Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Outubro/15
Nome do Fornecedor
Grupo Orçamentário Dotação Básica
Tipo Empenho
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
15100592893
15100588896
15100601892
15100601892
15100608897
15100608897
15100615893
15100628898
15100606894
15100606894
15100635894
Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP
85.000
Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP
85.000
Aquisição de Papel Higiênico para estoque Almoxarifado da FDRP
85.000
Auxílio financeiro a professor visitante para custeio despesas alimentação/hospedagem 85.000
Reforço ref. Empenho Pagamento de Multa de Trânsito
85.000
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
15100008890
15100008890
15100618892
15100619899
15100003898
Adiantamento
Adiantamento
Adiantamento
15100616890
15100626895
15100643897
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
15100595892
15100595892
15100608897
15100620897
Data
Carniel & Rocha Ltda-me.
R. A. Vision Eireli - Me
Rogerio Redigolo - Epp
Rogerio Redigolo - Epp
Irmãos Chiariello Ltda Me
Irmãos Chiariello Ltda Me
R. A. Vision Eireli - Me
Smart Gás Distribuidora Ltda.
Marcelo Mourão Epp
Marcelo Mourão Epp
Felipe Henrique Canaval Gomes
Total Empenhos Ordinários
4447849
4514252
4515550
4515577
4517006
4517022
4656723
4738657
4740120
4740139
4740414
09/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
20/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
3.190,00
120,00
80,00
34,00
40,00
89,80
1.480,00
216,00
448,00
1.570,00
600,00
7.867,80
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Paper One Distribuidora de Taquaritinga Ltda-me
Giovanni Bonato
Transerp -empresa de Transito e Transporte Urbano de Ribeirã
Total Empenhos Estimativas
4517790
4658190
4666680
4697454
4771603
14/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
28/10/2015
318,75
5.000,00
1.890,00
3.400,00
68,10
10.676,85
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Total Empenho Adiantamento
30040700
30041358
30043040
13/10/2015
16/10/2015
28/10/2015
2.000,00 Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento
4.000,00 Auxílo a Professor Visitante
5.000,00 Auxílo a Professor Visitante
11.000,00
Material/Serviço
Contratação de confecção de divisória B 13 - Escritório Jurídico
Contratação de confecção de banners para apresentação de trabalhos acad.
Aquisição de materiais de escritório para uso diverso nas Seções da FDRP
Aquisição de materiais de escritório para uso diverso nas Seções da FDRP
Aquisição de ganchos e trenas para uso Seção de Manutenção da FDRP
Aquisição de ganchos e trenas para uso Seção de Manutenção da FDRP
Contratação de confecção de placas de identificação para blocos da FDRP
Aquisição de gás para Almoxarifado da FDRP
Aquisição de dispenser de papel toalha para uso sanitários da FDRP
Aquisição de container para lixo para blocos da FDRP
Auxílio Financeiro a aluno da PG para apresentação de trabalho em Congresso
Anulações ref. Empenhos Adiantamento 30036397/30037300 e NE 64740 Linex
2.521,02 Travel Viagens
Anulações Grupo Orçamentário Dotação Básica
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica
85.000
85.000
85.000
Processo
85.000
27.023,63
Grupo Orçamentário Manutenção Predial
Eletro Nahas Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - Epp
Eletro Nahas Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - Epp
Irmãos Chiariello Ltda Me
Matrix Pest Control Ltda. - Epp
Total Empenhos Ordinários
Valor
Grupo
Orçamentário
Nota de Empenho
4.942,70
4452656
4452664
4517057
4797831
09/10/2015
09/10/2015
14/10/2015
29/10/2015
2.357,70
76,00
384,00
2.125,00
4.942,70
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial FDRP
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial FDRP
Aquisição de fita para fixação e reparo torneiras para manutenção diversas
Contratação de serviço de descupinização do Bloco A
85.001
85.001
85.001
85.001
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática
242,84
Extraink Suprimentos de Escritório e Informática Eireli - Ep
Total Empenhos Ordinários
4445846
09/10/2015
4644016
19/10/2015
4771573
4771611
28/10/2015
28/10/2015
4450378
4450424
09/10/2015
09/10/2015
4719598
26/10/2015
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança
85.003
Ordinário
15100596899
Aquisição de luvas de segurança para servidores da manutenção da FDRP
85.002
Ordinário
15100589892
Assinatura de periódicos para manutenção acervo Biblioteca da FDRP
Assinatura de periódicos para manutenção acervo Biblioteca da FDRP
85.012
85.012
Ordinário
Ordinário
15100455896
15100456892
Auxílio financeiro para aluno para participação de aluno em Congresso AUGM
Auxílio financeiro para aluno para participação de aluno em Congresso AUGM
85.300
85.300
Ordinário
Ordinário
15100612894
15100612894
Reforço de empenho referente Prorrogação Contratual - Serviços Vigilância
85.031
Estimativa
13115386010
422,50
Icalseg - Equipamentos Para Proteção Individual Ltda. - Me
Total Empenhos Ordinários
Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos
422,50
422,50
22.302,75
Editora Revista dos Tribunais Ltda
Editora Revista dos Tribunais Ltda
Total Empenhos Ordinários
Grupo Orçamentário Fomento às Iniciativas Cultura e Extensão
Mariana Domingues Alves
Katia Cristina de Oliveira
Total Empenhos Ordinários
10.599,75
11.703,00
22.302,75
500,00
Grupo Orçamentário Atividades Contratos
250,00
250,00
500,00
80461,38
Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eireli.
