80
PSS
NR-4
6,2
60
POLÍTICAS DE S&S
NR-5
Principais Conformidades
•
•
•
•
O dimensionamento da CIPA está conforme NR-5;
A EPS fornece EPIs gratuitamente para os empregados;
As edificações estão de acordo com a NR-8;
O PCMSO foi elaborado e implementado.
40
NR-24
O PPRA não foi elaborado e implementado;
EPS não elabora ordem de serviço sobre saúde e segurança;
A empresa não solicitou a aprovação de suas instalações;
O dimensionamento do SESMT não está conforme NR-4;
EPS não possui PCMAT.
14
NR-6
0
Principais Inconformidades
•
•
•
•
•
20
LEI Nº 7.369
NR-7
NR-23
NR-8
NR-19
NR-9
NR-18
NR-10
NR-17
EPS EPCL – UEN 10
Município: Brumado – Data: 26/06/12 – Atividade: Empresa Âncora
Resumo e Nota Global
Itens avaliados
173
Conformes
136
Não conformes
37
Nota Auditoria (0 a 10)
Índice de Conformidade (%)
RECEPÇÃO/INSPEÇÕES
NR-1
100
NR-2
80
PSS
NR-4
7,9
60
POLÍTICAS DE S&S
NR-5
Principais Conformidades
•
•
•
•
A EPS possui Programa de Saúde e Segurança (PSS); LEI Nº 7.369
A empresa fornece os EPIs gratuitamente;
As edificações estão de acordo com a NR-8;
NR-24
As vestimentas de trabalho são adequadas às atividades.
Principais Inconformidades
•
•
•
•
•
•
40
A empresa não solicitou a aprovação de suas instalações;
EPIs e EPCs sem testes elétricos ou ensaios de laboratório;
Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho;
EPS não possui PCMAT;
Não possui Políticas de Saúde e Segurança;
Não adota medidas de prevenção de incêndios.
15
20
NR-6
0
NR-7
NR-23
NR-8
NR-19
NR-9
NR-18
NR-10
NR-17
(Logo da
Empresa)
2013
Ajustes e Resultados:
EPS MOREL – UEN 22
Município: Jacobina – Data: 08/05/13 – Atividade: Empresa Âncora
Resumo e Nota Global
2012
2013
Itens avaliados
177
218
Conformes
148
169
Não conformes
29
49
Nota Auditoria (0 a 10)
8,4
7,7
Índic e de C onformidade (%)
R E C E P Ç ÃO/INS P E Ç ÕE S
NR -1
100
PS S
Principais Conformidades
• Treinamentos da CIPA com carga horária de 20 horas;
• Fornece aos empregados EPI’s adequados;
• PPRA e PCMSO elaborados e em execução;
Itens Reincidentes
• Não solicitou a aprovação de suas instalações;
• Não possui PCMAT;
• O SESMT não está dimensionado conforme NR-4
• A CIPA não está dimensionada conforme NR-5;
• A CIPA não possui plano de trabalho;
• Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho;
• Ausência de laudo técnico de periculosidade;
• Não há ordens de serviços dando ciência aos empregados.
17
NR -2
NR -4
80
60
P OL ÍT IC AS DE S &S
NR -5
40
L E I Nº 7.369
NR -6
20
0
NR -35
NR -7
NR -24
NR -8
NR -23
NR -9
NR -19
NR -10
NR -18
NR -17
2013
2012
EPS ORCA – AUX. NORTE
Município: Senhor do Bonfim – Data: 07/05/13 – Atividade: Linha Viva
Resumo e Nota Global
2012
2013
Itens avaliados
150
229
Conformes
139
220
Não conformes
11
9
9,3
9,6
Nota Auditoria (0 a 10)
Índic e de C onformidade (%)
NR -1
100
R e c e pç ã o e Inspe ç ã o
NR -2
80
PS S
NR -4
60
Principais Conformidades
•
•
•
•
•
Treina o trabalhador sobre uso adequado de EPIs;
SESMT dimensionado conforme NR-4;
Possui ordem de serviço e dá ciência aos empregados;
PPRA e PCMSO elaborados e em execução;
EPS possui Programa de Saúde e Segurança.
Itens Reincidentes
• Não solicitou a aprovação de suas instalações;
• Não apresentou PCMSO à CIPA;
• Serviços realizados sem assinatura de profissional.
18
P OL ÍT IC AS DE S &S
NR -5
40
20
L E I Nº 7.369
NR -6
0
NR -35
NR -7
NR -24
NR -8
NR -23
NR -9
NR -17
NR -10
2012
2013
EPS ELETEC – UEN 09
Município: Vitória da Conquista – Data: 04/04/13 – Atividade: Empresa Âncora
Resumo e Nota Global
2012
2013
Itens avaliados
172
166
Conformes
107
139
Não conformes
65
27
Nota Auditoria (0 a 10)
6,2
8,3
Índic e de C onformidade (%)
R E C E P Ç ÃO/INS P E Ç ÕE S
NR -4
60
P OL ÍT IC AS DE S &S
• O dimensionamento da CIPA está conforme NR-5;
L E I Nº 7.369
• Fornece EPIs gratuitamente para os empregados;
• As edificações estão de acordo com a NR-8;
NR -24
• PPRA e PCMSO elaborados e em execução;
• Possui Políticas de Saúde e Segurança;
NR -23
Itens Reincidentes
• Não elabora ordem de serviço sobre saúde e segurança;
• Não solicitou a aprovação de suas instalações;
• O dimensionamento do SESMT não está conforme NR-4;
• Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho;
• Ausência de laudo técnico de periculosidade;
• Não é feita avaliação quantitativa quanto ao controle de exposição.
19
NR -2
80
PS S
Principais Conformidades
NR -1
100
NR -5
40
20
NR -6
0
NR -7
NR -8
NR -19
NR -9
NR -18
NR -10
NR -17
2012
2013
EPS EPCL – UEN 10
Município: Brumado – Data: 03/04/13 – Atividade: Empresa Âncora
Resumo e Nota Global
2012
2013
Itens avaliados
173
163
Conformes
139
147
Não conformes
37
16
R E C E P Ç ÃO/INS P E Ç ÕE S
7,9
9,0
PS S
Nota Auditoria (0 a 10)
Índic e de c onformidade (%)
NR -1
100
NR -2
80
NR -4
60
Principais Conformidades
• Fornece os EPIs gratuitamente;
• As edificações estão de acordo com a NR-8;
• As vestimentas de trabalho são adequadas às atividades.
• Possui Políticas de Saúde e Segurança.
• PPRA e PCMSO elaborados e em execução;
Itens Reincidentes
• Não solicitou a aprovação de suas instalações;
• Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho;
• Não possui PCMAT;
• PPRA não foi apresentado à CIPA;
• Ausência de laudo técnico de periculosidade;
• Os serviços não realizados mediante permissão formalizada.
20
P OL ÍT IC AS DE S &S
NR -5
40
20
L E I Nº 7.369
NR -6
0
NR -24
NR -7
NR -23
NR -8
NR -19
NR -9
NR -18
NR -10
NR -17
2012
2013
OBRIGADO!!!!
Autores:
1. Bruno Pimentel dos Anjos - Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
email: [email protected] tel: (71) 3370-7123
2.
Marcio Garcia Barbosa - Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
email: [email protected] tel:(71) 3370-5405
21