Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
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Ano III – Edição Nº 0568
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
SUMÁRIO
Municípios
AMPÉRE............................................................................................................................1
BELA VISTA DA CAROBA..................................................................................................3
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU........................................................................................7
BOA VISTA DA APARECIDA............................................................................................25
BOM JESUS DO SUL......................................................................................................25
BOM SUCESSO DO SUL................................................................................................26
CAPANEMA......................................................................................................................46
CLEVELÂNDIA.................................................................................................................46
CORONEL DOMINGOS SOARES...................................................................................47
CORONEL VIVIDA...........................................................................................................49
CRUZEIRO DO IGUAÇU.................................................................................................52
DOIS VIZINHOS...............................................................................................................52
ENÉAS MARQUES..........................................................................................................54
FLOR DA SERRA DO SUL...............................................................................................54
FRANCISCO BELTRÃO...................................................................................................55
ITAPEJARA D’OESTE......................................................................................................56
MANFRINÓPOLIS............................................................................................................56
MANGUEIRINHA..............................................................................................................59
MARIÓPOLIS...................................................................................................................59
MARMELEIRO.................................................................................................................60
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE..............................................................................64
NOVA PRATA DO IGUAÇU..............................................................................................64
PALMAS...........................................................................................................................64
PATO BRANCO................................................................................................................65
PÉROLA DO OESTE.......................................................................................................68
PRANCHITA.....................................................................................................................69
REALEZA.........................................................................................................................70
RENASCENÇA.................................................................................................................72
SALGADO FILHO............................................................................................................75
SALTO DO LONTRA........................................................................................................75
SANTA IZABEL DO OESTE.............................................................................................75
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE ................................................................................76
SÃO JOÃO.......................................................................................................................78
SÃO JORGE D’OESTE....................................................................................................80
SULINA.............................................................................................................................83
VITORINO........................................................................................................................90
Associações
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE................................................90
Consórcios
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ – CIFRA..... 90
AMPÉRE
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 19/2014
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às
09h30 do dia 15 de abril de 2014, licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor
Preço item, do seguinte objeto: Seleção da proposta mais vantajosa, para contratação de
empresa para fornecimento de material de informática e expediente, para a Secretaria
Municipal de Saúde. Informações e cópia completa do Edital poderão ser obtidas em
horário normal de expediente e através do e-mail: [email protected].
LUIZ CARLOS GRZEBIELUKAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Cod091386
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2014
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às 14h00
horas do dia 10 de abril de 2014, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor
Preço global, tendo como objeto a Contratação de Empresa para tratamento e destinação
final dos resíduos sólidos domiciliares urbanos, no perímetro urbano do Município de
Ampére. Informações e cópia completa do Edital poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira, em
horário normal de expediente, através do e-mail [email protected].
Andreia Badia Felippi
Pregoeira
Cod091394
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2014
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, a nova data de
abertura da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2014, passando a sua
abertura para o dia 14/04/2014 no mesmo horário. Informações e cópia completa do Edital
poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira, em horário normal de expediente ou
pelo e-mail [email protected].
Andreia Badia Felippi
Pregoeira
O Prefeito Municipal, HELIO MANOEL ALVES, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01–HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.: 31/2014
b ) Licitação Nr.: 69/2014-DL
c ) Modalidade: Dispensa de Licitação.
d ) Data Homologação: 28/03/2014
f ) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para Renovação Cobertura de Seguro
do Veículo VOLKSWAGWN – JETA–Contratação de empresa para Renovação Cobertura
de Seguro do Veículo FLUENCE SEDAN DYNANIQUE 2.0–Placa ARD AXJ 3832g )
Fornecedores e Itens Adjudicados:
Fornecedor
Item
Valor Total do Item R$
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
01
1.722,18
Ampére (Pr), 31 de março de 2014.
HELIO MANOEL ALVES
Prefeito Municipal
Cod091564
O Prefeito Municipal de Ampere, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/63
e legislação complementar, torna público extrato do Primeiro Termo Aditivo referente ao
Contrato nº. 293/2013, de 16 de outubro de 2013:
PARTES: Município de Ampére e Promercado Materiais Elétricos e Iluminações Ltda.
ADITIVO: Fica aditado o valor do mesmo.
VALOR: Fica alterado o valor global do Contrato 293/2013, sendo acrescido o valor de
R$ 858,75 (oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) totalizando
R$7.293,75(quatro mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
FORO: Comarca de Ampere-PR.
Ampére-PR, 31 de março de 2014.
Helio Manoel Alves – Prefeito Municipal
Cod091592
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal, HELIO MANOEL ALVES, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01–HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.: 53/2014
b ) Licitação Nr.: 11/2014-PR
c ) Modalidade: Tomada de Preços p/ Compras e Serviços
d ) Data Homologação: 28/03/2014
e ) Data da Adjudicação: 28/03/2014
f ) Objeto da Licitação: seleção de proposta mais vantajosa para a Aquisição de Material
de Expediente, Informática, Cartuchos de Tintas e Toners, para atender às Secretaria de
Educação e Esportes.
g ) Fornecedores e Itens Adjudicados:
Fornecedor
Lote
Total em R$
Distr. mat. escritório americansul LTDA.
lote 1
27.273,50
LIVRARIA E PAPELARIA FONTE NOVA LTDA
LOTE 2
74.078,13
Ampére (Pr), 28 de Março de 2014.
HELIO MANOEL ALVES
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 21/2014
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às 14h30
horas do dia 16 de abril de 2014, licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo MENOR
PREÇO, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento de
cadernos pedagógicos. Informações e cópia completa do Edital poderão ser obtidas de
2ª a 6ª feira, em horário normal de expediente, através do e-mail [email protected].
LUIZ CARLOS GRZEBIELUKAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 20/2014
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às
14h30 do dia 15 de abril de 2014, licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor
Preço, do seguinte objeto: Seleção da proposta mais vantajosa, para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de repetidoras de TV
local. Informações e cópia completa do Edital poderão ser obtidas em horário normal de
expediente e através do e-mail: [email protected].
LUIZ CARLOS GRZEBIELUKAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Cod091385
Cod091563
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome
Orildes Fátima Tomazoni Bortolomedi
Nome
Ernesto Silva
Função
Secretária de Saúde
Função
Motorista
Destino
Curitiba - Pr
Destino
Rolândia - Paraná
Motivo
Reunião CIB Estadual
Motivo
Levar Pacientes
Veículo
Ônibus Convencional
Veículo
AVP 7978
Saída
31/03/2014 às 19h30 min
Saída
27/03/2014 às 23h00 min
Nº de Diárias
03
Nº de Diárias
02
Retorno
Orildes F. T. Bortolomedi
Secretaria de Saúde
03/04/2014 às 19h30 min
Helio Manoel Alves
Prefeito Municipal
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Ano III – Edição Nº 0568
EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS
Retorno
Orildes F. T. Bortolomedi
Secretaria de Saúde
29/03/2014 às 23h00 min
Helio Manoel Alves
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO nº. 44/2014
Cod091558
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de março de 2014
PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e G.A IMOBILIARIA, CORRETORA E
INCORPORADORA LTDA - ME, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.688.259/0001-89.
OBJETO: O locador acima qualificado é LOCADOR de (01) uma sala comercial de
208,70 m² (duzentos e oito vírgula setenta metros quadrados), conforme matrículas
nº 1.680 e 1.679 do Registro de Imóveis de Ampére, sala situada na Rua Tiradentes
nº 664. Bairro Santa Paulina, Município de Ampére, para uso SERVICO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI unidade de Ampére, inscrita no CNPJ
03.776.284/0033-88, tendo a finalidade exclusiva de ministrar cursos técnicos.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal, totalizando o presente contrato em R$
24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por
conta de recursos próprios.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses.
FORO: Comarca de Ampére/PR.
G.A IMOBILIARIA, CORRETORA E INCORPORADORA
LTDA - ME CONTRATADA
HELIO MANOEL ALVES CONTRATANTE
Cod091552
EXTRATO DO CONTRATO nº. 31/2014
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de Fevereiro de 2014
EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE
Nome
Edna Joselaine Rondon Pavellegini
Função
Coordenadora pedagógica
Destino
Curitiba –Pr
Motivo
Primeiro Encontro de Formação do Pacto de Nacional de Alfabetização na idade certa.
Veículo
Ônibus Convencional
Saída
06/04/2014 às 21h40 min
Nº de Diárias
06
Luiz Carlos Grzebieluckas
Secretario Administrativo
12/04/2014 à 6h00 min
Helio Manoel Alves
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE
Nome
Eliane Maria Barbieri
Função
Coordenadora pedagógica
Destino
Curitiba –Pr
Motivo
Primeiro Encontro de Formação do Pacto de Nacional de Alfabetização na idade certa.
Veículo
Ônibus Convencional
Saída
06/04/2014 às 21h40 min
Nº de Diárias
06
Luiz Carlos Grzebieluckas
Secretario Administrativo
Retorno
12/04/2014 à 6h00 min
Helio Manoel Alves
Prefeito Municipal
PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI-EPP, Pessoa
Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.676.256/0001-98.
OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 18.075,80 (dezoito mil, setenta e cinco reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação correrão por
conta de recursos próprios.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses.
FORO: Comarca de Ampére/PR.
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI-EPP
CONTRATADA
Retorno
Cod091560
Câmara
HELIO MANOEL ALVES
CONTRATANTE
Cod091387
EXTRATO DE DIARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE
Nome: Antonio Ciesca
Função: Motorista
Destino: Campo Largo–PR
Motivo: Transporte da Dr Lidya Hernandes Herrera
Meio de transporte: Veiculo do Município AUB 4034
Saída: 02/04/2014 às 24h00min.
Retorno: 04/04/2014 às 24h00min
Nº de Diárias: 02
Orildes F.T. Bortolomedi - Secretária de Saúde
Helio Manoel Alves - Prefeito Municipal
Cod091420
EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome: Baltazar de Lima
Função: Motorista
Destino: Curitiba / Paraná
Motivo: Levar Pacientes
Veículo: AUB 4034
Saída: 30/03/2014 às 00h00 min
Retorno: 01/04/2014 às 00h00 min
Nº de Diárias: 02
Orildes F. T. Bortolomedi - Secretaria de Saúde
Helio Manoel Alves - Prefeito Municipal
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BELA VISTA DA CAROBA
Prefeitura
DECRETO Nº 035/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais resolve:
EXONERAR
Por aposentadoria, ARLINDO ADOLFO WENGRAT, RG nº 910.272-8 SESP–PR, CPF nº
153.623.709-44, ocupante do Cargo, de Provimento Efetivo, de Operador de Máquinas,
a partir de 19/02/2014, conforme comunicado de decisão do Instituto Nacional de Seguro
Social(INSS).
Art. 2º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 19/02/2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 27 DE
MARÇO DE 2014.
DILSO STORCH
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 036/2014
Cod091391
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais resolve:
DECRETA
Art. 1º Os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do município
de Bela Vista da Caroba(PR) deverão efetuar o pagamento do imposto nas agencias
bancárias credenciadas(Casas lotéricas da Caixa Econômica Federal) sendo facultado
o pagamento em cota única ou até 04(quatro) parcelas de igual valor, conforme segue:
Cota única (20% de desconto) até dia 30/05/2014
1º Parcela......................................dia 30/05/2014
2º Parcela.....................................dia 30/06/2014
3º Parcela.....................................dia 30/07/2014
4º Parcela.....................................dia 29/08/2014
Art. 2º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 27 DE
MARÇO DE 2014.
DILSO STORCH
Prefeito Municipal
Cod091393
Cod091421
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BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
Prefeitura
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Claudemir Freitas, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da
licitação relativamente à PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014, cujo objeto é: Aquisição
de aparelhos de ar condicionado de fabricação nacional, quente e frio, e mão de obra para
instalação dos aparelhos no prédio da creche municipal de Boa Esperança do Iguaçu,
em favor da licitante vencedora: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME, CNPJ n°
02.995.568/0001-15, no valor de R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais), HOMOLOGA
referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado
ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Boa Esperança do Iguaçu, 31 de março de 2014.
Claudemir Freitas
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
Número do Contrato : 023/2014
Data de assinatura do Contrato : 31/03/2014
Contratante : Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu
Contratado : ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME
Endereço do Contratado : Rua Castro Alves, n° 121, Sala 01, Dois Vizinhos, Estado do
Paraná.
Objeto : Aquisição de aparelhos de ar condicionado de fabricação nacional,
quente e frio, e mão de obra para instalação dos aparelhos no prédio da
creche municipal de Boa Esperança do Iguaçu.
Valor : 11.040,00 (onze mil e quarenta reais)
Prazo de execução : 31 de dezembro de 2014.
Prazo de Vigência : 31 de dezembro de 2014.
Foro : Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Cod091427
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Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO I GUACU
RELATÓRI O RESUMI DO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A
DEMONSTRA TIV O DA RECEITA DE A LIENA ÇÃ O DE A TIV OS E A PLICA ÇÃ O
D OS RECURSOS
ORÇAMENTOS FI SCAI S E DA SEGURI DADE SOCI AL
PERÍ ODO DE REFERÊNCI A: J an eiro/2014 a Fever eiro/2014
R R E O - AN E XO XI (L R F , a rt. 5 3 ,§ 1 º, in cis o III)
PREVISÃO
AT UALIZADA
(a)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
RECEIT AS
RECEIT AS DE CAPIT AL
ALIENAÇÃO DE AT IVOS (I)
Alienação de Bens M óveis
Alienação de Bens Imóveis
TOTAL
RECEIT AS REALIZADAS
(b)
SALDO A REALIZAR
(c) = (a - b )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
DESPESAS EX ECUT ADAS Até o
Bimestre
SALDO A
Liquidadas
INSCRIT AS EM
EX ECUT AR
(e)
REST OS A PAGAR (g) = (d - (e + f))
NÃO
PROCESSADOS
(f)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOT AÇÃO
AT UALIZADA
(d)
DESPESAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE AT IVOS (II)
Despesas de Capital
Investim entos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência
Regime Geral da Previdêcia Social
Regime Próprio dos Servidores Públicos
TOTAL
2013
(h)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR
VALOR (III)
2014
(i) = (Ib - (IIe + IIf))
0,00
0,00
SALDO AT UAL
(j) = (IIIh + IIIi)
0,00
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 43m.
Nota:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.
No encerramento do exercício,as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do
exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
______________________________
CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
______________________________
EDSON JOSE GHIZONI NECKER
Contador
CPF: 802.152.709-91
CRC: 035845/O-5/PR
______________________________
JULIANO PANSERA
SECRETARIO FINANÇAS
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Página 9 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.
Contribuição de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Rec.Decor.DirExpl.Bens Púb.Áreas Dom Pub
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
Receita de Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate a Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Rec.Dec>Apor.Per.Amort.Déficit Atuarial R
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
Amortizações de Empréstimos
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituíções Púb
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate a Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)
12.560.000,00
12.510.000,00
268.200,00
228.000,00
40.200,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
32.000,00
12.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
106.000,00
12.038.800,00
11.972.800,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
3.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.560.000,00
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
12.560.000,00
12.510.000,00
268.200,00
228.000,00
40.200,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
32.000,00
12.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
106.000,00
12.038.800,00
11.972.800,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
3.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.560.000,00
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RECEITAS REALIZADAS
Janeiro à
% Até Fevereiro %
Fevereiro (b) (b/a)
(c)
(c/a)
2.121.268,69
2.121.268,69
29.766,98
28.706,23
1.060,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.750,32
762,60
20.987,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.367,49
22.367,49
2.046.590,61
2.040.153,60
0,00
0,00
0,00
6.437,01
0,00
793,29
190,54
349,15
183,58
0,00
70,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.121.268,69
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
16,88
16,95
11,09
12,59
2,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,96
6,35
104,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,10
21,10
16,99
17,03
0,00
0,00
0,00
9,75
0,00
5,28
0,00
0,00
1,52
0,00
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,88
2.121.268,69 16,88
2.121.268,69 16,95
29.766,98 11,09
28.706,23 12,59
1.060,75
2,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.750,32 67,96
762,60
6,35
20.987,72 104,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.367,49 21,10
22.367,49 21,10
2.046.590,61 16,99
2.040.153,60 17,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.437,01
9,75
0,00
0,00
793,29
5,28
190,54
0,00
349,15
0,00
183,58
1,52
0,00
0,00
70,02
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.121.268,69 16,88
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
10.438.731,31
10.388.731,31
238.433,02
199.293,77
39.139,25
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
10.249,68
11.237,40
(987,72)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.632,51
83.632,51
9.992.209,39
9.932.646,40
0,00
0,00
0,00
59.562,99
0,00
14.206,71
(190,54)
(349,15)
11.816,42
0,00
2.929,98
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.438.731,31
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PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - Anexo i (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1ºI)
RECEITAS
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Acionais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.560.000,00
12.560.000,00
-
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA RPPS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.121.268,69
2.121.268,69
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,88
16,88
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.121.268,69
0,00
2.121.268,69
0,00
0,00
0,00
DOTAÇÃO
CRÉDITOS
INICIAL (d) ADICIONAI
S (e)
DESPESAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.560.000,00
12.560.000,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
Janeiro à
% Até Fevereiro %
Fevereiro (b) (b/a)
(c)
(c/a)
11.875.000,00
11.280.000,00
5.464.550,00
30.000,00
5.785.450,00
445.000,00
415.000,00
0,00
30.000,00
150.000,00
0,00
0,00
11.875.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.875.000,00
0,00
11.875.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotação
Atualizada
(f)=(d+e)
11.875.000,00
11.280.000,00
5.464.550,00
30.000,00
5.785.450,00
445.000,00
415.000,00
0,00
30.000,00
150.000,00
0,00
0,00
11.875.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.875.000,00
0,00
11.875.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,88
16,88
-
0,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS
Janeiro à
Fevereiro
Até Fevereiro
1.731.743,34
1.671.761,52
990.147,95
5.137,35
676.476,22
59.981,82
56.044,05
0,00
3.937,77
0,00
0,00
0,00
1.731.743,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.731.743,34
0,00
1.731.743,34
1.731.743,34
1.671.761,52
990.147,95
5.137,35
676.476,22
59.981,82
56.044,05
0,00
3.937,77
0,00
0,00
0,00
1.731.743,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.731.743,34
0,00
1.731.743,34
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Janeiro à
Até Fevereiro
Fevereiro
1.638.151,74
1.634.213,97
989.703,12
5.137,35
639.373,50
3.937,77
0,00
0,00
3.937,77
0,00
0,00
0,00
1.638.151,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.638.151,74
0,00
1.638.151,74
1.638.151,74
1.634.213,97
989.703,12
5.137,35
639.373,50
3.937,77
0,00
0,00
3.937,77
0,00
0,00
0,00
1.638.151,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.638.151,74
483.116,95
2.121.268,69
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.438.731,31
10.438.731,31
-
%
(g/f)
Saldo a
Realizar (f-g)
13,79
14,48
18,11
17,12
11,05
0,88
0,00
0,00
13,12
0,00
0,00
0,00
13,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,79
0,00
17,86
10.236.848,26
9.645.786,03
4.474.846,88
24.862,65
5.146.076,50
441.062,23
415.000,00
0,00
26.062,23
150.000,00
0,00
0,00
10.236.848,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.236.848,26
0,00
9.753.731,31
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 08h e 59m.
______________________________
CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
______________________________
EDSON JOSE GHIZONI NECKER
Contador
CPF: 802.152.709-91
CRC: 035845/O-5/PR
______________________________
JULIANO PANSERA
SECRETARIO FINANÇAS
<<ASSINATURA04.01>>
<<ASSINATURA04.02>>
<<ASSINATURA04.03>>
<<ASSINATURA04.04>>
<<ASSINATURA04.05>>
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Para consultar a autenticidade do
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Página 10
Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 11 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IG UACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS F ISCAIS E DA SEG URIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REF ERÊNCIA: Janeiro/2014 a F evereiro/2014
R R E O - AN E XO VIII (L D B , a rt. 7 2 )
P o de r:To do s
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOScaput
(
do art. 212 da Constituição)
PREVISÃO INICIAL
1- RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1- Receita Result. do Im posto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dív ida Ativ a do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dív ida Ativ a IPTU
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Im posto sobre Transm issão Inter Viv os – ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Dív ida Ativ a do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dív ida Ativ a ITBI
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Im posto sobre Serv iços de Qualquer Natureza – ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dív ida Ativ a do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dív ida Ativ a ISS
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Im posto de Renda Retido na Fonte – IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dív ida Ativ a do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dív ida Ativ a IRRF
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Im posto Territorial Rural - ITR (CF, art.153, §4°, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dív ida Ativ a do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dív ida Ativ a do ITR
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea d
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
240.000,00
62.000,00
50.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.211.000,00
8.100.000,00
7.700.000,00
400.000,00
2.900.000,00
45.000,00
30.000,00
6.000,00
130.000,00
0,00
11.451.000,00
PREVISÃO INICIAL
4- RECEITA DA APLIC. FINAN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
5.1- Transf erências do Salário-Educação
5.2- Transf erências Diretas do PDDE
5.3- Transf erências Diretas do PNAE
5.4- Transf erências Diretas do PNATE
5.5- Outras Transf erências do FNDE
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferências de Conv ênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Conv ênios
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
240.000,00
62.000,00
50.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.211.000,00
8.100.000,00
7.700.000,00
400.000,00
2.900.000,00
45.000,00
30.000,00
6.000,00
130.000,00
0,00
11.451.000,00
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
0,00
190.000,00
80.000,00
0,00
40.000,00
0,00
70.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
256.000,00
0,00
190.000,00
80.000,00
0,00
40.000,00
0,00
70.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
256.000,00
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
até Fev ereiro
%
2014
(b)
29.069,58
29.069,58
363,35
363,35
0,00
0,00
179,77
179,77
183,58
183,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5.940,00
5.940,00
5.940,00
5.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.044,20
7.044,20
7.044,20
7.044,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.722,03
15.722,03
15.722,03
15.722,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.042.505,97 2.042.505,97
1.521.365,86 1.521.365,86
1.521.365,86 1.521.365,86
0,00
0,00
433.399,66
433.399,66
4.195,98
4.195,98
7.682,59
7.682,59
0,00
0,00
75.861,88
75.861,88
0,00
0,00
2.071.575,55 2.071.575,55
RECEITAS REALIZADAS
até Fev ereiro
Janeiro à
%
2014
Fev ereiro
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.475,90
6.475,90
6.437,01
6.437,01
38,89
38,89
0,00
0,00
0,00
0,00
6.475,90
6.475,90
Janeiro à
Fev ereiro
(b/a)
12,11
0,59
0,00
0,00
1,53
0,00
0,00
9,90
9,90
0,00
0,00
0,00
0,00
12,81
12,81
0,00
0,00
0,00
0,00
24,96
24,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,22
18,78
19,76
0,00
14,94
9,32
25,61
0,00
58,36
0,00
18,09
(b/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,81
9,75
0,00
0,00
0,00
2,53
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Ex portação Destinada ao FUNDEB – ( 20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5))
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1- Transf erências de Recursos do FUNDEB
11.2- Com plem entação da União ao FUNDEB
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
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2.162.200,00
1.540.000,00
580.000,00
9.000,00
6.000,00
1.200,00
26.000,00
970.000,00
970.000,00
0,00
0,00
(1.192.200,00)
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
2.162.200,00
1.540.000,00
580.000,00
9.000,00
6.000,00
1.200,00
26.000,00
970.000,00
970.000,00
0,00
0,00
(1.192.200,00)
RECEITAS REALIZADAS
até Fev ereiro
%
2014
(b)
408.501,09
408.501,09
304.273,11
304.273,11
86.679,90
86.679,90
839,18
839,18
1.536,51
1.536,51
0,00
0,00
15.172,39
15.172,39
163.869,81
163.869,81
163.287,44
163.287,44
0,00
0,00
582,37
582,37
(245.213,65)
(245.213,65)
Janeiro à
Fev ereiro
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
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1768357675
(b/a)
18,89
19,76
14,94
9,32
25,61
0,00
58,36
16,89
16,83
0,00
0,00
20,57
Continua (1/3)
Página 11
Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 12 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IG UACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS F ISCAIS E DA SEG URIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REF ERÊNCIA: Janeiro/2014 a F evereiro/2014
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
13.1- Com Educação Infantil
13.2- Com Ensino Fundam ental
14- OUTRAS DESPESAS
14.1- Com Educação Infantil
14.2- Com Ensino Fundam ental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DO FUNDEB
Janeiro à
Fev ereiro
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
até Fev ereiro
% (e/d)
2014
(e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 FUNDEB 60%
16.2 FUNDEB 40%
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16 + 17)
0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)
19.1 – Mínim o de 60% do FUNDEB na Rem uneração do Magistério (13 – (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2 – Máxim o de 40% em Despesa com MDE, que não Rem uneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
19.3 – Máx im o de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %
0,00
0,00
0,00
100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES
VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²
0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
2.862.750,00
2.862.750,00
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
DOTAÇÃO INICIAL
23- EDUCAÇÃO INFANTIL
23.1 - Creche
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Im postos
23.2 - Pré-escolca
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Im postos
24- ENSINO FUNDAMENTAL
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Im postos
25- ENSINO MÉDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
RECEITAS REALIZADAS
até Fev ereiro
%
2014
(b)
517.893,88
517.893,88
DESPESAS LIQUIDADAS
até Fev ereiro
Janeiro à
%
2014
Fev ereiro
(e)
34.387,06
34.387,06
34.387,06
34.387,06
0,00
0,00
34.387,06
34.387,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.387,06
34.387,06
Janeiro à
Fev ereiro
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
(b/a)
18,09
(e/d)
17,19
17,19
0,00
17,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,19
VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23 + 24) - 37)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%
(245.213,65)
0,00
582,37
0,00
0,00
0,00
0,00
(244.631,28)
279.018,34
13,47
Continua (2/3)
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Página 13 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IG UACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS F ISCAIS E DA SEG URIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REF ERÊNCIA: Janeiro/2014 a F evereiro/2014
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCEIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃO INICIAL
40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
46.1 – Ex ecutada com Recursos de Im portos Vinculados ao Ensino
46.2 – Ex ecutadas com Recursos do FUNDEB
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
DESPESAS LIQUIDADAS
até Fev ereiro
% (e/d)
2014
(e)
582,37
582,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,37
582,37
0,00
Janeiro à
Fev ereiro
34.969,43
34.969,43
CANCELADO EM 2014
(g)
SALDO ATÉ O BIMESTRE
17,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
FUNDEB(h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
49.1 – Orçam ento do Exercício
49.2 – Restos a Pagar
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
FUNDEF
0,00
163.287,44
163.869,81
163.869,81
0,00
582,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 41m.
1
Lim ites m ínim os anuais a serem cum pridos no encerram ento do exercício.
2
Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusiv e relativ os à com plem entação da União recebidos nos term os do §1º do art. 6º
desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trim estre do ex ercício im ediatam ente subsequente, m ediante abertura de crédito adicional.”
3
Caput do art. 212 da CF/1988
4
Os v alores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira v inculada à educação dev erão ser inform ados som ente no RREO do últim o
bim estre do exercício.
5
Lim ites m ínim os anuais a serem cum pridos no encerram ento do exercício, no âm bito de atuação prioritária, conform e LDB, art. 11, V.
______________________________
CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
______________________________
EDSON JOSE GHIZONI NECKER
Contador
CPF: 802.152.709-91
CRC: 035845/O-5/PR
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JULIANO PANSERA
SECRETARIO FINANÇAS
<<ASSINATURA04.01>>
<<ASSINATURA04.02>>
<<ASSINATURA04.03>>
<<ASSINATURA04.04>>
<<ASSINATURA04.05>>
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Página 14 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')
Pag: 1/2
(R$ 1,00)
Função/Subfunção
Dotação Inicial
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
ADMINISTRACAO
Administracao Geral
Administracao Financeira
ASSISTENCIA SOCIAL
Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Assistencia Comunitaria
SAUDE
Atencao Basica
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilatico e Terapeutico
Vigilancia Sanitaria
Vigilancia Epidemiologica
EDUCACAO
Alimentacao e Nutricao
Ensino Fundamental
Educacao Infantil
URBANISMO
Infra-estrutura Urbana
GESTAO AMBIENTAL
Preservacao e Conservacao Ambiental
AGRICULTURA
Extensao Rural
INDUSTRIA
Promocao Industrial
TRANSPORTE
Transporte Rodoviario
DESPORTO E LAZER
Desporto Comunitario
ENCARGOS ESPECIAIS
Servico da Divida Interna
RESERVA DE CONTIGENCIA
Reserva de Contigencia
Função/Subfunção
11.875.000,00
2.770.000,00
2.260.000,00
510.000,00
541.100,00
135.000,00
406.100,00
2.284.650,00
666.000,00
1.408.650,00
100.000,00
40.000,00
70.000,00
1.986.550,00
140.000,00
1.646.550,00
200.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
140.000,00
140.000,00
795.000,00
795.000,00
150.000,00
150.000,00
1.477.700,00
1.477.700,00
270.000,00
270.000,00
60.000,00
60.000,00
150.000,00
150.000,00
Dotação Inicial
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II)
0,00
11.875.000,00
Despesas Empenhadas
Janeiro a Fevereiro
até Fevereiro
Dotação Atualizada
(a)
11.875.000,00
2.770.000,00
2.260.000,00
510.000,00
541.100,00
135.000,00
406.100,00
2.284.650,00
666.000,00
1.408.650,00
100.000,00
40.000,00
70.000,00
1.986.550,00
140.000,00
1.646.550,00
200.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
140.000,00
140.000,00
795.000,00
795.000,00
150.000,00
150.000,00
1.477.700,00
1.477.700,00
270.000,00
270.000,00
60.000,00
60.000,00
150.000,00
150.000,00
1.731.743,34
425.837,70
344.316,95
81.520,75
64.028,03
13.362,64
50.665,39
322.426,84
32.162,47
290.264,37
0,00
0,00
0,00
304.574,97
951,18
269.236,73
34.387,06
100.617,21
100.617,21
18.114,63
18.114,63
108.229,73
108.229,73
19.916,79
19.916,79
342.999,47
342.999,47
15.922,85
15.922,85
9.075,12
9.075,12
0,00
0,00
1.731.743,34
425.837,70
344.316,95
81.520,75
64.028,03
13.362,64
50.665,39
322.426,84
32.162,47
290.264,37
0,00
0,00
0,00
304.574,97
951,18
269.236,73
34.387,06
100.617,21
100.617,21
18.114,63
18.114,63
108.229,73
108.229,73
19.916,79
19.916,79
342.999,47
342.999,47
15.922,85
15.922,85
9.075,12
9.075,12
0,00
0,00
Despesas Empenhadas
Janeiro a Fevereiro
até Fevereiro
Dotação Atualizada
(a)
0,00
11.875.000,00
0,00
1.731.743,34
0,00
1.731.743,34
Despesas Liquidadas
Janeiro a Fevereiro
até Fevereiro
%
%
(b)
b/to.b
(b/a)
1.638.151,74
1.638.151,74 100,00 13,79
425.837,70
425.837,70 26,00 15,37
344.316,95
344.316,95 21,02 15,24
81.520,75
81.520,75
4,98 15,98
64.028,03
64.028,03
3,91 11,83
13.362,64
13.362,64
0,82
9,90
50.665,39
50.665,39
3,09 12,48
321.267,84
321.267,84 19,61 14,06
32.162,47
32.162,47
1,96
4,83
289.105,37
289.105,37 17,65 20,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.574,97
304.574,97 18,59 15,33
951,18
951,18
0,06
0,68
269.236,73
269.236,73 16,44 16,35
34.387,06
34.387,06
2,10 17,19
100.617,21
100.617,21
6,14
8,05
100.617,21
100.617,21
6,14
8,05
18.114,63
18.114,63
1,11 12,94
18.114,63
18.114,63
1,11 12,94
107.784,90
107.784,90
6,58 13,56
107.784,90
107.784,90
6,58 13,56
19.916,79
19.916,79
1,22 13,28
19.916,79
19.916,79
1,22 13,28
251.011,70
251.011,70 15,32 16,99
251.011,70
251.011,70 15,32 16,99
15.922,85
15.922,85
0,97
5,90
15.922,85
15.922,85
0,97
5,90
9.075,12
9.075,12
0,55 15,13
9.075,12
9.075,12
0,55 15,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Liquidadas
até Fevereiro
%
%
(b)
b/to.b
(b/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.638.151,74
1.638.151,74 100,00 13,79
Janeiro a Fevereiro
Saldo
(a-b)
10.236.848,26
2.344.162,30
1.915.683,05
428.479,25
477.071,97
121.637,36
355.434,61
1.963.382,16
633.837,53
1.119.544,63
100.000,00
40.000,00
70.000,00
1.681.975,03
139.048,82
1.377.313,27
165.612,94
1.149.382,79
1.149.382,79
121.885,37
121.885,37
687.215,10
687.215,10
130.083,21
130.083,21
1.226.688,30
1.226.688,30
254.077,15
254.077,15
50.924,88
50.924,88
150.000,00
150.000,00
Saldo
(a-b)
0,00
10.236.848,26
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')
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Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 33m.
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CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
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EDSON JOSE GHIZONI NECKER
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JULIANO PANSERA
SECRETARIO FINANÇAS
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Página 15 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BO A ESPERANCA DO IG UACU
RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO O RÇAMENTÁRIA
DEMONSTRA TIV O DA S RECEITA S DE OPERA ÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA S DE CA PITA L
O RÇAMENTO S FISCAIS E DA SEG URIDADE SO CIAL
PERÍO DO DE REFERÊNCIA: Janeir o/2014 a Fevereiro/2014
R R E O - AN E XO IX (L R F , a rt. 5 3 ,§ 1 º, in cis o I)
RECEIT AS REALIZADAS
Previsão Atualizada
(a)
RECEIT AS
RECEIT AS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT O ¹ (I)
Dotação Atualizada
(d)
DESPESAS
Até Fevereiro(b)
0,00
DESPESAS DE CAPIT AL
445.000,00
SALDO NÃO
R EALIZADO (c) = (a b)
0,00
0,00
DESPESAS EXECUT ADAS ²
SALDO NÃO
Insc. em Restos a
EXECUT ADO
Pagar Não Processados
Liquidadas (e)
(g) = (d-(e+f))
(f)
3.937,77
441.062,23
(-) Incentivos F iscais a Contribuintes
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos F iscais C ontribuintes por Instit.Financeiras
0,00
0,00
0,00
445.000,00
3.937,77
DESPESA DE C APIT AL LÍQUIDA (II)
RESULT ADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)= (I-II)
441.062,23
(445.000,00)
(3.937,77)
(441.062,23)
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 43m.
Notas:
1
< Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2
Durante o exercício, som ente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerram ento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar
não-processados são tam bém consideradas executadas. Dessa form a, para m aior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :
a)
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do m aterial ou serviço, nos term os do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)
Despesas em penhadas, m as não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerram ento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
______________________________
CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
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EDSON JOSE GHIZONI NECKER
Contador
CPF: 802.152.709-91
CRC: 035845/O-5/PR
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JULIANO PANSERA
SECRETARIO FINANÇAS
Cod091530
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Página 16 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2014 a Fevereiro/2014
RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
SALDO TOTAL EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO A NTERIOR
(a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes
DESPESA S DE PPP
Do Ente Federado (V)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)-(IV)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)-(VI)=(IV)/(V)
EXERCÍCIO
ANTERIOR
2014
0,00
0,00
0,00
11.228.973,29
0,00
0,00
0,00
0,00
11.446.434,44
0,00
2015
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REGISTROS EFETUADOS EM 2014
Janeiro à Fevereiro
Até Fevereiro
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO TOTAL
(c) = (a + b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 46m.
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CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
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EDSON JOSE GHIZONI NECKER
Contador
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JULIANO PANSERA
SECRETARIO FINANÇAS
<<ASSINATURA04.01>>
<<ASSINATURA04.02>>
<<ASSINATURA04.03>>
<<ASSINATURA04.04>>
<<ASSINATURA04.05>>
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Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO I GUACU
RELATÓRI O RESUMI DO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FI SCAL E DA SEGURI DADE SOCI AL
PERÍ ODO DE REFERÊNCI A: Março/2013 a Fevereiro/2014
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEIT A REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Março /2013
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributária
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferência da LC 87/1996
Transferência da LC 61/1989
Transferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES (II)
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor
Compensação Financ. entre Reg. Previd.
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)
Abril /2013
840.344,11
8.100,65
0,00
4.811,25
1.534,54
1.139,09
615,77
0,00
3.406,95
0,00
0,00
4.821,85
821.380,20
439.077,23
179.935,13
19.632,69
14,36
0,00
0,00
61.983,02
120.737,77
2.634,46
128.291,50
0,00
0,00
128.291,50
712.052,61
890.969,46
14.534,19
0,00
1.904,69
12.367,08
0,00
262,42
0,00
2.513,96
0,00
0,00
9.590,35
863.546,81
471.119,97
209.214,49
17.991,60
32,41
8.291,89
0,00
68.538,76
88.357,69
784,15
141.843,17
0,00
0,00
141.843,17
749.126,29
Maio /2013
1.126.784,01
11.530,79
0,00
2.609,98
8.210,00
650,59
60,22
0,00
3.136,43
0,00
0,00
13.442,95
1.097.350,33
676.935,34
203.354,48
14.358,94
52,40
2.072,97
0,00
77.002,59
123.573,61
1.323,51
180.044,91
0,00
0,00
180.044,91
946.739,10
Junho /2013
1.137.588,68
18.168,70
0,00
3.751,03
12.984,55
1.339,46
93,66
11.678,45
3.336,44
0,00
0,00
9.091,36
1.094.113,74
564.897,56
211.070,48
15.908,75
60,02
2.072,97
0,00
69.609,56
230.494,40
1.199,99
159.520,70
0,00
0,00
159.520,70
978.067,98
Julho /2013
809.605,88
17.587,05
0,00
3.053,98
14.385,87
0,00
147,20
3.180,22
3.565,75
0,00
0,00
8.794,40
776.122,67
402.381,61
222.803,11
11.736,50
6,73
2.072,97
0,00
70.638,93
66.482,82
355,79
128.508,16
0,00
0,00
128.508,16
681.097,72
Agosto /2013
1.122.262,33
11.145,45
0,00
2.607,04
7.540,00
688,87
309,54
0,00
3.415,14
0,00
0,00
9.823,84
1.097.214,45
526.107,53
208.927,93
3.992,56
41,77
2.072,97
0,00
67.985,92
288.085,77
663,45
148.986,08
0,00
0,00
148.986,08
973.276,25
Setembro /2013
Outubro /2013
1.070.469,41
22.693,90
418,27
10.242,12
7.738,35
1.377,74
2.917,42
3.166,96
28.939,20
0,00
0,00
13.438,21
1.000.872,00
435.423,02
220.245,44
3.659,55
1.682,16
2.072,97
0,00
67.662,43
270.126,43
1.359,14
133.305,61
0,00
0,00
133.305,61
937.163,80
Novembro /2013
1.060.092,89
129.889,28
17.567,24
13.090,28
4.836,80
88.391,78
6.003,18
0,00
(8.294,53)
0,00
0,00
11.869,18
924.461,97
435.429,70
223.683,58
4.705,48
1.428,61
2.072,97
0,00
69.841,44
187.300,19
2.166,99
134.200,78
0,00
0,00
134.200,78
925.892,11
Dezembro /2013
1.207.983,59
16.354,29
907,27
6.565,61
1.701,62
1.377,74
5.802,05
3.222,33
3.501,87
0,00
0,00
20.627,33
1.163.260,29
605.673,88
229.394,45
3.759,85
72,92
2.072,97
0,00
74.955,65
247.330,57
1.017,48
169.011,91
0,00
0,00
169.011,91
1.038.971,68
1.575.718,19
43.692,95
509,96
6.117,42
9.500,00
27.026,67
538,90
2.938,23
4.678,40
0,00
0,00
10.343,81
1.513.673,61
624.708,96
330.712,06
2.839,22
0,00
2.072,97
0,00
100.773,85
452.566,55
391,19
192.939,98
0,00
0,00
192.939,98
1.382.778,21
Janeiro /2014
1.195.430,84
6.701,25
0,00
1.361,98
4.240,00
688,87
410,40
0,00
16.878,52
0,00
0,00
5.731,09
1.165.775,36
735.722,18
233.696,06
10.542,18
0,00
2.097,99
0,00
77.254,66
106.462,29
344,62
197.241,62
0,00
0,00
197.241,62
998.189,22
Fevereiro /2014
1.334.338,94
23.065,73
0,00
5.682,22
1.700,00
15.033,16
650,35
0,00
4.871,80
0,00
0,00
16.636,40
1.289.316,34
785.643,68
199.703,60
65.319,70
0,00
2.097,99
0,00
86.032,78
150.518,59
448,67
211.259,47
0,00
0,00
211.259,47
1.123.079,47
TOTAL
PREVISÃO
(ÚLTIMOS 12 AT UALIZADA
MESES)
(EX ERCÍCIO)
13.371.588,33
323.464,23
19.402,74
61.797,60
86.738,81
137.713,97
17.811,11
24.186,19
69.949,93
0,00
0,00
134.210,77
12.807.087,77
6.703.120,66
2.672.740,81
174.447,02
3.391,38
29.071,63
0,00
892.279,59
2.332.036,68
12.689,44
1.925.153,89
0,00
0,00
1.925.153,89
11.446.434,44
14.672.200,00
268.200,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
63.000,00
40.200,00
50.000,00
32.000,00
0,00
0,00
106.000,00
14.201.000,00
7.700.000,00
2.900.000,00
130.000,00
6.000,00
45.000,00
0,00
970.000,00
2.450.000,00
15.000,00
2.162.200,00
0,00
0,00
2.162.200,00
12.510.000,00
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 35m.
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CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
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Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BO A ESPERANCA DO IG UACU
DEMO NSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
O RÇAMENTÁRIA
O RÇAMENTO FISCAL E DA SEG URIDADE SO CIAL
PERÍO DO DE REFERÊNCIA: Janeir o/2014 a Fevereiro/2014
L R F , Art. 4 8 - An e xo XIV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Janeiro à Fevereiro
RECEIT AS
Previsão Inicial
Previsão Atualizada
Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Superávit Orçamentário
-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
12.560.000,00
12.560.000,00
2.121.268,69
0,00
0,00
2.121.268,69
11.875.000,00
0,00
11.875.000,00
1.731.743,34
1.638.151,74
483.116,95
1.731.743,34
1.638.151,74
Janeiro à Fevereiro
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Até Fevereiro
Até Fevereiro
1.731.743,34
1.638.151,74
RECEITA CO RRENTE LÍQUIDA - RCL
1.731.743,34
1.638.151,74
Até Fevereiro
Receita Corrente Líquida
11.446.434,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Janeiro à Fevereiro
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
Até Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Meta fixada R esultado
no anexo de apurado Até
m etas fiscais Fevereiro
da LD O
(b)
(a)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Resultado Nominal
Resultado Primário
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% em R elação à Meta
(b/a)
0,00 (1.164.208,78)
0,00
471.204,35
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
REST OS A PAGAR PROCESSADOS
P oder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
M inistério Público
REST OS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
P oder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
M inistério Publico
TOTAL
Inscrição
28.067,62
28.067,62
0,00
0,00
0,00
96.216,55
96.216,55
0,00
0,00
0,00
124.284,17
C anc. Até
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P ag. Até
Fevereiro
26.024,70
26.024,70
0,00
0,00
0,00
69.971,88
69.971,88
0,00
0,00
0,00
95.996,58
Saldo a
pagar
2.042,92
2.042,92
0,00
0,00
0,00
26.244,67
26.244,67
0,00
0,00
0,00
28.287,59
Continua (1/2)
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Ano III – Edição Nº 0568
PREF MUN DE BO A ESPERANCA DO IG UACU
DEMO NSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
O RÇAMENTÁRIA
O RÇAMENTO FISCAL E DA SEG URIDADE SO CIAL
PERÍO DO DE REFERÊNCIA: Janeir o/2014 a Fevereiro/2014
L R F , Art. 4 8 - An e xo XIV
Va lo r
Lim ites C onstitucionais Anuais
Apurado até % Mínim o a
Fevereiro
Aplicar no
% Aplicado Até Fevereiro
E xercício
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
M ínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em M DE
279.018,34
M ín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do M agis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.
0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida
25%
60%
13,47
0,00
Va lo r Ap ura do Até
Fevereiro
Saldo N ão R ealizado
0,00
3.937,77
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
0,00
441.062,23
E xercício ¹ 10º E xercício 20º E xercício35º E xercício
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesa s P revidênciárias (II)
Resultado Previdênciário (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesa s Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV - V)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Valor Apurado até Fevereiro
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
0,00
0,00
Saldo a R ealizar
50.000,00
0,00
Valor Apurado
Lim ite C onstitucional Anual
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até Fe vere iro %Mínim o a % Aplicado Até Fevereiro
Aplicar no
E xer.
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
322.426,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
15,00
15,56
Valor Apurado no E xercício C orrente
T otal d as Despesas / RCL(%)
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 13h e 40m.
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência
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CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
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PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2014 a Fevereiro/2014
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
Poder/Órgão
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)
EXECUTIVO
Departamento de Administracao
Departamento de Agropecuaria
Departamento de Educacao, Cultura e Esporte
Departamento de Obras e Servicos Publicos
Departamento de Saude
Departamento de Viacao
Gabinete do Executivo
Secretária de Assistencia Social
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
TOTAL (III) = (I + II)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Inscritos
Exercícios
Pagos
Cancelados
Saldo
Inscritos em
Anteriores
31/12/2013
499,96
27.567,66
26.024,70
2.042,92
499,96
27.567,66
26.024,70
2.042,92
4.642,96
3.390,00
1.252,96
9.749,20
9.749,20
499,96
499,96
11.358,00
640,00
11.358,00
350,00
135,00
1.042,50
135,00
1.042,50
27.567,66
26.024,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Liquidados
Pagos
Em exercícios
Em
anteriores
31/12/2013 ¹
7.769,51
88.447,04
69.971,88
69.971,88
7.769,51
88.447,04
69.971,88
69.971,88
18.471,36
6.656,40
290,00
499,96
1.113,11
2.042,92
7.769,51
Cancelados
Saldo
26.244,67
26.244,67
18.471,36
6.656,40
69.975,68
69.971,88
69.971,88
3,80
1.113,11
88.447,04
69.971,88
69.971,88
26.244,67
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 41m.
¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
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CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
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EDSON JOSE GHIZONI NECKER
Contador
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PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU
RELATÓRIORESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2014/ Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)
SALDO
Em 31/Dez/2013
Em 31/Dez/2013
(a)
(b)
281.233,25
281.233,25
333.163,25
333.163,25
333.163,25
333.163,25
0,00
0,00
0,00
0,00
(51.930,00)
(51.930,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(51.930,00)
(51.930,00)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Disponibilidade de Caixa Bruto
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)
Em 28/Fev/2014
(c)
132.457,68
1.259.758,66
1.261.801,58
0,00
2.042,92
(1.127.300,98)
0,00
144.837,80
(1.272.138,78)
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Janeiro à Fevereiro
até Fevereiro
(c-b)
(c-a)
(1.220.208,78)
(1.220.208,78)
RESULTADO NOMINAL
VALOR
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
VALOR
0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
DEDUÇÕES (VIII)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)
SALDO
Em 31/Dez/2013 Em 31/Dez/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em 28/Fev/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 37m.
CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
EDSON JOSE GHIZONI NECKER
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JULIANO PANSERA
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PREF MUN DE BOA ESPERANCA DO IGUACU RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2014 a Fevereiro/2014
RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53,inciso III)
RECEIT AS PRIM ÁRIAS CORRENT ES (I)
Receitas T ributárias
IPT U
ISS
IT BI
IRRF
Outras Receitas T ributárias
Receitas de Contribuições
Receitas Previdenciárias
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial Líquida
Receita Patrimonial
(-) Aplicações Financeiras
T ransferências Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICM S
Con vênios
Outras T ransferências Correntes
Demais Receitas Correntes
Dívi da A tiva
Di ve rsa s Rece itas Corre ntes
RECEIT AS DE CAPIT AL (II)
Operações de Crédito (III)
Amortização de Empréstimos (IV)
Alienação de Bens (V)
T ransferências de Capital
Con vênios
Outras T ransferências de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEIT AS PRIM ÁRIAS DE CAPIT AL (VI) = (II - III - IV - V)
12.490.000,00
268.200,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
63.000,00
40.200,00
50.000,00
0,00
50.000,00
12.000,00
32.000,00
20.000,00
12.038.800,00
6.160.000,00
2.320.000,00
66.000,00
3.492.800,00
121.000,00
12.000,00
109.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEIT AS REALIZADAS
até Fevereiro
até Fevereiro
2014
2013
2.100.280,97
2.100.280,97
1.843.563,40
29.766,98
29.766,98
(7.493,59)
0,00
0,00
(3.603,24)
7.044,20
7.044,20
2.986,87
5.940,00
5.940,00
(1.350,61)
15.722,03
15.722,03
(488,50)
1.060,75
1.060,75
(5.038,11)
0,00
0,00
3.243,07
0,00
0,00
0,00
3.243,07
0,00
0,00
(1.651,28)
762,60
762,60
21.750,32
21.750,32
1.203,90
2.855,18
20.987,72
20.987,72
1.837.035,96
2.046.590,61
2.046.590,61
1.063.463,17
1.217.092,75
1.217.092,75
328.433,16
346.719,76
346.719,76
5.851,83
6.437,01
6.437,01
439.287,80
476.341,09
476.341,09
12.429,24
23.160,78
23.160,78
(7.862,25)
183,58
183,58
20.291,49
22.977,20
22.977,20
103.589,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.589,61
0,00
0,00
103.589,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.589,61
RECEIT A PRIM ÁRIA T OT AL (VII) = (I + VI)
12.490.000,00
2.100.280,97
PREVISÃO
AT UALIZADA
RECEIT AS PRIM ÁRIAS
Janeiro à Fevereiro
2.100.280,97
1.947.153,01
DESPESAS LIQUIDADAS
até Fevereiro
até Fevereiro
Janeiro à Fevereiro
2014
2013
11.280.000,00
1.634.213,97
1.634.213,97
1.255.009,10
5.464.550,00
989.703,12
989.703,12
757.465,34
30.000,00
5.137,35
5.137,35
6.496,83
5.785.450,00
639.373,50
639.373,50
491.046,93
11.250.000,00
1.629.076,62
1.629.076,62
1.248.512,27
445.000,00
3.937,77
3.937,77
57.031,08
415.000,00
0,00
0,00
23.818,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.937,77
3.937,77
33.212,65
415.000,00
0,00
0,00
23.818,43
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.815.000,00
1.629.076,62
1.629.076,62
1.272.330,70
675.000,00
471.204,35
471.204,35
674.822,31
DOT AÇÃO
AT UALIZADA
DESPESAS PRIM ÁRIAS
DESPESAS CORRENT ES (VIII)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida (IX )
O utra s De spesa s Co rrentes
DESPESAS PRIM ÁRIAS CORRENT ES (X ) = (VIII - IX )
DESPESAS DE CAPIT AL (X I)
Investi mentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (X II)
Aquisição de T ítulo de Capital já Integralizado (X III)
Demais Inversões Financei ras
Amortização da Dívida (X IV)
DESPESAS PRIM ÁRIAS DE CAPIT AL (X V)=(X I - X II - X III - X IV)
RESERVA DE CONT INGÊNCIA (X VI)
RESERVA DO RPPS (X VII)
DESPESAS PRIM ÁRIA T OT AL (X VIII) = (X + X V + X VI + X VII)
RESULT ADO PRIM ÁRIO (VII - X VIII)
SALDOS DE EX ERCÍCIOS ANT ERIORES
0,00
DISCRIM INAÇÃO DA M ET A FISCAL
M ET A DE RESULT ADO PRIM ÁRIO FIX ADA NO ANEX O DE M ET AS FISCAIS DA LDO P/ O EX ERCÍCIO DE
REFERÊNCIA
VALOR CORRENT E
0,00
Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 39m.
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DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro de 2014
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art,35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
PREVISÃO
INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Territorial Rural - ITR
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais
Desoneração ICMS(LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS REECITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE(III)=I+II
240.000,00
50.000,00
60.000,00
55.000,00
63.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
11.211.000,00
8.100.000,00
6.000,00
130.000,00
2.900.000,00
30.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
11.451.000,00
PREVISÃO
ATUALIZADA
(c)
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Provenientes da União
Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULDAS A SAÚDE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
240.000,00
50.000,00
60.000,00
55.000,00
63.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
11.211.000,00
8.100.000,00
6.000,00
130.000,00
2.900.000,00
30.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
11.451.000,00
627.000,00
551.000,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.000,00
1.109.000,00
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza de Despesa)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
2.199.650,00
980.000,00
0,00
1.219.650,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
2.284.650,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESP.COM ASSIST.À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC.DE ACESSO UNIV
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS
Recursos de Operação de Crédito
Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR N.PROCES.INSCR INDEV.EXERC.SEM DISPON.FINANC (1)
DESP.CUST.COM DISP.DE CAIXA VINCUL.AOS RESTOS A PAGAR CANCEL (2)
DESP.CUST.REC.VIN.PERC.MÍN.N.APLIC.EM AÇÕES/SAÚDE EM EX.ANT.(3)
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)
627.000,00
551.000,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.000,00
1.109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.284.650,00
2.199.650,00
980.000,00
0,00
1.219.650,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
2.284.650,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.284.650,00
RECEITAS REALIZADAS
até Fevereiro
2014
% (b/a)
(b)
29.069,58
0,00
5.940,00
7.044,20
15.722,03
0,00
179,77
183,58
0,00
2.042.505,97
1.521.365,86
0,00
75.861,88
433.399,66
7.682,59
4.195,98
4.195,98
0,00
2.071.575,55
RECEITAS REALIZADAS
até Fevereiro
% (d/c)
2014
(d)
80.213,46
78.669,04
0,00
0,00
1.544,42
0,00
0,00
(30.520,32)
49.693,14
DESPESAS
EMPENHADAS
até Fevereiro
%
2014
(f/e)x100
(f)
322.426,84
163.573,50
0,00
158.853,34
0,00
0,00
0,00
0,00
322.426,84
14,65
16,69
0,00
13,02
0,00
0,00
0,00
0,00
14,11
INSCRITOS
CANCELADOS/
PRESCRITOS
0,00
0,00
até Fevereiro
% (g/e)x100
2014
(g)
321.267,84
14,60
163.573,50
16,69
0,00
0,00
157.694,34
12,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.267,84
14,06
DESPESAS
DESPESAS
EMPENHADAS
LIQUIDADAS
%
(e/desp.
(e/desp.
até Fevereiro
até Fevereiro %saúde)
saúde)
2014
2014
(h)
(i)
(h/ivf)x100
(i/ivg)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.426,84
100,00
321.267,84
100,00
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15,51
10.565,03
PAGOS
A PAGAR
0,00
PARCELA
CONSIDERADA NO
LIMITE
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Despesas Custeadas no exercício de
referência
Saldo Inicial
Saldo Final(Não Aplicado)
(j)
0,00
0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
12,79
14,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,33
4,48
DESPESAS LIQUIDADAS
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%)=(VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSITUCIONAL (4 e 5)
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VIi - (15 x IIIb))/100] (6)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
12,11
0,00
9,90
12,80
24,95
0,00
0,00
1,52
0,00
18,21
18,78
0,00
58,35
14,94
25,60
9,32
9,32
0,00
18,09
0,00
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Página 24 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas Custeadas no exercício de
referência
(k)
0,00
0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Saldo Inicial
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO
INICIAL
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
TOTAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
666.000,00
1.408.650,00
100.000,00
40.000,00
70.000,00
0,00
0,00
2.284.650,00
666.000,00
1.408.650,00
100.000,00
40.000,00
70.000,00
0,00
0,00
2.284.650,00
Saldo Final(Não Aplicado)
DESPESAS
EMPENHADAS
até Fevereiro
% (l/total
2014
l)x100
(l)
32.162,47
290.264,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.426,84
9,97
90,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
até Fevereiro
% (m/total
2014
m) x100
(m)
32.162,47
10,01
289.105,37
89,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.267,84
100,00
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 31/03/2014, Hora de emissão 09h e 44m.
______________________________
CLAUDEMIR FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
______________________________
EDSON JOSE GHIZONI NECKER
Contador
CPF: 802.152.709-91
CRC: 035845/O-5/PR
______________________________
JULIANO PANSERA
SECRETARIO FINANÇAS
<<ASSINATURA04.01>>
<<ASSINATURA04.02>>
<<ASSINATURA04.03>>
<<ASSINATURA04.04>>
<<ASSINATURA04.05>>
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Ano III – Edição Nº 0568
BOA VISTA DA APARECIDA
BOM JESUS DO SUL
Prefeitura
Prefeitura
DECRETO nº. 085/2014
Data: 28/03/2014
SÚMULA: Nomeia comissão para vistoria de ônibus ou similares, para prestação de
serviços de transporte da Saúde, conforme Edital de Pregão Presencial 009/2014.
WOLNEI ANTONIO SAVARIS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por
Lei,
DECRETA
Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para comporem a Comissão destinada ao fim específico de vistoria dos ônibus ou
similares, destinados a prestação de serviços de transporte da Saúde, conforme prevê o Edital de Pregão Presencial nº. 009/2014.
Célio R. Ferreira
CPF 028.886.249-07
Antonio Bassoli
CPF 884.862.818-49
Ilonês Antonelo
CPF 034.950.569-12
Aluísio Carlos Nogueira
CPF 911.352.499-20
Art. 2º - A vistoria será realizada no dia 04/04/2014, com início as 08:30 horas no Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de Boa Vista da
Aparecida.
Parágrafo único: Os interessados deverão retirar as senhas no horário compreendido entre às 08:00 e 08:30 horas na Prefeitura Municipal, as
quais servirão de ordem para a realização da vistoria.
Art. 3 - A vistoria será realizada em conformidade com os itens descritos no Anexo II, que faz parte do presente Decreto.
Art. 4 - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 28 de março de 2014.
WOLNEI ANTONIO SAVARIS
Prefeito Municipal
ANEXO I
VISTORIA TRANSPORTE SAÚDE
EMPRESA:
CNPJ:
NÚMERO DO CHASSI:
PLACA
ANO DE FABRICAÇÃO:
LOTAÇÃO:
TIPO DE VEÍCULO:
MARCA:
VISTORIA INTERNA
Lotação do veículo
Freios
Tacógrafo
Extintor
Triângulo
Sistema Elétrico
Luminárias
Entradas de ar
Saídas de emergência
Assoalho
Estofamento
Direção
Macaco
Chave de roda
Cinto de segurança
Odômetro
Resultado da vistoria
VISTORIA EXTERNA
Lataria
Pintura
Limpador parabrisas
Pneus/rodas
Pneus/estepe
Piscas
Luz de Alerta
Luz de freio
Luz da ré
Faróis
Borrachas vidros
Vidros
Parabrisa
Espelhos
Atende
Página 25 / 090
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14
HOMOLOGAÇÃO: 27/03/14
CONTRATADO: MARAVIMAQUINAS COM.PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA-ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
SUL
OBJETO: O objeto do presente processo é a contratação, em caráter de emergência,
de empresa para prestação de serviços de reparação, substituição de peças, ajustes e
manutenção do Rolo Compactador CS423E.
VALOR DA DESPESA: R$ 24.656,01 (vinte e quatro mil seiscentos e cinqüenta e seis
reais e um centavo)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.
DATA: 28/03/14 - ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/14
HOMOLOGAÇÃO: 27/03/14
CONTRATADO: SANDRA E K.DOS SANTOS & CIA LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
SUL
OBJETO: O presente processo tem por objeto a aquisição de medicamentos, para atender
a farmácia da rede Municipal de Saúde de Bom Jesus do Sul.
VALOR DA DESPESA: R$ 109.200,00 (cento e nove mil duzentos reais)
DATA: 28/03/14 - ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito Municipal.
Não atende
OBSERVAÇÕES:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/14
Cod091403
Boa Vista da Aparecida – PR, em ______ de ___________ de 2014.
Célio R. Ferreira
Mecânico/Vistoriador
Aluísio Carlos Nogueira
Vistoriador
Antonio Bassoli
Vistoriador
Ilonês
Antonelo
Vistoriadora
Cod091397
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014
O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: “menor preço por
lote”, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
plantões médicos junto a Secretaria Municipal de Saúde.
- Data de abertura: 22/04/2014
- Horário: 09:00 horas
- Local: Sala de Reuniões – Paço Municipal.
A íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida pessoalmente junto ao Setor de
Licitações desta Prefeitura na Avenida Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira.
PUBLIQUE-SE
Boa Vista da Aparecida, 31 de março de 2014.
Wolnei Antonio Savaris
Prefeito Municipal
Cod091566
HOMOLOGAÇÃO: 28/03/14
CONTRATADO: NILOSUL IND. E COM. LTDA - EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
OBJETO: O objeto do presente processo é a aquisição de gás de cozinha GLP - P13 e
GLP - P45 Kg, para atender as necessidades dos Departamentos Municipais.
VALOR DA DESPESA: R$ 11.576,00 (onze mil quinhentos e setenta e seis reais)
DATA: 28/03/14 - ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/14
HOMOLOGAÇÃO: 28/03/14
CONTRATADO: RODA IND.COM.DE ARTEFATOS CIM.LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
OBJETO: O objeto do presente processo é a contratação de empresa para o fornecimento
de materiais de construção, para a manutençao e ampliação de obras públicas.
VALOR DA DESPESA: R$ 23.480,00 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta reais)
DATA: 28/03/14 - ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito Municipal.
EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 23/2012
CONTRATO Nº. 23/2012
Cod091404
TERMO ADITIVO N° 17/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
Do Objeto: Fica aditivado o valor do presente Contrato de acordo com a correção pelo
IGP-M, sendo de 5,7677200%, passando o valor mensal para R$ 7.428,29 (sete mil
quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).
Bom Jesus do Sul – PR, 03 de março de 2014.
ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31/2014
Cod091398
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul
CONTRATADA: SANDRA E. K. DOS SANTOS & CIA LTDA.
OBJETO: O objeto do presente processo é aquisição de medicamentos para atender a
farmácia da rede Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus do Sul.
Valor: R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais).
Vigência: 27/03/2014 a 04/10/2014.
Fundamento: Pregão Presencial nº 13/2014–Lei Federal 8.666/93 e Alterações
Posteriores.
ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal
Cod091399
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 32/2014
Página 26 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
11 JOGO ESCOVA BSX 172
UN
ZM
0
1,75
12 MANCAL DIANTEIRO CIN 5128
UN
ZM
0
17,85
13 MANCAL DIANTEIRO ZEN 2.03.111
UN
ZM
0
34,93
14 UN
ZM
0
77,35
UN
ZM
0
46,83
16 MANCAL DIANTEIRO ZEN 2.03.922
MANCAL TRASEIRO C/ ROLAMENTO DUPLO
ZEN 2.03.015.1
MANCAL TRASEIRO CIN 5011
UN
ZM
0
54,52
17 MANCAL TRASEIRO ZEN 2.03.015
UN
ZM
0
38,96
18 PLACA DIODO POSITIVA GA 1001
UN
ZM
0
34,51
19 PLACA EXCITAÇÃO GA 1002
UN
ZM
0
3,85
20 POLIA DUPLA ZEN 2.05.314
UN
ZM
0
45,89
21 POLIA SIMPLES ZEN 2.05.313
UN
ZM
0
46,13
22 REGULADOR VOLTAGEM GA 011
UN
ZM
0
25,13
23 REGULADOR VOLTAGEM GA 034
UN
ZM
0
30,03
24 REPARO ALTERNADOR GB 11654
UN
ZM
0
25,13
25 ROTOR 35A 12V ARI 403
UN
ZM
0
105,18
26 ROTOR 55A 12V ARI 405
UN
ZM
0
119,21
27 ROTOR 55ª 24V ARI 4446
UN
ZM
0
129,64
28 ROTOR CATERPILAR 24V ARI 420
UN
ZM
0
131,81
29 ROTOR CATERPILAR 24V ARI 435
UN
ZM
0
137,41
30 VENTOINHA ALTERNADOR 55A ZEN 2.04.201
UN
ZM
0
25,13
31 SUPORTE ESCOVA BER 115
UN
ZM
0
17,71
32 VENTOINHA ZEN 2.04.202
UN
ZM
0
25,41
ALTERNADOR WAPSA PERKINS/MWM
0
DIODO
UN
ZM
0
7,35
33 DIODO EXCITAÇÃO GA 1005
UN
ZM
0
8,75
34 ESTATOR 40A ARI 395
UN
ZM
0
76,01
35 ESTATOR 65A ARI 384
UN
ZM
0
83,51
36 MANCAL DIANTEIRO ZEN 2.03.105
UN
ZM
0
31,92
37 MANCAL TRASEIRO ZEN 2.03.007
UN
ZM
0
55,23
38 PARAFUZO FIXAÇÃO GB 18258
UN
ZM
0
1,86
39 PLACA DIODO GA 1004
UN
ZM
0
25,83
40 POLIA ZEN 2.05.306
UN
ZM
0
45,92
41 REGULADOR GA 057
UN
ZM
0
48,23
42 REGULADOR GA 058
UN
ZM
0
44,73
43 REGULADOR GA 059
UN
ZM
0
34,93
44 ROTOR 40A ARI 411
UN
ZM
0
122,85
45 ROTOR 65A ARI 418
UN
ZM
0
130,13
46 SUPORTE ESCOVA UNF 2206
UN
ZM
0
6,99
ALTERNADOR BOSCH FIAT/GM
0
47 ANEL ENCOSTO ROLAMENTO GB 27629
UN
ZM
0
2,03
48 CONJUNTO RETIFICADOR GA 1277
UN
ZM
0
48,72
49 ESTATOR 45A ARI 370
UN
ZM
0
78,64
50 ESTATOR 55A ARI 359
UN
ZM
0
80,1
51 JOGO ESCOVA BSX 172
UN
ZM
0
7,35
52 MANCAL DIANTEIRO ZEN 2.03.118
UN
ZM
0
59,85
53 MANCAL DIANTEIRO ZEN 2.03.301
UN
ZM
0
60,41
54 MANCAL DIANTEIRO ZEN 2.03.341
UN
ZM
0
61,53
55 MANCAL TRASEIRO ZEN 2.03.003
UN
ZM
0
52,71
56 POLIA ZEN 2.05.317
UN
ZM
0
38,71
57 POLIA ZEN 2.05.329
UN
ZM
0
46,13
58 REGULADOR GA 027
UN
ZM
0
31,71
59 REGULADOR GA 032
UN
ZM
0
32,62
60 REPARO GB 11669
UN
ZM
0
46,41
61 ROTOR 45A ARI 428
UN
ZM
0
115,86
62 ROTOR 55A ARI 407
UN
ZM
0
122,92
63 VENTOINHA ZEN 2.04.202
UN
ZM
0
24,85
ALTERNADOR DELCO
0
64 CONJUNTO RETIFICADOR GA 1312
UN
ZM
0
46,83
65 ESTATOR ARI 397
UN
ZM
0
102,13
66 MANCAL DIANTEIRO ZEN 2.03.123
UN
ZM
0
42,69
67 MANCAL TRASEIRO ZEN 2.03.013
UN
ZM
0
38,69
68 PLACA DIODO GA 1828
UN
ZM
0
53,13
69 POLIA ZEN 2.05.311
UN
ZM
0
38,71
70 REGULADOR VOLTAGEM GA 200
UN
ZM
0
31,71
71 REGULADOR VOLTAGEM GA 204
UN
ZM
0
31,07
REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA: GL- LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA.
CNPJ: 95.377.990/0001-98
72 ROTOR ARI 416
UN
ZM
0
129,47
73 SUPORTE ESCOVA BER 105
UN
ZM
0
25,13
74 SUPORTE ESCOVA BER 112
UN
ZM
0
24,01
75 TRIODO GA 1220
UN
ZM
0
17,71
MOTOR PARTIDA WAPSAPERKINS/MWM
0
LOTE 11 - MATERIAL ELÉTRICO
76 AUTOMATICO ZM 501
UN
ZM
0
53,13
77 BENDIX ZEN 1.01.024
UN
ZM
0
38,64
78 BENDIX ZEN 1.01.085
UN
ZM
0
41,93
79 BORNE GB 10358
UN
ZM
0
16,03
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul
CONTRATADA: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA–EPP.
OBJETO: O objeto do presente processo é a contratação, em caráter de emergência,
de empresa para prestação de serviços de reparação, substituição de peças, ajustes e
manutenção do Rolo Compactador CS423E.
Valor: R$ 24.656,01 (vinte e quatro mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e um centavo).
Vigência: 27/03/2014 à 12/04/2014.
Fundamento: Dispensa de Licitação nº 01/2014–Lei Federal 8.666/93 e Alterações
Posteriores.
ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal
Cod091400
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 33/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul
CONTRATADA: NILOSUL IND. E COM. LTDA - EPP.
OBJETO: O objeto do presente processo é a aquisição de gás de cozinha GLP – 13 e GLP
– P45 kg, para atender as necessidades dos Departamentos Municipais.
Valor: R$ 11.576,00 (onze mil quinhentos e setenta e seis reais).
Vigência: 28/03/2014 à 27/09/2014.
Fundamento: Pregão Presencial nº 15/2014 - Lei Federal 8.666/93 e Alterações
Posteriores.
ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal
Cod091401
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 34/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul
CONTRATADA: RODA IND. COM. DE ARTEFATOS CIM. LTDA.
OBJETO: O objeto do presente processo é a contratação de empresa para o fornecimento
de materiais de construção, para a manutenção e ampliação de obras públicas.
Valor: R$ 23.480,00 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta reais).
Vigência: 28/03/2014 à 27/09/2014.
Fundamento: Pregão Presencial nº 16/2014–Lei Federal 8.666/93 e Alterações
Posteriores.
ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal
Cod091402
BOM SUCESSO DO SUL
Prefeitura
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
Na publicação do dia 29 e 30 de Março de 2014 (diário do Sudoeste) e 31 de Março de
2014 na página online do DIOEMS, tendo em vista erro de digitação referente ao número
da licitação em epígrafe:
Onde lê: ...Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão Presencial nº
009/2014,...
Leia-se: ... Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão Presencial nº
010/2014,...
Bom Sucesso do Sul, 31 de Março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
Cod091499
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº084/2013
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2013
15 Item
Descrição
Unid.
Marca
QTD RETIRADA
1 ANEL ENCOSTO ROLAMENTO GB 27629
UN
ZM
0
Valor Unitário
(R$)
1,82
2 BUCHA SUPORTE ALTERNADOR CIN 3701
UN
ZM
0
5,99
80 GARFO UNF 4401
UN
ZM
0
21,21
3 CONJUNTO RETIFICADOR 55A GA 1366
UN
ZM
0
45,64
81 INDUZIDO ARI 123
UN
ZM
0
133,21
4 DIODO ALTERNADOR POS./ NEG.
UN
ZM
0
7,35
82 JOGO BOBINA BOB 310285E
UN
ZM
0
60,06
5 ESTATOR 35A 12V ARI 380
UN
ZM
0
55,93
83 JOGO ESCOVA BSX 213/13
UN
ZM
0
25,83
6 ESTATOR 55A 12V ARI 382
UN
ZM
0
69,99
84 JOGO TRAVA GB 13195L
UN
ZM
0
11,13
7 ESTATOR 55A 24V ARI 375
UN
ZM
0
130,13
85 UN
ZM
0
11,83
8 ESTATOR CATERPILAR ARI 381
ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR 35A
CIN 3802
ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR 55A
CIN 3801
UN
ZM
0
157,57
UN
ZM
0
95,62
UN
ZM
0
31,92
87 KIT BUCHAS
MANCAL DIANTEIRO (FUCINHO) ZEN
1.03.606
MANCAL TRASEIRO ZEN 1.03.402
UN
ZM
0
45,92
UN
ZM
0
59,85
88 REPARO GB 10349
UN
ZM
0
15,61
9 10 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
86 ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
http://amsop.dioems.com.br
1768357675
Página 26
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
SUPORTE ESCOVA C/ 4 ESCOVAS UNF
1102.4
MOTOR PARTIDA BOSCH MB JD/JF
90 89 Página 27 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
168 KIT BUCHAS KB
UN
ZM
0
10,85
169 MANCAL DIANTEIRO (FUCINHO) CIN 1315
UN
ZM
0
95,62
170 MANCAL DIANTEIRO (FUCINHO) CIN 1318
UN
ZM
0
95,62
171 MANCAL DIANTEIRO (FUCINHO) CIN 1325
UN
ZM
0
101,64
172 UN
ZM
0
101,64
UN
ZM
0
129,71
UN
ZM
0
185,71
UN
ZM
0
24,92
0
AUTOMATICO ZM 531
UN
ZM
0
60,06
91 AUTOMATICO ZM 533
UN
ZM
0
102,13
92 AUTOMATICO ZM 536
UN
ZM
0
102,83
93 AUTOMATICO ZM 546
UN
ZM
0
115,71
173 94 BENDIX ZEN 1.01.034
UN
ZM
0
39,13
174 MANCAL INTERMEDIÁRIO CIN 3704
MANCAL PARTIDA LADO COLETOR
(CAVEIRA) CIN 5406
PINHÃO ZEN 1.01.036
95 BENDIX ZEN 1.01.105
UN
ZM
0
31,64
175 PINHÃO ZEN 1.01.087
UN
ZM
0
132,58
96 BENDIX ZEN 1.01.118
UN
ZM
0
48,93
176 PINHÃO ZEN 1.01.088
UN
ZM
0
147,07
97 BENDIX ZEN 1.01.497
UN
ZM
0
62,93
177 REPARO DO INDUZIDO E FIXAÇÃO GB 10624 UN
ZM
0
1,61
98 BORNE PARTIDA JF GB 10295L
UN
ZM
0
20,72
178 RETENTOR PINHÃO GB 26679
UN
ZM
0
31,92
99 GARFO UNF 4402
UN
ZM
0
22,61
LAMPADAS 12V
0
100 INDUZIDO JD ARI 120
UN
ZM
0
199,71
179 1034 - 12499
UN
ZM
0
1,61
101 INDUZIDO JF ARI 121
UN
ZM
0
139,23
180 1141 15W - 12403
UN
ZM
0
2,31
102 JOGO BOBINA JD BOB 31703R
UN
ZM
0
68,81
181 1141 21W - 12498
UN
ZM
0
2,31
103 JOGO BOBINA JF 24V BOB 31746
UN
ZM
0
77,07
182 1176 - 12502
UN
ZM
0
1,96
104 JOGO BOBINA JF BOB 31760
UN
ZM
0
68,81
183 1195 - LA 1141-48
UN
ZM
0
1,96
105 JOGO ESCOVA JD BSX 44
UN
ZM
0
17,92
184 45X45 FAROL - 12620
UN
ZM
0
11,13
106 JOGO ESCOVA JF BSX 433
UN
ZM
0
24,71
185 67 - 12821
UN
ZM
0
2,45
107 JOGO ESCOVA JF BSX 561
UN
ZM
0
18,06
186 69 - 12929
UN
ZM
0
2,52
108 JOGO TRAVA JF GB 13262L
UN
ZM
0
20,16
187 BASE VIDRO GRAD. - 12256
UN
ZM
0
1,58
109 UN
ZM
0
10,85
188 BASE VIDRO PEQ. - 12516
UN
ZM
0
1,58
UN
ZM
0
94,85
189 H1 - 12258
UN
ZM
0
10,71
UN
ZM
0
102,13
190 H3 - 12336
UN
ZM
0
10,92
191 H4 - 12342
UN
ZM
0
11,13
112 KIT BUCHAS
MANCAL DIANTEIRO JD (FUCINHO) ZEN
1.03.614
MANCAL DIANTEIRO JF (FUCINHO) ZEN
1.03.615
MANCAL INTERMEDIARIO ZEN 1.03.628
UN
ZM
0
31,92
192 H5 - 12596
UN
ZM
0
10,99
113 MANCAL TRASEIRO JF ZEN 1.03.405
UN
ZM
0
46,62
193 H7 - 12972
UN
ZM
0
20,23
114 PARAFUZO AUTOMATICO GB 21283
UN
ZM
0
2,1
194 SEALED BEAN - LA 6014
UN
ZM
0
18,34
115 UN
ZM
0
64,44
195 SOQUETE C/ LAMPADA - 12598
UN
ZM
0
3,85
UN
ZM
0
31,92
196 TORPEDO - 12866
UN
ZM
0
2,38
117 PORTA ESCOVA JD ZEN 1.03.404
PORTA ESCOVA JF C/ 4 ESCOVAS UNF
1104.4
REPARO PARTIDA JF GB 10674
UN
ZM
0
20,16
LAMPADAS 24V
0
118 REPARO VEDAÇÃO PARTIDA JF GB 10665
UN
ZM
0
11,62
197 1034 - 2499
UN
ZM
0
2,73
MOTOR PARTIDA BOSCH FIAT/GM
0
198 1141 15W - 12403
UN
ZM
0
2,45
119 AUTOMATICO ZM 1-972
UN
ZM
0
69,51
199 1141 21W - 12498
UN
ZM
0
2,45
120 AUTOMATICO ZM 571
UN
ZM
0
69,02
200 1176- 12502
UN
ZM
0
2,94
121 AUTOMATICO ZM 974
UN
ZM
0
55,93
201 1195- LA 1141-48
UN
ZM
0
3,15
122 BENDIX ZEN 1.01.065
UN
ZM
0
25,13
202 45X45 FAROL12620
UN
ZM
0
17,85
123 BENDIX ZEN 1.01.068
UN
ZM
0
27,93
203 67 - 12821
UN
ZM
0
1,82
124 BENDIX ZEN 1.01.1078
UN
ZM
0
164,71
204 69 - 12929
UN
ZM
0
1,82
125 BENDIX ZEN 1.01.108
UN
ZM
0
25,41
205 BASE VIDRO GRAD. - 12256
UN
ZM
0
2,09
126 BENDIX ZEN 1.01.1080
UN
ZM
0
52,85
206 BASE VIDRO PEQ. - 12516
UN
ZM
0
2,24
127 BENDIX ZEN 1.01.328
UN
ZM
0
55,23
207 H1 - 12258
UN
ZM
0
15,54
128 BENDIX ZEN 1.01.579
UN
ZM
0
95,62
208 H3 - 12336
UN
ZM
0
17,64
129 BENDIX ZEN 1.01.743
UN
ZM
0
59,85
209 H4 - 12342
UN
ZM
0
17,85
130 BENDIX ZEN 1.01.779
UN
ZM
0
69,44
210 H5 - 12596
UN
ZM
0
18,83
131 BENDIX ZEN 1.01.846
UN
ZM
0
31,92
211 H7 - 12972
UN
ZM
0
38,92
132 BENDIX ZEN 1.01.855
UN
ZM
0
41,23
212 SEALED BEAN – LA 6014
UN
ZM
0
31,85
133 BENDIX ZEN 1.01.866
UN
ZM
0
45,92
213 SOQUETE C/ LAMPADA - 12598
UN
ZM
0
3,85
134 BENDIX ZEN 1.01.933
UN
ZM
0
73,71
214 TORPEDO – PHS 12866
UN
ZM
0
3,85
135 BENDIX ZEN 1.01.942
UN
ZM
0
39,62
CABOS BATERIA, FIO E ESPAGUETE
0
136 BENDIX ZEN 1.01.999
UN
ZM
0
109,13
215 FIO FLEXÍVEL 1,5MMCIA 10150
UN
ZM
0
0,63
137 BOBINA PARTIDA BOB 31748
UN
ZM
0
48,93
216 FIO FLEXÍVEL 2,5MMCIA 10250
UN
ZM
0
0,81
138 BOBINA PARTIDA BOB 31758
UN
ZM
0
52,71
217 FIO FLEXÍVEL 4,0MMCIA 10400
UN
ZM
0
1,54
139 INDUZIDO ARI 119
UN
ZM
0
95,62
218 FIO FLEXÍVEL 6,0MMCIA 10600
UN
ZM
0
2,39
140 INDUZIDO ARI 149
UN
ZM
0
147,21
219 FIO FLEXÍVEL 10,0MM CIA 10800
UN
ZM
0
3,85
141 INDUZIDO ARI 151
UN
ZM
0
157,71
220 CABO FLEXÍVEL70MM CIA 17000
UN
ZM
0
24,64
142 INDUZIDO ARI 152
UN
ZM
0
213,64
221 CABO FLEXIVEL 35MM CIA 13500
UN
ZM
0
31,64
143 JOGO ESCOVA X28-171/173
UN
ZM
0
17,92
222 CABO FLEXIVEL 50MM CIA 15000
UN
ZM
0
32,62
144 KIT BUCHAS
UN
ZM
0
17,64
223 CABO FLEXIVEL 50MM CIA 17000
UN
ZM
0
32,83
145 JOGO TRAVA EIXO GB 13243L
UN
ZM
0
17,71
224 CABO INSTALAÇÃO 2X1 CIA 12100
UN
ZM
0
1,94
146 UN
ZM
0
95,62
225 CABO INSTALAÇÃO 3X1 CIA 13100
UN
ZM
0
2,52
UN
ZM
0
59,85
226 CABO INSTALAÇÃO 4X1 CIA 14100
UN
ZM
0
3,22
227 CABO INSTALAÇÃO 5X1 CIA 15150
UN
ZM
0
3,85
148 MANCAL DIANTEIRO (FUCINHO) CIN 5601
MANCAL DIANTEIRO (FUCINHO) ZEN
1.03.631
PLANETARIA UNF 11019
UN
ZM
0
52,92
228 CABO INSTALAÇÃO 6X1 CIA 16100
UN
ZM
0
4,56
149 PLANETARIA UNF 11128
UN
ZM
0
63,21
229 ESPAGUETE 12MM SPG 12
UN
ZM
0
0,84
150 REPARO PARTIDA GB 10710
UN
ZM
0
10,92
230 ESPAGUETE 5MM SPG 05
UN
ZM
0
0,14
151 REPARO PLANETARIA UNF 0056
UN
ZM
0
14,21
231 ESPAGUETE 6MM SPG 06
UN
ZM
0
1,05
152 SUPORTE ESCOVA UNF 1115
UN
ZM
0
14,21
232 ESPAGUETE 8MM SPG 08
UN
ZM
0
1,12
153 SUPORTE ESCOVA UNF 1116
UN
ZM
0
14,21
233 FIO FLEXIVEL 1,0MM CIA 10100
UN
ZM
0
2,45
154 SUPORTE ESCOVA UNF 1122.4
UN
ZM
0
66,92
CHAVE LUZ/LIMPADOR PAINEL
0
155 SUPORTE ESCOVA UNF 1135.4
UN
ZM
0
45,71
234 CHAVE LIMPADOR KOS 01205301
UN
ZM
0
45,85
156 SUPORTE ESCOVA UNF 1141.4
UN
ZM
0
24,92
235 CHAVE LIMPADOR MB KOS 03833101
UN
ZM
0
46,55
MOTOR PARTIDA BOSCH KB
0
236 CHAVE LUZ UNIVERSAL IM 11006
UN
ZM
0
31,64
157 AUTOMATICO ZM 901
UN
ZM
0
101,64
237 CHAVE LUZ UNIVERSAL IM 11011
UN
ZM
0
32,41
158 AUTOMATICO ZM 902
UN
ZM
0
95,83
238 CHAVE LUZ UNIVERSAL IM 11185
UN
ZM
0
34,44
159 BORNE GB 29263
UN
ZM
0
25,83
BOTÃO PARTIDA
0
160 CHAVETA GB 35253
UN
ZM
0
1,54
239 BOTÃO PARTIDA CATERPILAR IM 11031
UN
ZM
0
25,62
161 CHAVETA PINHÃO GB 38101
UN
ZM
0
7,14
240 BOTÃO PARTIDA MB IM 11039
UN
ZM
0
10,85
162 DISTANCIADOR DA CAPA GB 21049
UN
ZM
0
13,51
241 BOTÃO PARTIDA UNIVERSAL IM 11036
UN
ZM
0
8,54
163 EIXO INDUZIDO (HASTE) UNF 7701
UN
ZM
0
55,16
TERMINAIS
0
164 EMBREAGEM ZEN 1.01.133
UN
ZM
0
132,93
242 1/4 - IM 141S
UN
ZM
0
0,35
165 INDUZIDO ARI 117
UN
ZM
0
248,64
243 3/16 - IM 132S
UN
ZM
0
0,35
166 JOGO BOBINA BOB 31726
UN
ZM
0
129,92
244 3/8 - IM 160S
UN
ZM
0
0,42
167 JOGO ESCOVA MDSK45
UN
ZM
0
31,92
245 EMAFRODITA AND 007
UN
ZM
0
0,63
110 111 116 147 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
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OBSERVATÓRIO NACIONAL Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
ENCAIXE - IM 182S
UN
ZM
0
0,35
247 GARFO 3/16 - IM 135S
UN
ZM
0
0,35
248 PARAFUZO TERMINAL BATERIA CON 015
UN
ZM
0
0,35
249 TERMINAL BATERIA CONTBR 002
UN
ZM
0
6,16
250 TERMINAL PONTEIRA 35MM CONTBC 014
UN
ZM
0
6,16
251 TERMINAL PONTEIRA 50MM CONTBC 006
UN
ZM
0
6,16
SOQUETES
0
252 SOQUETE 1 POLO ETE 7101
UN
ZM
0
2,03
253 SOQUETE 2 POLOS ETE 7102
UN
ZM
0
3,43
254 SOQUETE C/ GARRA ETE 7218
UN
ZM
0
2,94
255 SOQUETE C/ HASTE 1 POLO ETE 7207
UN
ZM
0
1,61
256 SOQUETE C/ HASTE 2 POLOS ETE 7209
UN
ZM
0
1,82
257 SOQUETE FAROL ETE 7090B
UN
ZM
0
2,94
258 SOQUETE ISOLADO ETE 7061
UN
ZM
0
2,38
259 SOQUETE MEIA LUZ ETE 7099
UN
ZM
0
2,8
260 SOQUETE PAINEL MB ETE 7060
UN
ZM
0
3,85
261 VISOR PAINEL ETE 7063
UN
ZM
0
2,63
17
FUZIVEIS
0
262 FUSÍVEL LAMINA 15A AMS 16015
UN
ZM
0
0,7
263 FUSÍVEL LAMINA 30A AMS 16030
UN
ZM
0
0,7
18
19
20
264 FUSÍVEL LOUÇA 30A AMS 11030
UN
ZM
0
0,7
21
265 FUSÍVEL VIDRO 30A AMS 10030
UN
ZM
0
0,7
RELE AUXILIAR/ PISCA
0
266 MINI RELE AUXILIAR 12V 30 A
UN
ZM
0
10,85
267 MINI RELE AUXILIAR 24V 30 A
UN
ZM
0
15,61
268 RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS
UN
ZM
0
17,85
22
23
24
25
26
269 RELE AUXILIAR 12V 5 SAIDAS
UN
ZM
0
20,16
270 RELE AUXILIAR 24V 4 SAIDAS
UN
ZM
0
25,13
271 RELE AUXILIAR 24V 5 SAIDAS
UN
ZM
0
27,93
272 RELE AUXILIAR 50ª 12V
UN
ZM
0
29,75
273 RELE AUXILIAR 50ª 24V
UN
ZM
0
31,15
274 RELE AUXILIAR FAROL B-135
UN
ZM
0
29,96
275 RELE C/ CHAVE PISCA ALERTA 12V
UN
ZM
0
31,01
276 RELE PISCA 3 SAÍDAS 12V
UN
ZM
0
25,62
35
36
OLEO MOTOR DIESEL TURBO
15W40
BARRA DIRECAO LONGA
ROLAMENTO PINHAO DIF 220/230
ARRUELA PLANETARIA DIF L417/2
ARRUELA SAT DIF L417/230
ARRUELA PINO DIF 220/230 (ROL
ESPACADOR PINO ROLETADO DIF
2
SATELITE DIF 230
LUVA REDUZIDA DIF 230
ROLAMENTO PINHAO DIF 230 (DIA
AMORTECEDOR DIAN
ROLAMENTO LAT DIF 230 LE
PLANETARIA DIF 230 LE
ROLAMENTO PONTA PINHAO DIF
23
PILOTO FS5005
MIOLO SINCR 4A/5A CAMBIO FS50
277 RELE PISCA 3 SAÍDAS 24V
UN
ZM
0
31,85
37
278 RELE PISCA 4 SAÍDAS ELETRÔNICO 12V
UN
ZM
0
29,82
279 RELE PISCA 4 SAÍDAS ELETRÔNICO 24V
UN
ZM
0
31,22
38
280 RELE PISCA MB IM 11340
UN
ZM
0
15,23
39
281 RELE PISCA MB IM 11451
UN
ZM
0
14,89
282 RELE PISCA TRANSISTORIZADO 12V
UN
ZM
0
24,85
283 RELE PISCA TRANSISTORIZADO 24V
UN
ZM
0
29,75
284 RELE PISCA UNO DNU 1117
UN
ZM
0
14,21
AUTOMATICO AUXILIAR PARTIDA
0
285 AUTOMÁTICO AUXILIAR 12V ZM 401
UN
ZM
0
38,92
286 AUTOMÁTICO AUXILIAR 24V ZM 403
BATERIA “1ªLINHA ORIGINAL” COM
CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001
UN
ZM
0
80,85
0
287 BATERIA 45AH.
UN
0
108,89
288 BATERIA 55AH.
UN
0
115,85
289 BATERIA 60AH.
UN
0
147,42
290 BATERIA 70AH.
UN
0
175,39
291 BATERIA 75AH
UN
0
203
292 BATERIA 90AH
UN
0
210
293 BATERIA 100AH.
UN
0
226
294 BATERIA 110AH.
UN
0
220
295 BATERIA 150AH.
UN
0
250
296 BATERIA 180AH.
UN
0
290,51
VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 13.700,00
Bom Sucesso do Sul, 25 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
BATER
FREE
Página 28 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
246 Item
QTD
RETIRADA
Descrição
Unid.
Marca
Valor
Unit.
(R$.)