Total Empenho Estimativa
Execução Orçamentária FDRP
Execução Orçamentária Acumulada até 31/10/2015
242,84 Aquisição de cartuchos para impressoras diversas da FDRP
242,84
80.461,38
80.461,38
135.895,80
R$ 2.082.221,49
Grupo Orçamentário Dotação Básica
R$
Grupo Orçamentário Manutenção Predial
R$
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança
R$
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática
R$
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato
R$
Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos
R$
Grupo Orçamentário Preservação/Cons. Mat. Bibliográfico R$
Grupo Orçamentário Avaliação Institucional
R$
Grupo Orçamentário Transporte
R$
Grupo Orçamentário "A USP e as Profissões"
R$
Grupo Orçamentário Fomento às Iniciativas Cultura/ExtensãoR$
Grupo NAPES
R$
Grupo Convênios
R$
297.811,93
102.306,16
9.571,90
7.101,92
937.267,67
41.973,75
6.401,50
13.400,00
50.683,21
1.758,75
500,00
400,00
613.044,70
Nome do Fornecedor
Grupo Orçamentário Convênios
José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva
Fabio Pallaretti Calcini
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira
Antonio Carlos Guidoni Filho
Carlos Henrique de Oliveira
Florence Cronemberger Haret Drago
José Alberto Oliveira Macedo
José Carlos Francisco
Karem Jureidini Dias
Robson Maia Lins
Rodrigo Maito da Silveira
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Sandor José Ney Rezende
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Daniel Amorim Assumpção Neves
Eduardo Jose da Fonseca Costa
Fernanda Tartuce Silva
Luciano Alves Rossato
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore
Luiz Manoel Gomes Junior
Maurício Ferreira Cunha
Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira
William Santos Ferreira
Instituto Nacional do Seguro Social
Daniel Amorim Assumpção Neves
Instituto Nacional do Seguro Social
Universidade de São Paulo
NE
Data
4281223
4583840
4584323
4585460
4585486
4585494
4585508
4585516
4585524
4585532
4585540
4644830
4644954
4645063
4658149
4681833
4688579
4729356
4729542
4729623
4729712
4729747
4729828
4729879
4729950
4730079
4730133
4731954
4747117
4771719
01/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
Valor
2.500,00
2.400,00
1.200,00
1.200,00
1.800,00
2.400,00
1.800,00
1.200,00
600,00
1.800,00
600,00
15.000,00
26.000,00
12.400,00
11.100,00
2.500,00
317,75
500,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
2.300,00
500,00
3.000,00
1,00
Grupo
Orçamentá Tipo Empenho
rio
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Diárias Professor USP Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Encargos ref. Pagamento Professor Externo Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Encargos ref. Pagamento Professor Externo Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Anulações ref. Empenho NE 4729356 Daniel A. Assumpção
500,00 Neves
Anulação Grupo Orçamentário Convênios
Execução Orçamentária dos Cursos
Serviço
R$
101.618,75
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Processo
15100020890
15100228890
14100116896
14100116896
14100116896
14100116896
14100116896
14100116896
14100116896
14100116896
14100116896
15100464895
15100004894
15100444894
15100576898
15100020890
15100008890
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
14100631898
15100228890
15100637897