Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Setembro/15
Nome do Fornecedor
Grupo Orçamentário Dotação Básica
Nota de Empenho
Data
Valor
Material/Serviço
Grupo
Orçamentário
Tipo
Empenho
Processo
Sam Tecnologia em Informática Ltda Me
Copium Gráfica e Copiadora Ltda
Irmãos Chiariello Ltda Me
Irmãos Chiariello Ltda Me
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp
Standek Stands Ltda - Epp
Come Fogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.
Come Fogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.
Total Empenhos Ordinários
3850313
3869022
3949999
3950016
4103821
4103848
4177736
4209980
4210008
08/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
69,00
2.680,00
196,50
180,90
1.440,00
120,00
3.150,00
1.749,00
650,00
10.235,40
Aquisição de fone de ouvido para servidores da Seção Apoio Acadêmico
Contratação de impressão de catálogo institucional
Aquisição de materiais de reparo geral para uso diverso na manutenção da FDRP
Aquisição de materiais de reparo geral para uso diverso na manutenção da FDRP
Aquisição de pneus e bicos para veículo oficial da FDRP
Contratação de serviço para veículo oficial da FDRP
Contratação de montagem e desmontagem de painéis do SICUSP
Aquisição de placas de sinalização para prédios da FDRP
Aquisição de esguicho para mangueira de incêndio da FDRP
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
15100563893
15100564890
15100571896
15100571896
15100574895
15100574895
15100587890
15100581891
15100581891
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me
Marcelo Dias Varella
Instituto Nacional do Seguro Social
Marcelo Dias Varella
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Total Empenhos Estimativas
3748934
3951292
3951306
3953007
3958440
4028544
4109382
4179798
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
800,00
574,80
114,96
574,80
5.000,00
3.154,62
1.402,50
3.972,09
15.593,77
Reforço ref. Contrato de passagens aéreas
Honorários para professor externo participante de banca de concurso
Encargos ref. Honorários para professor externo participante de banca de concurso
Honorários para professor externo participante de banca de concurso
Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP
Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP
Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP
Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
13100562895
15100539895
15100539895
15100539895
15100008890
15100008890
15100008890
15100008890
30036397
30037300
15/09/2015
21/09/2015
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Total Empenho Adiantamento
Anulações ref. Empenhos Adiantamento
5.113,38 30028580/30027983/30032448/30032863 e NE 3951292 Marcelo Dias Varella
Anulações Grupo Orçamentário Dotação Básica
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica
Adiantamento 15100582898
Adiantamento 15100586893
85.000
5.199,80
3766002
4020012
4021434
4096043
03/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
17/09/2015
3889996
10/09/2015
Total Grupo Orçamentário Atividades Contratos
SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - IERELI - ME
85.000
85.000
24.715,79
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial
Elídio Chaves Serralheria Ltda. Me
Purcini & Purcini Ltda
Maria Auxiliadora Biagini Totino - Me
Rtb Distribuidora de Material Eletrico Ltda
Total Empenhos Ordinários
2.000,00 Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento
2.000,00 Auxílo a Professor Visitante
4.000,00
2.060,00
1.340,00
1.560,00
239,80
5.199,80
Contratação de serviço de serralheria ref. Corrimão/portão/suporte ventiladores
Contratação de serviço de limpeza da caixa d'agua da FDRP
Contratação de serviço de dedetização dos prédios da FDRP
Aquisição de moldura para tomada para expansão de pontos de energia
85.001
85.001
85.001
85.001
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
15100552891
15100550899
15100559896
15100572892
85.031
Estimativa
14117405012
2.305,34
2.305,34 Reajuste Contratual ref. Serviço Portaria
Total Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança
1.044,00
Universal Extintores Ltda. - Epp
Total Empenhos Ordinários
3765545
03/09/2015
4134840
21/09/2015
Total Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos
1.044,00 Contratação de teste hidrostático em extintores da FDRP
1.044,00
85.002
Ordinário
15100556897
85.012
Ordinário
15100441895
270,00
Gen - Grupo Editorial Nacional Participacoes S.a.
Total Empenhos Ordinários
Execução Orçamentária FDRP
270,00 Assinatura de periódicos para manutenção acervo Biblioteca da FDRP
270,00
33.534,93
Execução Orçamentária Acumulada até 30/09/2015
R$ 1.844.706,94
Grupo Orçamentário Dotação Básica
Grupo Orçamentário Manutenção Predial
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato
Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos
Grupo Orçamentário Preservação/Cons. Mat. Bibliográfico
Grupo Orçamentário Avaliação Institucional
Grupo Orçamentário Transporte
Grupo Orçamentário "A USP e as Profissões"
Grupo NAPES
Grupo Convênios
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
270.788,30
97.363,46
9.149,40
6.859,08
856.806,29
19.671,00
6.401,50
13.400,00
50.683,21
1.758,75
400,00
511.425,95
Nome do Fornecedor
Grupo Orçamentário Convênios
Carolina Bonadiman Esteves
Olívia Alves Gomes Pessoa
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Carlos Eduardo Oliveira Dias
Execução Orçamentária dos Cursos
NE
3871779
3872040
3948461
4092773
4092897
4092978
4111840
4175717
4192000
Data
Valor
09/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
9.000,00
4.500,00
1,00
21.000,00
14.800,00
12.499,00
9.299,00
318,75
2.500,00
R$
73.917,75
Serviço
Pagamento de Pesquisadores - Contrato CNJ-FDRP
Pagamento de Pesquisadores - Contrato CNJ-FDRP
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Professor USP Curso Especialização
Diárias Professor USP Curso Especialização
Professor Externo Curso Especialização
Grupo
Orçamentá Tipo Empenho
rio
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
85.179
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Convênios
Processo
15100292890
15100292890
15100576898
15100004894
15100444894
15100464895
15100576898
15100008890
15100020890