1
VALVULA ADMS MWM X10/X12
0
PC
MWM
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RETENTOR RODA TRAS
SINO CX SAT DIF 230
SINO CX SAT DIF 230
ROLAMENTO CAMBIO FSO2305
JG JUNTAS MOTOR MWM X10 6CC
FILTRO DE ÁGUA
PONTEIRA CARDAN
TAMPA PILOTO FS 5205
PLANETARIA DIF 230 LD
ARRUELA ENGR 2A
ANEL ENGR 2A CLARCK CL450
ROLETE PILOTO FS 4005/4205/50
ARRUELA PILOTO CAMBIO CL450/4
ANEL PILOTO CLARCK CL450/550
ROLAMENTO ENGR 4A CLARCK
CL45
ROLAMENTO ENGR 2A CLARCK
CL45
PISTAO FREIO MOTOR
LONA FREIO TRAS
CRUZETA CARDA VW 14210/16210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PC
PC
PC
PC
JG
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
APC
NAC
NAC
SKF
MWM
VOX
LNG
NAC
TRAÇÃO
NAC
APC
NAC
NAC
APC
40
300
50
60
250
20
230
500
100
30
40
280
20
10
0
PC
NSK
24
0
PC
NSK
20
0
0
0
PC
JG
PC
FRASLE
FRASLE
LNG
190
100
110
0
BD
IPIRANGA
170
4
2
0
0
0
PC
PC
PC
PC
PC
LNG
NSK
NAC
NAC
NAC
200
110
12
10
7
16
27
28
29
30
31
32
33
34
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
0
JG
LNG
15
0
3
0
2
0
0
PC
PC
PC
PC
PC
PC
LNG
LNG
NSK
MONROE
NSK
LNG
50
220
80
240
220
100
0
PC
NSK
140
1
0
PC
PC
LNG
NAC
350
60
SINCRONIZADOR 4A/5A FS 5005A
2
PC
NAC
550
ENGRENAGEM 4A FS 5005A
0
PC
NAC
200
ENGRENAGEM 3A FS 5005A
ROLAMENTO
PILOTO
CLARCK
CL457
SINCRONIZADOR 5A/6A FS 6206
CONTRA EIXO FS5005A
ENGRENAGEM 5A FS 5005A
ENGRENAGEM 4A FS 5005A
LONA FREIO TRAS
ROLAMENTO LAT DIF
CAIXA SAT COMPL DIF 230 (ROLE
ENGRENAGEM 2A FS 5005 CIMA
FLANGE CAMBIO
RETENTOR PILOTO FS 6206
JUNTA CARTER MWM X10/X12 6CC
BOMBA OLEO MWM X10 4/6CC
BRONZINA BIELA MWM X10/X12 4/
BRONZINA MANCAL MWM X12/X10
6
FILTRO COMB
ENTALHADO FS 5005
ENGRENAGEM 1A FS 5005
GARFO REDUZIDA DIF 230
GARFO SOLDAR CARDAN
ROLAMENTO PILOTO
ANEL RETENTOR ENGR 1A FS 5005
ARRUELA BI PARTIDA ENGR 1A FS
BARRA DIRECAO CURTA
RETENTOR
TRAS
CAMBIO
FS5106/6
TERMINAL DIRECAO
0
PC
NAC
160
0
PC
NSK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PC
PC
PC
PC
JG
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
JG
NAC
LNG
NAC
NAC
FRASLE
SKF
NAC
NAC
LNG
APC
MWM
MWM
MWM
150
0
JG
MWM
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
VOX
LNG
NAC
LNG
LNG
SKF
APC
NAC
ADS
8
270
250
300
300
110
30
40
200
800
800
260
350
150
110
1.100,00
220
200
25
20
170
20
0
PC
APC
20
0
PC
ADS
60
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº083/2013
REF: PREGÃO Nº 047/2013
REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA: TRATORMAX – COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ: 04.983.112/0001-60
LOTE 01 – CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/ FORD - CARGO-1617 ANO 19981998 – DIESEL
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do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
66
67
68
69
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
0
0
0
0
PC
PC
PC
PC
BEJOL
TRAÇÃO
TURBO
NAC
0
PC
PV
71
72
73
74
75
76
77
78
0
0
0
0
0
0
0
0
PC
PC
PC
PC
PC
BD
ML
PC
MWM
LNG
NAC
LNG
LNG
PETRONAS
NAC
ADS
120
400
300
180
60
200
30
50
18
79
KIT MOTOR MWM X10 TCA VW12/13
0
PC
MWM
170
19
80
FILTRO LUB MWM X12/X10 6CC
0
PC
VOX
20
81
ANEL MOTOR MWM X10 4/6CC (P/1
0
JG
MWM
82
CAIXA SAT VAZIA DIF 230
0
PC
83
CALCO VIRABR MWM X10/X12 4/6C
0
84
RETENTOR RODA DIAN
0
70
550
2.100,00
50
10
12
ANEL ENGR 2A CLARCK CL450
0
PC
NAC
40
13
ROLETE PILOTO FS 4005/4205/50
6
PC
NAC
260
9
14
ARRUELA PILOTO CAMBIO CL450/4
0
PC
NAC
20
ANEL PILOTO CLARCK CL450/550
0
PC
NAC
10
0
PC
NAC
20
0
PC
NAC
20
PISTAO FREIO MOTOR
0
PC
NAC
170
LONA FREIO TRAS
0
JG
NAC
100
20
CRUZETA CARDA
0
PC
NAC
100
90
21
OLEO MOTOR
15W40
4
BD
NAC
170
NAC
700
22
BARRA DIRECAO LONGA
0
PC
NAC
170
PC
NAC
15
23
ROLAMENTO PINHAO DIF 220/230
0
PC
NAC
100
PC
APC
25
24
ARRUELA PLANETARIA DIF L417/2
0
PC
NAC
11
25
ARRUELA SAT DIF L417/230
0
PC
NAC
10
26
ARRUELA PINO DIF 220/230 (ROL
0
PC
NAC
7
27
ESPACADOR PINO ROLETADO DIF
2
0
JG
NAC
15
28
SATELITE DIF 230
0
PC
NAC
50
29
LUVA REDUZIDA DIF 230
2
PC
NAC
220
30
ROLAMENTO PINHAO DIF 230 (DIA
0
PC
NAC
80
31
AMORTECEDOR DIAN
0
PC
NAC
220
32
ROLAMENTO LAT DIF 230 LE
0
PC
NAC
220
33
PLANETARIA DIF 230 LE
0
PC
NAC
100
34
ROLAMENTO PONTA PINHAO DIF
23
2
PC
NAC
140
35
PILOTO FS5005
0
PC
NAC
330
36
MIOLO SINCR 4A/5A CAMBIO FS50
0
PC
NAC
50
37
SINCRONIZADOR 4A/5A FS 5005A
2
PC
NAC
500
38
ENGRENAGEM 4A FS 5005A
0
PC
NAC
200
39
ENGRENAGEM 3A FS 5005A
0
PC
NAC
160
40
ROLAMENTO
CL457
0
PC
NAC
150
41
SINCRONIZADOR 5A/6A FS 6206
2
PC
NAC
700
42
CONTRA EIXO FS5005A
0
PC
NAC
700
43
ENGRENAGEM 5A FS 5005A
0
PC
NAC
250
44
ENGRENAGEM 4A FS 5005A
0
PC
NAC
350
45
LONA FREIO TRAS
0
JG
NAC
150
85
FILTRO COMB PK 4236 MF-292
0
PC
VOX
25
86
COMANDO VALV
6CC
0
PC
MWM
500
MWM X10/X12
87
KIT ENGR REDUZIDO DIF 230 (PI
0
JG
BEJOL
1.000,00
88
VALVULA ESCP MWM X10
0
PC
MWM
15
89
JG ARRUELAS DIF 230
0
JG
NAC
30
90
SEMI EIXO DIF 230
0
PC
NAC
550
91
DIFERENCIAL COMPLETO 230 (8X4
0
PC
TRAÇÃO
7.000,00
92
VIRABREQUIM MWM X10 6CC
0
PC
MWM
1.800,00
93
JG CALCO ROLAMENTO PINHAO
DIF
0
JG
NAC
30
Valor total do Lote R$
27.300,00
LOTE 02 –
CAMINHÃO
TRUCADO
CARROCERIA
ABERTA/ FORD –
CARGO-1422 ANO
1992 – DIESEL
Item
Descrição
0
Unid.
Marca
Valor
Unit.
(R$.)
1
VALVULA ADMS MWM X10/X12
0
PC
NAC
10
2
RETENTOR
CARGO
0
PC
NAC
40
3
SINO CX SAT DIF 230
0
PC
NAC
300
RODA
TRAS
FORD
Página 29 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
CONJ ENGR CX SAT DIF 230
COROA PINHAO 7X39 DIF 230
FILTRO AR
TAMPAO CONTRA EIXO FS 6206/63
JG JUNTAS CAMBIO CLARCK
CL550
BOMBA DAGUA MWM X10 4/6CC
GARFO CAMBIO 1A/2A FS 6306
CARRETEL FS 5205
FLANGE PINHAO DIF 230
CRUZETA DIF 230 P/601
OLEO DIF 85W140
REBITE ALUMINIO 13X14 MACICO
TERMINAL DIREÇÃO
4
TERMOSTATO MWM X10/X12 00/
0
PC
NAC
50
5
ROLAMENTO CAMBIO FSO2305
0
PC
NAC
60
6
JG JUNTAS MOTOR MWM X10 6CC
0
JG
NAC
240
15
16
17
ROLAMENTO ENGR 4A CLARCK
CL45
ROLAMENTO ENGR 2A CLARCK
CL45
DIESEL
PILOTO
TURBO
CLARCK
7
FILTRO ÁGUA
0
PC
NAC
20
8
PONTEIRA CARDAN
1
PC
NAC
230
46
ROLAMENTO LAT DIF
0
PC
NAC
110
9
TAMPA PILOTO FS 5205
1
PC
NAC
500
47
CAIXA SAT COMPL DIF 230 (ROLE
0
PC
NAC
1.100,00
10
PLANETARIA DIF 230 LD
0
PC
NAC
100
48
ENGRENAGEM 2A FS 5005 CIMA
0
PC
NAC
220
11
ARRUELA ENGR 2A
4
PC
NAC
30
49
FLANGE CAMBIO
0
PC
NAC
200
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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50
51
52
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
RETENTOR PILOTO FS 6206
JUNTA CARTER MWM X10/X12 6CC
BOMBA OLEO MWM X10 4/6CC
0
0
0
PC
PC
PC
NAC
25
NAC
20
NAC
170
87
KIT ENGR REDUZIDO DIF 230 (PI
0
JG
NAC
1.000,00
88
VALVULA ESCP MWM X10
0
PC
NAC
15
89
JG ARRUELAS DIF 230
0
JG
NAC
30
90
SEMI EIXO DIF 230 FORD
0
PC
NAC
550
91
DIFERENCIAL COMPLETO 230
0
PC
NAC
7.000,00
92
VIRABREQUIM MWM X10 6CC
0
PC
NAC
1.800,00
93
JG CALCO ROLAMENTO PINHAO
DIF
0
JG
NAC
30
53
BRONZINA BIELA MWM X10/X12 4/
0
JG
NAC
20
54
BRONZINA MANCAL MWM X12/X10
6
0
JG
NAC
30
55
FILTRO COMB
0
PC
NAC
8
56
ENTALHADO FS 5005
0
PC
NAC
270
57
ENGRENAGEM 1A FS 5005
0
PC
NAC
250
58
GARFO REDUZIDA DIF 230
0
PC
NAC
300
59
GARFO SOLDAR CARDAN
0
PC
NAC
300
60
ROLAMENTO PILOTO
0
PC
NAC
110
61
ANEL RETENTOR ENGR 1A FS 5005
0
PC
NAC
30
Item
62
ARRUELA BI PARTIDA ENGR 1A FS
0
PC
NAC
40
1
63
BARRA DIRECAO CURTA
0
PC
NAC
200
64
RETENTOR
FS5106/6
0
PC
NAC
20
65
TERMINAL DIRECAO
2
PC
NAC
60
66
CONJ ENGR CX SAT DIF 230
0
PC
NAC
550
67
COROA PINHAO 7X39 DIF 230
0
PC
NAC
2.100,00
68
FILTRO AR
2
PC
NAC
50
TRAS
CAMBIO
Página 30 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Valor total do Lote R$
26.880,00
LOTE 03 –
CAMINHÃO
BASCULANTE
TRUCADO/VW23.210 ANO
2002/2003 – DIESEL
Descrição
Valor
Unit.
(R$.)
0
Unid.
Marca
VALVULA ADMS MWM X10/X12
0
PC
NAC
12
2
JG JUNTAS MOTOR MWM X10 6CC
0
JG
NAC
300
3
CAIXA SAT BLOQUEIO DIF RD2314
0
PC
NAC
1.000,00
4
ROLAMENTO LAT DIF 145
0
PC
NAC
120
5
CHAVETA CONTRA EIXO FS 4205
0
PC
NAC
30
6
LONA FREIO DIAN
0
JG
NAC
90
7
CAIXA SAT VAZIA
0
PC
NAC
550
8
BRONZINA MANCAL MWM X10/X12
6
0
JG
NAC
30
9
KIT EMBR CAMBIO RT760
0
PC
NAC
1.000,00
10
SUPORTE CARDAN
0
PC
NAC
120
11
ROLAMENTO CONTRA EIXO FORD
0
PC
NAC
50
12
ROLAMENTO
(DIAN
0
PC
NAC
70
69
TAMPAO CONTRA EIXO FS 6206/63
0
PC
NAC
10
70
JG JUNTAS
CL550
0
PC
NAC
9
71
BOMBA DAGUA MWM X10 4/6CC
0
PC
NAC
120
72
GARFO CAMBIO 1A/2A FS 6306
0
PC
NAC
400
73
CARRETEL FS 5205
0
PC
NAC
300
74
FLANGE PINHAO DIF 230
0
PC
NAC
180
75
CRUZETA DIF 230 P/601
0
PC
NAC
60
13
ROLAMENTO PINHAO DIF 240 (DIA
0
PC
NAC
120
200
14
ROLAMENTO ENGR 5Aｧ FS6206A
CI
0
PC
NAC
20
30
15
CHAVETA ENGR 5A FS 6206A CIMA
0
PC
NAC
5
76
CAMBIO
CLARCK
OLEO DIF 85W140 F250
0
BD
NAC
PINHAO
GM
S10
77
REBITE ALUMINIO 13X14 MACICO
0
ML
NAC
78
TERMINAL DIREÇÃO
0
PC
NAC
50
16
ANEL TRAVA FS 6206A
0
PC
NAC
3,5
79
KIT MOTOR MWM X10 TCA VW12/13
0
PC
NAC
170
17
ROLAMENTO ENGR RE FS6206A
0
PC
NAC
25
80
FILTRO LUB MWM X12/X10 6CC
0
PC
NAC
20
18
ROLAMENTO ENGR 4A FS 6206A CI
0
PC
NAC
20
81
ANEL MOTOR MWM X10 4/6CC (P/1
0
JG
NAC
85
19
ROLAMENTO ENGR 3Aｧ FS6206
0
PC
NAC
30
82
CAIXA SAT VAZIA DIF 230
0
PC
NAC
700
20
ROLAMENTO RODA TRAS
0
PC
NAC
95
83
CALCO VIRABR MWM X10/X12 4/6C
0
PC
NAC
15
21
ROLAMENTO PINHAO DIF 145 (TRA
0
PC
NAC
200
84
RETENTOR RODA DIAN
0
PC
NAC
25
22
PLANETARIA DIF 145
0
PC
NAC
110
25
23
RETENTOR PILOTO FS 6206
0
PC
NAC
10
500
24
CALCO VIRABR MWM X10 4/6CC
0
PC
NAC
20
85
FILTRO COMB PK 4236 MF-292
86
COMANDO VALV
6CC
MWM X10/X12
0
0
PC
PC
NAC
NAC
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 31 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
25
JUNTA CARTER MWM X10/X12 6CC
0
PC
NAC
20
61
ENGRENAGEM 4A FS 6306
0
PC
NAC
240
26
BOMBA OLEO MWM X10 4/6CC
0
PC
NAC
220
62
CAPA SINCR 1A 2A FS 6306
0
PC
NAC
120
27
BRONZINA BIELA MWM X10/X12 4/
0
JG
NAC
20
63
ROLAMENTO ENGR RE FS6306
0
PC
NAC
22
28
SINCRONIZADOR 2A/3A FS 4205/F
0
PC
NAC
520
64
ARRUELA ENGR 2A FS 6306
0
PC
NAC
70
29
SINCRONIZADOR 1A/2A FS 5306/F
0
PC
NAC
1.000,00
65
FLANGE CAMBIO FS 6306 (TRAS)
0
PC
NAC
450
30
PONTEIRA CARDAN MB 1418/1618/
0
PC
NAC
100
66
LONA FREIO TRAS
0
JG
NAC
90
31
AMORTECEDOR
19320E/17
0
PC
NAC
240
67
FILTRO
SER.C3903
0
PC
NAC
15
32
CRUZETA CARDAN 1618
0
PC
NAC
50
68
EMBUCHAMENTO
0
PC
NAC
200
33
AMORTECEDOR CABINE
0
PC
NAC
30
69
FILTRO HIDR CX DIRECAO ZF NAC
0
PC
NAC
5
34
FLANGE PINHAO DIF 240
0
PC
NAC
200
70
FILTRO AR CUMMINS
0
PC
NAC
60
35
FLANGE CENTRAL CARDAN
0
PC
NAC
100
71
FILTRO LUB CUMMINS 8.3 C
0
PC
NAC
45
36
BARRA DIRECAO CURTA
0
PC
NAC
200
72
TERMINAL DIRECAO
0
PC
NAC
65
37
TERMINAL DIRECAO
0
PC
NAC
60
73
ROLAMENTO PINHAO DIF RD23145
0
PC
NAC
200
38
CAIXA SAT COMPL DIF 145
0
PC
NAC
1.000,00
74
VALVULA ESCP MWM X10
0
PC
NAC
18
39
COROA PINHAO 7X41 DIF 145
0
PC
NAC
1.000,00
75
FLANGE PINHAO DIF 23145
0
PC
NAC
400
40
PILOTO FS6306
0
PC
NAC
400
76
FILTRO COMB CUMMINS
0
PC
NAC
7,5
41
CAPA SINCR 5A 6A FS 6306
0
PC
NAC
100
77
AMORTECEDOR TRAS
0
PC
NAC
250
42
MIOLO SINCR 5A/6A FS6306
0
PC
NAC
80
78
PORCA PINHAO DIF RD23145
0
PC
NAC
45
43
ENGRENAGEM 5A FS 6306
0
PC
NAC
250
44
ENTALHADO FS 6306
0
PC
NAC
800
79
CONJ ENGR CX SAT DIF 145
0
PC
NAC
500
45
SINCRONIZADOR 3A/4A FS 6306
0
PC
NAC
800
80
SEMI EIXO DIF 145 LE
0
PC
NAC
400
81
SEMI EIXO DIF 145 LD
0
PC
NAC
420
46
FILTRO (INT)
0
PC
NAC
30
82
0
PC
NAC
20
47
CONTRA EIXO FS6306
0
PC
NAC
590
RETENTOR
FS6306/5
83
VIRABREQUIM MWM X10 6CC
0
PC
NAC
2.000,00
48
ENGRENAGEM 4A FS 6306
0
PC
NAC
260
49
ENGRENAGEM 5A FS 6306
0
PC
NAC
220
50
ENGRENAGEM 3A FS 6306
0
PC
NAC
160
51
ENGRENAGEM RE FS 6306
0
PC
NAC
450
52
ESPACADOR ROLAMENTO FS 6306
0
PC
NAC
70
DIAN
VW
53
ENGRENAGEM 2A FS 6306
0
PC
NAC
360
54
ENGRENAGEM 1A FS 6306
0
PC
NAC
660
55
ENGRENAGEM RE FS 6306
0
PC
NAC
855
56
ENGRENAGEM 3A FS 6306
0
PC
NAC
330
57
ENGRENAGEM MOTRIZ CONTRA
EIXO
0
PC
NAC
260
58
MIOLO SINCR RE FS6306
0
PC
NAC
100
59
MIOLO SINCR 3A/4A FS6306
0
PC
NAC
90
60
MIOLO SINCR RE FS6306
0
PC
NAC
200
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COMB
CUMMINS
TRAS
CAMBIO
84
PORCA LATERAL DIF 145 LD/LE
0
PV
NAC
40
85
CABECOTE
X10/X
0
PC
NAC
450
86
ARRUELA PLANETARIA DIF 145 3.
0
PC
NAC
12
87
TURBO MWM X10 6CC
0
PC
NAC
1.500,00
88
RETENTOR PINHAO DIF RD 23145
0
PC
NAC
90
89
KIT MOTOR
SUPER
0
JG
NAC
180
90
GARFO SOLDAR CARDAN
0
PC
NAC
FILTRO
MWM
LUB
X10
MWM
P/1CC
Valor total do Lote R$
LOTE 04 –
CAMINHÃO
BASCULANTE
TRUCADO/VW14.220 ANO 19961997 – DIESEL
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Item
Descrição
110
23.880,00
0
Unid.
Marca
Valor
Unit.
(R$.)
1
VALVULA ALIVIO RADIADOR OLEO
0
PC
NAC
10
2
JUNTA CARTER CUMMINS 8.3
0
PC
NAC
20
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
3
CAIXA SAT BLOQUEIO DIF RD2314
0
PC
NAC
900
4
ROLAMENTO LAT DIF 145
0
PC
NAC
180
5
VALVULA 4 CIRCUITOS
0
PC
NAC
180
6
VALVULA ESCP CUMMINS 8.3
0
PC
NAC
19
7
VALVULA ADMS CUMMINS 8.3
0
PC
NAC
19
8
VALVULA FREIO MOTOR
0
PC
NAC
Página 32 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
150
41
VALVULA
MOTO
ELETROMAG
0
PC
NAC
120
42
BRONZINA MANCAL CUMMINS 6CT
8
0
PC
NAC
170
43
PARAFUSO CX SAT DIF 145
0
PC
NAC
20
44
ROLAMENTO RODA DIAN
0
PC
NAC
150
45
CILINDRO AUX EMBR
0
PC
NAC
80
0
PC
NAC
15
220
9
KIT MOTOR CUMMINS 8.3 CTA
0
PC
NAC
500
46
FILTRO
SER.C3903
10
BIELA MOTOR CUMMINS 8.3
0
PC
NAC
140
47
VALVULA DESCARGA RAPIDA
0
PC
NAC
11
CORREIA ALTER
0
PC
NAC
30
48
BRONZINA BIELA CUMMINS 6CT 8.
0
PC
NAC
50
12
ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN
0
PC
NAC
20
49
BOMBA OLEO CUMMINS 8.3
0
PC
NAC
280
13
PISTAO FREIO MOTOR
0
PC
NAC
180
50
BOMBA DAGUA CUMMINS 8.3
0
PC
NAC
200
14
LONA FREIO TRAS
0
JG
NAC
90
51
JG JUNTAS MOTOR CUMMINS 8.3 6
0
JG
NAC
290
15
CILINDRO MESTRE EMBR
0
PC
NAC
90
52
LONA FREIO TRAS
0
JG
NAC
100
16
CAIXA SAT VAZIA
0
PC
NAC
600
53
COROA PINHAO 10X41 DIF 145
0
PC
NAC
1.100,00
17
RETENTOR RODA TRAS
0
PC
NAC
40
54
TURBO CUMMINS 8.3
0
PC
NAC
1.600,00
18
BARRA DIRECAO LONGA
0
PC
NAC
550
55
BARRA DIRECAO CURTA
0
PC
NAC
300
19
ARRUELA SAT DIF L417/230
0
PC
NAC
13
56
FLANGE PINHAO DIF 23145
0
PC
NAC
350
20
SATELITE DIF 230
0
PC
NAC
40
AMORTECEDOR TRAS
NAC
250
TERMINAL DIREÇÃO
PC
NAC
60
0
PC
21
0
57
22
CRUZETA DIF 230 P/601
0
PC
NAC
80
58
COMANDO VALV CUMMINS 8.3 6CC
0
PC
NAC
450
PONTEIRA CARDAN
NAC
300
ROLAMENTO PINHAO DIF 240 (DIA
PC
NAC
140
0
PC
23
0
59
60
CORREIA ALTER
0
PC
NAC
50
24
REBITE COBRE (LATAO) 10X14
0
ML
NAC
250
61
TENSOR CORREIA VENTILADOR
0
PC
NAC
150
25
ROLAMENTO RODA TRAS
0
PC
NAC
120
62
FLANGE CENTRAL CARDAN
0
PC
NAC
150
26
FILTRO LUB CUMMINS 8.3 C
0
PC
NAC
40
63
GARFO SOLDAR CARDAN
0
PC
NAC
120
27
ROLAMENTO LAT DIF
0
PC
NAC
80
64
PORCA PINHAO DIF RD23145
0
PC
NAC
39,5
28
ROLAMENTO PINHAO DIF 145 (TRA
0
PC
NAC
200
65
0
PC
NAC
800
29
PLANETARIA DIF 145
0
PC
NAC
100
CABECOTE MOTOR CUMMINS 5.9
(S
66
CONJ ENGR CX SAT DIF 145
0
PC
NAC
600
30
ARRUELA PLANETARIA DIF 145 1.
0
PC
NAC
19
67
SEMI EIXO DIF 145 LE
0
PC
NAC
400
31
CAMISA MOTOR CUMMINS 8.3 SERI
0
PC
NAC
110
68
SEMI EIXO DIF 145 LD
0
PV
NAC
400
69
PORCA LATERAL DIF 145 LD/LE
0
PC
NAC
40
70
COMPRESSOR
0
PC
NAC
1.700,00
71
FLANGE CENTRAL CARDAN
0
PC
NAC
300
72
TAMBOR FREIO TRAS
0
PC
NAC
250
73
VIRABREQUIM CUMMINS 8.3 6CC
0
PC
NAC
32
0
FILTRO COMB
PC
NAC
5,5
33
FILTRO AR CUMMINS
0
PC
NAC
80
34
FLANGE PINHAO DIF 240
0
PC
NAC
220
35
ROLAMENTO
0
PC
NAC
110
36
ROLAMENTO RODA TRAS
0
PC
NAC
200
37
CRUZETA CARDA
0
PC
NAC
130
38
ANEL MOTOR CUMMINS 8.3 SERIE
0
JG
NAC
100
39
AMORTECEDOR DIAN
0
PC
NAC
250
40
RETENTOR PINHAO DIF RD 23145
0
PC
NAC
90
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
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COMB
PARADA
CUMMINS
Valor total do Lote R$
LOTE 05 – ONIBUS
SCANIA 112- ANO
1986 - DIESEL
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Item
Descrição
1.700,00
18.900,00
0
Unid.
Marca
Valor
Unit.
(R$.)
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 33 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
1
TERMINAL DIRECAO 112/1
0
PC
NAC
70
38
ROLAMENTO PINHAO DIF 7
0
PC
NAC
400
2
TERMINAL DIRECAO 112/1
0
PC
NAC
50
39
ENGRENAGEM 3A GR860/87
0
PC
NAC
130
3
ENTALHADO GRS900
0
PC
NAC
700
40
ENGRENAGEM 4A GR860/87
0
PC
NAC
220
170
41
LUVA CARDAN
0
PC
NAC
310
0
4
LONA FREIO TRAS
JG
NAC
5
FILTRO LUB
0
PC
NAC
20
42
JUNTA DIF DIF 770/780
0
PC
NAC
20
6
ROLAMENTO ENGR 3A GRS9
0
PC
NAC
100
43
BARRA DIRECAO CURTA
0
PC
NAC
600
7
COROA ANELAR CAMBIO GR
0
PC
NAC
400
44
FLANGE PINHAO
0
PC
NAC
250
45
PILOTO GR870 23D
0
PC
NAC
450
46
ENGRENAGEM DISCOS CX RED
0
PC
NAC
400
47
ROLAMENTO RODA DIAN
0
PC
NAC
130
48
EIXO CX REDUCAO
0
PC
NAC
600
49
AMORTECEDOR CABINE
0
PC
NAC
110
8
CORPO ACOPLAMENTO CAMBIO
GR87
0
PC
NAC
300
9
CHAVETA COROA ANELAR CAMBIO
0
PC
NAC
50
10
RETENTOR PILOTO
0
PC
NAC
40
11
LONA FREIO DIAN
0
JG
NAC
60
12
ARRUELA ESPACADORA CAMBIO
0
PC
NAC
20
50
FILTRO COMB RACOR
0
PC
NAC
40
1.700,00
51
ENGRENAGEM DISCOS CX RED
0
PC
NAC
90
0
13
CAIXA SAT VAZIA DIF 78
PC
NAC
14
BOMBA OLEO CAMBIO 860/870/871
0
PC
NAC
90
52
AMORTECEDOR DIAN
0
PC
NAC
200
15
CAMISA MOTOR
0
PC
NAC
150
53
AMORTECEDOR TRAS
0
PC
NAC
200
16
EIXO CAMBIO GR 860
0
PC
NAC
400
54
VALVULA TROCA CAIXA
0
PC
NAC
80
17
ANEL SINCR 1A/2A/3A/4A/5A
0
PC
NAC
100
55
ANEL MOTOR (P/1CC)
0
JG
NAC
80
18
DISCO SINTERIZADO CX RED
0
PC
NAC
100
56
JG JUNTAS MOTOR
0
JG
NAC
250
19
ENGRENAGEM 5A GR871 41
0
PC
NAC
150
57
ENGRENAGEM 2A GR870/87
0
PC
NAC
200
20
DISCO LISO CX RED GR86
0
PC
NAC
60
58
GARFO SOLDAR CARDAN
0
PC
NAC
200
21
ROLAMENTO LAT DIF
0
PC
NAC
300
59
BOMBA OLEO MOTOR 6CC 7
0
PC
NAC
600
22
ENGRENAGEM 1A GR860 34
0
PC
NAC
200
60
FILTRO AR
0
PC
NAC
90
23
REBITE COBRE (LATAO) 10X14
0
ML
NAC
200
61
PILOTO GRS900
0
PC
NAC
300
24
JG JUNTAS CAMBIO GR860
0
PC
NAC
30
62
SATELITE C/ REDUCAO
0
PC
NAC
100
63
ARRUELA SAT (C/ REDUCAÇÃO)
0
PC
NAC
20
64
JG ARRUELAS CUBO
0
JG
NAC
100
65
RETENTOR RODA DIAN
0
PC
NAC
20
66
ARRUELA PLANETARIA
0
PC
NAC
30
67
BUJAO CAMBIO
0
PC
NAC
50
68
ANEL SINCR 2A/3A/4A GR
0
PC
NAC
250
69
ANEL ESPACADOR CAMBIO
0
PC
NAC
50
70
ROLAMENTO CAMBIO GR/GR
0
PC
NAC
100
0
PC
NAC
100
0
PC
NAC
150
TURBO
0
PC
NAC
900
ROLAMENTO PINHAO
0
PC
NAC
300
25
ROLAMENTO RODA DIAN
26
27
28
ROLAMENTO CAMBIO
0
PC
NAC
120
29
CRUZETA DIF
0
PC
NAC
150
30
ROLAMENTO RODA TRAS
0
PC
NAC
300
31
ARRUELA CUBO DIAN
0
PC
NAC
10
32
AMORTECEDOR DIAN
0
PC
NAC
220
33
KIT MOTOR
0
PC
NAC
400
71
ARRUELA CAMBIO GR/GRS9
34
PLANETARIA
0
PC
NAC
200
72
ANEL SINCR PESADA GR80
0
PC
NAC
300
35
RETENTOR RODA TRAS
0
PC
NAC
30
73
VALVULA FREIO MOTOR
0
PC
NAC
700
36
ROLAMENTO PILOTO GR 87
0
PC
NAC
120
74
ROLAMENTO PONTA PINHAO
0
PC
NAC
130
37
FILTRO COMB
0
PC
NAC
10
75
RETENTOR TRAS CAMBIO
0
PC
NAC
30
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
76
CONE
ACOPLAMENTO
REDUCAO
77
78
LADO
0
PC
NAC
200
COROA PINHAO 11X36 DIF
0
PC
NAC
1.800,00
COROA REDUTOR
0
PC
NAC
600
Valor total do Lote R$
18.900,00
LOTE 06 –
AGRALE/COMIL/PIA/
PAS/ÔNIBUS –
2006/2006 – DIESEL
Item
Descrição
0
Unid.
Marca
Valor
Unit.
(R$.)
1
PARAFUSO RODA TRAS
0
CJ
NAC
6,5
2
COROA PINHAO 8X37
0
PC
NAC
510
3
SUPORTE MOTOR DIAN
0
PC
NAC
40
4
SUPORTE CAMBIO
0
PC
NAC
20
5
BORRACHA
VOLARE
0
PC
NAC
5
6
AMORTECEDOR DIAN
0
PC
NAC
40
7
AMORTECEDOR TRAS
0
PC
NAC
40
8
FILTRO AR
0
PC
NAC
25
9
FLEXIVEL FREIO DIAN
0
PC
NAC
15
10
FLEXIVEL FREIO DIAN
0
PC
NAC
15
ESTAB
AGRALE
11
RETENTOR RODA TRAS
0
PC
NAC
15
12
DISCO FREIO
0
PC
NAC
70
13
PASTILHA FREIO F
0
JG
NAC
40
14
CATRACA FREIO 24 ESTRIAS
0
PC
NAC
45
15
CAMBIO 5M FSO4405
0
PC
NAC
4.900,00
16
CORREIA ALTER MWM SPRINT
0
PC
NAC
25
17
BICO INJETOR MWM SPRINT
0
PC
NAC
400
18
REPARO PINCA FREIO
0
PC
NAC
12
19
SUPORTE CARDAN MB 709/912/914
0
PC
NAC
110
20
BOMBA DAGUA MWM
0
PC
NAC
120
21
PALHETA LIMP ONIBUS
0
PC
NAC
21
22
ROLAMENTO TENSOR MWM
0
PC
NAC
80
23
ESTICADOR
SPRINT
0
PC
NAC
190
CORREIA
MWM
Página 34 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
30
ANEL SINCR 4A/5A/RE FSO 4405C
0
PC
NAC
90
31
ANEL SINCR 3A FSO 4405 FORD 8
0
PC
NAC
120
32
ANEL SINCR 1A/2A FSO 4405C FO
0
PC
NAC
110
33
CILINDRO MESTRE EMBR
0
PC
NAC
200
34
SEMI EIXO A6/A8
0
PC
NAC
250
35
CAIXA SAT COMPL
0
PC
NAC
800
36
BUCHA ESTAB A5/
0
PC
NAC
4,5
37
GARFO EMBR
0
PC
NAC
40
38
CABECOTE MOTOR MWM SPRINT 4
C
0
PC
NAC
2.000,00
39
ANTIVIBRADOR
AGRAL
0
PC
NAC
250
40
ENTALHADO FS 2305
0
PC
NAC
1.100,00
41
KIT EMBR A5/A6
0
PC
NAC
550
42
POLIA
VOLA
0
PC
NAC
500
43
TUBO INJETOR 1 CIL MWM SPRINT
0
PC
NAC
85
44
TUBO INJETOR 2 CIL MWM SPRINT
0
PC
NAC
85
45
TUBO INJETOR 3 CIL MWM SPRINT
0
PC
NAC
85
46
TUBO INJETOR 4 CIL MWM SPRINT
0
PC
NAC
85
47
TUBO RETORNO
SPRINT
0
PC
NAC
110
48
TUBO ALTA
SPRINT
0
PC
NAC
40
49
FILTRO COMB MWM SPRINT
0
PC
NAC
40
50
CARCACA TERMOSTATO MWM X12
4C
0
PC
NAC
150
51
EIXO ESTICADOR CORREIA MWM
SP
0
PC
NAC
80
52
ESTICADOR
SPRINT
0
PC
NAC
300
53
BATENTE SUSP TRAS
0
PC
NAC
20
54
BARRA DIRECAO CURTA
0
PC
NAC
200
55
CILINDRO AUX EMBR
0
PC
NAC
150
56
PARAFUSO RODA DIAN
0
PC
NAC
6
57
MANGA INTERCOOLER
0
PC
NAC
80
MWM
VISCOSA
MWM
SPRINT
SPRINT
BICO
MWM
PRESSAO
MWM
CORREIA
MWM
Valor total do Lote R$
Item
QTD
RETIRADA
Descrição
15.500,00
Unid.
Código da
Peça
Marca
Valor Unit.
(R$.)
24
TURBO MWM SPRINT 4CC A
0
PC
NAC
1.100,00
25
ROLAMENTO PINHAO
0
PC
NAC
60
1
ABRAÇADEIRA
0
UN.
12173990
NAC
2,1
26
INTERRUPTOR OLEO MWM SPRINT
G
0
PC
NAC
9
2
ABRAÇADEIRA
0
UN.
12173990
NAC
23,5
3
ABRAÇADEIRA 1X3/4
0
UN.
NAC
3,4
27
BORRACHA ROLAMENTO CARDAN
0
PC
NAC
30
4
ANEL
0
UN.
14458480
NAC
1,45
28
CABO ACELER 8.5
0
PC
NAC
20
5
ANEL
0
UN.
144658
NAC
1,45
29
BORRACHA ESTAB
0
PC
NAC
6
6
ANEL
0
UN.
14466281
NAC
2,1
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
7
ANEL
0
UN.
14466880
NAC
2,3
8
ANEL
0
UN.
14468280
NAC
1,6
9
ANEL
0
UN.
14472180
NAC
2,4
10
ANEL
0
UN.
14472880
NAC
2,2
11
ANEL
0
UN.
14473180
NAC
1,4
12
ANEL
0
UN.
560017
NAC
1
13
ANEL
0
UN.
580967
NAC
7,9
14
ANEL
0
UN.
70925482
NAC
2,6
15
ANEL
0
UN.
73133081
NAC
2,1
16
ANEL
0
UN.
89850
NAC
1,1
Página 35 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
50
HASTE
ESTICAMENTO
ESTEIRA
DE
DA
0
UN.
79023013
NAC
55
51
INTERRUPTOR
0
UN.
64912
NAC
3,5
52
JUNTA
0
UN.
591434
NAC
8,8
53
JUNTA
0
UN.
6483
NAC
8,8
54
JUNTA
0
UN.
557537
NAC
8,8
55
JUNTA
0
UN.
557536
NAC
8,8
56
KITS VED.
TRANSMISSÃO
0
UN.
1,111E+10
NAC
233
57
LINK ESTEIRA L.D.
0
UN.
79031594
NAC
95
58
LINK ESTEIRA L.E.
0
UN.
79031599
NAC
95
59
LUVA
0
UN.
70634440
NAC
25
60
MANCAL RODA GUIA
0
UN.
79023014
NAC
350
61
MANCAL RODA GUIA
0
UN.
79023015
NAC
350
17
ANEL ROLETE
0
UN.
576819
NAC
3,4
18
ARRUELA
0
UN.
75202847
NAC
1,1
19
BORRACHA
0
UN.
479306
NAC
7,6
20
BUCHA DA BARRA
0
UN.
79022799
NAC
27
62
MANGUEIRA
0
UN.
76007313
AFAGOMA
25
21
BUCHA DE BRONZE
0
UN.
8320125
NAC
19
63
MANGUEIRA
0
UN.
3301104
AFAGOMA
25
22
BUCHA DE FERRO
0
UN.
76006316
NAC
30
64
MANGUEIRA
0
UN.
75213932
AFAGOMA
30
23
BUCHA DO COXIM DO
TRUCK
0
UN.
79022792
NAC
15
65
MANGUEIRA
0
UN.
76005385
AFAGOMA
30
24
BUCHA DO
SUPERIOR
0
UN.
79009877
NAC
14
66
MANGUEIRA
0
UN.
79034206
AFAGOMA
30
25
BUCHA DO TRUCK
0
UN.
76005153
NAC
60
67
MANOPOLA
0
UN.
578075
AFAGOMA
9
26
BUCHA DO TRUCK
0
UN.
4699127
NAC
60
27
BUJÃO
0
UN.
10273171
NAC
3,4
68
MOLA DA HASTE
0
UN.
4984563
28
BUJÃO EIXO ROLETE
0
UN.
4982082
NAC
6,7
69
ÓLEO H 68
0
LITRO
IPIRANGA
120
29
CABO
0
UN.
142689
NAC
13
70
ÓLEO SAE 40
0
LITRO
IPIRANGA
120
71
ÓLEO SAE 90
0
LITRO
IPIRANGA
130
72
PAFUSO CANTO
LAMINA
0
UN.
8282270
NAC
2,2
73
PARAFUSO
0
UN.
79022642
NAC
2,2
74
PARAFUSO
0
UN.
15981231
NAC
8,5
75
PARAFUSO
0
UN.
14274631
NAC
1,5
76
PARAFUSO
0
UN.
14275431
NAC
1,5
77
PARAFUSO
0
UN.
15981231
NAC
3
78
PARAFUSO
0
UN.
75205220
NAC
0,8
79
PARAFUSO
0
UN.
75205218
NAC
0,8
80
PARAFUSO 1/2X2
0
UN.
NAC
3
81
PARAFUSO 10X100
0
UN.
NAC
4,5
82
PARAFUSO BUCHA DO
COXIM
0
UN.
8298954
NAC
4,5
83
PARAFUSO ROLETE
0
UN.
14233430
NAC
1,4
84
PINO
0
UN.
79023955
NAC
10
85
PONTA
0
UN.
1223714
NAC
19
86
PORCA "U"
0
UN.
12163527
NAC
4,5
87
PORCA ESTEIRA
0
UN.
1M1408
NAC
1,7
0
UN.
12164321
NAC
0,8
0
UN.
76005264
NAC
18
ROLETE
30
CALÇO
0
UN.
4969072
NAC
4
31
CHAPA DESGASTE
0
UN.
4971716
NAC
50
32
CHAPA DESGASTE
0
UN.
4971717
NAC
30
33
CHAPA DO MANCAL
0
UN.
79023016
NAC
14
34
CORREIA
0
UN.
75202603
NAC
15
35
COXIM DO TRUCK
0
UN.
79022791
NAC
30
36
DUO CONE LATERAL
0
UN.
592553
NAC
64
37
DUO CONE ROLETE
0
UN.
592594
NAC
9,5
38
EIXO
0
UN.
8287271
NAC
120
39
EIXO RODA GUIA
0
UN.
79023010
NAC
95
40
FILTRO
0
UN.
79032230
NAC
40
41
FILTRO
0
UN.
75200467
NAC
40
42
FILTRO
0
UN.
581073
NAC
50
43
FILTRO
0
UN.
79032087
NAC
30
44
FILTRO DE ÓLEO
0
UN.
8320220
NAC
20
45
FILTRO DO DIESEL
0
UN.
75204484
NAC
8,2
46
FILTRO HIDRÁULICO
0
UN.
79010327
NAC
40
47
GRUPO PINO-BUCHA
0
UN.
GRP-BO30FD9
NAC
1.370,00
48
GUIA
0
UN.
4991467
NAC
37
49
HASTE
0
UN.
79027510
NAC
40
88
89
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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OBSERVATÓRIO NACIONAL
PORCA PARAFUSO
LAMINA
PROTEÇÃO DO
SEPARADOR
NAC
9
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
90
91
92
REP. CIL. LAMINA
REPARO COMANDO
HIDRÁULICO
REPARO DO CILINDRO
DA LAMINA
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 36 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
0
UN.
75207921
NAC
39
10
BÓIA DO TANQUE
0
UN.
NAC
180
0
UN.
79041758R
NAC
22
12
CAIXA DIREÇÃO
0
UN.
NAC
180
0
UN.
75207921
NAC
38
13
CILINDRO MESTRE
0
UN.
NAC
81
14
CILINDRO RODA TRASEIRO
0
UN.
NAC
20
15
COIFA HOMOCINÉTICA EXTERNA
0
KIT
NAC
5
16
COIFA HOMOCINÉTICA INTERNA
0
KIT
NAC
12
17
COXIM
DIANTEIRO
0
UN.
NAC
18
93
RETENTOR
0
UN.
8291836
NAC
9,5
94
RETENTOR
0
UN.
79024059
NAC
16
95
RETENTOR
0
UN.
486124
NAC
23
96
RETENTOR
0
UN.
8293408
NAC
17
97
RETENTOR
0
UN.
8297968
NAC
8,5
98
RETENTOR
0
UN.
70670186
NAC
20
99
RETENTOR
0
UN.
70634519
NAC
18
18
CUBO TRASEIRO
0
UN.
NAC
70
100
RETENTOR
0
UN.
16438
NAC
9,5
19
DISCO DE FREIO
0
UN.
NAC
30
101
RETENTOR BARRA
0
UN.
8293408
NAC
9
20
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
0
UN.
NAC
40
102
ROLAMENTO
0
UN.
113034
NAC
75
103
ROLAMENTO
0
UN.
462421
NAC
11
21
ESCAPAMENTO TRASEIRO
0
UN.
NAC
40
104
SAPATA ESTEIRA
0
UN.
75217821
NAC
115
22
ROLAMENTO
DIANTEIRA
0
UN.
NAC
30
105
SELO
0
UN.
10159901
NAC
3,4
23
HOMOCINÉTICA RODA
0
UN.
NAC
40
106
SUPORTE
0
UN.
525499
NAC
18
24
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
0
UN.
NAC
20
107
SUPORTE
0
UN.
557534
NAC
385
108
SUPORTE
0
UN.
557534
NAC
385
25
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
0
UN.
NAC
20
109
SUPORTE
0
UN.
582968
NAC
50
110
SUPORTE "U"
0
UN.
76003029
NAC
180
26
LÍQUIDO DE FREIO
0
UN.
NAC
8
111
TAMPA
0
UN.
587004
NAC
75
27
LONAS DE FREIO TRASEIRAS
0
JG
NAC
35
112
TERMINAL
0
UN.
57940
NAC
17
28
MOLA DIANTEIRA
0
JG
NAC
30
29
MOLA TRASEIRA
0
JG
NAC
35
30
PALHETAS
0
JG
NAC
35
31
PASTILHA DE FREIO
0
JG
NAC
35
32
RESERVATÓRIO
RADIADOR
0
UN.
NAC
35
5
113
TERMOSTATO
0
UN.
516971
NAC
34
AMORTECEDOR
DA
RODA
114
TRAVA COLAR ROLETE
0
UN.
592509
NAC
13
115
TUBO DO MOTOR
0
UN.
75202911
NAC
68
116
TUBO DO MOTOR
0
UN.
75202912
NAC
65
117
VÁLVULA
0
UN.
75208341
NAC
59
118
VÁLVULA FILTRO AR
0
UN.
75213485
NAC
24
33
REPARO ESTABILIZADOR
0
UN.
NAC
119
VEDAÇÃO DA
TRANSMISSÃO
0
UN.
1,111E+10
NAC
390
34
RETENTOR CUBO TRASEIRO
0
UN.
NAC
4
6.480,00
35
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
0
UN.
NAC
30
36
ROLAMENTO
DIREÇÃO
0
UN.
NAC
15
37
ROLAMENTO
TRASEIRA
DA
RODA
0
KIT
NAC
50
38
ROLAMENTO
TRASEIRO
EXTERNO
CUBO
0
UN.
NAC
9
INTERNO
CUBO
0
UN.
NAC
10
Valor total do Lote R$
LOTE 08 –
VEICULO
CELTA 1.0
ANO 2005 –
GASOLINA
Item
QTD
RETIRADA
Descrição
Unid.
Marca
Valor Unit.
(R$.)
DA
DE
ÁGUA
COLUNA
DE
1
AMORTECEDOR DIANTEIRO
0
UN.
NAC
100
2
AMORTECEDOR TRASEIRO
0
UN.
NAC
60
39
ROLAMENTO
TRASEIRO
3
BANDEJA SUSPENSÃO INFERIOR
0
UN.
NAC
40
40
SERVO FREIO
0
UN.
NAC
50
41
SUPORTE MOTOR
0
UN.
NAC
30
42
TAMBOR FREIO
0
UN.
NAC
40
43
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
0
UN.
NAC
150
44
TERMINAL DIREÇÃO
0
UN.
NAC
19
4
PONTA DE EIXO TRASEIRA
0
UN.
