EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 12/07/2013 15:32:45
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
PASSE URBANO - VALE TRANSPORTE - AGUDOS
INEXIGÍVEL
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Julho de 2013
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
102198
2389/2012
045.007.937/0002-08
635 - EXPRESSO DE PRATA LTDA
/0
128,00
0,00
0,00
/0
16,28
16,28
16,28
/0
0,00
0,00
164,00
5/2012
0,00
0,00
1.556,00
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
102197
0/0
090.400.888/0001-42
186 - BANCO SANTANDER SA
TARIFA DE MULTA SANTANDER C/C 004-57-000047-3
04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.02.15.000 - Urbanismo
04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.02.15.452.0040.2091.33903042 - FERRAMENTAS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903042.0411000 - GERAL
2667
0/0
011.562.587/0001-49
9341 - J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP
CHAVE ESTRELA 10 -11TRENA 30 M, EM FIBRA DE VIDRO
DISPENSA D
PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO VERMELHAPELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO VERDEPELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO AZULPELÍCULA REFLETIV A
GRAU TÉCNICO 0,61CM X 2
PREGÃO
DESPESA COM ALUGUEL P/ EXERCÍCIO DE 2013
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
1.000,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
553,14
04.01.02.15.452.0040.2091.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903044.0411000 - GERAL
2124
1222/2012
045.985.371/0001-08
2 - 3M DO BRASIL LTDA
04.01.02.15.452.0040.2091.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903615.0411000 - GERAL
132
0/0
047.955.458-71
10164 - RUY DOTTO DE ROSIS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.01.02.15.452.0040.2091.33903990.0411000 - GERAL
3085
3738/2011
048.066.047/0001-84
806 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PUBLICAÇÃO ------
04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
04.01.03.15.000 - Urbanismo
04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903001.0411000 - GERAL
2648
6244/2012
010.858.946/0001-47
10399 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
ÓLEO SAE 90P/CAMBIO E DIFERENCIAL CLASSIFI.
PREGÃO
GAS DOMESTICO 13KG
KIT EMBREAGEM FORD CARGO
41/2012
0,00
0,00
1.218,00
DISPENSA D
/0
40,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
330,00
192,70
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
105,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
159,00
962,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
359,74
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
23,90
85,65
296,00
122,00
142,00
241,32
967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.01.03.15.452.0040.2093.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903021.0411000 - GERAL
3246
0/0
000.538.468/0001-34
8395 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP
04.01.03.15.452.0040.2093.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903039.0411000 - GERAL
2611
2613
2674
0/0
0/0
0/0
053.814.125/0002-00
010.541.395/0001-93
001.109.765/0001-27
485 - DARIO & CIA LTDA
8681 - CLEMILSON ALVES MOREIRA ME
1181 - MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA
3232
3234
0/0
0/0
045.029.527/0001-87
054.559.729/0001-21
2721 - ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU
1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME
3235
3236
0/0
0/0
054.559.729/0001-21
053.814.125/0002-00
1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME
485 - DARIO & CIA LTDA
3237
0/0
017.419.156/0001-04
3240
3241
3244
3247
3248
3249
3250
0/0
0/0
0/0
0/0
043455/2013
0/0
0/0
001.109.765/0001-27
054.559.729/0001-21
004.924.180/0001-59
054.559.729/0001-21
053.814.125/0002-00
001.100.611/0001-74
056.852.395/0001-05
1181
1725
4856
1725
485
1608
8550
3251
0/0
056.852.395/0001-05
8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CHICOTE ELETRICO FAROL E SETALATERNA DA SETALATERNA DA SETAFAROL
LADO DIREITOFAROL LADO ESQUERDO
DISPENSA D
/0
1.074,00
0,00
0,00
3253
0/0
056.852.395/0001-05
8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