NAC
30
6
BORRACHA ESTABILIZADOR
0
KIT
NAC
10
7
BUCHA BANDEJA
0
UN.
NAC
11
9
CABO EMBREAGEM
0
UN.
NAC
18
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
45
BARRA AXIAL
0
UN.
NAC
25
46
AMORTECEDOR TAMPA TRAS
0
UN.
NAC
20
47
BUCHA EIXO TRAS
0
UN.
NAC
11
48
ROLAMENTO EMBREAGEM
0
UN.
NAC
120
49
VÁLVULA ESCP
0
UN.
NAC
30
50
VÁLVULA ADMS
0
UN.
NAC
15
51
VEDA ESCAPAMENTO
0
UN.
NAC
3
52
DISCO EMBREAGEM
0
UN.
NAC
100
53
KIT EMBREAGEM
0
UN.
NAC
230
54
RADIADOR
0
UN.
NAC
150
56
RETENTOR DO PILOTO
0
UN.
NAC
19
57
RETENTOR LATERAL
0
UN.
NAC
35
58
SUPORTE CÂMBIO
0
UN.
NAC
90
59
RETENTOR HASTE SELETORA
0
UN.
NAC
15
SELO MOTOR
0
UN.
NAC
2,5
88
TAMPO RESERVATÓRIO ÁGUA
0
UN.
NAC
3,5
89
TERMOSTATO
0
UN.
NAC
30
91
VÁLVULA ADM.
0
UN.
NAC
3,5
92
VÁLVULA ESCAP.
0
UN.
NAC
7
93
TUCHO DE VALVULA
0
UN.
NAC
10
94
VELAS
0
UN.
NAC
7
95
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
0
UN.
NAC
30
96
JG CABO VELAS
0
UN.
NAC
40
97
MANGA FILTRO AR
0
UN.
NAC
50
98
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
0
UN.
NAC
0,25
99
ABRAÇADEIRA S/FIM
0
UN.
NAC
1
100
ABRAÇADEIRA ESCAPE
0
UN.
NAC
Valor total do Lote R$
MOTOR
60
ADITIVO RADIADOR
0
61
ANEL MOTOR
63
BIELA
64
65
66
BOMBA DE ÓLEO
0
67
BOMBA GASOLINA
0
68
BRONZINA BIELA
0
69
BRONZINA MANCAL
0
70
CABO DE VELAS
0
71
CARTER
0
JG
NAC
40
72
COMANDO DE VÁLVULAS
0
UN.
NAC
230
73
CORREIA ALTERNADOR
0
UN.
NAC
30
74
Página 37 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
87
2,5
3.900,00
LOTE 09 –
CHEVROLET
D-20
UN.
NAC
14
0
JG
NAC
50
0
UN.
NAC
50
BOBINA IGNIÇÃO
0
UN.
NAC
80
1
FILTRO COMBUSTÍVEL
0
UN.
NAC
10
BOMBA D`ÁGUA
0
UN.
NAC
50
2
BARRA DIREÇÃO
0
UN.
NAC
100
UN.
NAC
100
3
ATUADOR EMBREAGEM
0
UN.
NAC
60
UN.
NAC
70
4
CREMALHEIRA MOTOR
0
UN.
NAC
110
UN.
NAC
30
UN.
NAC
40
5
BANDEJA INFERIOR
0
UN.
NAC
200
UN.
NAC
40
6
BALANCIM VALV
0
UN.
NAC
22
7
ANEL TAMPA VALV
0
UN.
NAC
1,3
8
CONEXÃO EXAUSTOR
0
UN.
NAC
17
40
CORREIA DENTADA
0
UN.
NAC
Item
20
75
FILTRO AR
0
UN.
NAC
8
76
FILTRO COMBUSTÍVEL
0
UN.
NAC
40
77
FILTRO ÓLEO
0
UN.
NAC
40
78
JUNTAS MOTOR
0
JG
NAC
30
30
Descrição
QTD
RETIRADA
Unid.
Marca
Valor Unit.
(R$.)
9
CRUZETA CARDAM
0
UN.
NAC
10
VELA AQUECEDORA
0
UN.
NAC
20
11
BOMBA MANUAL
0
UN.
NAC
60
12
PINO DIFERENCIAL
0
UN.
NAC
50
13
SATÉLITE
0
UN.
NAC
50
14
TRAVA PINO DIFERENCIAL
0
UN.
NAC
11
15
PATIM FREIO TRASEIRO
0
UN.
NAC
11
79
PROTETOR MOTOR
0
JG
NAC
80
ÓLEO MOTOR
0
UN.
NAC
13
16
ÓLEO TRAÇÃO POSITIVA
0
UN.
NAC
15
81
PISTÃO C/ ANÉIS
0
JG
NAC
100
17
ALOJAMENTO TRÁS MOTOR
0
UN.
NAC
80
82
RETENTOR COMANDO
0
UN.
NAC
5,5
18
BATENTE SUSP INF
0
UN.
NAC
6
83
RETENTOR DIANTEIRO MOTOR
0
UN.
NAC
10,25
19
ANEL SINCRONIZADO
0
UN.
NAC
30
20
TURBO
0
UN.
NAC
900
21
ROLAMENTO PINHÃO
0
UN.
NAC
60
84
RETENTOR TRASEIRO MOTOR
0
UN.
NAC
9
85
ROLAMENTO TENSOR
0
UN.
NAC
40
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do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
58
BUCHA
BANDEJA
INFERIOR
DIANTEIRA
59
BUCHA
BANDEJA
SUPERIOR
DIANTEIRA
120
60
60
61
22
GARFO SOLDAR CARDAM
0
UN.
NAC
80
23
BUJÃO CARTER
0
UN.
NAC
20
24
GRAMPO CRUZETA
0
UN.
NAC
9
25
PLANETÁRIA
0
UN.
NAC
26
ROLAMENTO PINHÃO
0
UN.
NAC
27
ROLAMENTO
DIFERENCIAL
LATERAL
0
UN.
NAC
60
Página 38 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
0
UN.
NAC
15
0
UN.
NAC
12
SERVO FREIO
0
UN.
NAC
300
COROA VELOCÍMETRO
0
UN.
NAC
250
62
ROLETE PILOTO
0
UN.
NAC
15
63
ENGRENAGEM 5ª
0
UN.
NAC
250
28
JUNTA DIFERENCIAL
0
UN.
NAC
6
64
FLANGE CAMBIO
0
UN.
NAC
1.000,00
29
BUCHA COLUNA DIREITA
0
UN.
NAC
15
65
CABO ACELERADOR
0
UN.
NAC
20
30
CABO EMBREAGEM
0
UN.
NAC
15
66
CABO FREIO
0
UN.
NAC
20
31
CONJUNTO ENGRENAGEM CAIXA
SATÉLITE
0
UN.
NAC
600
67
BOMBA D’ÁGUA
0
UN.
NAC
130
68
TAMBOR FREIO TRASEIRO
0
UN.
NAC
100
32
PASTILHA DE FREIO
0
UN.
NAC
35
69
ENGRENAGEM RÉ
0
UN.
NAC
120
33
AMORTECEDOR DIANTEIRO
0
UN.
NAC
60
70
PONTEIRA CARDAM
0
UN.
NAC
120
34
AMORTECEDOR TRASEIRO
0
UN.
NAC
60
71
CABEÇOTE FILTRO DIESEL
0
UN.
NAC
110
35
BRAÇO PITMAN
0
UN.
NAC
60
72
ANEL MOTOR
0
UN.
NAC
110
36
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO
0
UN.
NAC
60
73
FLANGE PINHÃO
0
UN.
NAC
150
37
BICO INJETOR
0
UN.
NAC
70
74
PINO PASTILHA FREIO
0
UN.
NAC
7
FILTRO AR
0
UN.
NAC
50
38
TERMINAL DIREÇÃO
0
UN.
NAC
30
75
39
BICO INJETOR
0
UN.
NAC
90
76
KIT MOTOR
0
UN.
NAC
160
TANQUE COMBUSTÍVEL
0
UN.
NAC
500
UN.
NAC
11
77
0
UN.
NAC
40
78
JOGO DE JUNTAS MOTOR
0
UN.
NAC
100
0
UN.
NAC
40
79
SILENCIOSO
0
UN.
NAC
80
CILINDRO MESTRE
0
UN.
NAC
160
80
MOLA PASTILHA
0
UN.
NAC
10
44
BÓIA TANQUE
0
UN.
NAC
60
81
ANEL PILOTO CLARCK
0
UN.
NAC
140
45
JOGO ANEL SINCRONIZADOR
0
UN.
NAC
250
82
CABO FREIO TRASEIRO LADO
DIREITO
0
UN.
NAC
50
46
REPARO ALAVANCA CAMBIO
0
UN.
NAC
80
83
UN.
NAC
70
BANDEJA SUPERIOR
0
UN.
NAC
130
CABO FREIO TRASEIRO LADO
ESQUERDO
0
47
48
CAIXA DISTRIBUIÇÃO
0
UN.
NAC
300
84
BUCHA GARFO CAMBIO
0
UN.
NAC
6
49
CILINDRO RODA TRASEIRA
0
UN.
NAC
25
85
BUCHA
MESTRE
0
UN.
NAC
10
86
CAPA SECA
0
UN.
NAC
500
87
BUCHA FEIXE MOLAS
0
UN.
NAC
15
88
LUVA CARDAM
0
UN.
NAC
120
89
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
0
UN.
NAC
120
90
CILINDRO RODA TRASEIRA
0
UN.
NAC
30
91
BUCHA ENGRENAGEM
0
UN.
NAC
160
92
CALCO VIRABREQUIM
0
UN.
NAC
20
93
BIELA MOTOR
0
UN.
NAC
220
94
CARTER MOTOR
0
UN.
NAC
280
40
LONA DE FREIO TRASEIRA
0
41
PIVÔ INFERIOR
42
PIVÔ SUPERIOR
43
50
SINCRONIZADOR 2ª/3ª
0
UN.
NAC
400
51
PILOTO CL2615
0
UN.
NAC
500
52
ENTALHADO CL2615
0
UN.
NAC
1.000,00
53
SINCRONIZADOR 4ª/5ª
0
UN.
NAC
1.000,00
54
BRONZINA BIELA
0
UN.
NAC
70
55
ANEL SINCRONIZADOR
0
UN.
NAC
30
56
REPARO SINCRONIZADOR 2ª/3ª
0
UN.
NAC
50
57
REPARO SINCRONIZADOR 1ª
0
UN.
NAC
50
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CILINDRO
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 39 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
95
CAIXA SATÉLITE COMPLETA
0
UN.
NAC
700
24
5ª MOLA
0
UN.
NAC
80
96
BOMBA ÓLEO
0
UN.
NAC
180
25
6ª MOLA
0
UN.
NAC
40
97
INTERRUPTOR ÓLEO
0
UN.
NAC
20
26
7ª MOLA
0
UN.
NAC
40
27
8ª MOLA
0
UN.
NAC
40
28
9ª MOLA
0
UN.
NAC
45
98
BRONZINA MANCAL
0
UN.
NAC
65
99
BUCHA BIELA
0
UN.
NAC
15
100
ANTI CHAMAS MOTOR
0
UN.
NAC
25
101
BUCHA COMANDO
0
UN.
NAC
10,7
102
COMANDO VÁLVULA
0
UN.
NAC
280
103
FILTRO LUBRIFICANTE
0
UN.
NAC
104
DISCO DE FREIO
0
UN.
105
PATIN COM LONA
0
106
COROA PINHÃO
107
108
CAMINHÃO FORD CARGO 1422 – 1992
29
1ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
35
30
2ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
35
31
3ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
40
15
32
4ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
40
NAC
40
33
5ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
30
UN.
NAC
220
34
6ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
25
0
UN.
NAC
890
35
7ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
25
VIRABREQUIM
0
UN.
NAC
1.320,00
36
8ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
20
CAMISA MOTOR
0
UN.
NAC
40
37
9ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
20
16.690,00
38
10ª MOLA AUXILIAR
0
UN.
NAC
20
Valor total do Lote R$
LOTE 10 – MOLAS
Item
Descrição
Unid.
Marca
CAMINHÃO FORD CARGO 1422 – 1992 TRASEIRO
Valor Unit.
(R$.)
CAMINHÃO VW14220 ANO 1997 – VW 23210 ANO 2002-2003
39
1ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
80
40
2ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
90
1
1ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
90
41
2ª A MOLA TRAS
0
UN.
NAC
85
2
2ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
85
42
3ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
70
3
2ª A MOLA TRAS
0
UN.
NAC
75
43
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
60
4
3ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
80
44
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
5
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
80
45
6ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
50
6
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
46
7ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
30
7
6ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
60
47
8ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
30
8
7ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
30
48
9ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
50
9
1ª AUXILIAR
0
UN.
NAC
110
49
10ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
25
10
4ª AUXILIAR
0
UN.
NAC
90
50
1ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
40
11
1ª MOLA DT
0
UN.
NAC
90
51
2ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
30
12
2ª MOLA DT
0
UN.
NAC
90
52
2ª A MOLA TRAS
0
UN.
NAC
40
13
2ª A MOLA DT
0
UN.
NAC
80
53
3ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
30
14
3ª MOLA DT
0
UN.
NAC
60
54
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
25
15
4ª MOLA DT
0
UN.
NAC
50
55
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
25
16
5ª MOLA DT
0
UN.
NAC
50
56
6ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
25
17
6ª MOLA DT
0
UN.
NAC
50
57
7ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
27
18
7ª MOLA DT
0
UN.
NAC
30
58
8ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
25
59
9ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
70
D-20 1994 TRASEIRA
CAMINHÃO VW14220-1997 FORD CARGO 1422-1992-1998
CAMINHÃO VW23210 2002-2003
19
1ª MOLA
0
UN.
NAC
120
20
2ª MOLA
0
UN.
NAC
110
60
1ª MOLA DT
0
UN.
NAC
115
21
2ª A MOLA
0
UN.
NAC
80
61
2ª MOLA DT
0
UN.
NAC
115
22
3ª MOLA
0
UN.
NAC
80
62
2ª A MOLA DT
0
UN.
NAC
105
23
4ª MOLA
0
UN.
NAC
80
63
3ª MOLA DT
0
UN.
NAC
88
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ÔNIBUS SCANIA K112 1986 DIANTEIRA
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 40 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
64
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
70
64
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
65
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
65
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
66
6ª MOLA DT
0
UN.
NAC
20
66
6ª MOLA DT
0
UN.
NAC
20
67
7ª MOLA DT
0
UN.
NAC
20
67
7ª MOLA DT
0
UN.
NAC
20
ÔNIBUS SCANIA K112 1986 TRASEIRA
70
ÔNIBUS SCANIA K112 1986 TRASEIRA
68
1ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
110
68
1ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
110
69
2ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
110
69
2ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
110
70
2ª A MOLA TRAS
0
UN.
NAC
85
70
2ª A MOLA TRAS
0
UN.
NAC
85
71
3ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
85
71
3ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
85
72
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
75
72
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
75
73
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
55
73
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
55
74
6ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
40
74
6ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
40
75
7ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
25
75
7ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
25
MICRO ÔNIBUS VOLARE 2002 - AGRALE 2006 TRASEIRA
MICRO ÔNIBUS VOLARE 2002 - AGRALE 2006 TRASEIRA
76
1ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
76
1ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
77
2ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
77
2ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
78
3ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
78
3ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
79
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
79
4ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
45
80
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
35
80
5ª MOLA TRAS
0
UN.
NAC
35
MICRO ÔNIBUS VOLARE 2002 - AGRALE 2006 DIANTEIRA
MICRO ÔNIBUS VOLARE 2002 - AGRALE 2006 DIANTEIRA
81
1ª MOLA DT
0
UN.
NAC
160
81
1ª MOLA DT
0
UN.
NAC
82
2ª MOLA DT
0
UN.
NAC
160
82
2ª MOLA DT
0
UN.
NAC
Valor total do Lote R$
4.900,00
Valor total do Lote R$
LOTE 12 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 150 SE-5 B1001
Item
Descrição
QTD
RETIRADA
160
160
4.900,00
LOTE 12 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 150 SE-5 B1001
Valor Unit.
(R$.)
Unid.
Marca
PÇ
ECOPLAN
100
1
20Y7014520 ADAPTADOR
APC
18
2
700015180 ANEL
Item
Descrição
QTD
RETIRADA
Valor Unit.
(R$.)
Unid.
Marca
PÇ
ECOPLAN
APC
18
1
20Y7014520 ADAPTADOR
2
700015180 ANEL
0
PÇ
0
PÇ
3
7008411240 ANEL
0
PÇ
APC
5,4
3
7008411240 ANEL
0
PÇ
APC
5,4
4
700002014 ANEL O
0
PÇ
APC
0,12
4
700002014 ANEL O
0
PÇ
APC
0,12
5
700003052 ANEL O
0
PÇ
APC
0,23
5
700003052 ANEL O
0
PÇ
APC
0,23
6
700011009 ANEL O
0
PÇ
APC
0,66
6
700011009 ANEL O
0
PÇ
APC
0,66
7
700012015 ANEL O
0
PÇ
APC
0,12
7
700012015 ANEL O
0
PÇ
APC
0,12
8
700012075 ANEL O
0
PÇ
APC
0,58
8
700012075 ANEL O
0
PÇ
APC
0,58
9
7000-12115 ANEL O
0
PÇ
APC
1,55
9
7000-12115 ANEL O
0
PÇ
APC
1,55
10
700013025 ANEL O
0
PÇ
APC
0,15
10
700013025 ANEL O
0
PÇ
APC
0,15
11
700013030 ANEL O
0
PÇ
APC
0,15
11
700013030 ANEL O
0
PÇ
APC
0,15
12
700013032 ANEL O
0
PÇ
APC
0,14
12
700013032 ANEL O
0
PÇ
APC
0,14
13
700013050 ANEL O
0
PÇ
APC
0,19
13
700013050 ANEL O
0
PÇ
APC
0,19
14
700015090 ANEL O
0
PÇ
APC
6,5
14
700015090 ANEL O
0
PÇ
APC
6,5
15
700015105 ANEL O
0
PÇ
APC
9
15
700015105 ANEL O
0
PÇ
APC
9
16
700015155 ANEL O
0
PÇ
APC
13,6
16
700015155 ANEL O
0
PÇ
APC
13,6
17
700023025 ANEL O
0
PÇ
APC
13,6
17
700023025 ANEL O
0
PÇ
APC
13,6
18
07000F2015 ANEL O
0
PÇ
APC
110
18
07000F2015 ANEL O
0
PÇ
APC
110
0
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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0
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
57
6732716111
COMBUSTÍVEL
FILTRO
DE
58
6732716120
COMBUSTÍVEL
FILTRO
DE
59
7073911110 GAXETA
60
7075175030 GAXETA
3,22
61
2030656210 INTERRUPTOR EQ.
4,39
62
710220216 MANGUEIRA
APC
6,06
63
710221005 MANGUEIRA
PÇ
APC
3,94
64
21K62R2320 MANGUEIRA
0
PÇ
APC
7,27
21K3024142 MOLA
0
PÇ
65
0
PÇ
APC
3,94
66
7088F00033
DESLOCAMENTO
0
PÇ
APC
4,54
PÇ
FAY
17,6
PÇ
HYBEL
6.200,00
PÇ
HYBEL
11.400,00
19
700204234 ANEL O
0
PÇ
APC
2,4
20
700211223 ANEL O
0
PÇ
APC
6,5
21
700212034 ANEL O
0
PÇ
APC
1,8
22
700212434 ANEL O
0
PÇ
APC
3
23
700213034 ANEL O
0
PÇ
APC
3,01
24
700213334 ANEL O
0
PÇ
APC
25
20G62K2521 ANEL O
0
PÇ
APC
26
34390981 ANEL O
0
PÇ
27
7001331161 ANEL O
0
28
7002211410 ANEL O
29
7092511390 ANEL O
30
80G62K2521 ANEL O
31
700201423 ANEL O
32
700501812 ARRUELA
33
7082504132 BOMBA
34
7082504032 BOMBA HIDRÁULICA
0
0
APC
4,85
0
35
21K70B2130 BORDA
36
816052400 BUZINA
37
21K6302100
HIDRÁULICO
CILINDRO
38
21K6302120
HIDRÁULICO
CILINDRO
39
21K6302130
HIDRÁULICO
CILINDRO
0
PÇ
ECOPLAN
650
0
PÇ
NAC
240
PÇ
CTS
3.100,00
0
PÇ
CTS
3.200,00
0
20Y3016411 CONJ ROLETE INF
41
21K3200100 CORRENTE
42
21K70B2160 CORTADOR LH
43
21K70B2170 CORTADOR LH
0
0
0
0
0
0
0
0
MOTOR
PÇ
FAY
4,66
PÇ
ITR
230
7,55
5.260,57
3
FAY
5
73
1543231220 PORCA ESTEIRA
74
21K03B2110 RADIADOR
75
7079838520 REPARO HIDRÁLICO
PÇ
CTS
3.100,00
PÇ
NAC
320
PÇ
ITR
7.500,00
PÇ
ECOPLAN
75
78
701600758 RETENTOR
PÇ
ECOPLAN
75
79
20E60K2850 RETENTOR
7074411180 RETENTOR
76
0
0
0
0
0
7079946200 REPARO HIDRÁLICO
PÇ
FAY
PÇ
PINGUIM
1,15
PÇ
APC
250
PÇ
APC
250
PÇ
APC
250
PÇ
APC
25,25
PÇ
APC
16,5
PÇ
APC
29
PÇ
ITR
1.300,00
PÇ
SICAL
2.500,00
0
77
7079837110 REPARO HIDRÁLICO
0
TURBO
12
85
7000413910 VEDADOR
PÇ
TURBO
7,57
86
21K0139350 VENTUINHA
PÇ
TURBO
15
0
PÇ
TURBO
19
87
PROTETOR
21K03-33160
RADIADOR ORIGINAL
6001816560 FILTRO
0
PÇ
TURBO
15
54
6732716111 FILTRO
0
PÇ
TURBO
6,06
55
6732716120 FILTRO
0
PÇ
TURBO
13
56
6735515141 FILTRO
0
PÇ
TURBO
8,47
53
GENUINO
PÇ
PÇ
6001816550 FILTRO
PÇ
0
0
7082506131 VÁLVULA
52
750
20Y3211210 PORCA ESTEIRA
20Y3211361 SAPATA ESTEIRA
0
190
NAC
72
84
0
JAMAICA
PÇ
64
83
21K60B1250 FILTRO
PÇ
FAY
15
6735515141 ELEMENTO
150
PÇ
TURBO
51
JAMAICA
180302228 PORCA
PÇ
50
PÇ
71
21
0
160
FORTY
TURBO
0
450
JAMAICA
ECOPLAN
PÇ
6732716120 ELEMENTO
NAC
PÇ
PÇ
21K27B1130 RODA MOTRIZ
49
PÇ
PÇ
2053000182 RODA GUIA
0
60
0
82
6001816560 ELEMENTO
APC
0
81
48
PÇ
20Y7019570 PONTA
14
0
30
924402496 PINO
33
6001816550 ELEMENTO
APC
70
TURBO
47
10
PÇ
69
ECOPLAN
0
6,06
20E60K3720 PINHÃO
PÇ
21K6081250 ELEMENTO
VOX
2083211231 PARAFUSO
PÇ
2057019570 DENTE
46
VOX
PÇ
68
140
45
PÇ
67
NAC
0
0
0
PÇ
723510210 COTOVELO
0
0
80
44
0
0
0
40
Página 41 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760
PÇ
ITR
150
PÇ
NAC
4.000,00
PÇ
APC
28
PÇ
NAC
180
PÇ
PINGUIM
28
PÇ
PINGUIM
27
PÇ
PINGUIM
28
0
88
PROTETOR
21P03-21410
RADIADOR ORIGINAL
0
89
21K03-33480
PROTETOR
RADIADOR ORIGINAL
0
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
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do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
90
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
PROTETOR
21Y03-11241
RADIADOR ORIGINAL
PÇ
PINGUIM
28
PÇ
PINGUIM
29
PÇ
ELASTIC
12
PÇ
NAC
660
PÇ
JAMAICA
200
PÇ
ELASTIC
58
PÇ
NAC
750
0
91
PROTETOR
21K03-39490
RADIADOR ORIGINAL
92
21Y03-32290 COXIM RADIADOR
93
PC150 S5 TURBINA
94
21K01-39410 MANGUEIRA FILTRO
AR
0
95
10301-31120 COXIM MOTOR
96
78619-22350 SENSOR ROTAÇÃO
ORIGINAL
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA: VICCINI & VICCINI LTDA. - ME
CNPJ: 01.544.831/0001-97
0
0
Item
98
78619-21540 SENSOR PRESSÃO
ÓLEO ORIGINAL
NAC
1.600,00
PÇ
FAY
4,75
PÇ
TURBO
54
PÇ
TURBO
77
PÇ
NAC
13
PÇ
NAC
171
PÇ
NAC
101
PÇ
NAC
250
PÇ
NAC
250
PÇ
HAYBEL
230
PÇ
UNIBOMBAS
250
PÇ
NAC
54
PÇ
NAC
12
PÇ
NAC
21,3
PÇ
NAC
17,9
PÇ
NAC
17,2
PÇ
NAC
5,15
PÇ
JAMAICA
56
PÇ
JAMAICA
51,5
PÇ
APC
PÇ
VOX
PÇ
VOX
0
60018-16560 FILTRO AR
100
60018-16550 FILTRO AR
101
3901171 BRONZINA BIELA 0,25
102
3800291 BRONZINA MANCAL 0,25
103
67323-13110 BIELA MOTOR
104
3802363
ORIGINAL
JOGO
0
0
0
0
0
SUPERIOR
106
3930337 BOMBA ÓLEO ORIGINAL
107
67366-11402E BOMBA D' ÁGUA
ORIGINAL
108
3356651
TERMOSTÁTICA
VÁLVULA
109
3901085 BUCHA BIELA
110
3940059 BUCHA COMANDO
111
3802356 VÁLVULA ESCAPE
112
3802355 VÁLVULA ADMISSÃO
113
3906206 GUIAS DE VÁLVULAS
114
MANGUEIRA
21K03-39420
RADIADOR SUPERIOR
0
0
0
0
0
MANGUEIRA
21K03-39430
RADIADOR INFERIOR
116
117
67327-16120 FILTRO DIESEL
118
67327-16110 FILTRO DIESEL
119
67355-15140
LUBRIFICANTE
0
0
FILTRO
120
3802132 PISTÃO C/ ANÉIS 0,50
121
67366-12510 VÁLVULA FILTRO
122
123
124
67324-13110
VÁLVULA
VARETA
0
0
0
DE
PÇ
67324-12110 TUCHO DE VÁLVULA
67357-15560 MANGA RETORNO
DIESEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R$ 10.50
R$ 31.500,00
500
R$ 20.50
R$ 10.250,00
REFRIGERANTE 350ML.
Unid.
1.000
65
935
R$ 3,00
R$ 3.000,00
05
REFRIGERANTE 600ML.
VALOR TOTAL MÁXIMO
R$ 96.150,00
Unid.
5.000
2.392
2.608
R$ 4,00
R$ 20.000,00
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
Item
Descrição
Quant.
01
Relógio de ponto eletrônico - sistema
biométrico, incluindo os serviços de
instalação, configuração e treinamento,
de conformidade com o Termo de
Referência, constante do Anexo I do
Edital de Licitação.
10
5
102
1
VILLEVIE
4
UND
3M
10
20,5
6
acido gel 37% c/3
adesivo fotopolimerizável
com carga namométrica
5nm, 6g
agulha extra curta 30g
caixa c/ 100 unidades
alveolex c/ 10 ml
anestésico mepiadre
mepivacaína 2% c/ noradrenalina 1:100.000
aplicador descartável para
adesivo fino c/ 100
broca 1011 e 1093 (cada)
broca 1191 f e 2137 f
(cada)
broca 3168 f, 3195 f,2135
f (cada)
broca carbide d baixa
rotação esférica n 06
broca diamantada de alta
rotação nº 1302
broca diamantada alta
rotação nº 1012 hl
broca diamantada,para
alta rotação esférica nº
1.016 hl
broca diamantada, alta
rotação nº 3081
broca diamantada, para
alta rotação, cilíndrica
n 1.092
broca diamantada,para
alta rotação esférica nº
1.016
broca diamantada,para
alta rotação esférica
n 1.013
broca diamantada,para
alta rotação esférica nº
1.014
PAC
35
CX
PROCARE
2
fc
IODONTOSUL
6
CX
DFL
CX
UND
9
38
NAC
28
11
15
16
12,5
NAC
17
18
12
22
PÇ
JAMAICA
50
PÇ
FAY
8,1
PÇ
NAC
145
PÇ
PÇ
JAMAICA
GATES
50
60
PÇ
NAC
135
PÇ
JAMAICA
23
PÇ
NAC
420
PÇ
KOM
14,75
PÇ
FAY
60
29
30
31
32
33
34
35
60.150,00
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
36
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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R$ 2.930,00
R$ 29.300,00
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
Qtd
Qt. retirada
20 10
PÇ
Henry
5
Marca
228
Valor Unitário Valor Total
Registrado
Registrado
(R$)
(R$)
QTD
SALDO Marca
RETDA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA: ODONTOMÉDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA.
CNPJ: 06.194.440/0001-03
0
0
1.664
0
Unid.
NAC
PÇ
1.336
Descrições
VOZ
NAC
R$ 31.400,00
Item
PÇ
PÇ
500
R$ 15.70
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº032/2013
REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2013
0
67327-16240
PARAFUSO
RETORNO
67367-16550
BOMBA
126
ALIMENTADORA ORIGINAL
127
12403-79H91 FLEXÍVEL RETORNO
128
12506-37H1 CORREIA
67326-14110
TENSIONADOR
129
CORREIA ORIGINAL
12403-85H2 MANGA RESPIRO
130
MOTOR
131
PC150 S5 KIT ELÉTRICO
PC150 S5 SEDES ESCAPE E
132
ADMISSÃO
PC150 S5 PARAFUSO CONTRA
133
PESO MÁQUINA
Valor total do Lote R$
Bom Sucesso do Sul, 25 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
125
0
3.000
Unid.
875
1.125
Bom Sucesso do Sul, 19 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
0
3909411 RETENTOR TRASEIRO
DUPLO
Kg.
Valor Total
Registrado
REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA: J. J. ALBERTI & CIA LTDA.,
CNPJ: 82.203.845/0001-49
0
115
2.000
Valor Unitário
Registrado por
pessoa
04
0
0
Unid.
Saldo
Qtd
retirada
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº059/2013
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013
0
0
Quant.
Bom Sucesso do Sul, 28 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
0
3802376 JOGO JUNTA INFERIOR
ORIGINAL
Unid.
03
02
0
PARAFUSO
67321-15530
COLETOR
99
105
PÇ
Descrição
REFEIÇÃO COMPLETA
(livre).
MARMITEX COMPLETA
(peso mínimo 900g).
REFEIÇÃO POR KILO.
01
0
97
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2013
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013
0
0
Página 42 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Bom Sucesso do Sul, 25 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
saldo
Valor Unitário
Registrado (R$)
Valor Total
Registrado (R$)
10
4,84
96,80
2
79,99
799,90
2
0
11,31
22,62
1
5
11,27
67,62
6
0
6
36,47
218,82
KG
56
0
56
5,47
306,32
FAVA
40
23
17
1,20
48,00
UND
FAVA
40
21
19
1,20
48,00
UND
FAVA
60
21
39
1,20
72,00
UND
JOTA
10
0
10
4,99
49,90
UND
FAVA
20
5
15
1,20
24,00
UND
FAVA
30
8
22
1,19
35,70
UND
FAVA
30
5
25
1,19
35,70
UND
FAVA
20
0
20
1,19
23,80
UND
FAVA
20
3
17
1,20
24,00
UND
FAVA
20
10
10
1,20
24,00
UND
FAVA
20
10
10
1,20
24,00
UND
FAVA
20
10
10
1,20
24,00
8
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
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do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
63
broca diamantada para
lata rotação esférica
nº 1012
broca diamantada,para
alta rotação esférica nº
1015
broca kg 1313
cariostático 12% frasco
10 ml.
cimento endodontico a
base de òxido de zinco e
eugenol - pó
compactor de mc spadden
nº 50, 25mm
desinfetante instrumental
odontológico
digluconato de clorexidina
0,12% c/1000 ml
escova de robson p/contra
ângulo,branca
espátula de resina titâneo
nº 06
espátula de titâneo nº 01
64
espátula de titâneo nº 06
UND
PRISMA
4
1
3
27,99
111,96
65
espelho bucal n 05
UND
IODONTOSUL
40
10
30
1,27
50,80
68
eugenol líquido 20 ml
UND
IODONTOSUL
20
0
20
6,99
139,80
69
explorador duplo n 5
UND
GOLGRAN
12
5
7
2,79
33,48
75
fio dental de 500 mts.
UND
PREVEN
40
2
38
4,91
196,40
77
fluor gel 200ml
UND
IODONTOSUL
10
0
10
2,09
20,90
80
forceps adulto inox 151
gorro descartável pacote
c/ 100 unid.
ionomero - auto liquido 8ml
lima tipo k, 25mm nº 1540, caica com 6 unidades
lima tipo k, 31mm nº 4180, caica com 6 unidades
mandril para contra angulo
óleo lubrificante p/alta e
baixa rotação 200
otosporim 10 ml
UND
GOLGRAN
10
2
8
26,89
268,90
PAC
EMBRAMAC
100
0
100
4,49
449,00
óxido zinco 50 grs.
pinça goiva (alveolótomo
luer curvo)
pinça palmer porta gampo
pincel cavibrush regular
c/ 100
porta agulha de mayo
12 cm
porta agulha de mayo
14 cm
removedor de manchas
tartarite 30 ml
resina fotopolimerizável
opaca a rayos b1
resina fotopolimerizável
opaca rayos 0a3,5
rolo dental 100% algodão
10 a 11 mm cx.100 unid.
rolo dental 100% algodão
com 8 a 9mm, caixa com
100 unidades
selante fotopolimerizável
c/ 5 bisnagas
sugador plástico
descartável de saliva pct.
c/ 40 unid.
tamborel para apoio de
limas endodônticas
tira de lixa de aço, para
amalgama 6mm 12 tiras
37
38
43
45
47
53
57
58
60
62
84
88
95
96
100
104
105
106
111
112
113
114
115
120
129
137
139
140
142
146
147
148
UND
FAVA
20
10
10
1,20
82
24,00
83
UND
FAVA
20
0
20
1,20
24,00
UND
KG
10
1
9
7,40
74,00
CX
IODONTOSUL
20
0
20
10,12
202,40
KIT
IODONTOSUL
6
1
5
9,79
58,74
UND
DENTSPLY
6
0
6
34,41
206,46
5
RIOQUIMICA 4
2
2
33,60
134,40
fc
REYMER
20
2
18
20,53
410,60
UND
PREVEN
40
3
37
0,69
27,60
UND
PRISMA
6
2
4
28,59
171,54
UND
PRISMA
8
5
27,99
223,92
CX
CX
FGM
6
INJECTA
2
4
6
3
97
19
20
21
26
27
44
52
56
72
broca carbide d baixa
rotação esférica n 02
broca carbide d baixa
rotação esférica n 03
broca carbide d baixa
rotação esférica n 04
broca carbide de baixa
rotação esférica n07
broca carbide de baixa
rotação esférica n08
cabo de espelho em inox
compactor de mc spadden
nº 40, 25mm
cursor de cilicone para
endodontia caixa com 50
unidades
filme radiográfico periapical
infantil 3x2 cm, 2/100x1
KIT
MAQUIRA
2
0
2
35
70
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
Unid. Marca
Qt.
QTD
SALDO
RETIRADA
Valor
Valor Total
Unitário
Registrado
Registrado
(R$)
(R$)
3,5
35
0,27
216
11,14
67
UND AAF
10
1
9
7
70
18,74
74,96
71
CX
PROGRAD
4
2
2
77,6
310,4
4
13,04
52,16
76
fc
RAY TEC
4
8,98
35,92
86
eucaliptol 20ml
filme radiografia periapical adulto
3x4 cm, 2/150x1
fixador para radiografia dental
475 ml
flúor gel acidulato
fluorniz 10 ml+solvente para
fluorniz 10 ml
hidro c - 11 gramas
87
hidróxido de cálcio pa, 10 gr.
89
1
5
12,29
73,74
UND
FQM
2
1
1
9,57
19,14
fc
IODONTOSUL
4
0
4
2,30
9,20
UND
GOLGRAN
24
2
22
31,19
748,56
UND
GOLGRAN
4
0
4
28,94
115,76
PAC
KG
2
0
2
5,57
UND
GOLGRAN
4
2
2
UND
GOLGRAN
4
0
fc
IODONTOSUL
4
0
49
50
55
FGM
20
0
20
8,49
169,80
UND
FGM
20
0
20
44,59
891,80
PAC
CREMER
400 87
313
1,26
504,00
79
1,53
89,99
1.799,80
400 0
400
2,52
1.008,00
GOLGRAN
4
0
4
9,54
38,16
INJECTA
28
0
28
4,64
129,92
15
450
UND FAVA
20
4
16
1,21
24,2
UND FAVA
10
0
10
1,21
12,1
PAC MAQUIRA
10
4
6
6,6
66
fc
AAF
10
0
10
8
80
UND AAF
10
0
10
7,9
79
PHARMAINOX 10
1
9
3,5
35
CX
4,48
53,76
8
2,1
21
UND FGM
10
0
10
10,99
109,9
KIT
10
2
8
7,65
76,5
UND BIODINAMICA 2
3
0
2,53
5,06
CX
FGM
6
1
5
8,45
50,7
CX
DFL
10
2
8
149
1.490,00
91
ionomero - auto pó 10gr
ionomero de vidro
fotopolimerizável pó 9gr+08 ml
líquido
ionômero de vidro pó 10gr
UND FGM
16
2
14
7,93
126,88
92
irm líquido 15 ml
UND AAF
10
0
10
8
80
93
UND AAF
10
0
10
14
140
CX
ANGELUS
4
4
0
12,68
50,72
99
irm pó 20 grs.
lima tipo k, 25mm nº 45-80, caica
com 6 unidades
liquido de dakin 1000ml
fc
ASFER
4
2
2
2,7
10,8
109
pasta profilática 90 gr.
UND MAQUIRA
4
3
1
2,8
11,2
119
pote dapen
resina foto, bis-gma e tegdma,
cor a2
resina foto, bis-gma e tegdma,
cor a3
resina foto, bis-gma e tegdma,
cor a3,5
resina foto, radiopaca a base de
microglass, cor 0a2
resina foto, radiopaca a base de
microglass, cor 0a3
resina foto, radiopaca a base de
microglass, cor 0a3,5
resina fotopolimerizável opaca a
rayos 0a2
resina fotopolimerizável opaca a
rayos 0a3
resina fotopolimerizável opaca a
rayos a 1
resina fotopolimerizável opaca
a rayos a2
resina fotopolimerizável opaca
a rayos a3
resina fotopolimerizável opaca a
rayos a3,5
resina fotopolimerizável opaca
a rayos b2
revelador para radiogafia dental
475ml
selante de fóssulas e fissuras
polimerizavel por luz visível
sonda exploradora n 05
sugador cirúrgico descartável pct.
c/ 20 unid
UND MAQUIRA
12
2
10
1,15
13,8
UND FGM
20
2
18
9,1
182
UND FGM
20
7
13
9,1
182
UND FGM
20
2
18
15
300
UND FGM
60
7
53
20
1.200,00
UND FGM
20
3
17
23,04
460,8
UND FGM
20
1
19
23,04
460,8
UND BIODINAMICA 50
2
48
20
1.000,00
UND BIODINAMICA 20
2
18
11
220
UND BIODINAMICA 20
2
18
8,12
162,4
UND BIODINAMICA 60
0
60
8,12
487,2
UND BIODINAMICA 25
0
25
20
500
UND BIODINAMICA 40
0
40
8,12
324,8
UND BIODINAMICA 20
1
19
10
200
fc
RAY TEC
20
3
17
4,48
89,6
KIT
BIODINAMICA 10
1
9
14
140
124
126
127
128
130
131
132
133
UND
QUIMIDROL
10
0
10
3
30
UND
QUIMIDROL
10
0
10
3
30
UND
QUIMIDROL
10
0
10
4
40
UND
QUIMIDROL
20
0
20
4
80
UND
QUIMIDROL
20
0
20
4,5
90
141
UND
PHARMAINOX 50
10
40
2,1
105
144
UND
MAILLEFER
6
1
5
35,55
213,3
145
CX
ANGELUS
10
1
9
4,49
44,9
CX
DFL
8
1
7
78,45
627,6
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
420
27
8
123
Valor
Valor Total
Unitário
Registado
Registrado
(R$)
(R$)
21
3
2
122
QTD
SALDO
RETIRADA
13
30
4
98
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
7
INJEX
10
90
19
BIODINAMICA 20
CX
12
79
153,00
CX
2ML MAQUIRA
78
UND
Qt.
770
6
Marca
1,84
9
PREVEN
Unid.
40
2
30
fc
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA : ECO – FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 85.477.586/0001-32
Descrições
28
2
1
6,96
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2013
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2013
Item
2
4
800
79,96
1,74
Bom Sucesso do Sul, 28 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
30
FAVA
10
8
48
19,99
CX
INJECTA
UND
UND DENTAL K
3
50,68
4
UND
CX
20M MAQUIRA
12,67
4
SS PLUS
122,4
escova dental infantil macia
2
0
PAC
122,4
6,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA : BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.175.908/0001-12
42
0
1
6,12
19
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2013
38,94
4
20
19
1
61
6,49
4
DENTSPLY
1
20
59
4
PREVEN
CX
20
ABC
Bom Sucesso do Sul, 28 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
28
INJECTA
100 21
118
ABC
UND
adesivo fotopolimerizável frasco
c/4 ml
agulha gengival curta 30g caixa c/
100 unidades
broca de ponta inativa -(ar)- n
3083
broca hl 2082
cimento para preenchimento
temporário das cavidades
dentárias 20gr.
cimento restaurador provisório irm
liquido 15ml
cimento restaurador provisório
irm pó 38 gr.
cunha odonto de madeira,
anatômica para espaço interdental
preparada
edta anticoagulante
UND
CREMER
101
UND
Item Descrições
CX
CX
Página 43 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
gengivomoto tipo kirkland
n 15/16
gengivomoto tipo orban n 1/2
lima tipo k, 25mm 3ª série
nº 100-150, caica com 6
unidades
mandril pm para discos
de lixas
posicionador infantil
autoclavel
134
135
136
138
TECHNEW
UND GOLGRAN
20
0
20
3,25
65
PAC MAQUIRA
20
0
20
20
400
Bom Sucesso do Sul, 28 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
http://amsop.dioems.com.br
1768357675
Página 43
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 44 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2013
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2013
PREGÃO Nº 041/2013
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA: MAXIMINO PASTORELLO E CIA LTDA.
CNPJ: 73.818.767/0001-04
REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2013
VALIDADE: 12 (DOZE MESES)
CONTRATADA: SIPROLIMP – SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
LOTE 04 COPOS DESCARTÁVEIS
Item
Descrição
Marca
Unid.
01
Óleo Diese B
S 10
Petrobras
Litro
Quant
40.000
Qtd
retirada
saldo
19.853
20.147
Bom Sucesso do Sul, 28 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
Valor Unitário Valor Total
Registrado
Registrado
R$
92.000,00
R$ 2,30
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
Cod091450
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2013
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2013
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA : DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 02.477.571/0001-47
Item
2
7
10
12
13
14
39
40
41
46
51
54
66
70
73
Descrições
acido gel condicionador
(ácido de esmalte) seringa
2,5 ml
agulha gengival curta 30g,
caixa com 100 unidades
anestésico mepivacaina
3% s/ vaso constritor
anestésico cloridrato de
mepivacaína 2% com
epinefrina
anestésico tópico gel 12g
aplicador descartável para
adesivo extra fino c/ 100
broca em aço gates glindden
para baixa rotação 21mm,
nº 02
broca em aço gates glindden
para baixa rotação 21mm,
nº 01
broca em aço gates glindden
para baixa rotação 21mm,
nº 03
cimento de ionômero de vidro
restaurador
cloridrato de mepivacaína
bitartarato de nor epinefrina
2% com 50 tubetes.
compactor de mc spadden nº
60, 25mm
esponja hemostática de
colágeno hidrolizado c/
10 unid.
filme intra oral adulto caixa
com 150 unidades
fio de sutura trançada sede,
odontológica, calibre 3-0
fio de sutura trançada
seda,odonto cal 04
formocresol c/ 10 ml
800
4
800
0
800
2,17
1.085,00
PACOTE
COM 100
COPOSUL
2,2
1.760,00
PACOTE
COM 100
COPOSUL
3,59
2.872,00
R$ 6.292,00
JETS
20
4
16
10,8
216
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº058/2013
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013
fc
MEPIVALEN
SV
4
0
4
30
120
CX
MEPIADRE
18
5
13
36,4
655,2
UND BENZOTOP
40
10
30
3,65
146
CX
24
12
12
5,6
134,4
UND INJECTA
10
5
5
4,55
45,5
UND INJECTA
10
0
10
4,55
45,5
UND INJECTA
10
5
5
4,55
45,5
CX
MAXXION R
20
2
18
13
260
CX
MEPINOR
10
0
10
62
620
UND MAILLEFER
6
2
4
24
144
CX
HEMOSPON
100
10
90
11,7
1.170,00
CX
AGFA
20
0
20
69,9
1.398,00
CAVIBRUSH
39
10
400
20
3,3
66
hemostop solução c/ 10 ml
lençol de borracha azul,
14x14cm, embalado
separadamente
matriz de aço 5mm
microaplicardor descartável
fino c/100 unid.
paramonoclorofenol 20ml
fc
HEMOLIQ
2
2
9,5
38
PAC
149
pasta de maisto 10gr.
pedra pomes fina,
acabamento e limpeza 100 gr.
porta matriz tipo ivory
porta matriz tipo tofflemire
adulto
resina foto bis-gma, udma e
bis-ema, cor ud
resina foto natural média
fluidez
solução hemostática (tipo:
hemostop)
tricresolformalina 10 ml
150
verniz com fluor a 2,26% 10ml fc
4
ITEM DESCRIÇÃO
1
2
3
5
6
7
8
9
10
CX
ANGELUS
10
2
8
9
90
UND MAQUIRA
16
6
10
0,78
12,48
UND CAVIBRUSH
12
3
9
5,6
67,2
BIODINAMICA 4
1
3
3,35
13,4
UND IODONTOSUL 4
1
3
8,84
35,36
fc
4
3
1
2,1
8,4
UND PRISMA
QUIMIDROL
20
5
15
14,3
286
UND PRISMA
4
1
3
14,3
57,2
UND Z100
60
10
50
26
1.560,00
UND
NATURAL
FLOW
20
5
15
21
420
fc
HEMOLIQ
20
0
20
9,1
182
fc
BIODINAMICA 20
2
18
3,35
67
DUOFLUORID 4
1
3
13
52
Bom Sucesso do Sul, 28 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
11
12
13
14
15
16
17
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
18
19
20
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
CONTRATADA: TATTO E NOAL LTDA. - EPP
CNPJ: 02.355.754/0001-90
LOTE 01 CHAPAS EM MDF, FITA DE BORDA E TAPA FUROS.
4
0
143
0
MINAPLAST
PC
1
125
800
PACOTE
COM 100
315
40
121
3
575
1,05
BIODINAMICA 20
117
500
1,15
240
TECHNEW
116
0
MINAPLAST
60
CX
110
500
PACOTE
COM 100
300
ENV
108
2
COPOS
DESCARTÁVEIS
50 ML
COPOS
DESCARTÁVEIS
80ML
COPOS
DESCARTÁVEIS
180 ML
COPOS
DESCARTÁVEIS
300 ML
UND CONDAC
200
107
500
VALOR
TOTAL (R$)
Bom Sucesso do Sul, 25 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
10
103
0
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
Valor
Valor Total
Unitário
Registrado
Registrado
(R$)
(R$)
20
102
500
UNIDADE MARCA
QTD
SALDO
RETIRADA
0
94
1
DESCRIÇÃO
Qt.
20
85
QTD
SALDO
RETIRADA
Unid. Marca
TECHNEW
81
QUANT.
VALOR
TOTAL
DO
LOTE
ENV
74
ITEM
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
UNI.
QTE
Qtd
saldo
retirada
VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REGISREGISTRADO
TRADO (R$) (R$)
GUARARAPES
CH
160
53
107
124,90
19.984,00
MASISA
CH
40
3
37
165,50
6.620,00
MASISA
CH
40
12
28
178,90
7.156,00
MASISA
CH
40
0
40
176,80
7.072,00
DURATEX
CH
50
22
28
45,50
2.275,00
MASISA
CH
20
0
20
124,90
2.498,00
PERTECH
CH
10
0
10
59,80
598,00
PERTECH
CH
05
0
5
55,00
275,00
PROADEC
RL
100
15
85
19,70
1.970,00
PROADEC
RL
45
4
41
26,00
1.170,00
PROADEC
RL
50
3
47
39,80
1.990,00
PROADEC
RL
25
2
23
92,30
2.307,50
PROADEC
RL
25
4
21
41,50
1.037,50
PROADEC
RL
15
3
12
92,30
1.384,50
PROADEC
RL
25
0
25
41,50
1.037,50
PROADEC
RL
15
0
15
92,30
1.384,50
SULPEN
CART 150
27
123
2,90
435,00
TAPA FIX
CART 100
10
90
3,20
320,00
TAPA FIX
CART 100
5
95
3,20
320,00
TAPA FIX
CART 100
0
100
3,20
320,00
MARCA
CHAPA DE MDF 15mm 2
FACES (275x183) - COR:
BRANCO
CHAPA DE MDF 15mm 2
FACES (275x183) - COR:
AMEIXA NEGRA OU
SIMILAR
CHAPA DE MDF 15mm 2
FACES (275x183) - COR:
MURANO OU SIMILAR
CHAPA DE MDF 15mm 2
FACES (275x183) - COR:
VIRGINIA OU SIMILAR
CHAPA DE DURATEX 4mm
1 FACE 275x183) - COR:
BRANCO
CHAPA DE MDF 4mm
(275x183) - COR: TABACO
CHAPA DE FORMICA TX
(125X307) - COR: BRANCA
CHAPA DE FORMICA
BRILHANTE - COR:
BRANCA
FITA DE BORDA BRANCA
22MM - 50 METROS
FITA DE BORDA BRANCA
35MM - 50 METROS
FITA DE BORDA , COR:
AMEIXA NEGRA OU
SIMILAR 22MM - 50
METROS
FITA DE BORDA , COR:
AMEIXA NEGRA OU
SIMILAR 35MM - 50
METROS
FITA DE BORDA , COR:
MURANO OU SIMILAR
22MM - 50 METROS
FITA DE BORDA , COR:
MURANO OU SIMILAR
40MM - 50 METROS
FITA DE BORDA , COR:
VIRGINIA OU SIMILAR
22MM - 50 METROS
FITA DE BORDA , COR:
VIRGINIA OU SIMILAR
35MM - 50 METROS
TAPA FURO ADESIVO DE
10mm - COR: BRANCA
- CARTELA COM 50
UNIDADES
TAPA FURO ADESIVO
DE 10mm - COR: AMEIXA
NEGRA OU SIMILAR
- CARTELA COM 50
UNIDADES
TAPA FURO ADESIVO DE
10mm - COR: MURANO OU
SIMILAR - CARTELA COM
50 UNIDADES
TAPA FURO ADESIVO DE
10mm - COR: VIRGINIA OU
SIMILAR - CARTELA COM
50 UNIDADES
VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 60.154,50
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
LOTE 02
OUTROS MATERIAIS
ITEM
DESCRIÇÃO
UNI.
QTE
Qtd
saldo
retirada
VALOR UNIT.
REGISTRADO
HT
PAR
150
32
118
12,80
1.920,00
HT
PAR
50
5
45
10,20
510,00
HT
PAR
30
0
30
8,90
267,00
CISER
CX
10
1
9
15,90
159,00
CISER
CX
20
2
18
11,50
230,00
CISER
CX
30
5
25
12,20
366,00
CISER
CX
10
7
3
15,80
158,00
MARCA
VALOR TOTAL
REGISTRADO
46
CORREDIÇA TELESCOPIA
50CM
CORREDIÇA TELESCOPIA
40CM
CORREDIÇA TELESCOPIA
35CM
PARAFUSO PHILLIPS 3,5x14
CABEÇA CHATA COM 1000
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 4,0X16
CABEÇA CHATA COM 500
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 3,5X30
CABEÇA CHATA COM 500
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 3,5X40
CABEÇA CHATA COM 500
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 3,5X25
CABEÇA CHATA COM 100
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 4,0X50
CABEÇA CHATA COM 500
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 3,5X35
CABEÇA CHATA COM 500
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 4,5X60
CABEÇA CHATA COM 200
UNIDADES
PARAFUSO PHILLIPS 4,8X75
CABEÇA CHATA COM 200
UNIDADES
COLA DE EMULSÃO - BRANCA
- 5 KG
COLA DE CONTATO - 3,6 KG
COLA ADESIVO INSTANTANEO
- 20 GRAMAS
PREGO SEM CABEÇA 6X6
- 1 KG
PREGO SEM CABEÇA 9X12
- 1 KG
PREGO SEM CABEÇA 10X10
- 1 KG
PREGO COM CABEÇA 12X12
- 1 KG
PREGO COM CABEÇA 13X15
- 1 KG
PREGO COM CABEÇA 15X21
- 1 KG
PREGO COM CABEÇA 16X24
- 1 KG
PREGO COM CABEÇA 17X27
- 1 KG
PREGO COM CABEÇA 18X30
- 1 KG
PREGO COM CABEÇA 19X39
- 1 KG
DOBRADIÇA DE PRESSÃO
35mm - CALÇO ALTO
DOBRADIÇA DE PRESSÃO
DE 270
FECHO ROLETE TIPO GESELE
FECHADURA DE GAVETA
CILINDRO CURTO
FECHADURA DE GAVETA
CILINDRO LONGO
CANTONEIRA COM
ACABAMENTO BRANCO 30X3a
METAL
CANTONEIRA PLASTICA
BRANCA PARA MONTAGEM
SAPATA COM REGULAGEM
TIPO GISELE 20mm
SUPORTE PARA PRATELEIRA
TIPO TUBINHO 10X15 BRANCO
SUPORTE PARA PRATELEIRA
TIPO TUBINHO 10X15 MARROM
PISTÃO A GÁS 10 KG
PERFIL PUCHADOR MDF 15mm
COM 6 METROS
PUCHADOR DE ALÇA
HASTEVEL ESTILO DE 288mm
ALUMINICO ESCOVADO
PUCHADOR DE ALÇA
HASTEVEL FENIX DE 288mm
ALUMINICO ESCOVADO
PÉS DE ALIMINIO POLIDO
COM REGULAGEM DE 10cm
DE ALTURA
PÉ DE MESA ESCOVADO
ALTURA 77cm
RODIZIO DE SILICONE COM
6,5cm DE ALTURA SEM TRAVA
RODIZIO DE SILICONE COM
6,5cm DE ALTURA COM TRAVA
PASSADOR DE FIOS DE
PLASTICO COR BRANCA
PASSADOR DE FIOS DE
PLASTICO COR PRETA
FOLHA DE LIXA MASSA 320 gr
47
LIXA GARO 60
NORTON
MT
30
0
30
3,50
105,00
48
LIXA GARO 80
NORTON
MT
30
0
30
3,50
105,00
49
LIXA GARO 100
NORTON
MT
20
0
20
3,50
70,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
VALOR TOTAL DO LOTE
CISER
CX
15
2
13
22,50
CX
07
0
7
25,30
177,10
CISER
CX
10
0
10
13,80
138,00
CISER
CX
10
0
10
11,30
113,00
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Bom Sucesso do Sul – Estado do Paraná
Edital CMDCA Nº 04/2014
Numero de Inscrição
Nome do Candidato
001
Eleime Rosa Frizon Prechlak
002
Elidiana Sesinande
003
Ronaldo Maieski
Bom Sucesso do Sul, 31 de março de 2014.
Claiza Faversani
Presidente do CMDCA
CERTIDÃO
CISER
CX
10
0
10
29,50
295,00
ARTECOLA
Kg
01
0
1
36,40
36,40
FORMICA
Kg
25,0
10
15
38,80
970,00
TRIOFIX
TB
10,0
7
3
4,50
45,00
GERDAU
KG
02
0
2
22,90
45,80
GERDAU
KG
01
0
1
13,85
13,85
GERDAU
KG
04
0
4
12,25
49,00
GERDAU
KG
05
0
5
7,90
39,50
GERDAU
KG
05
0
5
8,90
44,50
GERDAU
KG
10
0
10
7,40
74,00
GERDAU
KG
05
0
5
7,00
35,00
GERDAU
PAC
10
0
10
6,80
68,00
GERDAU
KG
10
0
10
6,80
68,00
GERDAU
KG
05
0
5
6,80
34,00
HD
PÇ
400
150
250
1,24
496,00
SOPRANO
PÇ
20
0
20
7,90
158,00
SOPRANO
PÇ
150
10
140
0,60
90,00
SOPRANO
PÇ
100
17
83
3,90
390,00
SOPRANO
PÇ
100
14
86
4,90
490,00
LOTH
PÇ
300
0
300
0,50
150,00
LIANLEGRAN PÇ
300
0
300
0,25
75,00
MASTICMOL PÇ
500
30
470
0,65
325,00
MASTICMOL PÇ
500
0
500
0,04
20,00
MASTICMOL PÇ
500
0
500
0,04
20,00
HT
PÇ
16
0
16
5,70
91,20
ALUXA
BR
10
4
6
56,00
560,00
PAUMA
PÇ
100
30
70
6,50
650,00
PAUMA
PÇ
50
50
0
5,40
270,00
ARCHI
PÇ
100
0
100
4,80
480,00
ARCHI
PÇ
04
0
4
30,00
120,00
HT
PÇ
50
0
50
5,40
270,00
HT
PÇ
30
0
30
6,10
183,00
MASTICMOL PÇ
20
0
20
0,85
17,00
MASTICMOL PÇ
20
0
20
0,85
17,00
NORTON
FL
150
0
150
0,71
106,50
Simone O. Ramires
Divisão de Compras
Cod091451
Divulga a relação de candidaturas homologadas a eleição a membros do Conselho
Tutelar de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Bom
Sucesso do Sul – PR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as
disposições do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL Nº
09/2013, torna público aos interessados a relação de candidaturas homologadas à eleição
a membros do Conselho Tutelar de Bom Sucesso do Sul, conforme segue:
337,50
CISER
Página 45 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Bom Sucesso do Sul, 19 de março de 2014.
Helder Felipe Klassen
Pregoeiro
Cod091454
Certifico para os devidos fins que a Srª. MARLI TERESINHA SOEIRO, aprovada no
Concurso Público 002/2012, para o cargo de MERENDEIRA, tendo sido convocada para
tomar posse no cargo, através do Edital de Convocação nº 16/2014, publicado na Edição
nº 0563, do dia 25/03/2014, no Diário Oficial dos Municípios no Sudoeste do Paraná
(www.dioems.com.br), na Edição nº 6035, do dia 25/03/2014 do Diário do Sudoeste, bem
como por contato telefônico e via e-mail, não compareceu no prazo legal para assumir
a vaga.
Para que surta os efeitos legais, firmo a presente.
Bom Sucesso do Sul, 31 de março de 2014.
Andreia Zanella
Chefe da Div. Recursos Humanos
CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins que a Srª. ANDREIA MONICA GUZELA, aprovada no
Concurso Público 002/2012, para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, tendo
sido convocada para tomar posse no cargo, através do Edital de Convocação nº 16/2014,
publicado na Edição nº 0563, do dia 25/03/2014, no Diário Oficial dos Municípios no
Sudoeste do Paraná (www.dioems.com.br), na Edição nº 6035, do dia 25/03/2014 do
Diário do Sudoeste, bem como por contato telefônico e via e-mail, não compareceu no
prazo legal para assumir a vaga.
Para que surta os efeitos legais, firmo a presente.
Bom Sucesso do Sul, 31 de março de 2014.
Andreia Zanella
Chefe da Div. Recursos Humanos
Cod091561
11.452,35
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
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Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
CAPANEMA
CLEVELÂNDIA
Câmara
Prefeitura
Página 46 / 090
DECRETO N°. 043/2014
ALVARO FELIPE VALÉRIO, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob n°. 29.927, e o parecer
exarado pelo Departamento Jurídico.
DECRETA:
Art. 1° - Fica concedida exoneração do cargo de Chefe de Departamento I, Símbolo CC-3
à funcionária MÔNICA TONDO.
Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, EM 31 DE MARÇO DE 2014.
ALVARO FELIPE VALÉRIO
Prefeito de Clevelândia
DECRETO N°. 044/2014
Cod091587
ALVARO FELIPE VALÉRIO, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob n°. 29.930, e o parecer
exarado pelo Departamento Jurídico.
DECRETA:
Art. 1° - Fica concedida exoneração do cargo de Chefe de Departamento I, Símbolo CC-3
à funcionária ANA REGINA GARBOSSA.
Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, EM 31 DE MARÇO DE 2014.
ALVARO FELIPE VALÉRIO
Prefeito de Clevelândia
PORTARIA Nº. 051/2014
Cod091447
Cod091588
ÁLVARO FELIPE VALÉRIO, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os funcionários abaixo para participarem da comissão de fiscalização dos
serviços médicos e hospitalares para atendimento de urgência/emergência 24 horas, do
Pregão Presencial 08/2014.
GERALDO ANTONIO VAILATTI – CPF: 150.631.359-00
SÔNIA MARIA ALTENRATH – CPF: 870.037.089-49
ANGELINA DE FÁTIMA MOTTA DE MATTOS – CPF: 473.341.779-91
ADRIANO DE COL – CPF: 994.727759-34
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 31 DE
MARÇO DE 2014
ÁLVARO FELIPE VALÉRIO
Prefeito de Clevelândia
Cod091581
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 – PROCESSO Nº. 017/2014
Data Abertura: 27/03/2014 Horário: 10h Objeto: “Realização de consultas na área
de clinica geral (Estratégia da Saúde da Família - ESF); consultas médicas, na área
de clinica geral, na Unidade Central de Saúde; Consultas médicas especializadas
(ginecologia e obstetrícia, dermatologia e vascular); serviços de ultrassonografia,
procedimentos dermatológicos, cirurgias eletivas e auditoria medica; e, contratação de
empresa prestadora de serviços de enfermagem; e, empresa do ramo de psicologia, para
dar atendimento aos Programas do Ministério de Saúde e da Secretaria Municipal de
Saúde”, conforme especificado no anexo “I” do edital. Torna-se pública a homologação
do procedimento licitatório em epigrafe ao licitante adiante mencionado, em conformidade
com o item vencido, a saber: Sermédico Organização Hospitalar Ltda -Epp., CNPJ sob n°.
76.162.841/0001-67, Valor Total: R$. 8.017.200,00 (oito milhão, dezessete mil e duzentos
reais), dividido em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de
R$. 222.700,00 (duzentos e vinte e dois mil e setecentos reais), em conformidade com
as condições de sua proposta. Clevelândia, 31 de março de 2014. ALVARO FELIPE
VALERIO Prefeito Municipal
Cod091390
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
EXTRATO DO CONTRATO N°. 041/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2014
PROCESSO Nº. 013/2014
PARTES: Município de Clevelândia e Sermédico Organização Hospitalar Ltda- Epp., CNPJ
sob n°. 76.162.841/0001-67 OBJETO: “Prestação de serviços médicos e hospitalares,
para atendimento de urgência/emergência, 24 horas, de segunda-feira a domingo, a fim
de atender os beneficiários do Sistema Único de Saúde deste Município”. VALOR TOTAL:
R$. 8.017.200,00 (oito milhão, dezessete mil e duzentos reais), o qual será dividido em 36
(trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$. 222.700,00 (duzentos
e vinte e dois mil e setecentos reais) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será
efetuado no dia 14 (quatorze), de cada mês ou no primeiro dia útil do mês subsequente,
após a entrega da nota fiscal. RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 05-Secretaria Municipal
de Saúde e Saneamento; 05.02-Fundo Municipal de Saúde; 103020015.2.010000Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3.3.90.39.00.00.00-0-Outros Serviços de
Terceiros- Pessoa Jurídica; 3.3.90.39.50.99.303- Demais despesas com Serviço Médico,
Hospitalar, Odontológico e Laboratorial (2120). PRAZO DE EXECUÇÃO: 36 (trinta e seis)
meses. PRADO DE VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses. DATA DE ASSINATURA:
31/03/2014 FORO: CLEVELÂNDIA – PARANÁ Clevelândia, 31 de março de 2014.
ALVARO FELIPE VALERIO Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2014 – PROCESSO Nº. 014/2014
Data Abertura: 26/03/2014 Horário: 10h Objeto: “Aquisição de gêneros alimentícios para
merenda escolar; material de limpeza, Kit merenda (prato, colher e caneca); tecidos e
aviamentos e casco com carga (GLP) P 13kg, em atendimento a manutenção do Ensino
Fundamental, Educação Integral e Infantil; e, doces e salgados para coquetéis oferecidos
em reuniões pedagógicas”, conforme especificado no Termo de Referencia - Anexo “I”
do edital. Após o recebimento das propostas e analise das documentações, a equipe
constatou que as empresas cumprem as exigências do edital, homologando este certame
aos vencedores adiante mencionados:
PROPONENTE
LOTES/ITENS
VLR TOTAL
LOTES/ITENS R$
Hc Suprimentos Ltda - Me,
CNPJ nº. 17.951.624/0001-97
Lote 06: Itens 02 e 03 110,00
Itamar Vieira – Clevelândia - Me,
CNPJ nº. 08.073.122/0001-10
Lote 02: Itens 01, 05, 06, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 31, 39
Lote 03: Itens 10, 11, 13, 25, 27, 28, 30, 32, 33
54.116,23
Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda,
CNPJ sob nº. 04.470.877/0001-05Lote 02: Item 32
1.125,00
Rene Luiz Ogliari – Me,
CNPJ nº. 04.249.243/0001-19
Lote 02: Itens 02, 03, 11, 12, 24, 40; Lote 03: Itens 01,
02, 07, 14, 15, 19, 20, 29, 34; Lote 04: Item 02
51.445,80
Siprolimp – Simionato Produtos de Limpeza Ltda.,
CNPJ nº. 05.340.608/001-89
Lote 03: Itens 04, 05, 06, 08, 09, 18, 21, 22
36.721,00
Superzul Supermercado Ltda.,
C.N.P.J. nº. 00.117.417/0001-39 Lote 02: Itens 08, 09, 10, 14, 16, 21, 23, 30, 35, 36, 38
Lote 03: Itens: 03, 16, 17, 26, 35
Lote 05: Item 01
50.326,38
Zulmir Perin-Me,
CNPJ nº. 05.286.113/0001-19
Lote 02: Itens 04, 07, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 34, 37
Lote 03: Itens 12, 23, 24, 31
Lote 04: Item 01; Lote 06: Item 01 52.090,74
Ultra Distribuidora de Produtos para Saude Ltda - Epp
CNPJ nº. 05.724.077/0001-28
Lote 01: Item 01
10.800,00
Não houve interessado Lote 02: Item 33
Clevelândia, 31 de março de 2014. ALVARO FELIPE VALERIO Prefeito Municipal
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Ano III – Edição Nº 0568
-
CORONEL DOMINGOS SOARES
Prefeitura
PORTARIA N.º 108/2014
O Prefeito de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e com fulcro na Lei Federal 8.666/93 aliado com o que dispõem o item 3.4.2
do Anexo I do Edital de Pregão Presencial 17/2014 para contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de veículos médios e pesados da municipalidade,
RESOLVE:
Artigo. 1º–NOMEAR o servidor ERNANDES GUSTMANN, portador do CPF 00108521907, servidor nomeado pela Portaria 24/2013, para realizar a avaliação da estrutura física e
equipe técnica dos proponentes abaixo listados, para, ao final, emitir competente atestado
de capacidade técnica indicando as reais condições verificadas em relação ao mínimo
exigido em licitação, em especial o contido no item 3.1.5 do Anexo I do certame em tela.
Artigo 2º–Deverá ser vistoriado o seguinte proponente:
Lote
Proponente
Endereço
01
MR Mecânica de Maquinas Pesadas Ltda
Av Araucária, sn, Cel. Domingos Soares-PR
Artigo 3º–Fica estabelecido a data limite de 08 de abril de 2014, para a execução do
determinado nesta portaria. Os atestados e/ou outros relatórios emitidos pelo servidor
nomeado deverão ser entregues diretamente ao Presidente da Comissão de Licitações.
Artigo 4º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas quaisquer
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Coronel Domingos Soares/Pr, em 31 de março de 2014.
Valdir Pereira Vaz
Prefeito
Cod091503
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2014 – Assinado em 31/03/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no
CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Valdir
Pereira Vaz, de CPF nº. 285319499-04 e RG nº 1595779-4(SSP/PR) em pleno exercício
de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADO: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, pessoa juridica de direito
privado, situada a Av Tupi, 3666, cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, CEP 85506000, inscrito no CNPJ sob nº 77396810/0008-00, neste ato representada por Vilmar José
Fedato com CPF sob nº 369290349-91.
OBJETO: Fornecimento de um veiculo novo 0km para cinco passageiros, com ano de
fabricação 2014, bicombustível(álcool e gasolina), de cor branca, rodas em aço aro 13
com calotas, com motorização de no mínimo 1.0, com quatro portas para passageiros,
com tapetes internos em material emborrachado, com garantia mínima de fábrica de 12
meses a contar da entrega, com ar condicionado, direção elétrica e/ou hidráulica, no
mínimo uma tomada interna 12v, retrovisores externos com comando interno, air bag
duplo (motorista e passageiro), freios ABS com EBD. Modelo Palio Fire 1.0, flex 2014 4
portas da marca Fiat.
CUSTOS: R$ 29.990,00(vinte e nove mil novecentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: até o trigésimo dia subsequente aquele em que se deu a
entrega.
PRAZO DE ENTREGA: trinta dias após emissão de ordem de compras.
FORO: Comarca de Palmas-PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07002 – fundo municipal de saúde
1030510012023 – programa vigilância sanitária em saúde
ELEMENTOS: 4490520000 – equipamentos e material permanente
Cod091467
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do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2014 – Assinado em 31/03/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no
CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Valdir
Pereira Vaz, de CPF nº. 285319499-04 e RG nº 1595779-4(SSP/PR) em pleno exercício
de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADO: MARIA MARLENE DAS NEVES OLIVEIRA, pessoa juridica de direito
privado, situada a Av Araucaria, 2847, centro, cidade de Cel. Domingos Soares, Estado
do Paraná, CEP 85557-000, inscrita no CNPJ sob nº 06125237/0001-85, neste ato
representada por Maria M. N Oliveira com CPF sob nº 015286419-90.
OBJETO: Lote 01 – Lanche a ser fornecido na cidade de Cel. Domingos Soares-PR no
estebelecimento do contratado ou retirado neste, na seguinte configuração:
Item
Quant.
01
1000
Descrição
Fornecimento de lanche com a seguinte composição Lanche composto de um X salada
ou pastel ou pão de queijo ou torrada ou misto quente ou assemelhado com peso mínimo
de 200g por lanche autorizado, acompanhado de água mineral de 500ml, ou refrigerante
de 290 ml ou um copo de suco de 300 ml ou café com leite de no minimo 300ml, para
servidores municipais autorizados para tal, na estrutura da contratada.
CUSTOS: R$ 8.000,00(oito mil reais), a razão de R$ 8,00(oito reais) por lanche.
FORMA DE PAGAMENTO: até o décimo quinto dia do mês subsequente aquele em que
se deu a entrega.
PRAZO DE ENTREGA: 12 meses após contratação.
FORO: Comarca de Palmas-PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02001 – Gabinete do prefeito
0412204012003 – Atividades do gabinete do prefeito
02002 – Assessoria de comunicação
0412204012004 – divulgação e publicação de atos oficiais
02003 – Assessoria de gabinete
0412204012005 – atividades da assessoria de gabinete
02004 – assessoria jurídica
0412204012006 – atividades da assessoria jurídica
03001 – Departamento Municipal de planejamento
0412204022007 – atividades do planejamento
04001 – Departamento de administração
0412204022008 – Atividades de recursos humanos
04002 – Divisão de compras, licitação e serviços adm
0412204022010 – Ativ de compras, licitações e serviços adm
05001 – Divisão de contabilidade
0412304032012 – Atividades de finanças e contábeis
05002 – Divisão de tributação e fiscalização
0412304042013 – Ativ de cadastro, tributação e fiscalização
06001 – Divisão de desenvolvimento social
0824408012014 – Ativ administrativas da ação social
06002 – Fundo municipal de assistência social
0824308026047 – Manutenção do conselho tutelar
07002 – Fundo municipal de saúde
1030110012019 – Manter serviços básicos de saúde
08001 – Divisão de ensino fundamental e pré escolar
1236112012026 – manter e implementar o ensino fund e pré escolar
09001 – Divisão de cultura
1239213012035 – manter atividades e eventos culturais
09002 – Divisão de esportes
2781227012036 – Manter atividades e eventos esportivos
10001 – divisão de serviços rodoviários
2678226012038 – Manutenção da malha viária municipal
11001 – divisão de engenharia
1545215012040 – manter atividades de obras e urbanismo
12001 – divisão de agricultura e fomento
2060620012041 – atividades de agricultura e fomento
13001 – Divisão de meio ambiente
1854118012043 – Manter atividades de meio ambiente
14001 – divisão de industria e comércio
2266122012044 – manter atividades indústria e comércio
3390300000 – material de consumo
EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2014 – Assinado em 31/03/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no
CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Valdir
Pereira Vaz, de CPF nº. 285319499-04 e RG nº 1595779-4(SSP/PR) em pleno exercício
de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADO: RESTAURANTE TODESCATTO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, sita na Av Araucária, sn, Cidade de Cel. Domingos Soares, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ sob nº 06064878/0001-77, neste ato representada por Eraci Ap. Da Silva
Todescatto, portadora do CPF 881536659-87.
OBJETO: Lote 02 – Marmita a ser fornecida para o setor de infra estrutura, a ser retirada
no estebelecimento do proponente na cidade de Cel. Domingos Soares-PR, na seguinte
configuração:
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Ano III – Edição Nº 0568
Item
Quant.
01
2.400
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Descrição
Fornecimento de alimentação no formato de “marmita”, com peso total não inferior a
800 gramas, com embalagem em aluminio fechada no mesmo tipo de material, com a
seguinte composição mínima:
- 150 gramas de arroz – devendo ser arroz parbolizado tipo 1;
- 100 gramas de feijão;
- 120 gramas de carne – podendo variar entre carne de gado, ave, suino ou em forma
de embutidos do tipo linguiça, com no minimo 90% de carne, cozida ao molho, frita ou
assada;
- 150 gramas de macarrão – podendo ser puro ou com molho;
- 80 gramas de ovo frito ou cozido;
- 150 gramas de batata ou polenta ou mandioca – podendo ser fritos ou cozido, com
molho ou não;
- 50 gramas de salada com verduras da epoca do tipo alface, tomate, repolho, acelga,
agrião, cenoura e chuchu.
Lote 03 – Marmita a ser fornecida para o setor de educação, a ser retirada no
estebelecimento do proponente na cidade de Cel. Domingos Soares-PR, na seguinte
configuração:
Item
Quant.
01
500
Descrição
Fornecimento de alimentação no formato de “marmita”, com peso total não inferior a
800 gramas, com embalagem em aluminio fechada no mesmo tipo de material, com a
seguinte composição mínima:
- 150 gramas de arroz – devendo ser arroz parbolizado tipo 1;
- 100 gramas de feijão;
- 120 gramas de carne – podendo variar entre carne de gado, ave, suino ou em forma
de embutidos do tipo linguiça, com no minimo 90% de carne, cozida ao molho, frita ou
assada;
- 150 gramas de macarrão – podendo ser puro ou com molho;
- 80 gramas de ovo frito ou cozido;
- 150 gramas de batata ou polenta ou mandioca – podendo ser fritos ou cozido, com
molho ou não;
- 50 gramas de salada com verduras da epoca do tipo alface, tomate, repolho, acelga,
agrião, cenoura e chuchu.
CUSTOS: R$ 31.900,00(trinta e um mil e novecentos reais), a razão de R$ 11,00(onze
reais) por marmita, tanto para o Lote 02 quanto para o Lote 03.
FORMA DE PAGAMENTO: até o décimo quinto dia do mês subsequente aquele em que
se deu a entrega.
PRAZO DE ENTREGA: 12 meses após contratação.
FORO: Comarca de Palmas-PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02001 – Gabinete do prefeito
0412204012003 – Atividades do gabinete do prefeito
02002 – Assessoria de comunicação
0412204012004 – divulgação e publicação de atos oficiais
02003 – Assessoria de gabinete
0412204012005 – atividades da assessoria de gabinete
02004 – assessoria jurídica
0412204012006 – atividades da assessoria jurídica
03001 – Departamento Municipal de planejamento
0412204022007 – atividades do planejamento
04001 – Departamento de administração
0412204022008 – Atividades de recursos humanos
04002 – Divisão de compras, licitação e serviços adm
0412204022010 – Ativ de compras, licitações e serviços adm
05001 – Divisão de contabilidade
0412304032012 – Atividades de finanças e contábeis
05002 – Divisão de tributação e fiscalização
0412304042013 – Ativ de cadastro, tributação e fiscalização
06001 – Divisão de desenvolvimento social
0824408012014 – Ativ administrativas da ação social
06002 – Fundo municipal de assistência social
0824308026047 – Manutenção do conselho tutelar
07002 – Fundo municipal de saúde
1030110012019 – Manter serviços básicos de saúde
08001 – Divisão de ensino fundamental e pré escolar
1236112012026 – manter e implementar o ensino fund e pré escolar
09001 – Divisão de cultura
1239213012035 – manter atividades e eventos culturais
09002 – Divisão de esportes
2781227012036 – Manter atividades e eventos esportivos
10001 – divisão de serviços rodoviários
2678226012038 – Manutenção da malha viária municipal
11001 – divisão de engenharia
1545215012040 – manter atividades de obras e urbanismo
12001 – divisão de agricultura e fomento
2060620012041 – atividades de agricultura e fomento
13001 – Divisão de meio ambiente
1854118012043 – Manter atividades de meio ambiente
14001 – divisão de industria e comércio
2266122012044 – manter atividades indústria e comércio
3390300000 – material de consumo
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Cod091477
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
CORONEL VIVIDA
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, que após a análise e verificação da documentação de
habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:
Nº
EMPRESA
01
AJ OLIVEIRA & CIA LTDA
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014.
A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do
Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, que após a análise e verificação da proposta
ofertada, decidiu classificar a seguinte proponente:
Nº
EMPRESA
VALOR R$
01
AJ OLIVEIRA & CIA LTDA
79.498,00
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste
edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer
das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Cel. Domingos Soares-PR, 01 de abril de 2014 .
Jayme Lazzaretti
Presidente da Comissão
Gilmar Francisco da Rosa
Membro
Alessandro Krulikoski
Membro
Cod091562
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2014, que após a análise e verificação da documentação de
habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:
EMPRESA
01
JA HILARIO & CIA LTDA
Prefeitura
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Não houve empresas inabilitadas para este certame.
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste
edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer
das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Cel. Domingos Soares-PR, 01 de abril de 2014 .
Jayme Lazzaretti
Presidente da Comissão
Gilmar Francisco da Rosa
Membro
Alessandro Krulikoski
Membro
Nº
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Ano III – Edição Nº 0568
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014.
Não houve empresa inabilitadas para este certame.
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste
edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer
das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Cel. Domingos Soares-PR, 01 de abril de 2014 .
Jayme Lazzaretti
Presidente da Comissão
Gilmar Francisco da Rosa
Membro
Alessandro Krulikoski
Membro
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014.
A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto
do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2014, que após a análise e verificação das
propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:
Nº
EMPRESA
VALOR R$
01
JA HILARIO & CIA LTDA
100.000,00
Aditivo n° 01 ao Contrato n° 83/2013 referente a Inexigibilidade de Licitação nº 35/2013
- Contratante: Município de Coronel Vivida/PR - Contratada: LAR DA 3ª IDADE JOÃO
PAULO II, inscrito no CNPJ sob nº. 08.787.907/0001-54. Conforme solicitação do
Departamento de Promoção Humana, mediante oficio nº 02/2014, de 06 de março de
2014, expedido pelo Sr. Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana, e conforme previsto
na clausula oitava do contrato, fica prorrogado o prazo de execução por mais 12 (doze)
meses, iniciando-se em 19 de abril de 2014 até 18 de abril de 2015. Conforme previsto
na clausula terceira, o valor mensal sofrera reajuste nos índices do salário mínimo vigente
no País, portanto passa o valor mensal de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)
para R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a partir de 19 de abril de 2014. O
valor total deste termo aditivo é de R$ 8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais).
O valor atualizado do contrato passa a ser de R$ 16.824,00 (dezesseis mil oitocentos e
vinte e quatro reais). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original
nº 83/2013, de 19 de abril de 2013. Coronel Vivida, 26 de Março de 2014. Frank Ariel
Schiavini, Prefeito Municipal.
Cod091444
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2014
DATA: 11/03/14 ABERTURA: 28/03/14 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESASSOREAMENTO DE RIOS E GALERIAS
VISÍVEIS E SUBTERRÂNEAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme
discriminado no objeto do presente edital.
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 38/2014, HOMOLOGO o
item a seguir ao licitante vencedor:
ITEM
FORNECEDOR
NÚMERO DO CNPJ
01
LIBARDINO VILSON PRUENCIO
11.552.807/0001-53
VALOR UNITÁRIO R$
5.490,00
VALOR
TOTAL R$
5.490,00
Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total da licitação é de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais).
Coronel Vivida, 28 de março de 2014.
Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.
Aditivo nº 001/2013
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO
Cod091461
Primeiro termo aditivo ao Convênio nº 014/2013 que entre si celebram o Município de
Coronel Vivida, Estado do Paraná e o INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL
VIVIDA, na forma abaixo:
CONCEDENTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob
nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em
pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Frank Ariel Schiavini, inscrito no CPF sob o
nº 938.311.109-72, portador da cédula de identidade RG nº 5.767.644-2.
TOMADOR: INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA, serviço social autônomo, inscrito no
CNPJ sob n°17.340.842/0001-95, doravante denominado INSTITUTO, com seda na Rua
Duque de Caxias, s/n Centro, no Município de Coronel Vivida, neste ato representado
pelo Presidente do Conselho de Administração, LEANDRO ALDRIN TASCA SIGNOR,
brasileiro, casado, administrador, cadastrado no CPF sob n° 926.512.169-68 e portador
da CI RG n° 1.816.117-6.
CLÁUSULA PRIMEIRA: De comum acordo entre as partes, fica aditivado o valor de R$
120.000,00 (Cento e vinte mil reais) do termo de convênio nº 014/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do convênio passa a ser de R$ 360.000,00
(Trezentos e sessenta mil reais).
E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 03 (três)
vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para
que surtam seus efeitos legais.
Coronel Vivida, 16 de dezembro de 2013.
Frank Ariel Schiavini Leandro Aldrin Tasca Signor
Prefeito MunicipalPresidente
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste
edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer
das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Cel. Domingos Soares-PR, 01 de abril de 2014 .
Jayme Lazzaretti
Presidente da Comissão
Gilmar Francisco da Rosa
Membro
Alessandro Krulikoski
Membro
Cod091591
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Aditivo nº 001/2013
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO
Primeiro termo aditivo ao Convênio nº 015/2013 que entre si celebram o Município de
Coronel Vivida, Estado do Paraná e a A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORONEL VIVIDA na forma abaixo:
CONCEDENTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob
nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em
pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Frank Ariel Schiavini, inscrito no CPF sob o
nº 938.311.109-72, portador da cédula de identidade RG nº 5.767.644-2.
TOMADOR: A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CORONEL VIVIDA, com sede à Rua XV de Novembro, 570, neste município, inscrita no
CNPJ n.º 80.870.397/0001-01, doravante denominada APAE, representada neste ato, por
seu Presidente, Sr. Anildo Francisco da Silva, CPF: 337.776.249-34 e RG nº 1.705.398.6.
CLÁUSULA PRIMEIRA: De comum acordo entre as partes, fica aditivado o valor de R$
9.949,52 (Nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) do
termo do convênio nº 015/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do convênio passa a ser de R$ 29.848,56 (vinte e
nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 03 (três)
vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para
que surtam seus efeitos legais.
Coronel Vivida, 16 de dezembro de 2013.
Frank Ariel Schiavini Anildo Francisco da Silva - Presidente Prefeito Municipal APAE
Cod091388
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Aditivo n° 01/2014 do Contrato n° 407/2012 referente a Dispensa de Licitação nº 19/2012 Locatário: Município de Coronel Vivida/PR - Locador: Hospital São Roque Ltda, inscrito no
CNPJ/MF sob n° 79.853.941/0001-28. Conforme solicitação do LOCADOR protocolada
sob nº 2453/2014 em 21/03/2014, fica corrigido o valor mensal pelo IGPM acumulado
referente ao mês de Fevereiro de 2014, ou seja, 5,7677%. O valor mensal passa a ser
de R$ 12.692,12 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais e doze centavos) sendo
o valor total do presente aditivo de R$ 31.145,40 (trinta e um mil cento e quarenta e
cinco mil e quarenta centavos). O valor atualizado do presente contrato passa a ser
de R$ 751.145,40 (setecentos e cinquenta e um mil cento e quarenta e cinco reais e
quarenta centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original
nº 407/2012, de 21 de Dezembro de 2012. Coronel Vivida, 31 de Março 2014. Frank Ariel
Schiavini, Prefeito Municipal.
Cod091464
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 131/2013 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 081/2013
CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, CNPJ sob nº
76.995.455/0001-56. CONTRATADA: Gilberto Santos dos Santos & Cia Ltda, CNPJ n°
01.802.067/0001-02. Conforme solicitação da Contratante, através do oficio nº 011/2014
de 25 de Março de 2014, expedido pela Sra. Francilene Fátima Marcondes da Silva,
solicitando a rescisão amigável do contrato, e de comum acordo entre as partes, fica
RESCINDIDO de forma AMIGÁVEL o Contrato nº 131/2013 de 02 de Setembro de 2013, a
partir de 31 de Março de 2014. Coronel Vivida, 31 de Março de 2014. Frank Ariel Schiavini,
Prefeito Municipal.
Cod091512
RESUMO DE CONTRATO
Contrato n° 71/2014 – Dispensa de Licitação nº 02/2014 – Contratante: Município de
Coronel Vivida. Contratada: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no
CNPJ sob nº 02.476.734/0001-77. Objeto: locação de software de programação de
eventos esportivos por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Valor total R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais). Período: de 01 de abril de 2014 a 31 de março de 2016. Coronel
Vivida, 31 de março de 2014. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.
Cod091548
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 042/2014 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/2014
CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, CNPJ sob nº
76.995.455/0001-56. CONTRATADA: Serviço de Plantão Médico de Coronel Vivida Ltda,
CNPJ n° 07.706.353/0001-50. Conforme solicitação da Contratante, através do oficio nº
012/2014 de 25 de Março de 2014, expedido pela Sra. Francilene Fátima Marcondes
da Silva, solicitando a rescisão amigável parcial do contrato (lote 05 item 8), tendo em
vista que o profissional irá fazer Residência Médica, na área de cirurgia e necessita de
dedicação exclusiva e, de comum acordo entre as partes, fica RESCINDIDO de forma
AMIGÁVEL parcial o lote nº 05, item nº 08, do Contrato nº 042/2014 de 28 de Fevereiro de
2014. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 042/2014, de 28 de
Fevereiro de 2014. Coronel Vivida, 25 de Março de 2014. Frank Ariel Schiavini, Prefeito
Municipal.
Cod091554
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Ano III – Edição Nº 0568
INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA
CORONEL VIVIDA–ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL–ANÁLISE DE CURRÍCULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração e a Comissão Especial de Avaliação, do
Instituto Médico Nossa Vida, instituído pela Lei Municipal n° 2.438, de 05 de dezembro
de 2012, tendo em vista a renúncia expressa da vaga de alguns dos convocados, torna
público, a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Especial para contratação
por tempo determinado.
CARGO: ENFERMEIRO
N°
Nome
Clas.
012
Raquel Baldissera
2º
Documentação necessária para a contratação, conforme edital:
a) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Fotocópia Carteira de Identidade;
c) Fotocópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
d) Fotocópia Comprovante de residência;
e) Fotocópia do Diploma ou do Certificado das Titulações para o cargo pretendido;
f) Atestado Médico comprobatório de gozo de boa saúde física e mental;
g) Fotocópia da Certidão de casamento;
h) Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos.
Todos os convocados deverão comparecer, munidos dos documentos acima listados, em
24 (vinte e quatro) horas, a partir desta convocação, no Instituto Médico Nossa Vida, para
a contratação ou desistência da vaga, o não comparecimento acarretará a perda do direito
de ocupar o cargo para o qual concorreu e a consequente convocação do candidato
subsequente.
Coronel Vivida, 31 de março de 2014.
Comissão de Avaliação: Fernanda T Barrili–Ducélia Sabadin Hansell André
Mazzuco LEANDRO A. T. SIGNOR
Presidente do Conselho de Administração
EDITAL N.º 010/2014 de 31/03/2014
TESTE SELETIVO–Aprendiz–Retificação de Número de Edital
Cod091556
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA–ESTADO DO PARANÁ, usando das
atribuições legais e tendo em vista o disposto na alínea “d” do Inciso II do art. 24 da Lei
Orgânica do Município; no caput do art. 227 e no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal/88; na Lei Federal nº. 8.069 de 13/07/1990-ECA, arts. 4º e 69; nos arts. 424 a 433
da Consolidação das Leis do Trabalho–CLT e, em atendimento a Lei Municipal nº. 2.034
de 14/07/2008, que dispõe sobre o programa municipal de formação técnico-profissional
de Menores, na condição de Aprendiz, bem como em atender as orientações do Ministério
Público do Trabalho estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta 17/2008, o qual
versa sobre o Programa de Aprendizagem no âmbito do Município e,
Considerando o Edital de Teste Seletivo aberto sob nº. 001/2014 de 03/02/2014(abertura
do certame), combinado com o Edital nº. 005/2014 de 14/03/2014(aprovados/
homologação) e,
Considerando que dois Editais foram publicados sob numero 008, sendo o primeiro
que trata da exclusão de candidato datado de 21/03/2014, publicado no Jornal Diário
do Sudoeste de Pato Branco em 22/03/2014–Edição 6033 e o segundo, que trata da
convocação de candidatos, datado de 26/03/2014 e publicado na data de 27/03/2014 –
Edição 6037, RESOLVE
TORNAR PÚBLICO
Que fica retificado o número do Edital de Convocação de Aprendiz publicado no
Jornal Diário do Sudoeste em 27/03/2014–Edição nº 6037 onde se lê: Edital nº 008 de
26/03/2014, LEIA-SE: Edital nº 009/2014 de 26/03/2014–Teste Seletivo–Convocação de
Aprendiz.
II. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR e Mural
da Prefeitura, será também na página eletrônica da Prefeitura Municipal cujo site é www.
pmcv.com.br.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 31 (trinta e um)
dias do mês de março de 2014, 125º da República e 59º do Município.
FRANK SCHIAVINI
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Noemir José Antoniolli
Mirlene Weis
Chefe de Gabinete
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Cod091547
Aditivo n° 01/2014 – Contrato nº 051/2014 – Pregão Presencial nº 023/2014. Contratante:
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA–PR–Contratada: GL – LISMOTOR RETIFICA
DE MOTORES EIRELLI. CNPJ sob nº 95.377.990/0001-98. Conforme solicitação da
contratante mediante oficio nº 021/2014 de 31 de Março de 2014 e o estabelecido na
Cláusula Primeira, Parágrafo único, fica aumentada a meta física em R$ 1.059,00 (um
mil e cinquenta e nove reais). O valor total do contrato passa a ser de R$ 5.309,00 (cinco
mil trezentos e nove reais). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato
nº 051/2014, de 17.03.2014. Coronel Vivida, 31 de Março de 2014. Frank Ariel Schiavini.