PARALAMA LADO DIREITOPARABARRO 98458751
DISPENSA D
/0
310,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
32,00
0,00
0,00
10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE
- MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA
- BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME
- FABIA CRISTINA GARCIA - ME
- BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME
- DARIO & CIA LTDA
- TURPEL COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS
- RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
EMBUCHAMENTO VA 024
VELA IGNIÇÃOCOXIM MT DIANT. ESQ. CORSA 94COXIM MT TRAS. CORSA 94CO XIM
MT DIANT. DIR. CORSA 94JUNTA TAMPA VALVULA FIESTACABO DE VELA
CABO DO VELOCIMETROLAMINA 7D - 1308
LAMPADA EM LED BASE 1141 AP202LAMPADA EM LED BASE 1141 AP204LAMPAD A
EM LED BASE 1034 AP292
IMPULSOR DE PARTIDAIMPULSOR DE PARTIDA
ARRUELAS DA PLANETARIA E SATELITEJOGO DE PLANETARIA E
SATELITECRUZETA MOLA 1ª TRASEIRAPINO DE CENTRO 12X8 CBPINO MOLA TRASEIRAPORCA
SIMPLES 12MM MBCONICO DO GRAMPO 24MM
LIMPA CONTATOINTERRUPTOR OLEO MOTOR VW
CORREIA 8PK 1540FUSIVEL DE LAMINA 10ACEBOLINHA DA RE
PISTAO PORTA LIXOM (R)
PORTA ESCOVABOBINA DO MOTOR
JOGO DE LONAMOLA DP PATIM DE FREIO DIANTEIRO
INDUZIDO DO MOTOR
CHICOTE ELETRICO DO FAROLLANTERNA DA SETALATERNA DA SETAFAROL
LADO DIREITOFAROL LADO ESQUERDO
04.01.03.15.452.0040.2093.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.03.15.452.0040.2093.33903099.0411000 - GERAL
3242
0/0
053.814.125/0002-00
485 - DARIO & CIA LTDA
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Empenho
3245
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
COLA DE SILICONE CINZA DE ALTA TEMPERATURACOLA DE SILICONE PRETA D
ALTA TEMPERATURA
0/0
056.192.602/0001-42
1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LUVA GALVANIZADANIPLE GALVANIZADO
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E
DISPENSA D
/0
41,76
0,00
0,00
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇASSERVIÇO DE REVISAR
TACOGRAFORECONDICIONAMENTO DO CONJUNTO MAGNETICO
DISPENSA D
/0
190,00
0,00
0,00
RECONDICIONAMENTO EIXO DIANTEIRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
220,00
ARRUELA LISA 12 MMPARAFUSO 12 X 40 MBPORCA PORLOK 12 MMSUPORTE
AUXILIAR
DISPENSA D
/0
103,32
0,00
0,00
FITA ISOLANTE
PREGÃO
27/2012
43,50
0,00
0,00
CABO DE FORÇA TIPO "T" ENCAIXE 1"SOQUETE ESTRIADO 55MM C ENCAIXE 1"
DISPENSA D
/0
340,00
0,00
0,00
TAXA DE BOLETO BANCO DO BRASIL C/C 6707-7
OUTROS/NÃO
/0
75,40
---------------------5.921,87
---------------------5.921,87
75,40
---------------------1.091,68
---------------------1.091,68
75,40
---------------------6.105,52
---------------------6.105,52
04.01.03.15.452.0040.2093.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903917.0411000 - GERAL
3233
0/0
045.029.527/0001-87
2721 - ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU
04.01.03.15.452.0040.2093.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903919.0411000 - GERAL
2614
0/0
010.541.395/0001-93
8681 - CLEMILSON ALVES MOREIRA ME
04.01.03.15.452.0040.2093.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903939.0411000 - GERAL
3252
043473/2013 017.419.156/0001-04
10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE
04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.04.15.000 - Urbanismo
04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.04.15.452.0040.2090.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.01.04.15.452.0040.2090.33903026.0411000 - GERAL
3243
4820/2012
074.430.968/0001-94
9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
04.01.04.15.452.0040.2090.33903042 - FERRAMENTAS
04.01.04.15.452.0040.2090.33903042.0411000 - GERAL
3239
0/0
011.562.587/0001-49
9341 - J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP
04.01.04.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.01.04.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
3238
SUBTOTAL
0/0
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 12/07/2013 15:32:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 11 de Julho de 2013
Antonio Mondelli Junior
Presidente
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
Contadora
Valor Liquidado
Valor Pago