Prefeito Municipal.
Cod091579
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RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1º
BIMESTRE 2014
PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1–POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Órgão Gestor: Departamento Municipal de Promoção Humana
Nome do Gestor: HUMBERTON LUZ SERPA DE OLIVEIRA VIANA
a) Centro da Juventude:
Espaço público de atendimento à criança e ao adolescente, gratuito, onde funcionam
oficinas de música, teatro, e artes circenses, Serviço de Convivência para jovens de 15
a 17 anos:
População atendida:
Oficina de teatro: 21 crianças e adolescentes
Oficina de artes circenses: 26 crianças e adolescentes
b) Serviço de Convivência para jovens de 15 a 17 anos:
É um serviço socioeducativo, sua principal diretriz é o apoio direto aos adolescentes
jovens de 15 a 17 anos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e vinculados
ou egressos de programas e serviços de Proteção Social Especial.
Oferece um espaço de convivência social voltada ao desenvolvimento de potencialidade
dos jovens e aquisições para atuação crítica e pró-ativa no seu meio social e no mundo
do trabalho.
Número de adolescentes que frequentam o Serviço:
74 adolescentes
c) Serviço de Convivência para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos:
Programa de transferência direta de renda do Governo Federal para famílias de crianças
e adolescentes em situação de trabalho, adicionado à oferta de Ações Socioeducativas e
de convivência, manutenção da criança/adolescente na escola e articulação dos demais
serviços da rede de proteção básica e especial. Tem como objetivo erradicar todas as
formas de trabalho infantil do país.
Número de crianças e adolescentes que frequentam o Serviço:
90 crianças e/ou adolescentes.
d) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS):
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), constitui-se numa
unidade pública estatal, responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio,
orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros
em situação de ameaça ou violação de direitos.
Número de atendimentos à crianças e adolescentes em situação de violência e/ou abuso
e exploração sexual pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS: 68 crianças e adolescentes
e) Casa Lar Irmã Rosa:
A Casa Lar Irmã Rosa consiste num equipamento social, vinculado financeiramente a
Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Coronel Vivida – APMI, tendo
esta como personalidade jurídica e tecnicamente operacionalizada pelo Departamento
Municipal de Promoção Humana, constituída similar a uma efetiva residência para abrigar
temporariamente crianças e adolescentes órfãos ou em situação de risco pessoal/social.
A Casa Lar funciona em tempo integral, de segunda à domingo. Possui capacidade de
acolhimento para 10 crianças, com espaço amplo, dormitórios femininos e masculinos,
área de lazer, proporcionando um ótimo acolhimento. É disponibilizada toda a alimentação
necessária às crianças de acordo com suas necessidades de formação etária, assim
como higienização, estadia e vestuário.
Número de crianças e adolescentes abrigados na Casa Lar Irmã Rosa: 10 crianças
abrigadas e adolescentes
f) Programa de Prestação de Medidas Sócio-educativas: Prestação de Serviço à
Comunidade – Caminho Certo:
Objetiva fiscalizar o efetivo cumprimento das medidas sócio-educativas e penas restritivas
de direito, notadamente no âmbito das ações e procedimentos afetos à Justiça da
Infância e da Juventude, assim como, sensibilizar e envolver as famílias na educação e
disciplina do cumprimento das medidas sócio-educativas e das penas restritivas de direito
(prestação de serviços à comunidade) para melhorar a convivência familiar e o tratamento
e recuperação dos casos concretos, reduzir e controlar a incidência, o envolvimento e a
prática de atos infracionais e infrações penais de menor potencial ofensivo.
Média de adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas: 19 adolescentes
g) Programa Leite das Crianças:
O Programa Leite das Crianças do Paraná é destinado à diminuição da desnutrição,
sendo prioritário o atendimento de crianças de 6 a 36 meses de idade, à famílias com
renda média per capta mensal inferior a meio salário mínimo, através da distribuição de
leite fluído pasteurizado, com teor mínimo de gordura de 3% e enriquecido com ferro e
vitaminas A e D.
Número de crianças beneficiárias do Programa Leite das Crianças: 223 crianças
h) Manutenção da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Coronel Vivida
– APMI:
A entidade executa em suas dependências, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
– PETI, e o CREAS, sendo estes, conveniados com o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. Também executa a manutenção dos funcionários da Casa Lar
Irmã Rosa. Para isto, recebe alguns recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, no entanto, estes recursos são destinados apenas para a aquisição de
parte dos materiais de consumo, ficando o restante das despesas sem recursos, tendo
em vista que a entidade é mantida através de promoções e doações, o que não permite
sua manutenção para execução das atividades, necessitando então solicitar recursos ao
governo municipal. Através de convênio para repasse de recursos da Prefeitura Municipal
para a entidade, é possível realizar a contratação dos monitores para a execução das
oficinas da Jornada Ampliada do PETI, assim como os funcionários que auxiliam na
manutenção da entidade, como secretário, tesoureiro, cozinheiras, auxiliares de serviços
gerais, jardineiro, padeiro, etc.
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Ano III – Edição Nº 0568
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2–POLÍTICA DE EDUCAÇÃO:
Órgão Gestor: Departamento Municipal de Educação
Nome do Gestor: Soely Piva
a)Centros Municipais de Educação Infantil:
Atendimento à crianças de 0 a 6 anos, em educação infantil/creches, sendo eles:
- Centro de Educação Infantil Primavera – 68 atendimentos
- Centro de Educação Infantil Arco-Íris – 77 atendimentos
- Centro de Educação Infantil Aquarela – 76 atendimentos
- Centro de Educação Infantil Vó Erna – 94 atendimentos
b)Escolas Municipais: atendimento educacional a crianças de 1º ao 4º ano, sendo elas:
- Escola Municipal Tiradentes –174 atendimentos
- Escola Municipal Juventino Rufato – 144 atendimentos
- Escola Municipal Paulino Stedile – 438 atendimentos
- Escola Municipal São Cristóvão – 126 atendimentos
- Escola Municipal Presidente Kenedy – 225 atendimentos
- Escola municipal sete de Setembro – 173 atendimentos
- Escola Municipal Ulisses Guimarães –144 atendimentos
- Escola Municipal Vista Alegre – 67 atendimentos
- Escola Municipal Maria da luz – 46 atendimentos
- Escola Municipal Santas Lucia – 43 atendimentos
- Educação de Jovens e Adultos de 1º a 5º ano – 5 atendimentos
c)Programa Municipal Fonte de Talentos: Contra turno social, escola em tempo integral,
onde são desenvolvidas diversas oficinas.
Número de crianças beneficiárias do Programa
Ainda não iniciaram as atividades
d)Educação especial – classe especial para alunos com deficiência intelectual.
Número de crianças beneficiárias
4 crianças
e)Educação Especial – classe especial para alunos com transtorno global em condutas
típicas.
Número de crianças beneficiárias
46 crianças
Órgão: AABB Comunidade
Responsável: Marilde Lodi Manica
a) Programa AABB Comunidade: Contra turno social, escola em tempo integral, onde são
desenvolvidas diversas oficinas.
Número de crianças beneficiárias do Programa : não iniciaram as atividades
Órgão: APAE
Responsavel: Marilu Tassi
Atendimento Especializado de alfabetização para crianças e adolescentes com
necessidades especiais.
Numero de crianças e adolescentes Atendidos: 40 crianças e adolescentes
3–IDENTIFICAÇÃO GERAL:
Órgão Gestor: Departamento Municipal de Saúde
Nome do Gestor: Liliane Guarrezi Fontanive
a)Consultas pediátricas para crianças de 0 a 12 anos realizadas no Núcleo Integrado de
Saúde de Coronel Vivida:
Numero de crianças atendidas:
700 consultas
b)Programa Nascer em Coronel Vivida – consultas para gestantes:
725 consultas
c)Programa Nascer em Coronel Vivida – entregas de Kits com material básico para recém
nascidos:
36 kits
d)Programa Nascer em Coronel Vivida – reuniões com gestantes
2 reuniões
e)acompanhamento de crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos
(puericultura):
650 crianças
f)Atendimento odontológico para crianças de 0 a 12 anos
1100 atendimentos
g)Vacinação para crianças de adolescentes de 0 a 16 anos.
1113 vacinações
Coronel Vivida, 28 de março de 2014
Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana
Diretor do Depto Promoção Humana
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Ano III – Edição Nº 0568
CRUZEIRO DO IGUAÇU
Prefeitura
ESPÉCIE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICITAÇÃO:
PREGAO ELETRONICO Nº 015/2014
PARTES:
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
MAPFRE SEGUROS GERAIS LTDA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 002/2014
OBJETO:
Contratação de Empresa especializada e credenciada “Corretora de Seguros” – Seguro
Veículos - Frota Municipal.
LOTE 1 - VEICULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E TRANSPORTE
ESPÉCIE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTES:
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
VALOR:
R$:14.500,00 ( quatorze mil e quatrocentos reais).
CLACIANE APARECIDA REGINATTO-ME
PRAZO VIGÊNCIA:
01/04/2015
DOTAÇÃO:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica;
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE QUATRO HORAS
COM BANDA MERCOSUL, INCLUINDO PALCO, SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, QUE
ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 NO GINÁSIO DE ESPORTE CRUZEIRÃO.
VALOR TOTAL:
Valor R$: 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).
RECONHECIMENTO
25 de março de 2014, por Edson Bertoldo, Secretário Municipal de Planejamento e Finanças.
FUNDAMENTO
LEGAL:
Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, II, combinado com o
que dispõe o inciso III, artigo 13, da Lei Federal 8.666/93.
DOTAÇÃO:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração; 03.01 – Gabinete do secretário;
04.122.0003.2008 – Manutenção das Atividades da Administração; 339039.0000 – Outros
serviços de terceiros pessoa jurídica;
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2014
ESPÉCIE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014
PARTES:
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2014
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2014
ESPÉCIE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICITAÇÃO:
PREGAO ELETRONICO Nº 015/2014
PARTES:
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
CONSISUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
OBJETO:
LOTE 2 - VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/FRETAMENTO
VALOR:
R$:8.650,00 ( oito mil, seiscentos e cinqüenta reais).
PRAZO VIGÊNCIA:
01/04/2015
DOTAÇÃO:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica;
WARKEN & PIMENTEL LTDA ME
OBJETO:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de prótese modular transtibial.
VALOR:
R$:7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)
PRAZO VIGÊNCIA:
31/12/2014
Cod091597
DOIS VIZINHOS
DOTAÇÃO:
3390300000 – Material de Consumo
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2014
ESPÉCIE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICITAÇÃO:
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014
PARTES:
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
REFERENTE AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014
CLACIANE APARECIDA REGINATTO-ME
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE QUATRO HORAS COM
BANDA MERCOSUL, INCLUINDO PALCO, SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 NO GINÁSIO DE ESPORTE CRUZEIRÃO.
VALOR:
R$:13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais)
PRAZO VIGÊNCIA:
31/12/2014
DOTAÇÃO:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica;
PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 008/2014;
EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2014
ESPÉCIE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICITAÇÃO:
PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2014
PARTES:
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA.
Fica alterado o item 8.1.9 do edital.
2. Em razão da alteração a nova data para o Credenciamento e Recebimento dos
Envelopes será no dia 16 de Abril de 2014, as 08h15min, e o Início da Sessão Pública no
dia 16 de Abril de 2014, às 08h15min.
3. Permanecem inalteradas as demais condições.
Dois Vizinhos, 31 de março de 2014.
Raul Camilo Isotton
Prefeito
CLINICA DE SAUDE CAROL LTDA
OBJETO:
Contratação de empresa especializada na área médica que possua profissional habilitado para
exercer a função de médico clínico geral para atuar nas Unidades Básicas de Saúde do município, para realizar consultas médicas, pequenos procedimentos cirúrgicos e operar aparelho de
Ultrassonografia, marca Samsung Medison, modelo Sonoace R7, com emissão de laudos, com
carga horária de 12 horas semanais.
VALOR:
R$:89.900,00 (oitenta e nove mil reais).
PRAZO VIGÊNCIA:
01/04/2015
DOTAÇÃO:
3390300000 – Material de Consumo
Cod091526
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS; EMPRESA
CONTRATADA: EDITORA J K LTDA–ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.152.762/000164, com sede a Rua Giocondo Felippe, n.º 250, na cidade de Francisco Beltrão – PR,
CEP 85605-330; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos–Paraná; FUNDAMENTO
LEGAL: Artigo 25 e 26 da Lei 8.666/93; VIGÊNCIA: 10 (dez) meses; VALOR: R$ 2.000,00
(dois mil reais); RECONHECIMENTO: 27 de março de 2014, por Márcia Besson Frigotto,
Secretária de Administração e Finanças; RATIFICAÇÃO: 27 de março de 2014, pelo
senhor Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos–Paraná.
Raul Camilo Isotton
Prefeito
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (Lei n° 8.666/93, art. 21).
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Ano III – Edição Nº 0568
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014.
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS DENTRO DO
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.
Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 22 de abril de 2014 às 08h10min.
Valor do Edital: R$ 100,00 (cem reais).
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: AV. RIO GRANDE DO SUL,
130–CENTRO, NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ, NA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL.
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, na sede
da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhos.pr.gov.br serviços/licitações, mediante
comprovante de retirada, conforme modelo anexo ao edital. Informações complementares
através do fone: (46) 3536 8824 ou 3536 8825.
Dois Vizinhos, 26 de março de 2014.
Raul Camilo Isotton
Prefeito
Cod091546
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, COLHEDORAS DE FORRAGENS
E CARRETAS FORRAGEIRAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE
REPASSE 795857/2013, PROCESSO 1011739-63/2013 E PROGRAMA PARANÁ OGU
2013, CONTRATO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO E O MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.
Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado
do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão
Presencial nº 010/2014 e parecer emitido pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO referido
procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: COMERCIAL AGRÍCOLA
CAPRI LTDA., CNPJ nº 05.797.417/0001-40, Item 02 com o valor de R$ 42.264,00
(quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais), JAIME MASSOLA ME, CNPJ nº
05.848.127/0001-89, Item 01 com o valor de R$ 37.995,00 (trinta e sete mil, novecentos
e noventa e cinco reais) e TAISA S/A, CNPJ nº 77.013.647/0001-82, Item 03 com o valor
de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), pois atende todas as formalidades
legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 31 de março de 2014.
Raul Camilo Isotton
Prefeito
Cod091529
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM,
PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE.
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: Dia: 14 de abril de 2014–Hora: às
08h10min até 08h20min–Horário de Brasília
Início da Sessão Pública: Dia: 14 de abril de 2014–Hora: às 08h30min–Horário de Brasília
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, na
sede da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhos.pr.gov.br serviços/licitações,
conforme modelo anexo ao edital. Informações complementares através do fone: (46)
3536 8828 ou (46) 3536 8830.
Dois Vizinhos, 28 de março de 2014.
Raul Camilo Isotton
Prefeito
Cod091557
TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO
Declaro para todos os fins de direito que, convoquei as candidatas abaixo relacionadas,
regularmente aprovadas no Concurso Público com base no Edital 001/2012 para o cargo
de Servente/Zeladora e desde a Convocação, com base no Edital 053/2014, publicado
na data de 20 de março de 2014, no Jornal Diário do Sudoeste, as candidatas não
compareceram.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO–ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA E PROVA PRÁTICA EDITAL DE
ABERTURA DE INSCRIÇÃO n. 02/2014
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal Vale do Iguaçu do Paraná – CIVIPAR,
usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107/05
e no Decreto nº 6.017/07, e as contidas no Protocolo de Intenções, no Estatuto e na
Primeira Alteração Estatutária, bem como de acordo com a deliberação da Assembleia
Geral realizada na data de 10.01.2014, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista
o Convênio firmado com o Estado do Paraná, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística–SEIL, Departamento de Estradas e Rodagem–DER e Secretaria do Estado
da Agricultura e Abastecimento–SEAB–com o Consórcio, para atender o estabelecido
no Programa “Estradas da Integração”, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos
interessados, os inscritos para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:
Nº DE INSCRIÇÃO
CANDIDATO
CARGO
01
MILTON ANTONIO DE LIMA FRANCO
OPERADOR DE MÁQUINA
02
EDAIR BONES SPIER
OPERADOR DE MÁQUINA
03
FABIANO FIDENCIO
OPERADOR DE MÁQUINA
04
ANTONINHO ALVES DA LUZ
OPERADOR DE MÁQUINA
05
RENATO DE FREITAS
OPERADOR DE MÁQUINA
JORGE KOZAK
OPERADOR DE MÁQUINA
INSCRIÇÃO
NOME
93900821
Silvana Carlet
93900569
Silvia Mara Farias
06
93901074
Elizane Vieira
07
JOÃO CARLOS FERNANDES
OPERADOR DE MÁQUINA
08
RICK BRADLEY DE OLIVEIRA DA ROSA
OPERADOR DE MÁQUINA
DOIS VIZINHOS–PR, 31 de março de 2014
NEIVA T. LOVATTO MACHADO
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
Cod091533
Cod091541
Edital de Convocação–Reunião Extraordinária CMAS
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de
Assistência Social–CMAS, para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 02 de
abril de 2014 com inicio as 07:45 horas em primeira convocação e às 08:15 horas em
segunda convocação, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Cidadania, situada na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, n° 266, tendo como pauta:
Apreciação e aprovação de proposta de reprogramação de saldo financeiro não executado
no ano de 2013, conforme orientação da Portaria MDS nº 625/2010 Art 11.
Contamos com a colaboração de todos.
Atenciosamente,
____________________________
Jaime Manoel Bonatto
Presidente do CMAS
Cod091528
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 54 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 027/2014
PUBLCAÇÃO DE RESULTADO
ENÉAS MARQUES
O Pregoeiro designado através da Portaria nº 051/2013, de 20/12/2013, torna público
resultado de licitação.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014–Processo 130
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios
destinados a merenda das Escolas e Centros de Educação Infantil do município de Dois
Vizinhos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por Item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010
e legislação complementar.
EMPRESAS VENCEDORAS PARA REGISTRO DE PREÇOS:
1. David Borges de Oliveira–ME–CNPJ nº 82.416.710/0001-61 – Lote nº 01: itens: 17 R$
4,20–22 R$ 2,56–28 R$ 3,95–29 R$ 6,64–30 R$ 5,86–35 R$ 6,44 – Lote nº 02: itens: 5
R$ 11,35–7 R$ 3,30–10 R$ 3,09–20 R$ 10,90–21 R$ 10,95–22 R$ 10,95–29 R$ 4,90–33
R$ 5,78–38 R$ 11,90–39 R$ 9,33–42 R$ 1,39–46 R$ 4,43–47 R$ 3,09–48 R$ 3,70–49
R$ 1,50–50 R$ 1,58–51 R$ 3,34–52 R$ 1,05–53 R$ 2,11–60 R$ 2,95–61 R$ 0,94–62 R$
7,69.
2. J. Galvan & Cia Ltda.–EPP–CNPJ nº 07.939.649/0001-11 – Lote nº 01: itens: 1 R$
2,90–2 R$ 1,43–3 R$ 14,98–5 R$ 1,75–6 R$ 2,80–7 R$ 6,90–8 R$ 3,75–9 R$ 14,70–10
R$ 8,75–12 R$ 2,28–13 R$ 2,69–14 R$ 1,59–15 R$ 3,55–16 R$ 5,06–23 R$ 3,50–24 R$
3,78–25 R$ 3,19–26 R$ 1,23–32 R$ 2,88–33 R$ 16,75–34 R$ 1,50–39 R$ 8,12–40 R$
7,05–41 R$ 3,69 – Lote nº 02: itens: 31 R$ 3,90–32 R$ 3,90.
3. Mercado Vizilar Ltda.–ME–CNPJ nº 09.042.422/0001-02 – Lote nº 01: itens: 4 R$ 8,38–
20 R$ 2,60–27 R$ 5,74–36 R$ 3,24–37 R$ 3,33–38 R$ 3,29 – Lote nº 02: itens: 1 R$
7,60–3 R$ 2,45–6 R$ 0,92–27 R$ 2,16–37 R$ 2,73.
4. Simone Doarte Bombarda–ME–CNPJ nº 14.966.464/0001-61 – Lote nº 01: itens: 11 R$
9,69–31 R$ 9,74 – Lote nº 02: itens: 2 R$ 8,78–4 R$ 4,49–16 R$ 8,48–17 R$ 1,79–35 R$
0,86–36 R$ 5,56–44 R$ 3,30–59 R$ 7,92.
5. Sueli F. M. Rossetto–ME–CNPJ nº 82.048.539/0001-85 – Lote nº 02: itens: 9 R$ 3,60–
11 R$ 2,87–12 R$ 3,29–13 R$ 3,33–14 R$ 3,33–18 R$ 0,99–19 R$ 0,87–24 R$ 2,84–25
R$ 2,87–26 R$ 2,84–30 R$ 0,76–34 R$ 0,85–40 R$ 3,76–41 R$ 4,74–43 R$ 1,33–45 R$
0,71–54 R$ 7,51–55 R$ 7,61–56 R$ 7,61–57 R$ 7,55–58 R$ 7,94–63 R$ 2,41.
Os itens 21 do Lote 01 e itens 08,15, 23 e 28 do Lote 02 foram declarados desertos.
Os itens 18 e 19 do Lote 01 foram cancelados.
Dois Vizinhos, 31 de março de 2014.
Mauricio Ferraz de Freitas
Pregoeiro
Cod091534
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SRP–SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/2013
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal
n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010,
torna público o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA) CONFORME LEI MUNICIPAL QUE
REGULAMENTA O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, através da Ata de
Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial N.º 119/2013 com execução de
07 (sete) meses.
ATA
EMPRESA DETENTORA
CNPJ N.º
159
J. Galvan & CIA LTDA–EPP
07.939.649/0001-11
Prefeitura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2014
MAIKON ANDRE PARZIANELLO, Prefeito Municipal de Eneas Marques, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 37, incisos
II, III e IV da Constituição Federal, artigo 69, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e
considerando a homologação da classificação final do Edital nº 04/2013, de 02/07/2013, e
PSS Publico Municipal realizado nos termos do Edital nº 01/2013 de 17 de junho de 2013.
RESOLVE:
1 – Convocar o candidato aprovado na ordem de classificação, para apresentar-se no
edifício da Prefeitura Municipal de Enéas Marques, dentro do prazo máximo de três
dias úteis, contados na data da publicação deste Edital, a fim de iniciar o processo para
provimento no cargo respectivo.
AG. MAQUINAS E VEICULOS:
INSCRIÇÃO NOME CPF CLASSIFICAÇÃO
027
VOLMIR NUNES DE ALMEIDA
911.684.149-20
8º
2 – Para o provimento no cargo respectivo o candidato deverá atender ao disposto no item
14.1 e 14.2 do edital do Processo Seletivo Simplificado, sob pena de desclassificação.
3 – O candidato que não se apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis terá sua
classificação alterada, ficando para o final da lista.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS, ENÉAS MARQUES/PR
Em 31 de Março de 2014.
MAIKON ANDRE PARZIANELLO
Prefeito Municipal
PAULO MATIA HEINZ
Diretor do Depto. de Adm. e Planejamento
Cod091569
FLOR DA SERRA DO SUL
Prefeitura
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2013
TERMO ADITIVO Nº 25/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
CONTRATADA: Juliana B. Pilatti–ME
OBJETO: Aumento de 25% (Vinte e cinco por cento).
DO VALOR: O valor constante da Clausula Terceira do Contrato Originário, passa
acrescido do aumento gerado pelo presente Aditivo no valor de R$: 6.732,70 (Seis mil
trezentos e trinta e dois reais com setenta centavos), o valor global do contrato originário,
passa ser de R$: 33.663,40 (trinta e três mil seiscentos e sessenta e três reais com
quarenta centavos).
Cod091449
Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico
www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Serviços/Licitações.
Dois Vizinhos, 01 de abril de 2014
Raul Camilo Isotton
Prefeito
Cod091537
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 55 / 090
AVISO DE LICITAÇÃO N° 048/2014
PROCESSO Nº 320/2014
FRANCISCO BELTRÃO
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014 – SRP
A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar
no dia 16 de abril de 2014, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão
Presencial, menor preço por item, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
eventual aquisição de material de expediente de uso geral para as diversas secretarias
da administração municipal. Data para entrega documentos e dos envelopes proposta e
habilitação: 16 de abril de 2014, às 09:00 horas. Local da realização da sessão pública do
pregão: Plenário da Câmara de Vereadores, anexo à Prefeitura Municipal de Francisco
Beltrão - PR, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, esquina com Tenente
Camargo, na cidade de Francisco Beltrão. Edital na íntegra: à disposição dos interessados
na Divisão de Licitações, no mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.
br - licitações Comprovante de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares
através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.
Francisco Beltrão, 01 de abril de 2014.
NILEIDE T. PERSZEL - Pregoeira
Cod091431
AVISO DE LICITAÇÃO N° 41/2014
PROCESSO Nº 268/2014
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Convite
Síntese do objeto: Aquisição de óleo diesel B S-10 para manutenção dos veículos que
transitam no trecho Francisco Beltrão/Curitiba.
Sessão de entrega de envelopes: 08 de abril de 2014 até às 11:00 horas, no Serviço de
Protocolo e Expediente do Licitador ou à Comissão de Licitação.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Secretaria
Municipal da Administração do Município, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 –
centro – Francisco Beltrão – PR.
Francisco Beltrão, 13 de março de 2014
SAUDI MENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL O REFERIDO
EDITAL DO DIA _____/_______/______ ATÉ _______/_______/_______
Cod091565
AVISO DE LICITAÇÃO N° 45/2014
PROCESSO Nº 286/2014
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Convite
Síntese do objeto: Aquisição de fraldas descartáveis para utilização no atendimento social.
Sessão de entrega de envelopes: 08 de abril de 2014 até às 15:00 horas, no Serviço de
Protocolo e Expediente do Licitador ou à Comissão de Licitação.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Secretaria
Municipal da Administração do Município, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 –
centro – Francisco Beltrão – PR.
Francisco Beltrão, 18 de março de 2014
SAUDI MENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Cod091568
AVISO DE LICITAÇÃO N° 47/2014
PROCESSO Nº 318/2014
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Convite
Síntese do objeto: Contratação de empresa para execução da implantação de
revestimento de borracha e forração, em canchas de bochas da Municipalidade, incluindo
fornecimento de material e mão de obra.
Sessão de entrega de envelopes: 04 de abril de 2014 até às 09:00 horas, no Serviço de
Protocolo e Expediente do Licitador ou à Comissão de Licitação.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Secretaria
Municipal da Administração do Município, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 –
centro – Francisco Beltrão – PR.
Francisco Beltrão, 21 de março de 2014
SAUDI MENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Convite
Síntese do objeto: Aquisição de móveis e utensílios para a recepção do prédio da
Prefeitura Municipal.
Sessão de entrega de envelopes: 04 de abril de 2014 até às 15:00 horas, no Serviço de
Protocolo e Expediente do Licitador ou à Comissão de Licitação.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Secretaria
Municipal da Administração do Município, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 –
centro – Francisco Beltrão – PR.
Francisco Beltrão, 21 de março de 2014.
SAUDI MENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO N° 049/2014
PROCESSO Nº 332/2014
Cod091571
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Convite
Síntese do objeto: Contratação de empresa para execução da manutenção da rede de
fibra ótica que interliga várias unidades ao prédio da Prefeitura Municipal e da rede das
câmeras de segurança, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.
Sessão de entrega de envelopes: 07 de abril de 2014 até 09:00 horas, no Serviço de
Protocolo e Expediente do Licitador ou à Comissão de Licitação.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Secretaria
Municipal da Administração do Município, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 –
centro – Francisco Beltrão – PR.
Francisco Beltrão, 24 de março de 2014
SAUDI MENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO N° 51/2014
PROCESSO Nº 338/2014
Cod091573
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Convite
Síntese do objeto: Contratação de empresa para execução da instalação e organização
de racks, switchs, cabos de rede e fibra ótica, no prédio da Prefeitura Municipal, incluindo
o fornecimento do material e mão de obra.
Sessão de entrega de envelopes: 08 de abril de 2014 até 09:00horas, no Serviço de
Protocolo e Expediente do Licitador ou à Comissão de Licitação.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Secretaria
Municipal da Administração do Município, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 –
centro – Francisco Beltrão – PR.
Francisco Beltrão, 25 de março de 2014
SAUDI MENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO N° 52/2014
PROCESSO Nº 345/2014
Cod091574
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Convite
Síntese do objeto: Contratação de empresa especializada para execução da restauração
de três imagens sacras do Morro do Calvário, incluindo o fornecimento do material e da
mão de obra.
Sessão de entrega de envelopes: 04 de abril de 2014 até 11:00horas, no Serviço de
Protocolo e Expediente do Licitador ou à Comissão de Licitação.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Secretaria
Municipal da Administração do Município, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 –
centro – Francisco Beltrão – PR.
Francisco Beltrão, 26 de março de 2014
SAUDI MENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Cod091575
Cod091570
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Página 55
Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 56 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
ITAPEJARA D’OESTE
MANFRINÓPOLIS
Prefeitura
Prefeitura
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e considerando o contido no procedimento Licitatório na modalidade de Edital
de Tomada de Preços N° 001/2014, que tem como objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de obras de Engenharia Civil com a finalidade da
execução da revitalização da Praça Arnaldo Busato, com área total de 16.460,00 metros
quadrados, decide HOMOLOGAR o processo Licitatório nos termos da ata n.º 934/2014,
em que sagrou-se vencedora para o Lote N° 01, a empresa M. L. P. Gonçalves & Cia
Ltda - EPP, com o valor total de R$ 413.661,10 (Quatrocentos e treze mil, seiscentos e
sessenta e um reais e dez centavos). Ficando nesta data HOMOLOGADO.
Itapejara D’Oeste, 31 de Março de 2014.
Eliandro Luiz Pichetti
Prefeito Municipal
Cod091472
EXTRATO DO CONTRATO Nº 1548/2014 - PMID’O
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 31 (trinta e um) de Março de 2014.
CONTRATANTE
Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, com
sede Avenida Manoel Ribas, 620, inscrito no CNPJ nº 76.995.430/0001-52, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, em pleno exercício de seu mandato e
funções, Sr. Eliandro Luiz Pichetti, e
CONTRATADA: M. L. P. GONÇALVES & CIA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.203.950/0001 - 98, estabelecida a PR 182, Km
464,05, s/n°, Bairro Industrial, no Município de Realeza, Estado do Paraná, neste ato
representada pelo Sr. Carlos Eduardo Vendel, portador do RG N° 7.213.209 – 2 SSP/PR
e do CPF 029.283.949 - 90.
OBJETO: O presente instrumento objetiva a execução de obra de revitalização da
praça Arnaldo Busato, com área de intervenção de 14.460 metros quadrados, conforme
especificações integrantes do Edital de Tomada de Preços N° 001/2014 e Anexos.
VALOR GLOBAL: R$ 413.661,10 (Quatrocentos e treze mil, seiscentos e sessenta e
um reais e dez centavos), sendo que o valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinqüenta
mil reais) serão financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná, SFM e o valor de R$ 63.661,10 (Sessenta e três mil,
seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos) a título de contrapartida municipal.
PAGAMENTO: Será efetuado em moeda corrente brasileira em até 15 (quinze) dias, após
a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias,
sendo o prazo de vigência do presente contrato de 400 (quatrocentos) dias, contados a
partir do 10° (décimo) dia da assinatura do Contrato.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
ELIANDRO LUIZ PICHETTI,
PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO VENDEL,
M. L. P. GONÇALVES & CIA LTDA – EPP
Cod091473
Extrato de Contrato N° 1549/2014
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Tratormax – Comércio de Peças para Tratores Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 04.983.112/0001 – 60.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de peças e prestação
de serviços de consertos, reparos e substituição de peças em Pá Carregadeira Caterpillar
930, integrante da frota municipal, conforme objeto do Edital de Pregão Presencial N°
014/2014.
Valor: Até R$ 20.571,00 (Vinte mil, quinhentos e setenta e um reais).
Vigência: De 31 (trinta e um) de Março de 2014 a 01 (primeiro) de Julho de 2014.
Data do Contrato: 31 (trinta e um) de Março de 2014.
Cod091589
DECRETO N° 0774/2014
18.03.2014
Súmula: Nomeia o Chefe da Divisão de Urbanismo do Município de Manfrinópolis e dá
outras providências e dá outras providências.
CLAUDIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de
08/07/2002, Art. 9º, II;
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeado o Sr. LUIZ PAIS, portador do RG n° 9.971.073-0 SESP/PR, para
ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE URBANISMO
do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, Nível 4-C, devendo perceber a
remuneração prevista em Lei, a partir de 03 de março de 2014.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor com data
retroativa a 03 de março de 2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 18 de março de
2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
Cod091476
PORTARIA N° 1989/2014
18.03.2014
Súmula: Concede Gratificação por Tempo de Serviço de 3% sobre os vencimentos de
Servidora Pública Municipal, Estado do Paraná e dá outras providências.
Claudio Gubertt, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e conforme Lei Municipal n° 0433/2011 de 1º de março de 2011, Art. 21,
§ 1°, e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder Gratificação por Tempo de Serviço de 3% (Três por cento) sobre os
vencimentos de Servidora Pública Municipal abaixo relacionada conforme prevê a Lei:
N° Matrícula
Nome
Período Aquisitivo
256-1
Cleci Ana Fehmberger Taborda
Outubro/2013 a Setembro/2014
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 18 de março de 2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
Cod091480
PORTARIA N° 1987/2014
18.03.2014
Súmula: Concede Elevação de Nível e Elevação de Classe a Professores Públicos
Municipais e dá outras providências.
CLAUDIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 0464/2012 de
03.04.2012, Art. 30 e Art. 39 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Elevação de Nível e Elevação de Classe a Professores Públicos
Municipais, por motivos de Conclusão de Pós-Graduação e de Cursos de Capacitação,
abaixo relacionados conforme prevê a Lei e de acordo com requerimentos/solicitações
por meio de processos:
Nível-Classe
N° Matrícula
Nome
De:
Para:
882-1
Diandra Leizi da Costa
N2-A
N3-B
Processo nº
314/14 de 14/03/2014
873-1
Leidiane Aparecida Burtet
N2-A
N3-B
315/14 de 14/03/2014
872-1
Elizangela Aparecida Ramos
N2-A
N3-B
319/14 de 18/03/2014
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 18 de março de 2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
Cod091482
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Página 56
Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 57 / 090
PORTARIA Nº 1988/2014
18.03.2014
PORTARIA N° 1941-b/2014
03.01.2014
Súmula: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal e dá
outras providências
Claudio Gubertt, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e conforme Atestado Médico de 18 de
março de 2014;
RESOLVE:
Art. 1°–Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal Sr.
ISMAEL JOSÉ KOCH, portador do RG sob nº 8.726.006-2 SESP/PR, ocupante do Cargo
Efetivo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, conforme Matrícula n° 913-1, Lotado
na Secretaria Municipal de INTERIOR do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná,
a partir de 17 de março de 2014 por tempo indeterminado.
Art. 2º–A partir de 02 de abril de 2014 a remuneração correspondente ao período da
Licença para Tratamento de Saúde será paga diretamente pelo INSS.
Art. 3º–Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor com data
retroativa a 17 de março de 2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 18 de março de 2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
Súmula: Concede Férias Regulamentares a Servidora Pública Municipal e dá outras
providências.
CLADIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de
08/07/2002, Art. 74;
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 (Trinta) dias de Férias a Servidora Pública Municipal Sra. ISOLETE
APARECIDA CARNIEL RAMOS, portadora do RG sob nº 4.862.306-9 SSP/PR e
conforme Matrícula nº 199-1, ocupante de Cargo Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS FEMININO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
no Município de Manfrinópolis, a contar a partir de 03 de janeiro de 2014 a 02 de fevereiro
de 2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na presente
data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 03 de janeiro de 2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 1990/2014
18.03.2014
DECRETO N° 0773/2014
18.03.2014
Cod091490
Cod091485
Súmula: Concede Jornada de Regime Suplementar a Servidora Pública Municipal e dá
outras providências.
Claudio Gubertt, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 0464/12 de 03 de abril de
2012 e posteriores alterações.
Considerando o Art. 51º. O titular de cargo de Professor, em jornada de 20 (vinte) horas
semanais, poderá prestar serviço em regime suplementar, até o máximo de 20 (vinte)
horas semanais, para o exercício das funções de docência ou de suporte pedagógico à
docência, por necessidade do ensino e enquanto persistir esta necessidade.
Considerando o § 1º Na jornada em regime suplementar de que trata o caput deste artigo,
deverá ser resguardada a proporção entre horas de atividades de interação com os
alunos e de atividades complementares ao exercício da docência.
Considerando o Art. 57º. A jornada em regime suplementar será remunerada
proporcionalmente ao número de horas adicionadas à jornada de trabalho do titular de
cargo de Professor e será baseada no Vencimento Inicial da Carreira, correspondente ao
Nível de habilitação ou titulação do profissional.
E considerando o Parágrafo único. A remuneração para a jornada em regime suplementar,
integrará proporcionalmente o cálculo para efeitos de concessão do 13º (décimo terceiro)
salário e 1/3 (um terço) de férias, observando-se o tempo de serviço no período aquisitivo.
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder Jornada de Regime Suplementar de 10(dez) horas semanais a
Servidora Pública Municipal Sra. CINTIA VILANTT, portadora do RG sob n° 9.926.300-8
SESP/PR, conforme Matrícula nº 888-1 ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR,
lotada na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Manfrinópolis, Estado do
Paraná, a contar a partir de 06 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014, conforme
disposições da Lei Municipal n° 0464/12 de 03 de abril de 2012, Art. 51, § 1º e Art. 57 –
Parágrafo Único e posteriores alterações.
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrario, esta Portaria entrará em vigor com data
a partir de 06 de março de 2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 18 de março de
2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
Cod091486
PORTARIA N° 1941-a/2014
03.01.2014
Súmula: Concede Férias Regulamentares a Servidor Público Municipal e dá outras
providências.
CLADIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de
08/07/2002, Art. 74;
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 (Trinta) dias de Férias ao Servidor Público Municipal Sr. ISEU
CIGERCE, portador do RG sob nº 5.370.743-2 SSP/PR e conforme Matrícula nº 8101, ocupante de Cargo Efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, no Município de Manfrinópolis, a contar a
partir de 03 de janeiro de 2014 a 02 de fevereiro de 2014, referente ao período aquisitivo
2013/2014.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na presente
data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 03 de janeiro de 2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
Cod091489
Súmula: Nomeia o Diretor de Departamento de Ação Social de Manfrinópolis, Estado do
Paraná e dá outras providências.
Claudio Gubertt, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002,
Art. 9º, II;
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeado o Sr. RUBENS JUNIOR JUNG, portador do RG n° 9.728.9557 SESP/PR, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL de Manfrinópolis, Estado do Paraná, Nível 2-C,
devendo perceber a remuneração prevista em Lei, a partir de 03 de março de 2014.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor com data
retroativa a 03 de março de 2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 18 de março de
2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 1942-a/2014
10.01.2014
Cod091478
Súmula: Concede Férias Regulamentares a Servidora Pública Municipal e dá outras
providências.
CLADIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de
08/07/2002, Art. 74;
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 (Trinta) dias de Férias a Servidora Pública Municipal Sra. LURDETE
FÁTIMA SOSTER CIGERCE, portadora do RG sob nº 6.138.683-1 SSP/PR e conforme
Matrícula nº 771-1, ocupante de Cargo Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
FEMININO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no
Município de Manfrinópolis, a contar a partir de 10 de janeiro de 2014 a 09 de fevereiro de
2014, referente ao período aquisitivo 2012/2013.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na presente
data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 10 de janeiro de 2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 1943-a/2014
21.01.2014
Cod091491
Súmula: Concede Férias Regulamentares a Servidor Público Municipal e dá outras
providências.
CLADIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de
08/07/2002, Art. 74;
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 (Trinta) dias de Férias ao Servidor Público Municipal Sr. JOÃO
MARIA NELSON CORDEIRO, portador do RG sob nº 7.920.441-2 SSP/PR e conforme
Matrícula nº 126-2, ocupante de Cargo Efetivo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS,
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL INTERIOR, no Município de Manfrinópolis, a contar
a partir de 21 de janeiro de 2014 a 20 de fevereiro de 2014, referente ao período aquisitivo
2013/2014.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na presente
data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 21 de janeiro de 2014.
Claudio Gubertt
Prefeito Municipal
Cod091496
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Câmara
CLAUDIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso
das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Pregoeira da
Prefeitura Municipal de Manfrinópolis designada pela portaria n° 1941/2014 de 03 de
janeiro de 2014, resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de PREGÃO n° 12/2014
referente à Aquisição de materiais de limpeza e utensílios de cozinha para atender as
necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis Paraná,
em favor das empresas MERCADO CARNIEL LTDA com um valor de R$ 29.057,30 (vinte
e nove mil cinquenta e sete reais e trinta centavos) do objeto da licitação e EUGÊNIO
FRANCISCONI & CIA LTDA - EPP com um valor de R$ 33.079,55 (trinta e três mil setenta
e nove reais e cinquenta e cinco reais) do objeto da licitação, estando em conformidade
com a ata de seção de pregão 12/2014 datada de 28 de março de 2014. A entrega dos
materiais objeto da presente licitação será de 12 (doze) meses, a partir da homologação
e assinatura do contrato, mediante a apresentação de notas fiscais.
Manfrinópolis, 31 de março de 2014.
___________________________
CLAUDIO GUBERTT
PREFEITO MUNICIPAL
Cod091466
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na
Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE DISTRATO.
DISTRATO DE CONTRATO Nº 113/2013.
OBJETO DO DISTRATO: prestação de serviços de Odontologia para atendimento
a pacientes do Município de Manfrinópolis em horários e local a ser definido por este,
fornecido pela CONTRATADA, de acordo com as condições e especificações mínimas
exigidas no Edital de processo de Inexigibilidade nº 005/2013, datada do dia 11 de outubro
de 2013, Contrato Nº 113/2013, firmado em 17 de outubro de 2013.
DISTRATANTE: JORGE BADAWI RIEKEHR MUJAHED.
DISTRATADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS.
DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 2014.
Manfrinópolis, em 31 de março de 2014.
CLAUDIO GUBERTT
Prefeito Municipal
Cod091453
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
Edital Nº 09.01.2014
Página 58 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO N° 12/2014
PORTARIA Nº 004/2013
19.12.2013
SÚMULA: Concede Férias Antecipadas a Servidora Pública da Câmara Municipal e dá
outras providências.
JOÃO DORVALINO MACHADO NETO, Presidente da Câmara Municipal de Manfrinópolis,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º–Conceder 30(trinta) dias de Férias Antecipadas a Servidora Pública da Câmara
Municipal Dra Maria Aparecida de Paula Lima Rech, inscrita na OAB/PR nº 15402,
portadora da cédula de identidade nº 3.492.906-8 SSP-PR e CPF 453922189-20,
ocupante do Cargo de Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores do
Município de Manfrinópolis – Paraná, a partir de 19 de dezembro de 2013 a 18 de janeiro
de 2014, referente ao Período Aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na
presente data.
Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2013.
João Dorvalino Machado Neto
Presidente da Câmara Municipal
PORTARIA Nº 005/2013
19.12.2013
Cod091414
SÚMULA: Concede Férias Antecipadas a Servidora Pública da Câmara Municipal e dá
outras providências.
JOÃO DORVALINO MACHADO NETO, Presidente da Câmara Municipal de Manfrinópolis,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º–Conceder 30(trinta) dias de Férias Antecipadas a Servidora Pública da Câmara
Municipal Sra ELENA BASOTTI LAZARETI, portadora da cédula de identidade nº
3.33.420-0 SSP-PR e CPF 001.343.229-08, ocupante do Cargo de Secretária Executiva
da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Manfrinópolis – Paraná, a partir
de 19 de dezembro de 2013 a 18 de janeiro de 2014, referente ao Período Aquisitivo
2013/2014.
Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na
presente data.
Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2013.
João Dorvalino Machado Neto
Presidente da Câmara Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais,
e considerando a homologação do resultado do Concurso Público para Provimento de
Cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município, e documentos apresentados,
CONVOCA os candidatos considerados habilitados/aptos relacionados no Anexo I deste
Edital a comparecer no setor de recursos humanos dentro dos prazos previstos na
legislação municipal vigente, com vistas à nomeação para tomar posse e exercício nos
cargos efetivos correspondentes.
O descumprimento dos prazos acarretará a exclusão do candidato e a perda do direito
a vaga.
Os candidatos relacionados no anexo II do presente edital foram considerados não
habilitados.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 25 de março de 2014.
CLAUDIO GUBERTT
Prefeito Municipal
ANEXO I
CANDIDATOS HABILITADOS/APTOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
CRISTIANE DE SIQUEIRA
MOTORISTA DE VEICULOS LEVES
ROGERIO DA COSTA
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS–FUNDEB
EDEMAR PATRICIO DA COSTA
CLAIR ALVES DE ANHAIA
ODONTOLOGO
JORGE BADAWI RIEKEHR MUJAHED
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA
SIDNEI RIVA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
MARIA NELSI SIQUEIRA
ANEXO II
Os candidatos abaixo relacionados foram considerados não habilitados e
consequentemente perderam o direito a vaga.
Cod091418
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
NOME
MARCIANA FERNANDES
LEONIR CONSTANTINO
MOTIVO
NÃO COMPARECIMENTO PARA ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL Nº 08.01.2014
NÃO COMPARECIMENTO PARA ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL Nº 08.01.2014
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME
EDSON PAVAN
MOTIVO
NÃO COMPARECIMENTO PARA ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL Nº 08.01.2014
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 59 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Câmara
MANGUEIRINHA
PORTARIA Nº 06/2014
Prefeitura
DECRETO Nº. 064/2014
Fica nomeado Servidores Públicos Municipais, conforme a Lei Municipal nº. 1280/2005 e
suas alterações e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná Sr. Albari Guimorvam Fonseca
dos Santos, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º–Nomear os servidores Públicos Municipais, admitidos no mês de abril de 2014.
Nome do Servidor
Cargo
Função
C.H
NÍVEL
C.B.O
Lotação
Roberto Juvino
Manelli Santos
Assistente Administrativo
Assistente
Administrativo
40
P.S
4110-10
Secretaria de Finanças
Dorli Netto
Administrador
Administrador
40
PS
252105
Secretaria de Administração e Planejamento
Daiane Brusque
Roduninski
Assistente Administrativo
Assistente
Administrativo
40
P.S
4110-10
Secretaria Saúde
Cod091436
Pelo presente, homologo a decisão da Comissão Permanente de Licitação, proferida no
Convite nº 009/2014–PMM, determinando que seja adjudicado seu objeto as empresas
proponentes vencedoras: C. J Centofante & Cia Ltda – ME, foi vencedora dos itens: 01,
04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 com o valor de R$ 36.540,60 (Trinta e seis mil, quinhentos
e quarenta reais e sessenta centavos), Matheus Kleinubing foi vencedora dos itens: 02,
03, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 com valor de R$ 13.090,98
(Treze mil, noventa reais e noventa e oito centavos), referente, à aquisição de toner
novos, recargas (pó de toner) e materiais de informática para suprir necessidades do setor
de CPD no atendimento de diversas Secretarias desta municipalidade, com pagamento
conforme contrato.
Mangueirinha, 31 de março de 2014.
ALBARI GUIMORVAM FONSECA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Cod091488
HOMOLOGAÇÃO
SERVIDORA
Quantidade
Valor R$ Unitário
Valor Total R$
LUCIANA KELE DORINI
1,0
R$ 300,00
R$ 300,00
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.
Presidência da Câmara Municipal de Mangueirinha, 31 de março de 2014
AGNALDO DE OLIVEIRA
Presidente
Cod091456
Art. 2º–Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos 31 dias do mês
de março de 2014.
Albari Guimorvam Fonseca dos Santos
Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder 1 diária para viagem à Curitiba a fim de participar de Treinamento
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob tema: SIM-AM 2013 –
Debate com Contadores das Câmaras Municipais, como segue:
O Prefeito Municipal, ALBARI GUIMORVAM FONSECA DOS SANTOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei
n.º 10.520/2002, a vista do Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve
HOMOLOGAR o objeto do Pregão Presencial nº 012/2014–PMM, as empresas
proponentes vencedoras: E dos Santos – Borracharia Cia do Pneu – ME, foi vencedora
do lote 01, no valor de R$ 174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais), J. S Nogueira
– Pneus, foi vencedora do lote 02, no valor de R$ 12.500,00 (Doze mil quinhentos reais),
e Cruz & Cruz – Terraplanagem Ltda, no valor global de R$ 68.500,00 (Sessenta e oito mil
e quinhentos reais), visando à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE
PNEUS E SERVIÇO DE SOCORRO PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DESTA
MUNICIPALIDADE, pagamento conforme contrato
Mangueirinha, 31 de março de 2014.
ALBARI GUIMORVAM FONSECA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
MARIÓPOLIS
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 6/2014
Processo nº 118/2014
O Município de Mariópolis, através do prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek, e
a comissão permanente de licitação designada pela portaria nº 1/2014 de 6 de janeiro de
2014, e com fulcro no Decreto Municipal nº 43, de 29 de agosto de 2007, que regulamenta
o Sistema de Registro de Preços, torna público aos interessados, que até o dia 5 de
MAIO de 2014, às 09 (NOVE) horas, estará recebendo, no Protocolo de Licitações
da Prefeitura Municipal de Mariópolis, os Envelopes contendo a documentação de
Habilitação e Proposta de Preços do Edital de Concorrência nº 6/2014, que tem por objeto
a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de Medicamentos
que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis,
conforme a descrição contida no Anexo II – Descrição dos Produtos, sendo a licitação
do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. A licitação será regida pela Lei nº 8.666/93, suas
posteriores alterações e demais legislação pertinente. O inteiro teor do ato convocatório
e seus anexos estarão à disposição dos interessados, a partir desta data, junto à
Comissão Permanente de Licitações no telefone 46-3226-8100, na Prefeitura Municipal
de Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, Nº 1030, em Mariópolis-PR, ou pelo
e-mail [email protected]
Mariópolis, 31 de MARÇO de 2014. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.
Cod091448
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2014–PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADA: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SOUZA MACHADO LTDA,
pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF n.º
76.047.000/0001-09.
OBJETO: Aquisição de 9.958 (Nove mil novecentos e cinqüenta e oito) litros de óleo diesel
comum em atendimento ao Plano de Trabalho integrante do Projeto de Recuperação da
trafegabilidade de estradas rurais deste Município.
VALOR: R$ 23.799,62 (Vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e
dois centavos).
PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias.
DO FORNECIMENTO: O fornecimento do óleo diesel para abastecer as máquinas do
município dar-se-á conforme a necessidade da CONTRATANTE, e deverá ser feito em
tanque localizado no Parque de Máquinas do Departamento de Viação e os veículos a
diesel serão abastecidos na bomba da CONTRATADA.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 2014.
Mangueirinha, 31 de março de 2014.
PUBLIQUE-SE
Setor de Licitações
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 60 / 090
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2014 – PMM
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
MARMELEIRO
Prefeitura
LEI N° 2.171, DE 31 DE MARÇO DE 2014.
Autoriza a aprovação do Loteamento denominado Coophamar III e dá outras providências.
O PREFEITO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, FAÇO SABER, que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica aprovado o Loteamento Residencial denominado Loteamento Coophamar III,
situado no perímetro urbano da cidade de Marmeleiro, na forma da planta e memoriais
descritivos, parte integrante da presente Lei, consubstanciado no imóvel matriculado junto
ao Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Marmeleiro sob n° 6.071 (M-Seis Mil
e Setenta e Um).
Art. 2°. O Loteamento residencial de que trata o artigo anterior é composto por uma área
de 26.807,84 m² (vinte e seis mil, oitocentos e sete metros e oitenta e quatro decímetros
quadrados), sendo:
I – 16.520,83 m² (dezesseis mil, quinhentos e vinte metros e oitenta e três decímetros
quadrados) de área destinada a lotes urbanizados, representada por 05 (cinco) quadras e
estas subdivididas em 41 (quarenta e um) lotes;
II – 6.264,67 m² (seis mil, duzentos e sessenta e quatro metros e sessenta e sete
decímetros quadrados) de vias públicas;
III – 2.144,91 m² (dois mil, cento e quarenta e quatro metros e noventa e um decímetros
quadrados), de área institucional representada pelo Lote n° 07 da Quadra n° 183, do
Loteamento Coophamar III.
IV – 1.877,43 m² (um mil, oitocentos e setenta e sete metros e quarenta e três decímetros
quadrados) de área verde, representada pelos Lotes nº 04 da Quadra nº 177 e nº 06 da
Quadra nº 183.
Parágrafo Único. O percentual da área destinada a vias públicas e área institucional,
reserva legal, área verde e áreas não edificáveis somam 38,37% (trinta e oito vírgula e
trinta e sete por cento) da área total do loteamento, as quais serão transferidas ao domínio
público.
Art. 3°. Por força do artigo 22 da Lei Federal n° 6.766/79, passam a integrar o patrimônio
público a área institucional, logradouros públicos e área verde.
Art 4°. Fica caucionada a área de 2.554,87 m² (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro
metros e oitenta e sete decímetros quadrados) correspondente aos Lotes n° 01, 02, 03,
04 e 05 da Quadra n° 183 do Loteamento Coophamar III.
Art 5°. Fica concedido o prazo de 12 (doze) meses para conclusão das obras, prorrogável
mediante justificativa fundamentada.
Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Marmeleiro aos trinta e um dias do mês de março
do ano de dois mil e quatorze.
LUIZ FERNANDO BANDEIRA
Prefeito de Marmeleiro
Cod091465
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2014 – PMM
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torna pública a Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 059/2014 – PMM,
objetivando a Aquisição de peças (filtros). A empresa vencedora do certame é:
CORDOVA E BORTOLINI LTDA–ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 79.432.126/0001-95,
no lote 01 com valor total de R$ 7.408,50 (sete mil quatrocentos e oito mil e cinquenta
centavos), no lote 02 com valor total de R$ 4.433,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e três
reais), no lote 03 com valor total de R$ 4.792,90 (quatro mil setecentos e noventa e dois
reais e noventa centavos), no lote 04 com valor total de R$ 6.247,00 (seis mil duzentos e
quarenta e sete reais), no lote 05 com valor total de R$ 5.188,50 (cinco mil cento e oitenta
e oito reais e cinquenta centavos), no lote 06 com valor total de R$ 1.704,00 (um mil
setecentos e quatro reais), no lote 07 com valor total de R$1.972,70 (um mil novecentos e
setenta e dois reais e setenta centavos), no lote 08 com valor total de R$ 4.829,00 (quatro
mil oitocentos e vente e nove reais), no lote 09 com valor total de R$ 1.805,80 (um mil
oitocentos e cinco reais e oitenta centavos), no lote 10 com valor total de R$ 1.149,72 (um
mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), no lite 11 com valor total de
R$ 6.900,80 (seis mil e novecentos reais e oitenta centavos), no lote 12 com valor total de
R$ 4.837,00 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais), no lote 13 com valor total de R$
3.286,70 (três mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), no lote 14 com valor
total de R$ 2.740,90 (dois mil setecentos e quarenta reais e noventa centavos), no lote
15 com valor total de R$ 2.987,60 (dois mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta
centavos), no lote 16 com valor total de R$ 2.343,65 (dois mil trezentos e quarenta e três
reais e sessenta e cinco centavos), no lote 17 com valor total de R$ 1.650,30 (um mil
seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos), no lote 18 com valor total de R$ 883.94
(oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), no lote 19 com valor total
de R$ 827,25 (oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), no lote 20 com
valor total de R$ 1.055,31 (um mil e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), no
lote 21 com valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), no lote 22 com valor
total de R$ 344,10 (trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), no lote 23 com
valor total de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), no lote 24 com valor total de R$ 399,70
(trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos), no lote 25 com valor total de R$
383,25 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), no lote 26 com valor total
de R$ 667,50 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e no lote 27 com
valor total de R$ 993,30 (novecentos e noventa e três reais e trinta centavos).
Marmeleiro, 28 de março de 2014.
LUIZ FERNANDO BANDEIRA
Prefeito
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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Torna pública a Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 060/2014 – PMM,
objetivando a Aquisição de 02 (dois) veículos. A empresa vencedora do certame é:
BEVEL – BELTRÃO VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 77.404.465/000132, no item 01 com valor unitário de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e item 02 com
valor unitário de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
Marmeleiro, 31 de março de 2014.
LUIZ FERNANDO BANDEIRA
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014– PMM
PROCESSO Nº 129/2014
MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor preço por item.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para Iluminação Pública, conforme especificações
constantes do Anexo I.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.519/2006, de 26 de outubro de 2006, Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 17 DE ABRIL DE 2014 ÀS 14:00 HORAS (HORÁRIO
DE BRASILIA).
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura
Municipal de Marmeleiro, situada na Avenida Macali, 255 – centro, na cidade de Marmeleiro
Estado do Paraná, sala de reuniões no dia 17 e abril de 2014 com início às 14:00 horas.
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço
Avenida Macali, nº 255, Centro, Fone (46) 3525-8107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do
Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:30 as 11:30, e das 13:30 as 17:00 horas,
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site www.marmeleiro.
pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone
acima citado.
Marmeleiro, 31 de março de 2014.
LUCIANA ARISI
Pregoeira
PORTARIA Nº 4.565, de 31 de MARÇO de 2014
Cod091497
O Prefeito do Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, resolve;
CONCEDER:
Art. 01º. Licença Maternidade de 120 (cento e vinte) dias, a Agente Comunitária de Saúde,
Sra. VANUSA BUENO DOS SANTOS, matriculada sob o nº 1104-5, a partir de 26/03/2014.
Art. 02º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos à 26/03/2014.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Marmeleiro, Estado do Paraná, aos trinta e um dias do mês de
março de dois mil e quatorze.
LUIZ FERNANDO BANDEIRA
Prefeito de Marmeleiro
PORTARIA Nº 4.564, DE 31 DE MARÇO 2014
Cod091432
O Prefeito do Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e considerando o protocolo nº 50.266 de 27/03/2014, resolve;
EXONERAR:
Art. 1º - A pedido, a partir de 27/03/2014, a servidora MARI ANGELA BERTI, portadora
da cédula de Identidade RG. nº 10.447.261-3 SSP/PR e CPF/MF nº 069.199.579-65, do
cargo de Educador/Cuidador Residente, Regime Estatutário, nomeada pela portaria nº
4.552 de 06/03/2014 e empossada em 17/03/2014.
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
afeitos a 27/03/2014.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marmeleiro, Estado do Paraná, aos trinta e um dias do
mês de março de dois mil e quatorze.
LUIZ FERNANDO BANDEIRA
Prefeito de Marmeleiro
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 61 / 090
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2014
Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer nº 214/2014, elaborado pela Assessora
Jurídica do Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante Inexigibilidade
de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através das empresas:
CLÍNICA JFKP DE QUIROPRAXIA LTDA, CNPJ n° 19.798.574/0001-85;
CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA MAYTE BERNARDI LTDA, CNPJ n° 16.542.762/000150;
A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela
Comissão Permanente de Licitação de 02 de janeiro de 2013, como segue:
CLÍNICA JFKP DE QUIROPRAXIA LTDA, CNPJ n° 19.798.574/0001-85;
Item
DESCRIÇÃO
Valor Consulta
01
Consultas para diagnóstico, trtamednto e prevenção das desordens do sistema
neuro-músculo-esquelético com traamento manuais, não invasivos, incluindo a
manipulação e ajustamento vertebral (quiropraxia).
60,00
CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA MAYTE BERNARDI LTDA, CNPJ n° 16.542.762/000150;
Item
DESCRIÇÃO
Valor Consulta
02
Consultas com especialista em fonoaudiologia , para avaliação das cordas
vocais e exames de audiometria
90,00
03
Sessões de tratamento com especialista em fonoaudiologia
40,00
Prazo:1 (um) ano a contar a da data da assinatura do contrato.
Objeto:Credenciamento de empresas para Prestação de Serviços na área de
Fonoaudiologia e Quiropraxia.
Marmeleiro, 31 de março de 2014.
Luiz Fernando Bandeira - Prefeito Municipal
Cod091555
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2011
Vinculado ao Pregão Presencial nº 029/2011
CONTRATANTE: Município de Marmeleiro.
CONTRATADA: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A
OBJETO: Reajustamento do valor contratual, pelo índice INPC e aditivo de prazo de
execução e vigência contratual. VALOR REAJUSTADO: R$ 1,74 (um real e setenta e
quatro centavos) por cm/coluna, com valor contratual total estimado em R$ 27.187,50
(vinte e sete mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). PRAZO ADITIVADO:
até 30 de março de 2015. DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 28 de março de 2014.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Marmeleiro, 28 de março de 2014.
Luiz Fernando Bandeira - Prefeito de Marmeleiro
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 123/2014
Vinculado ao Pregão Presencial n° 050/2014
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA:CLAUDIO LOES
OBJETO: Coordenar, desenvolver e orientar projeto sobre compostagem de resíduos
orgânicos domiciliares para alunos da rede Municipal e estadual. VALOR TOTAL: R$
8.520,00 (oito mil quinhentos e vinte reais).PRAZO DE EXECUÇÃO e VIGÊNCIA: até 25
de março de 2015.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de março de 2014.FORO:
Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Marmeleiro, 25 de março de 2014.
Luiz Fernando Bandeira
Prefeito de Marmeleiro
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2014
(Vinculado ao Pregão Presencial Nº 063 - PMM)
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: PEDREIRA MARMELEIRO LTDA
OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de pedra
britada, nos seguintes termos:
Item
Qtde.
Und.
DESCRIÇÃO
Valor Unitário
Valor Total
01
320
M³
Pedra britada nº 01;
42,00
13.440,00
02
320
M³
Pedra britada nº 02;
42,00
13.440,00
03
230
M³
Pedrisco;
45,00
10.350,00
04
200
M³
Pó de pedra.
47,00
9.400,00
VALOR
TOTAL ESTIMADO
46.630,00
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: até 25 de março de 2015. DATA DE ASSINATURA
DA ATA: 25 de março de 2014.
Marmeleiro, 25 de março de 2014.
Luiz Fernando Bandeira
Prefeito de Marmeleiro
Cod091594
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
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Ano III – Edição Nº 0568
Consórcio Intermunicipal Eixo do Sudoeste-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RECEITAS
R$ 1,00
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
SALDO A
RECEITAS REALIZADAS
REALIZAR
Até o Bimestre
%
(c)
(c/a)
(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
494.000,00
494.000,00
243,95
0,05
243,95
0,05
493.756,05
RECEITAS CORRENTES
494.000,00
494.000,00
243,95
0,05
243,95
0,05
493.756,05
4.000,00
4.000,00
243,95
6,10
243,95
6,10
3.756,05
4.000,00
4.000,00
243,95
6,10
243,95
6,10
3.756,05
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
490.000,00
490.000,00
-
-
-
-
490.000,00
490.000,00
490.000,00
-
-
-
-
490.000,00
-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
-
494.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)
-
494.000,00
-
243,95
-
0,05
-
243,95
0,05
493.756,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
494.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
494.000,00
-
DÉFICIT(VI)
-
494.000,00
TOTAL(VII)=(V+VI)
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
0,05
243,95
-
243,95
-
494.000,00
-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
243,95
2.416,05
0,05
-
Consórcio Intermunicipal Eixo do Sudoeste-PR
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
-
0,05
493.756,05
0,54
491.340,00
-
2.660,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PÁGI
31/03/
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RECEITAS
DESPESAS
R$ 1,00
RECEITAS
REALIZADAS
DESPESAS
EMPENHADAS
DOTAÇÃO
CRÉDITOS
DOTAÇÃO
INICIAL
ADICIONAIS
ATUALIZADA
(d)
(e)
(f)=(d+e)
No Bimestre
Até o Bimestre
SALDO A
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(g)
(g/f)
LIQUIDAR
(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
494.000,00
-
494.000,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
0,54
491.340,00
DESPESAS CORRENTES
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
0,57
461.340,00
-
189.000,00
0,97
272.340,00
464.000,00
-
464.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
189.000,00
-
189.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
275.000,00
-
275.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
30.000,00
-
30.000,00
-
-
-
-
-
30.000,00
INVESTIMENTOS
30.000,00
-
30.000,00
-
-
-
-
-
30.000,00
-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
-
494.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)
2.660,00
-
-
494.000,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
0,54
491.340,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)
SUPERÁVIT(XIII)
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)
494.000,00
494.000,00
-
494.000,00
-
494.000,00
-
-
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
0,54
-
-
2.660,00
0,54
491.340,00
491.340,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mar/2014, 16h e 02m.
Lessir Canan Bortoli
Presidente do Consórcio
Regina Michelon
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 63 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Consórcio Intermunicipal Eixo do Sudoeste-PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Dotação
Inicial
Atualizada
R$ 1,00
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
(a)
(b)
Saldo
%
%
(b/Total b) (b/a)
(a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
494.000,00 494.000,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
100,00 0,54 491.340,00
494.000,00 494.000,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
100,00 0,54 491.340,00
494.000,00 494.000,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
100,00 0,54 491.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494.000,00 494.000,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
Administração
Administração Geral
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00 (II)
TOTAL (III)=(I+II)
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mar/2014, 16h e 03m.
Lessir Canan Bortoli
Presidente do Consórcio
0,00 0,00
0,00
100,00 0,54 491.340,00
Regina Michelon
Contadora
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Página 64 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
PALMAS
Prefeitura
Prefeitura
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO Nº. 01/2014
PORTARIA Nº 14.140
SUMULA: Aprova o Plano Municipal de Assistência Social para os exercícios de 2014 a
2017.
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de nova Esperança
do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes confere a Lei
Municipal nº. 690/2011 de 09 de novembro de 2011 e considerando a deliberação do
Conselho, reunido em 27 de março de 2014,
RESOLVE
Art. 1º. Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social para os exercícios de 2014 a
2017, do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Esperança do Sudoeste, Paraná em 28 de março de 2014.
JULIANA MARA NESPOLO
Presidente do CMAS
Cod091409
NOVA PRATA DO IGUAÇU
Prefeitura
ERRATA
Retifica-se através da presente, a alínea “o”, do item 2.2, do Contrato de Gestão nº
01/2013, firmado entre o Município de Nova Prata do Iguaçu e o Instituto de Saúde de
Nova Prata do Iguaçu, o qual passa a ter a seguinte redação: “o”) O ISNPI na aquisição
de equipamentos, utensílios, medicamentos e demais produtos necessários ao seu
funcionamento obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e o dever de transparência.
JUSTIFICATIVA: O Instituto de Saúde possui uma parca estrutura financeira, sendo
altamente dispendioso a realização de processo licitatório, pois este demanda formação
de comissão, equipe treinada, aquisição de softwares e equipamentos, advogado para
emissão de pareceres e contratação de órgão oficial para publicação dos atos. Dessa
forma, na aquisição dos bens descritos no item acima, será observado além dos princípios
elencados, o menor preço obtido em três orçamentos.
Nova Prata do Iguaçu 25 de março de 2014.
ADROADO HOFFELDER
Prefeito de Nova Prata do Iguaçu
DIVO MALACARNE
Presidente do Conselho do ISNPI
CLAUDETE KOERICH
Diretora Executiva
TESTEMUNHAS:
VILMAR COSTA
Secretario de Saúde
SONE SCHEUERLEIN
Diretor Administrativo-Financeiro
Cod091425
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
CARTA CONVITE Nº 001/2014
O MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, através de sua
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados,
que no dia 08/04/2014, às 16:00 horas, na sala de licitação da Prefeitura Municipal, sito a
Rua Vereador Valmor Gomes, Município de Nova Prata do Iguaçu – Pr, realizará licitação
na modalidade CARTA CONVITE sob nº 001/2014, pelo critério de MENOR PREÇO POR
LOTE, tendo como objeto a contratação de empresa para ampliação de rede elétrica
de alta tensão, na comunidade de Vorazinho; e recravamento de postes de alta e baixa
tensão no loteamento Libertino Pickler da Silva, compreendendo dentre outros serviços
necessários, a elaboração de projetos técnicos e aprovação junto a COPEL, execução
técnica com fornecimento de materiais e serviços.
Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto
ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações
da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias
úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas.
Nova Prata do Iguaçu – Pr, 31 de março de 2014.
JANETE DE CASTRO – Presidente C.P.L.
O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, considerando
o Protocolo sob nº 01476/2014, datado de 20 de março de 2014;
EXONERAR
Art. 1º- A pedido, a Sra. Beatriz Henrique, portadora do RG nº 9.678.227-6, inscrita no CPF/
MF nº 050.988.269-26, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao Departamento de
Ação Social, a contar de 1º de abril de 2014.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Palmas, 28 de março de 2014.
Hilário Andraschko
Prefeito Municipal
Cod091583
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2014
O Prefeito Municipal de Palmas, HILARIO ANDRASCHKO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:
01–HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação, nestes termos:
a) Processo Nr.: 42/2014
b) Licitação Nr: 03/2014–IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação:28/03/2014
e) Data da Adjudicação: 28/03/2014
f) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW
DE MANOBRAS RADICAIS COM BICICLETAS , ALUSIVAS AOS FESTIVIDADES
DO DIA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PALMAS (14/04/2014), CONFORME
SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE PALMAS PR.
Vencedor: BIKE SESSIONS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00
03 – Autorizar a Emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s)
HILARIO ANDRASCHKO
Prefeito Municipal de Palmas
Cod091408
ERRATA
Portaria nº 14.120 de 24 de março de 2.014, publicada no Jornal “DIOEMS”, no dia 26 de
março de 2014, Edição nº 0564.
Onde se lê:
Vanderleia Nolasko
1ºP D-08
1ºP D-09
Vanderleia Nolasko
2ºP D-04
2ºP D-05
Vanderleia Nolasko
1ºP D-08
1ºP E -08
Vanderleia Nolasko
2ºP D-04
2ºP E -04
Leia-se:
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Palmas, Pr., 28 de março de 2.014.
Hilário Andraschko
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Sr. Hilário Andraschko, no uso das
atribuições legais conferidas pelo Art. 37, IX, da Constituição Federal, Art. 87 da Lei
Orgânica Municipal, faz saber a todos os interessados:
Convoca o Assistente Administrativo aprovado(s) no Concurso Público conforme o Edital
de Classificação nº 25/2012, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos no
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento
dentro do prazo estipulado implicará na desistência.
Assistente Administrativo (a)
Candidato
Heverton Carlos
Bernart
Inscrição
Nota Final
Classificação
07001266
71.40
1
Palmas- PR, 28 de Março de 2014.
Hilário Andraschko
Prefeito Municipal
Cod091590
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Cod091584
EDITAL 110
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 65 / 090
DECRETO Nº 7.386, DE 28 DE MARÇO DE 2014
PATO BRANCO
Prefeitura
LEI Nº 4.253, DE 27 DE MARÇO DE 2014
Altera dispositivos da Lei nº 3.757, de 21 de dezembro de 2011, que Institui a Política
Municipal de Resíduos Sólidos, estabelece normas e diretrizes para gestão integrada dos
resíduos sólidos urbanos.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo nº 30 da Lei nº 3.757, de 21 de dezembro de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 30. São obrigados sob pena de multa no valor de 5 UFMs a 50 UFMs após o prazo
de 90 (noventa) dias da data de publicação da presente Lei, a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor,
de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os geradores por processos de fabricação, importadores, distribuidores e
comerciantes de:
I – embalagens de agrotóxicos e similares registrados para fins não agrícolas e seus
resíduos, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo
perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei
ou regulamento específico, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS
e do Suasa, ou em normas técnicas;
II–pilhas e baterias;
III–pneus;
IV–óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V–lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI–produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
VII–embalagens de isopor;
VIII–embalagens de solventes tintas imobiliárias e automotivas.”
Art. 2º O artigo nº 39 da Lei nº 3.757, de 21 de dezembro de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 39. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos
sólidos ou rejeitos:
I–lançamento em quaisquer corpos hídricos;
II–lançamento “in natura” a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III–queima de resíduos a céu aberto ou em recipientes, nos terrenos públicos ou
particulares edificados ou não;
IV–jogar lixo de qualquer espécie nas vias públicas, estradas rurais, terrenos
baldios;
V–É proibido depositar ou acondicionar o lixo destinado à coleta, em recipientes que
não sejam ergonomicamente, ambientalmente ou sanitariamente aprovados pela
municipalidade, nem a colocação nesses coletores, de objetos que não sejam qualificados
como resíduos equiparados a resíduos domiciliares.
VI–outras formas vedadas pelo poder público;
Pena: Multa de 5 a 50 UFMs
Art. 3º O artigo nº 41 da Lei nº 3.757, de 21 de dezembro de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 41. É proibida, sob pena de multa de 5 UFMs a 100 UFMs, a compra ou aquisição
de resíduos sólidos perigosos e rejeitos oriundos de outros municípios, bem como de
resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e
animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso ou recuperação.”
Art. 4º A Lei nº 3.757, de 21 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescida do artigo
42-A, com a seguinte redação:
“Art. 42-A. As multas de que trata esta Lei serão graduadas de acordo com a gravidade da
infração, definidas em regulamento próprio.”
Art. 5º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Publicado em ______ /_______ / ______
Edição: ___________________________
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO
SUDOESTE DO PARANÁ – DIOEMS
Cod091443
Nomeia Conselho Municipal de Saúde.
O Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 47, Inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei
2.862, de 13 de novembro de 2007,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados, para compor o Conselho Municipal de Saúde, os seguintes
membros:
Usuários:
Representantes da Associação Comercial e Empresarial
Titular: Eurides Von Mulhen
Suplente: Fabrício Valenga
Representantes da Associação Pato-branquense de Idosos- API
Titular: Noé Bortot
Suplente: Carmela Richardi Seblen
Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais
Titular: Schirlei Rocha
Suplente: Silvana dos Santos
Representantes das Entidades Socias e Filantrópicas
Titular: José Rogério de Carvalho
Suplente: Gilberto Bonatto
Representantes das Igrejas de Pato Branco
Titular: Evódia Koerich
Suplente: Shirlei Dall’Oglio
Representantes da Pastoral da Criança
Titular: Cláudio Tschá
Suplente: Maria Catarina de Oliveira
g) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Titular: Avelino Zocche
Suplente: Nadir Caldatto
h) Representantes dos Trabalhadores Urbanos
Titular: Assis Francisco de Anhaia
Suplente: Setembrina Martins de Mello
i) Representantes da União das Associações de Moradores de Pato Branco
Titular: Marilene Debastiani Colla
Suplente: Nelcio Renato Alves Ferreira
Profissionais de Saúde
j) Representantes da Associação Médica
Titular: Salatiel Torres do Nascimento
Suplente: Cleverson Galvan
k) Representantes da Associação Brasileira de Odontologia em Pato Branco
Titular: Eyck B. B. Maximiano
Suplente: Anderson C. Nezello
Representantes da área Farmacêutica e Enfermagem
Titular: Elaine Busike
Suplente: Lucas Carol Miserski
m) Representantes da área de Fisioterapia
Titular: Francieli Loodi
Suplente: Any Elly P. Mezzomo
n) Representantes da área de Assistência Social e Psicologia
Titular: Julia Spanholi
Suplente: Maria Inês Balbinotti
Prestadores de serviços provados, conveniados e/ou sem fins lucrativos e do Governo
o) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Antonieta Terezinha Chioquetta
Suplente: Nadiely de Oliveira
p) Representantes da 7ª Regional de Saúde
Titular: Maria Cristina Merlo
Suplente: Rosa Maria Pelegrini
q) Representantes da FADEP–Faculdade de Pato Branco
Titular: Gisele Iopp Massafera
Suplente: Eduardo Ernesto Obrzut
r) Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pato Branco–
APAE
Titular: Stella G. Pacchioni Valerio
Suplente: Fernanda Ramos
s) Representantes dos Hospitais de Pato Branco
Titular: Sérgio Luiz Wolker
Suplente: Gabriela Izidro
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os
Decretos nº 5.505, de 11 de setembro de 2009 e 7.061, de 8 de fevereiro de 2013.
Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Publicado em ______ /_______ / ______
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do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
DECRETO Nº 7.385, DE 27 DE MARÇO DE 2014
Atualiza os vencimentos dos servidores públicos municipais regidos pela Lei nº 3.812, de
4 de abril de 2012, dos servidores inativos e dos cargos comissionados.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, incisos X e XI, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO o índice inflacionário apurado no período compreendido entre março
de 2013 a fevereiro de 2014, levando-se em conta a variação do INPC – Índice Nacional
de Preços ao Consumidor, em conformidade com a data base, fixada pelo artigo 34 da Lei
Municipal nº 3812, de 4 de abril de 2012;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam atualizadas as Tabelas de Vencimentos dispostas pelo Anexo II da Lei
Municipal nº 3.812, de 4 de abril de 2012, para fins da reposição aos servidores públicos
municipais, na ordem de 5,38% (cinco vírgula trinta e oito por cento).
Art. 2º A reposição de que trata o artigo 1º deste Decreto será concedida a partir de 1º
de março de 2014 e será estendida aos servidores inativos e aos cargos de provimento
em comissão.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o
Decreto nº 7.374, de 17 de março de 2014.
Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2014
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
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DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO
SUDOESTE DO PARANÁ – DIOEMS
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Assessoria Jurídica
Cod091441
PORTARIA N.º 168
O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 62, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
Art. 1.º Exonerar a pedido, do cargo de Assessor Jurídico, da Procuradoria Geral, o
Senhor LUCAS SCHENATO, após o dia 31 de março de 2014.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 18 de março de 2014.
Augustinho Zucchi
Prefeito
Ano III – Edição Nº 0568
Página 66 / 090
Extrato Contrato nº 26/2014/GP.
Dispensa nº 13/2014.
PARTES: Município de Pato Branco e Ivete Terezinha Ferrassa. OBJETO: A locação
dos imóveis sob matriculas nº 37.144 e 37.145 com área total construída de 314,52 m²,
sendo 157,27m² no primeiro pavimento e 157,27m2 no segundo pavimento, localizado
na Rua Itacolomi, esquina com a Rua Clarice Soares Cerqueira, em Pato Branco, que
serão utilizados para as instalações do CAPS – Centro de Atenção Psicosocial e Junta
Militar. VALOR: Será pago pela locação o valor mensal de R$ 5.200,00, totalizando para o
período de 12 meses o valor de R$ 62.400,00. VIGÊNCIA: O prazo de locação do referido
imóvel será pelo período de 12 meses, a partir do dia 1º de abril de 2014. PAGAMENTO:
Serão efetuados mensalmente até o 5º dia útil do mês subseqüente a emissão da nota
de empenho, mediante apresentação de recibo de aluguel. DOT. ORÇ: 02.03 Governo
Municipal 0412200062.006 - 339036.00, desdobramento 3535 – 3541. Reserva nº 1017;
08.02 Secretaria Municipal de Saúde 1030100432.205 - 339036.00, desdobramento 3538
– 3542. Reserva nº 1018. GESTORES: O Diretor da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças e o(a) Diretor(a) da Secretaria Municipal de Saúde. Pato Branco, 25 de março
de 2014. Augustinho Zucchi - Prefeito. Ivete Terezinha Ferrassa - Locadora.
Extrato Contrato nº 27/2014/GP.
Inexigibilidade nº 11/2014.
Cod091460
PARTES: Município de Pato Branco e CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem
do Sul Ltda. OBJETO: A Contratação de Instituições Privadas Prestadoras de Serviços
de Saúde localizadas geograficamente no âmbito do Município de Pato Branco para
prestação de serviços de média e alta complexidade em diagnose e terapia, visando à
prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, com valores constantes da tabela
do SUS-SIGTAP. VALOR: O valor máximo mensal da presente contratação é estimado
em R$ 165.920,00, totalizando o valor estimado de R$ 1.991.040,00 para o período de 12
meses. VIGÊNCIA Será de 12 meses. PAGAMENTO: A Contratante pagará mensalmente
ao prestador de serviços de saúde os valores unitários de cada procedimento, conforme
tabela SUS-SIGTAP vigente. DOT. ORÇ: 0802.103020043.21250 – Secretaria Municipal
de Saúde – 33903900 (Código Reduzido 547 – Desdobramento 1470). CONTROLE,
AVALIAÇÃO E AUDITORIA: Será monitorada pelo Sistema Municipal de Auditoria do
Município de Pato Branco. Pato Branco, 27 de março de 2014. Augustinho Zucchi Prefeito. Silvano de Pariz - Representante Legal.
Cod091462
Cod091415
PORTARIA N.º 169
O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 62, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
Art. 1.º Exonerar a pedido, do cargo de Assessor Jurídico, da Procuradoria Geral, a
Senhora MICHELLI CRISTINA MARCANTE, após o dia 31 de março de 2014.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 18 de março de 2014.
Augustinho Zucchi
Prefeito
Cod091416
PORTARIA N.º 170
O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 62, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
Art. 1.º Exonerar a pedido, do cargo de Assessor Jurídico, da Procuradoria Geral, a
Senhora JOSIANE PAULA CORREA CATTANI, após o dia 31 de março de 2014.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 18 de março de 2014.
Augustinho Zucchi
Prefeito
Dispensa nº 11/2014.
\ Extrato
Cod091417
Contrato nº 25/2014/GP.
PARTES: Município de Pato Branco e Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda. OBJETO:
A aquisição de um Rolo Compactador novo, em atendimento ao Contrato de Repasse
nº 772325/2012/MAPA/CAIXA, Processo 0389397-03/2012 - PRODESA, celebrado entre
a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato Branco. VALOR: R$
259.000,00. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A contratada deverá efetuar a entrega dos
equipamentos, em até 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Rua
Fiorello Zandoná, nº 2155, Bairro Pinheirinho, em Pato Branco – PR. VIGÊNCIA: Será até
13 de junho de 2014. PAGAMENTO: Será efetuado no 15º dia útil do mês após a entrega
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT. ORÇ: 1103.0412200311.032 –
Secretaria Municipal de Agricultura – 449052, desdobramento 3362 – 3364. Reserva 599.
GESTOR: O Secretário Municipal de Agricultura. Pato Branco, 25 de março de 2014.
Augustinho Zucchi - Prefeito. Antero Elimar Ribeiro - Representante Legal.
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do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 68 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Câmara
PÉROLA DO OESTE
Prefeitura
DECRETO N.º 29/2014
ALCIR VALENTIN PIGOSO, Prefeito Municipal de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná,
no uso das atribuições legais e com base na Lei nº 177/1997 de 14 de Outubro de 1997,
RESOLVE
Art. 1º. Nomear a Senhora SILVANA NARESSI SEITZ, Técnica em Higiene Dental do
Grupo Ocupacional 06 – Saúde, para exercer a função de Coordenadora Municipal da
Defesa Civil – COMDEC do município de Pérola D´Oeste, Estado do Paraná.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte oito dias do mês de Março do ano de dois mil
e catorze.
Alcir Valentin Pigoso
Prefeito Municipal
Cod091595
DECRETO N.º 30/2014
SÚMULA: Nomeia integrantes do Conselho Municipal da Cidade de Pérola D´Oeste,
Estado do Paraná – CONCIP, e dá outras providências.
ALCIR VALENTIN PIGOSO, Prefeito Municipal de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná,
usando das atribuições conferidas, e com base na Lei Municipal nº. 649/2009 de
31.10.2009, resolve,
NOMEAR
Art. 1º. Para integrar o Conselho Municipal da Cidade de Pérola D´Oeste, Estado do
Paraná – CONCIP, do município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná os seguintes
componentes:
I–REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
um representante da Departamento de Administração e Finanças.
- Silvana Naressi Seitz
um representante de Departamento da Saúde.
- Leno Nadin
um representante da Departamento de Assistência Social.
-Valdane Locatelli
um representante da Departamento de Agricultura e Meio Ambiente.
- Tiago Crestani
um representante da Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
- Seloir de Souza Rech
um representante do Desenvolvimento Rural – EMATER.
- Eliziane Terezinha Frescura
um representante da Câmara Municipal de Vereadores.
- Tarcisio Hettwer
II–REPRESENTANTES DOS EMPREENDEDORES/ENTIDADES:
um representante da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pérola D´Oeste.
- Volmir Lucietto
um representante de uma associação de moradores representando as 25 comunidades
do município.
- Isolde Funguetto
um representante sindicato dos trabalhadores rurais.
- Paulo Roberto Czekalski
um representante sindicato dos trabalhadores patronal.
- Nalva Crestani
um representante das entidades profissionais – Casa Familiar Rural.
- Simone Leiria
um representante do segmento de entidades do movimento popular –Associação de
Bairros.
- Mauro Cirineu Palharini
um representante do sistema de cooperativa.
- Adriano Klaus
um representante de Associação do produtores rurais.
- Valmor Dotto
um representante do setor de transporte.
- Marilda Fornari
Art. 2º. O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, considerando-se
como serviço público relevante pelo mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos por
igual período, uma única vez.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte oito dias do mês de Março do ano de dois mil
e catorze.
Alcir Valentin Pigoso
Prefeito Municipal
Cod091596
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 69 / 090
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 30/2014.
CONTRATADO: FAVERO & SCHMIDT LTDA – ME.
CNPJ Nº 08.846.279/0001-30.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) QUE DISPONHA
DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,
CONTROLE, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS NOS
DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS.
ORIGEM: Pregão Presencial nº 09/2014.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 36.000,00 (trinta e seios mil reais).
Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação
orçamentária:
DOTAÇÕES
Conta
despesa
da
0290
Natureza da despesa
Destinação de recurso
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.
00000 – Recursos Ordinários (Livres).
Pranchita, 31 de março de 2014.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Cod091407
PRANCHITA
Em atenção ao ofício n.º 7 expedido pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de
Licitação em 28/03/2014, analisando o teor dos documentos acostados ao presente
processo licitatório modalidade Tomada de Preço n.º 01/2014, considerando a decisão
da comissão julgadora, bem como, o parecer emanado pela nobre Advogada desta
municipalidade, conclui-se que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação
pertinente. Portanto, ratifico a decisão do Presidente da Comissão Permanente de
Licitação quanto ao reconhecimento do processo de licitação modalidade Tomada
de Preço n.º 01/2014 como deserto. Encaminhe-se ao setor responsável para as
providências necessárias. Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições
legais pertinentes. Gabinete do Prefeito do Município de Pranchita/PR, em 31 de março
de 2014.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n.º 15/2014
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR por intermédio de seu Pregoeiro comunica que
realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL. A abertura dos
envelopes será no dia 15 de abril de 2014, às 09h00min. O Edital está disponível e pode
ser retirado diretamente na sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura
Municipal de Pranchita/PR, com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário
de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às
17h00min, de 2ª a 6ª feira. Informações pelo fone/fax (46) 35401122.
Pranchita, 31 de março de 2014.
Antônio Joel Padilha
Pregoeiro
Cod091514
Cod091519
Em atenção ao ofício n.º 7 expedido pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio
em 28/03/2014, analisando o teor dos documentos acostados ao presente processo
licitatório modalidade Pregão Presencial n.º 10/2014 e considerando a decisão da
comissão julgadora, conclui-se que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação
pertinente. Portanto, HOMOLOGO o processo de licitação modalidade Pregão Presencial
n.º 10/2014, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
RUAS E AVENIDAS, CALÇADAS, PISOS, PASSEIOS PÚBLICOS, BUEIROS, PONTES,
DRENAGEM E FABRICAÇÃO DE LAJOTAS, em favor da empresa relacionada na ata da
sessão pública e no aviso de resultado e adjudicação, ambos lavrados em 25 de março de
2014. Por fim, saliento que o valor total gasto com a presente licitação é de R$ 81.260,00
(oitenta e um mil, duzentos e sessenta reais). Dê-se ciência aos interessados, observadas
as prescrições legais pertinentes. Gabinete do Prefeito do Município de Pranchita, Estado
do Paraná, em 31 de março de 2014.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipal
Cod091516
Cod091506
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n.º 01/2014 – FHF.
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA – FHF por intermédio da Presidente de
Comissão Permanente de Licitação comunica que realizará licitação, na modalidade
TOMADA DE PREÇO, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA
JURÍDICA) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, PARA A
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA. A abertura dos envelopes será no dia 28
de abril de 2014, às 09h00min. O Edital está disponível e pode ser retirado diretamente
na sala de licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita, com endereço à
Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal de
Pranchita, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira.
Informações pelo fone/fax (46) 3540 1122.
Pranchita, 28 de março de 2014.
Suzi Tatiana Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Cod091511
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 70 / 090
EXTRATO DE CONTRATO
REALEZA
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 88/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$3.875,60 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 89/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$25.669,69 (VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E
NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 90/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ANB FARMA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$11.428,44 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E
QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 91/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$59.214,00 (CINQÜENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUATORZE
REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 92/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$34.408,00 (TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITO
REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 93/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: CONCORD DISTRIBUIDORA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$6.730,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 95/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$101.740,08 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS
E OITO CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 96/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$65.552,00 (SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA
E DOIS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 97/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: DIMASTER LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$16.897,00 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE
REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 98/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$22.081,98 (VINTE E DOIS MIL E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA
E OITO CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 99/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: FIORENZANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$45.741,90 (QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA
E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 100/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: L A DALLA PORTA JUNIOR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$14.532,00 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 94/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: CRISTALIA PROD.QUIMICOS E FARMACEUTICOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$25.204,70 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E
SETENTA CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 101/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$75.887,50 (SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E
SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 102/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$131.596,73 (CENTO E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA
E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 103/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$10.178,90 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 104/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$15.708,18 (QUINZE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E DEZOITO
CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 105/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$1.884,00 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 106/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA
ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2014
VALOR TOTAL: R$9.300,00 (NOVE MIL E TREZENTOS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2014
ABERTURA: DIA: 21/03/2014 ÀS 08:00 HORAS.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
-ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
LOTES 51 E 129, COM VALOR TOTAL DE R$ 3.875,60 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E
SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA,
LOTES 1, 4, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 23, 33, 34, 44, 45, 58, 61, 65, 79, 81, 86, 94, 113, 118,
120, 128, 136, 141, 142, 145, 146, 154, COM VALOR TOTAL DE R$ 25.669,69 (VINTE
E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS).
-ANB FARMA LTDA,
LOTES 103, 107 138, COM VALOR TOTAL DE R$ R$ 11.428,44 (ONZE MIL,
QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
-CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
LOTES 52, 77, 90, 99, 102, 123, 144, COM VALOR TOTAL DE R$ 59.214,00 (CINQÜENTA
E NOVE MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS).
-COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - ME,
LOTE 29, COM VALOR TOTAL DE R$ 34.408,00 (TRINTA E QUATRO MIL,
QUATROCENTOS E OITO REAIS).
-CONCORD DISTRIBUIDORA , CONCORD DISTRIBUIDORA ,
LOTE 35 COM VALOR TOTAL DE R$ R$ 6.730,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA
REAIS).
-CRISTALIA PROD.QUIMICOS E FARMACEUTICOS,
LOTES 27, 39, 47, 50, 88, 91, 97,111, COM VALOR TOTAL DE R$ 25.204,70 (VINTE E
CINCO MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).
-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA,
LOTES 14, 15, 36, 49, 60, 70, 74, 93, 100, 115, 116, 119, 147, 148, 151, 152, 156,
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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Ano III – Edição Nº 0568
Página 71 / 090
157, COM VALOR TOTAL DE R$ 101.740,08 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E
QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS).
-DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA,
LOTES 32, 41, 42, 75, 78, 106, 108, 121, 122, 125, 150 COM VALOR TOTAL DE R$
65.552,00 (SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS).
-DIMASTER LTDA, DIMASTER LTDA,
LOTES 12, 13, 104, COM VALOR TOTAL DE R$ 16.897,00 (DEZESSEIS MIL,
OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).
-DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP,
LOTES 30, 48, 54, 135 COM VALOR TOTAL DE R$ 22.081,98 (VINTE E DOIS MIL E
OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
-FIORENZANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
LOTES 3, 25, 37, 43, 134 VOM VALOR TOTAL DE R$ 45.741,90 (QUARENTA E CINCO
MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
-L A DALLA PORTA JUNIOR,
LOTES 26, 28, 57, COM VALOR TOTAL DE R$ 14.532,00 (QUATORZE MIL,
QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).
-MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,
LOTES 05, 07, 20, 38, 46, 55, 56, 59, 68, 82, 83, 89, 98, 101, 112,, 124, 127, 130, 137, 139,
143, COM VALOR TOTAL DE R$ 75.887,50 (SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E
OITENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS).
-MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP,
LOTES 6, 18, 24, 31, 40, 53, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 76, 80 84, 85, 114, 126, 132, 133, 140,
149, 153, 158 COM VALOR TOTAL DE R$ 131.596,73 (CENTO E TRINTA E UM MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
-MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
LOTES 11, 96 COM VALOR TOTAL DE R$ 10.178,90 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E
OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
-NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
LOTES 16, 87, 95, 109 E 117 R$ 15.708,18 (QUINZE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS
E DEZOITO CENTAVOS).
-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,
LOTES 66, 72, 105, 110, 131, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.884,00 (UM MIL,
OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).
-VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.
LOTE 73 COM VALOR TOTAL DE R$ 9.300 (NOVE MIL E TREZENTOS REAIS).
REALEZA, AOS
LUIS CARLOS PAIS GULARTE
PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO
Cod091468
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 84/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: INSTITUTO PROE
OBJETO: Contratação de empresa/entidade para captação, cadastramento, indicação e
administração de estagiários estudantes regularmente matriculados em instituições de
ensino médio (regular e eja – educação de jovens e adultos), profissionalizante de nível
médio e superior (graduação e pós-graduação).
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 21/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,8 % (UM VÍRGULA OITO POR CENTO).
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2014
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 47/2014
ABERTURA: DIA: 24/03/2014 ÀS 08:00 HORAS.
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA/ENTIDADE
PARA
CAPTAÇÃO,
CADASTRAMENTO, INDICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES
REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO
(REGULAR E EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROFISSIONALIZANTE
DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
- INSTITUTO PROE
COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 1,8 % (UM VÍRGULA OITO POR CENTO), PARA
ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.
REALEZA, AOS VINTE E QUATRO DIAS DE MARÇO DE 2014
LUIS CARLOS PAIS GULARTE
PREGOEIRO
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Cod091469
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
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Diário Oficial dos Municípios
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 72 / 090
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 86/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: A.M.R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
ÓLEO DIESEL S 10 E ADITIVO ARLA 32.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 23/2014
VALOR TOTAL: R$73.200,00 (SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 87/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WEILER LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ADITIVO ARLA
32.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 23/2014
VALOR TOTAL: R$1.000,00 (UM MIL REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 107/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DEBARBA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL QUALIFICADO
PARA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE REALEZA.
REFERENTE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2014
VALOR TOTAL: R$46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 53/2014
ABERTURA: DIA: 27/03/2014 ÀS 14:00 HORAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
ÓLEO DIESEL S 10 E ADITIVO ARLA 32.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WEILER LTDA ,
ITEM 1 COM VALOR TOTAL DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
A.M.R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
ITEM 2 COM VALOR TOTAL DE R$ 73.200,00 (SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS
REAIS).
REALEZA, AOS VINTE E SETE DIAS DE MARÇO DE 2014
LUIS CARLOS PAIS GULARTE
PREGOEIRO
Cod091470
RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NORMAL N.º 5/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 46/2014
ABERTURA: DIA: 27/03/2014 ÀS 07:30 HORAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DAS
ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL,
CONTROLE PATRIMONIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO,
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE
DE FROTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA, NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
-EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
LOTE 1, COM VALOR TOTAL DE R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS)
REALEZA, AOS VINTE E SETE DIAS DE MARÇO DE 2014
JACI POLI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 85/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DAS
ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL,
CONTROLE PATRIMONIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO,
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE
DE FROTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA, NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.
REFERENTE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014
VALOR TOTAL: R$66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2014
Cod091471
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 6/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 49/2014
ABERTURA: DIA: 31/03/2014 ÀS 07:45 HORAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL QUALIFICADO
PARA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE REALEZA.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
-CONSTRUTORA DEBARBA LTDA
LOTE 1, COM VALOR TOTAL DE R$ 46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS
REAIS)
REALEZA, AOS TRINTA E UM DIAS DE MARÇO DE 2014
JACI POLI
PRES. COMISSÃO LICITAÇÕES
Cod091474
RENASCENÇA
Prefeitura
PORTARIA 087 DE 31 DE MARÇO DE 2014
Concede diária aos servidores municipais que especifica e dá outras providências.
LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de Renascença, no uso de suas atribuições
legais, em consonância com o disposto na Lei 1282, de 18 de fevereiro de 2013,
R E S O L V E:
CONCEDER diária aos servidores municipais conforme especificado abaixo:
Nome do servidor
Pedro Francisco Lui
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Doblô, placa AXH 7997
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Cascavel–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de saída
01/03/2014
Data de chegada
01/03/2014
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 40,00
Nome do servidor
Pedro Francisco Lui
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Doblô, placa AXH 7997
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Pato Branco–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de saída
08/03/2014
Data de chegada
08/03/2014
Número de diárias
½
Valor das diárias
R$ 20,00
Nome do servidor
Luciana Almeri Morcelli Lochs
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Administração
Veículo utilizado
Transporte particular
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Francisco Beltrão–PR
Objetivo da viagem
1ª Conferência Intermunicipal de proteção e defesa civil.
Data de saída
08/03/2014
Data de chegada
08/03/2014
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 72,00
Nome do servidor
Pedro Francisco Lui
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Doblô, placa AXH 7997
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Pranchita–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de saída
09/03/2014
Data de chegada
09/03/2014
Número de diárias
½
Valor das diárias
R$ 20,00
Nome do servidor
Valmor de Bona
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
http://amsop.dioems.com.br
1768357675
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 73 / 090
Objetivo da viagem
II Encontro Paranaense de gestores e curso de organização de eventos
esportivos
Data de saída
19/03/2014
Data de chegada
22/03/2014
Número de diárias
4
Valor das diárias
R$ 828,00
2
Nome do servidor
Oneide Arisi Karkling
Valor das diárias
R$ 400,00
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Finanças
Nome do servidor
Luana Krug
Veículo utilizado
Transporte particular
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Administrção
Origem da viagem
Renascença – PR
Veículo utilizado
Transporte particular
Destino da viagem
Curitiba–PR
Origem da viagem
Renascença – PR
Objetivo da viagem
Curso no Tribunal de Contas
Destino da viagem
Curitiba–PR
Data de saída
17/03/2014
Objetivo da viagem
Curso de patrimônio, gestão de frotas e controle de almoxarifado.
Data de chegada
19/03/2014
Data de saída
11/03/2014
Número de diárias
2
Data de chegada
15/03/2014
Valor das diárias
R$ 414,00
Número de diárias
4
Nome do servidor
Edson Luiz Berlato
Valor das diárias
R$ 828,00
Veículo utilizado
Transporte particular
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Curitiba–PR
Objetivo da viagem
Curso no Tribunal de Contas
Data de saída
17/03/2014
Data de chegada
19/03/2014
Número de diárias
2
Valor das diárias
R$ 516,00
Veículo utilizado
Micro-ônibus, placa AVN 5753
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Curitiba–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de saída
09/03/2014
Data de chegada
11/03/2014
Número de diárias
Nome do servidor
Luciana Almeri Morcelli Lochs
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Administrção
Veículo utilizado
Transporte particular
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Curitiba–PR
Objetivo da viagem
Curso de patrimônio, gestão de frotas e controle de almoxarifado.
Data de saída
11/03/2014
Data de chegada
15/03/2014
Nome do servidor
Valmor de Bona
Número de diárias
4
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Valor das diárias
R$ 1.032,00
Veículo utilizado
Micro-ônibus, placa AVN 5753
Nome do servidor
Valmor de Bona
Origem da viagem
Renascença – PR
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Destino da viagem
Curitiba–PR
Veículo utilizado
Micro-ônibus, placa AVN 5753
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Origem da viagem
Renascença – PR
Data de saída
16/03/2014
Destino da viagem
Curitiba–PR
Data de chegada
17/03/2014
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Número de diárias
1,5
Data de saída
12/03/2014
Valor das diárias
R$ 310,50
Data de chegada
13/03/2014
Número de diárias
1,5
Nome do servidor
Valdemar Zanini
Valor das diárias
R$ 310,50
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Educação, cultura e esporte
Origem da viagem
Renascença – PR
Nome do servidor
Valdemar Zanini
Destino da viagem
Francisco Beltrão–PR
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Educação, cultura e esporte
Objetivo da viagem
Levar mulheres para encontro do dia nacional da mulher
Origem da viagem
Renascença – PR
Data de saída
15/03/2014
Destino da viagem
Francisco Beltrão–PR
Data de chegada
15/03/2014
Objetivo da viagem
Transporte de atletas para participar de competição esportiva
Número de diárias
1
Data de saída
08/03/2014
Valor das diárias
R$ 72,00
Data de chegada
08/03/2014
Número de diárias
1
Nome do servidor
Pedro Francisco Lui
Valor das diárias
R$ 70,00
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Doblô, placa AXH 7997
Nome do servidor
Valdemar Zanini
Origem da viagem
Renascença – PR
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Educação, cultura e esporte
Destino da viagem
Cascavel–PR
Origem da viagem
Renascença – PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Destino da viagem
Francisco Beltrão–PR
Data de saída
21/03/2014
Objetivo da viagem
Transporte de atletas para participar de competição esportiva
Data de chegada
21/03/2014
Data de saída
09/03/2014
Número de diárias
1
Data de chegada
09/03/2014
Valor das diárias
R$ 40,00
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 70,00
Nome do servidor
José Antunes
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Nome do servidor
Pedro Francisco Lui
Veículo utilizado
Doblô, placa AXH 7997
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Origem da viagem
Renascença – PR
Veículo utilizado
Sprinter, placa AVG 3219
Destino da viagem
União da Vitória–PR
Origem da viagem
Renascença – PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Destino da viagem
Cascavel–PR
Data de saída
19/03/2014
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de chegada
19/03/2014
Data de saída
14/03/2014
Número de diárias
1
Data de chegada
14/03/2014
Valor das diárias
R$ 40,00
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 40,00
Nome do servidor
Edilene Carlesso
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Administração
Nome do servidor
Fabiano Nazar
Veículo utilizado
Transporte particular
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Educação, cultura e esporte
Origem da viagem
Renascença – PR
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Francisco Beltrão–PR
Destino da viagem
Foz do Iguaçu–PR
Objetivo da viagem
Treinamento sobre SIT
Objetivo da viagem
II Encontro Paranaense de gestores e curso de organização de eventos
esportivos
Data de saída
25/03/2014
Data de saída
19/03/2014
Data de chegada
25/03/2014
Data de chegada
22/03/2014
Número de diárias
½
Número de diárias
4
Valor das diárias
R$ 21,00
Valor das diárias
R$ 1.032,00
Nome do servidor
Oneide Arisi Karkling
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Administração
Veículo utilizado
Transporte particular
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Francisco Beltrão–PR
Objetivo da viagem
Treinamento sobre SIT
Nome do servidor
Alessandro Capelin
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Educação, cultura e esporte
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Foz do Iguaçu–PR
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Página 74 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Data de saída
25/03/2014
Data de saída
31/03/2014
Data de chegada
25/03/2014
Data de chegada
31/03/2014
Número de diárias
½
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 21,00
Valor das diárias
R$ 42,00
Nome do servidor
José Antunes
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Doblô, placa AXH 7997
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Cascavel–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de saída
24/03/2014
Data de chegada
24/03/2014
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 42,00
Nome do servidor
Elis Jaqueline Arend da Silva
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Assistência Social
Veículo utilizado
Gol, placa ARS 9537
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Pato Branco–PR
Objetivo da viagem
Lançamento do novo sistema utilizado pelo setor.
Data de saída
26/03/2014
Data de chegada
26/03/2014
Número de diárias
½
Valor das diárias
R$ 21,00
Nome do servidor
Lucivane Zamarchi
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Assistência Social
Veículo utilizado
Gol, placa ARS 9537
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Pato Branco–PR
Objetivo da viagem
Lançamento do novo sistema utilizado pelo setor.
Data de saída
26/03/2014
Data de chegada
26/03/2014
Número de diárias
½
Valor das diárias
R$ 21,00
Nome do servidor
Valmor de Bona
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Micro-ônibus, placa AVN 5753
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Curitiba–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de saída
26/03/2014
Data de chegada
28/03/2014
Número de diárias
2
Valor das diárias
R$ 414,00
Nome do servidor
Pedro Francisco Lui
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Sprinter, placa AVG 3219
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Cascavel–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Data de saída
14/03/2014
Data de chegada
14/03/2014
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 42,00
Nome do servidor
Jairo Reni Buzzacaro
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Administração
Veículo utilizado
Corolla, placa ARB 5241
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Francisco Beltrão–PR
Objetivo da viagem
Treinamento sobre SIT
Data de saída
26/03/2014
Data de chegada
27/03/2014
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 42,00
Nome do servidor
Rosana Salete Peter Paris
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Educação, cultura e esporte
Veículo utilizado
Transporte particular
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Curitiba–PR
Objetivo da viagem
Encontro do PNAIC para coordenadores municipais
Data de saída
31/03/2014
Data de chegada
02/04/2014
Número de diárias
1
Valor das diárias
R$ 207,00
Nome do servidor
José Antunes
Unidade Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Veículo utilizado
Doblô, placa AXH 7997
Origem da viagem
Renascença – PR
Destino da viagem
Cascavel–PR
Objetivo da viagem
Transporte de pacientes
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos trinta e um dias
do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 53º ano de Emancipação.
Lessir Canan Bortoli
Prefeito
Cod091593
Câmara
PORTARIA N.º 10/2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RENASCENÇA,
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no art. 10, II, “e”, c/c art. 11, II, “b”, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores de Renascença,
Considerando a necessidade de uma reforma da Lei Orgânica Municipal; e,
Considerando o Requerimento n.º 07/2014 aprovado na Sessão Ordinária do dia
25/02/2014, onde deliberou-se pela constituição de uma Comissão Especial para estudo
e reforma da Lei Orgânica Municipal, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Comissão Especial para Estudo e Reforma da Lei Orgânica Municipal,
com finalidade de apresentar proposta de reforma visando as atualizações que se fizerem
necessárias, a ser composta pelos seguintes membros:
Representantes do Poder Legislativo:
I – Ari Ermínio Dall’Agnol - Vereador – Presidente da Comissão
II – Alberto Nerci Muller - Vereador
III – Cassiano Fabris - Vereador
IV – Carlos Alberto Zanchet Viana – Procurador Legislativo
Representantes Poder Executivo
VI – Vilmar Possato Duarte - Assessor
VII – Marília Zimermann Freese – Procuradora do Município
Art. 2º - Referida Comissão, terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação
desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo, se assim entender a Comissão
e após deliberação do Plenário, para conclusão dos trabalhos e elaborar proposta de
reforma da Lei Orgânica Municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Estado do Paraná, aos 31
de março de 2014.
Ari Ermínio Dall’Agnol
Presidente
Cod091518
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 75 / 090
EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2014
SALGADO FILHO
Prefeitura
DECRETO Nº 20/2014
31.03.2014
Designa Comissão Especial de Avaliação e Recebimento de Bem Imóvel e Bens Móveis.
ALBERTO ARISI, Prefeito do Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão Especial de Avaliação e Recebimento
de Bem Imóvel e Bens Móveis do Município de Salgado Filho, os seguintes membros:
NOME:
CPF nº:
FUNÇÃO:
Astério Marchetti
738.618.019-00
Presidente
Volmir Kennedy Anater
581.039.299-72
Membro
Cledio Andre Pellegrini
028.166.299-10
Membro
Julio Cesar Nesi
016.602.729-47
Membro
Gilberto Luiz Rech
030.913.979-12
Membro
Cod091452
SALTO DO LONTRA
Prefeitura
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 24/2014
Expirado o prazo recursal, dispenso a licitação, com fundamento no Inciso II do Art. 24 da
Lei nº 8.666/93, ratifico o presente processo nas seguintes condições:
ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
QTDE
UNIT.
TOTAL
1
1
Abraçadeira Caixa Med. Universal
2,00
10,70
21,40
1
2
Cabeçote Alumínio 2”
2,00
5,27
10,54
1
3
Cabo Cobre 50mm–1KV
52,00
17,43
906,36
1
4
caixa gne pr 200a
1,00
329,26
329,26
1
5
cinta de aço inox lisa para padrão
4,00
2,00
8,00
1
6
Conector
1,00
10,29
10,29
1
7
disjuntor 3x125a
1,00
217,24
217,24
1
8
eletroduto PVC 3/4”
1,00
5,43
5,43
1
9
eletroduto pvc 2”
3,00
19,40
58,20
1
10
fecho de aço 3/4” para fita de aço
5,00
0,57
2,85
1
11
FITA VEDA ROSCA
1,00
1,09
1,09
1
12
bucha al 2”
2,00
1,15
2,30
1
13
flange para caixa de padrao 3/4”
1,00
1,06
1,06
1
14
grampo para haste terra bronze
1,00
3,23
3,23
1
15
haste terra 1/2” x 2,40 mt
1,00
15,14
15,14
1
16
isolador porcelana 72x72
2,00
3,00
6,00
1
17
luva 2”
2,00
2,91
5,82
1
18
PARAFUSO 1/4” X 1.1/2”
4,00
0,22
0,88
1
19
PARAFUSO MAQ. 5/8 X 7” (175MM)
1,00
5,15
5,15
1
20
PORCA 1/4”
4,00
0,07
0,28
1
21
POSTE ES-200X7,20MTS PESO 273KG
1,00
831,02
831,02
1
22
REX 1X1 3/16” PESADO
2,00
10,03
20,06
1
23
ARRUELA AL 2”
2,00
0,93
1,86
1
24
CABO 4X35MM AL QUADRIPLEX
30,00
9,77
293,10
1
25
CONECTOR TAPITE DUPLO
4,00
7,42
29,68
1
26
ALÇA PARA CABO AL 35MM
2,00
3,64
7,28
SANTA IZABEL DO OESTE
PORTARIA Nº. 9.849
Data: 18.02.2014
Nomeia JOSIELI MASCHIO, para exercer o Cargo de Encarregado de Serviços III.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1º–NOMEAR, nos termos do inciso II, Art. 12 da Lei Complementar nº. 01 de 28
de outubro de 1991, JOSIELI MASCHIO, RG nº 10.501.242-0, para exercer, o cargo de
Encarregado de Serviços III, Símbolo CC-19, Secretaria Municipal da Educação, a partir
de 17 de fevereiro 2014.
Art. 2º–Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no Art. 1º, entra em vigor na
data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de março de 2014.
MOACIR FIAMONCINI
Prefeito Municipal
Cod091484
PORTARIA Nº 9.850
Data: 18.02.2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1º–EXONERAR, a pedido, SOLANGE GONÇALVES, nos termos do inciso I, Art. 68,
da Lei Complementar nº 01 de 28.10.1991, RG. nº 9.100.120-9, do Emprego Público de
Agente Comunitário de Saúde–PSF, Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 23 de
fevereiro de 2014.
Art. 2º–A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em
vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de fevereiro de 2014.
MOACIR FIAMONCINI
Prefeito Municipal
Cod091487
PORTARIA Nº 9.879
Data: 11.03.2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1º–EXONERAR, a pedido, EDINA OLIVEIRA, nos termos do inciso I, Art. 68,
da Lei Complementar nº 01 de 28.10.1991, RG. nº 9.277.989-0, do Cargo Público de
Encarregado de Serviços III, Símbolo CC-19, Secretaria Municipal da Saúde, a partir de
11 de março de 2014.
Art. 2º–A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em
vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 11 de março de 2014.
MOACIR FIAMONCINI
Prefeito Municipal
Cod091502
PORTARIA Nº. 9.900
Data: 18.02.2014
Nomeia ELIANE HAINTZ, para exercer o Cargo de Encarregado de Serviços III.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1º–NOMEAR, nos termos do inciso II, Art. 12 da Lei Complementar nº. 01 de 28
de outubro de 1991, ELAINE HAINTZ, RG Nº 9.101.508-0, para exercer, o cargo de
Encarregado de Serviços III, Símbolo CC-19, Secretaria Municipal da Educação, a partir
de 03 de março 2014.
Art. 2º–Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no Art. 1º, entra em vigor na
data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 21 de março de 2014.
MOACIR FIAMONCINI
Prefeito Municipal
Totalizando por fornecedor:
FORNECEDOR
VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
VALMIR JULIANO MULLER–EPP
2.793,52
Salto do Lontra, 28 de março de 2014
MAURÍCIO BAÚ - Prefeito Municipal
Cod091419
Prefeitura
Art. 2º Os servidores indicados no presente Decreto deverão proceder à avaliação
e o recebimento do bem Imóvel e dos Bens Móveis cedidos em comodato para as
Agroindústrias Pinheirinho e João XXIII.
Art. 3º A Comissão Especial de Avaliação e Recebimento de Bem Imóvel e Bens Móveis
terá como atribuições:
I – Verificar as condições atuais dos bens cedidos em comodato.
II – Emitir Ata de Avaliação dos bens cedidos em comodato.
Art. 4º Nos casos em que considerar necessário, o Presidente da Comissão poderá solicitar
a designação de um ou mais especialistas que, comprovadamente de conhecimento
técnico, respaldem o julgamento das condições dos bens cedidos em comodato.
Art. 5º A referida Comissão não será remunerada, sendo os serviços considerados como
de relevância ao Município.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 31 de março de
2014.
ALBERTO ARISI - Prefeito Municipal
LOTE
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica Objetivando a Aquisição de Suprimentos para
Impressoras.
CONTRATADO: FUCHTER & CIA. LTDA
CNPJ: 07.790.308/0001-27
VALOR: 72.170,00
VIGÊNCIA: 28/03/15
FORO: Comarca de Salto do Lontra–Pr
Salto do Lontra, Sexta-Feira, 28 de março de 2014
MAURÍCIO BAÚ
PREFEITO MUNICIPAL
Cod091504
Cod091392
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
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1768357675
Página 75
Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 76 / 090
PORTARIA Nº. 9.901
Data: 21.03.2014
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2014
Nomeia JORLANA CAVALCANTE VIANA, para exercer o Cargo de Encarregado de
Serviços III.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1º–NOMEAR, nos termos do inciso II, Art. 12 da Lei Complementar nº. 01 de 28
de outubro de 1991, JORLANA CAVALCANTE VIANA, RG nº 25620762003-6-MA, para
exercer, o cargo de Encarregado de Serviços III, Símbolo CC-19, Secretaria Municipal da
Saúde, a partir de 14 de março 2014.
Art. 2º–Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no Art. 1º, entra em vigor na
data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 21 de março de 2014.
MOACIR FIAMONCINI
Prefeito Municipal
OBJETO: Aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para revisão de 15.000 KM do
veiculo Siena placa AXQ-9542 da Secretaria Municipal de Saúde
Ratifico e Homologo o enquadramento legal de afastamento de licitação, através
do processo de Inexigibilidade nº 006/2014, que tem por objeto Aquisição de peças e
serviços de mão-de-obra para revisão de 15.000 KM do veiculo Siena placa AXQ-9542
da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93,
conforme Termo de Justificativa exarado pela Comissão de Licitações com parecer
favorável da Assessoria Jurídica em data de vinte e oito dias de março de 2014., a saber
a empresa: BEVEL BELTRÃO VEICULOS LTDA CNPJ Nº 77.404.465/0001-32, com sede
na Av. Luiz Antonio Faedo, 2195, na cidade de Francisco Beltrão-PR, com um valor de R$
935,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais)
Santo Antonio do Sudoeste, em 31 de março de 2014.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal
Cod091521
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2014
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de
materiais para execução de 599,65 m² de pavimentação poliédrica na comunidade de
Nova Estrela, e saídas para Linha Beira Rios e 3 Encruzos no Município de Santa Izabel
do Oeste Pr, com recursos próprios, para um período de 04 meses.
ENTREGA: Até ás 15h00 do dia 22.04.2014.
ABERTURA: Ás 15h30min do dia 22.04.2014.
LOCAL: Dependências da Prefeitura Municipal.
INFORMAÇÕES: Disponíveis na Prefeitura Municipal Santa Izabel do Oeste, 1317 ou
pelo telefone (0XX46) 3542-1360.
Santa Izabel do Oeste, 31 de Março de 2014.
MOACIR FIAMONCINI
Prefeito Municipal
Cod091439
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
Prefeitura
PORTARIA Nº 17.039/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido a servidora FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING,
ocupante de cargo em Emprego Público de Agente de Serviços de Saúde, a partir de 01
de abril de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 31 DE MARÇO DE 2014.
Publique – se
Ricardo Antonio Ortiña
Prefeito Municipal
Cod091435
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA Nº 011/2014 – PMSAS
PROCESSO Nº 142/2014
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de desmonte de rocha com
rompedor hidráulico
EMPRESA CONTRATADA:
ZYDEK & MOCCELLIN LTDA, CNPJ nº 02.650.056/0001-17, com sede na Rua Vereador
Angelo Creta, 210, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Pato Branco-PR, com um valor
de R$ 7.260,00 (Sete Mil Duzentos e Sessenta Reais).
Ratifico e Homologo o enquadramento legal de afastamento de licitação, dispensa, nos
termos do art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Termo de Justificativa
exarado pela Comissão de Licitações com parecer favorável da Assessoria Jurídica em
data de vinte e oito dias de março de 2014.
Santo Antonio do Sudoeste, em 31 de março de 2014.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal
Cod091492
Cod091493
RESULTADO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DISPENSA Nº 011/2014
PROCESSO Nº 142/2014
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de desmonte de rocha com
rompedor hidráulico
EMPRESA CONTRATADA:
ZYDEK & MOCCELLIN LTDA, CNPJ nº 02.650.056/0001-17, com sede na Rua Vereador
Angelo Creta, 210, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Pato Branco-PR, com um valor
de R$ 7.260,00 (Sete Mil Duzentos e Sessenta Reais).
Considerando o artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e oito dias de março de 2014.
EWERALDO WAGNER
Presidente da Comissão Licitações
Cod091494
EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2014
OBJETO: Aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para revisão de 15.000 KM do
veiculo Siena placa AXQ-9542 da Secretaria Municipal de Saúde
EMPRESA CONTRATADA:
BEVEL BELTRÃO VEICULOS LTDA CNPJ Nº 77.404.465/0001-32, com sede na Av. Luiz
Antonio Faedo, 2195, na cidade de Francisco Beltrão-PR, com um valor de R$ 935,00
(Novecentos e Trinta e Cinco Reais).Considerando o artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93
e posteriores alterações.
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/03/2014.
EWERALDO WAGNER
Presidente da Comissão Licitações
Cod091495
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 029/2014 de 06/03/2014.
MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio
do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 16.082 de 13 de dezembro
de 2013, e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as
disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações
específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o
resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor
Preço, Por item referente:
1 . Objeto da Licitação
Contratação de empresa para execução indireta, sob regime de empreitada por preço
global, para prestação de forma contínua de serviços de limpeza/varrição de ruas e outros
2. Empresa(s) Participante(s):
Nome do proponente
CNPJ do proponente
RAFFAELLY E SCOPEL TRANSPORTES LTDA
13.434.442/0001-98
3. Empresa(s) Vencedora(s):
RAFFAELLY E SCOPEL TRANSPORTES LTDA, empresa vencedora do item nº 01 do lote
01, com um valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).
4. Data da Abertura:
A Licitação Pregão Presencial Nº. 029/2014 de 06/03/2014, teve sua abertura em reunião
realizada pela Pregoeira no dia 20/03/2014 às 10:30 horas, na sala do Departamento
de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná,
Avenida Brasil, 621, centro.
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 20/03/2014.
____________________________________
MARILIS CRISTINA TONINI
Pregoeira
Cod091498
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 77 / 090
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2013
EXTRATO DO CONTRATO Nº 95/2014
Pregão presencial nº 009/2013
OBJETO: Contratação de um Agente de Integração, público ou privado, para prestação de
serviço de operacionalização, visando auxiliar a contratação, dispensa e pagamento de
bolsa auxílio aos estagiários para o Município de Santo Antonio do Sudoeste–PR.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR;
CONTRATADA: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA;
VIGENCIA ATUAL: 29/03/2015
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2014
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA–Prefeito Municipal
e pela contratada: EDUARDO VAZ DA COSTA JUNIOR–Representante Legal
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR
CONTRATADA: RAFFAELLY E SCOPEL TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº 13.434.442/0001-98
Representante: SERGIO ANTONIO SCOPEL
CPF nº 388.567.600-10
OBJETO: Contratação de empresa para execução indireta, sob regime de empreitada
por preço global, para prestação de forma contínua de serviços de limpeza/varrição de
ruas e outros.
VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
VIGÊNCIA: 31/03/2015
Santo Antonio do Sudoeste, em 01/04/2014.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL
Cod091500
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01–DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2013
Pregão presencial nº 14/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
PSICOLOGIA PARA ATENDER O CREAS.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR;
CONTRATADA: SCOPEL & RODRIGUES LTDA;
VIGENCIA ATUAL: 25/03/2015
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2014
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA–Prefeito Municipal
e pela contratada: HEITOR TIAGO ALCANTARA RODRIGUES–Representante Legal
Cod091501
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2013
Processo dispensa Nº 10/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA
DE VEÍCULOS (GOL DA SAÚDE E OUTRO DA EDUCAÇÃO) DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE..
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR;
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;
VIGÊNCIA: 31/03/2015
VALOR ACRESCIDO: R$ 2.538,06 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e seis
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2014
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA–Prefeito Municipal
e pela contratada: FABIO ALEX COLOMBO–Representante Legal
Cod091507
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2013
Pregão Nº 25/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, RECAPADOS E CAMERAS DE AR,
SERVIÇOS DE RECAPAGENS, GEOMETRIA, CONSERTOS, VULCANIZAÇÃO E
BALANCEAMENTO..
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR;
CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA–ME;
VIGÊNCIA: 10/04/2015
VALOR ACRESCIDO: R$ 22.150,74 (Vinte e Dois Mil Cento e Cinquenta Reais e Setenta
e Quatro Centavos).
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA–Prefeito Municipal
e pela contratada: PAULO RICARDO DOS SANTOS–Representante Legal
Cod091509
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02–DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2013
Pregão presencial nº 13/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
ENFERMAGEM E FARMACEUTICO/BIOQUIMICO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR;
CONTRATADA: LIARA NODARI E CIA LTDA;
VIGENCIA ATUAL: 14/03/2015
DATA DA ASSINATURA: 15/03/2014
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA–Prefeito Municipal
e pela contratada: LIARA NODARI–Representante Legal
EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2014
REFERENTE AO PROCESSO DISPENSA Nº 011/2014
Cod091515
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR
CONTRATADA: ZYDEK & MOCCELLIN LTDA
CNPJ Nº 02.650.056/0001-17
Representante: PAULO CESAR ZYDEK
CPF nº 354.863.760-49
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de desmonte de rocha com
rompedor hidráulico.
VALOR TOTAL: R$ 7.260,00 (Sete Mil, Duzentos e Sessenta Reais)
VIGÊNCIA: 30/03/2015
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, EM 31/03/2014.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2014
Cod091517
REFERENTE AO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 006/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR
CONTRATADA: BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 77.404.465/0001-32
Representante: JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF nº 127.754.369-00
OBJETO: Aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para revisão de 15.000 KM do
veiculo Siena placa AXQ-9542 da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 935,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais)
VIGÊNCIA: 30/03/2015
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, EM 31/03/2014.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014
Cod091520
OBJETO: Contratação de empresa para execução indireta, sob regime de empreitada
por preço global, para prestação de forma contínua de serviços de limpeza/varrição de
ruas e outros
Eu, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de
Santo Antonio do Sudoeste – PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira,
constante da Ata do Pregão Presencial nº 029/2014 de 06/03/2014, HOMOLOGO o
resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s)
seguinte(s) empresa(s):
RAFFAELLY E SCOPEL TRANSPORTES LTDA, empresa vencedora do item nº 01 do lote
01, com um valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste–PR, em 20/03/2014.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal
Cod091522
Cod091510
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº03 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 83/2012
Pregão Nº 38/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS
LEVES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE–PR;
CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA–ME;
VALOR ACRESCIDO: R$ 15.752,44 (Quinze Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e
Quarenta e Quatro Centavos).
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA–Prefeito Municipal
e pela contratada: PAULO RICARDO DOS SANTOS–Representante Legal
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SÃO JOÃO
Prefeitura
PORTARIA Nº 3.951, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Homologa diária a servidor municipal investido no cargo de motorista.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II,
do art. 61, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.515, de 03 de dezembro de
2013,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar ao servidor municipal Roberto Tartari, RG nº 7.528.017-3-PR, investido
no cargo de motorista, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde de São João-PR,
diárias na sequência descriminadas:
1. Data início: 16/02/2014
Data fim: 17/02/2014
Nº de diárias: 01
Valor unitário: R$ 70,00
Valor Total: R$ 70,00
Município Destino/UF: Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902.
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de paciente para tratamento oncológico.
2. Data início: 21/02/2014
Data fim: 21/02/2014
Nº de diárias: 01
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 30,00
Município Destino/UF: Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino: 4104808
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de paciente para consulta especializada.
3. Data início: 24/02/2014
Data fim: 28/02/2014
Nº de diárias: 05
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes para consultas e exames especializados
em Pato Branco.
4. Data início: 24/03/2014
Data fim: 28/03/2014
Nº de diárias: 05
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes para consultas e exames especializados
em Pato Branco.
Art. 2º Registre-se e publique-se, em 28 de março de 2014.
ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
PORTARIA Nº 3.952, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Homologa diária a servidor municipal investido no cargo de motorista.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II,
do art. 61, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.515, de 03 de dezembro de
2013,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar ao servidor municipal Celio Sufiatti, RG nº 4.029.359-PR, investido no
cargo de motorista, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde de São João-PR, diárias
na sequência descriminadas:
1. Data início: 24/02/2014
Data fim: 28/02/2014
Nº de diárias: 01
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes para consultas e exames especializados.
2. Data início: 06/03/2014
Data fim: 06/03/2014
Nº de diárias: 01
Valor unitário: R$ 70,00
Valor Total: R$ 70,00
Município Destino/UF: Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902.
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de paciente para tratamento especializado de paciente.
3. Data início: 24/03/2014
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
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Ano III – Edição Nº 0568
Página 78 / 090
Data fim: 28/03/2014
Nº de diárias: 05
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de paciente para tratamento especializado de paciente.
Art. 2º Registre-se e publique-se, em 28 de março de 2014.
ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
PORTARIA Nº 3.953, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Homologa diária a servidor municipal investido no cargo de motorista.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II,
do art. 61, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.515, de 03 de dezembro de
2013,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar ao servidor municipal Gessi da Silva Camargo, RG nº 5.399.943-3-PR,
investido no cargo de motorista, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde de São JoãoPR, diárias na sequência descriminadas:
1. Data início: 10/03/2014
Data fim: 14/03/2014
Nº de diárias: 05
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes para consultas e exames especializados.
2. Data início: 07/03/2014
Data fim: 07/03/2014
Nº de diárias: 01
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 30,00
Município Destino/UF: Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino: 4104808
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de paciente para consulta e especializada.
Art. 2º Registre-se e publique-se, em 28 de março de 2014.
ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
PORTARIA Nº 3.954, DE 28 DE MARÇO DE 2014.
Homologa diária a servidor municipal investido no cargo de motorista.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II,
do art. 61, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.515, de 03 de dezembro de
2013,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar ao servidor municipal Lidemar Lavarda, RG nº 3.124.390-4-PR,
investido no cargo de motorista, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde de São JoãoPR, diárias na sequência descriminadas:
1. Data início: 10/03/2014
Data fim: 14/03/2014
Nº de diárias: 05
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco-PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes para consultas e exames especializados.
2. Data início: 24/03/2014
Data fim: 24/03/2014
Nº de diárias: 01
Valor unitário: R$ 70,00
Valor Total: R$ 70,00
Município Destino/UF: Curitiba-PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902.
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de paciente para consultas e exames especializados.
3. Data início: 25/03/2014
Data fim: 25/03/2014
Nº de diárias: 01
Valor unitário: R$ 30,00
Valor Total: R$ 30,00
Município Destino/UF: Cascavel-PR
Código do IBGE do Município destino: 4104808
Tipo Padrão de Objetivo: 99 – Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Objetivo da Viagem: Transporte de paciente para consultas e exames especializados.
Art. 2º Registre-se e publique-se, em 28 de março de 2014.
ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
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Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 79 / 090
PORTARIA Nº 3.955, DE 31 DE MARÇO DE 2014.
Extrato do Contrato nº 042/2014,
Exonera, a pedido Larissa Gass, do cargo efetivo de Agente Administrativo.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II, do
art. 61, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, Larissa Gass, RG nº 10.185.650-0-PR, do cargo efetivo de
Agente Administrativo.
Art. 2º Registre-se e publique-se, em 31 de março de 2014.
ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Contratante: Município de São João, Contratada: Gilson
Gilberto Lise F.I. Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde do
Município de São João - PR. Valor Global R$ 1.968,00.
Cod091479
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 06, de 28 de março de 2014, do Conselho
Municipal de Saúde do Município de São João – PR.
Dispõe sobre a reprogramação do saldo financeiro do Programa de Qualificação das
Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS 2013.
A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São João, no uso das prerrogativas
conferidas pela Lei nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei
Municipal nº 446, de 14 de outubro de 1991, com alterações da Lei n.º 1.199, de 10 de
outubro de 2010;
Resolve:
Art. 1º Aprovar “Ad Referendum” a reprogramação do saldo dos Recursos do Programa
de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS 2013.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
São João, 28 de março de 2014.
Ivete Maria Lorenzi
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Cod091434
Ato de Homologação e de Adjudicação.
O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Altair José Gasparetto, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com
a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório modalidade Pregão Presencial nº
012/2014, referente à contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para
a Secretaria de Saúde do Município de São João, conforme descrição e quantitativos
descritos do Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da Licitação as proponentes: Dinomar
Pedro Scherer F.I., Eletromáquinas Astec Ltda, Gilson Pedro Lise F.I., Instramed Indústria
Médico Hospitalar Ltda e V.S. Costa & Cia Ltda. São João, 27 de março de 2014. Altair
José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.
*Ato de Homologação e de Adjudicação. O Prefeito do Município de São João, Estado
do Paraná, Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento
Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, referente à aquisição de gêneros
alimentícios, material de higiene, limpeza e utensílios domésticos, para uso dos programas
e projetos sociais do Município de São João – PR, conforme as especificações descritas
do Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da Licitação as proponentes: Boschi, Follmann
& Cia Ltda. São João, 27 de março de 2014. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal
de São João.
Ato de Homologação e de Adjudicação.
O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Altair José Gasparetto, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com
a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório modalidade Pregão Presencial nº
015/2014, referente á contratação de empresa jornalística para execução de serviços
de publicação em jornal de atos oficiais ou matérias de interesse público e divulgação
de comunicados oficiais do Poder Executivo do Município de São João - PR, conforme
as especificações descritas do Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da Licitação a
proponente Editora Juriti Ltda. São João, 28 de março de 2014. Altair José Gasparetto –
Prefeito Municipal de São João.
Ato de Homologação e de Adjudicação.
O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Altair José Gasparetto, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com
a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório modalidade Pregão Presencial
nº 016/2014, referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra
especializada para efetuar a manutenção preventiva, corretiva ou recuperativa de
chapeação e funilaria em ônibus, micro ônibus e vans, pertencentes a frota de veículos
da Prefeitura Municipal de São João -PR, conforme as especificações descritas do Anexo
I do Edital, adjudicando o objeto da Licitação a proponente Darci C. Siqueira – ME, São
João, 28 de março de 2014. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.
Extrato do Contrato nº 040/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Dinomar Pedro Scherer F.I.. Objeto:
Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde do Município de São João - PR.
Valor Global R$ 11.150,00.
Extrato do Contrato nº 043/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Instramed Indústria Medico Hospitalar
Ltda. Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde do Município de São
João - PR. Valor Global R$ 14.000,00.
Extrato do Contrato nº 044/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: V. S. Costa & Cia Ltda. Objeto: Aquisição
de equipamentos para a Secretaria de Saúde do Município de São João - PR. Valor Global
R$ 26.128,00.
Extrato do Contrato nº 045/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Boschi & Follmann Ltda. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e utensílios domésticos,
para uso dos programas e projetos sociais do Município de São João – PR. Valor Global
R$ 14.193,82.
Extrato do Contrato nº 046/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Vendrusculo e Menegat Ltda. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e utensílios domésticos,
para uso dos programas e projetos sociais do Município de São João – PR. Valor Global
R$ 2.669,60.
Extrato do Contrato nº 047/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Editora Juriti Ltda Objeto: Contratação
de empresa jornalística para execução de serviços de publicação em jornal de atos
oficiais ou matérias de interesse público e divulgação de comunicados oficiais do Poder
Executivo do Município de São João – PR, Valor Global R$ 34.562,50.
Extrato do Contrato nº 048/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Darci C. Siqueira – ME. Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada para efetuar
a manutenção preventiva, corretiva ou recuperativa de chapeação e funilaria em ônibus,
micro ônibus e vans, pertencentes à frota de veículos da Prefeitura Municipal de São João
-PR, Valor Global R$ 23.260,00.
Aviso de Licitação.
O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 11 do mês de abril de 2014,
às 09:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração, estará realizando licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 24/2014, que tem por objeto a contratação de mão-deobra para assentamento, alinhamento e reposição de meio-fios, construção e reforma de
pavimentação poliédrica em ruas e estradas municipais do Município de São João-PR,
de acordo com as especificações constantes no edital e Termo de Referência – Anexo
I do Edital.Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da
Comissão de Licitação ou pelo fone/fax: 46 - 3533.8300 ou e-mail: licitacaosj@sudonet.
com.br. São João, 31 de março de 2014. Altair Jose Gasparetto – Prefeito Municipal de
São João.
Aviso de Licitação.
O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 11 do mês de abril de 2014,
às 10:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração, estará realizando licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 25/2013, que tem por objeto a contratação de empresa
para fornecimento de serviços de recapagem de pneus para veículos e máquinas da frota
do Município de São João – PR, de acordo com as especificações constantes no edital e
Termo de Referência – Anexo I do Edital. Cópia do Edital e demais informações poderão
ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação ou pelo fone/fax: 46 - 3533.8300
ou e-mail: [email protected]. São João, 31 de março de 2014. Altair Jose
Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.
Extrato do Termo Aditivo nº 028/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Sudoeste Cópias e Suprimentos Ltda.
Objeto: Prorrogam os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 024/2013 por mais
12 meses, Valor Global R$ 45.590,73.
Extrato do Contrato nº 041/2014,
Contratante: Município de São João, Contratada: Eletromaquinas Astec Ltda. Objeto:
Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde do Município de São João - PR.
Valor Global R$ 4.437,00.
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Ano III – Edição Nº 0568
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO
Extrato da Inexigibilidade de Licitação nº 008/2014,
Contratante: Município de São João, CNPJ: 76.995.422/0001-06, Contratado: Paraná
Equipamentos S/A, CNPJ: 76.527.951/0005-09, Objeto: Contratação de empresa
credenciada pelo fabricante, para fornecimento de peças originais idênticas as
utilizadas na linha de montagem e serviços visando a recuperação da Escavadeira
Hidráulica – Caterpillar 312BL – Série 08JR010, pertencente à Secretaria de Municipal
de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de São João - PR. Valor: R$
7.837,73 (sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos). Fundamento:
Art. 25, Caput, da Lei n° 8.666/93. São João-PR, 31 de março de 2014. Altair José
Gasparetto - Prefeito Municipal de São João.
Extrato da Inexigibilidade de Licitação nº 009/2014,
Contratante: Município de São João, CNPJ: 76.995.422/0001-06, Contratado: Luis Carlos
Vier & Cia Ltda – ME, CNPJ: 05.876.376/0001-08, Objeto: Contratação de apresentação
artística (show) com a banda Olha D´Água nas festividades da Fogueira de São João,
a realizar-se no dia 19 e 20 de junho de 2014. Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais),
Fundamento: Art. 25, III, da Lei n°. 8.666/93, São João-PR, 31 de março de 2014. Altair
José Gasparetto - Prefeito Municipal de São João.
Cod091559
SÃO JORGE D’OESTE
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO N° 011/2014
(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: Tomada de Preços
Síntese do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NAS DEMONSTRAÇÕES DO PERÍODO DE
DEZEMBRO DE 2012 A FEVEREIRO 2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTEPR.
Sessão de entrega de envelopes: 17/04/2014 até as 08h30min.
Sessão de Julgamento : 17/04/2014 as 08h30min.
O Edital de Licitação, será entregue aos interessados com antecedência de 24 horas
da data de apresentação das propostas, pelo Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de São Jorge D`Oeste, cito à Avenida Iguaçu, 281 – Centro–no horário de
expediente. Maiores informações pelo telefone 46- 3534-8050, no setor de licitações ou
pelo site: www.pmsjorge.pr.gov.br SÃO JORGE D’OESTE, 31/03/2014
GILMAR PAIXÃO
PREFEITO
Cod091457
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2014
O Município de São Jorge D’Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia
16/04/2014 até as 14h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo
Menor Preço Por item que tem por objeto AQUISIÇÃO DE TANQUES DE EXPANSÃO
PARA SEREM REPASSADOS A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D’OESTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO MAPA, CONTRATO
DE REPASSE 734782/2010, PROCESSO 0325255-57 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D’OESTE-PR. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta
e documentos de habilitação: 16/04/2014 as 14h00. Local da realização da sessão pública
do pregão: Prefeitura de São Jorge D’Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na
cidade de São Jorge D’Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na
Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do
telefone (46) 3534-8050 ou do site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br. São Jorge D’OestePR, 31/03/2014. Gilmar Paixão – Prefeito. Diogo de Oliveira–Pregoeiro
Cod091459
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2014
O Município de São Jorge D’Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia
15/04/2014 até as 14h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial,
tipo Menor Preço Por item que tem por objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA OS DIVERSOS GINÁSIOS DE
ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE –PR.. Data para entrega do(s)
documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos
de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 15/04/2014 as
14h00. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D’OestePR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D’Oeste-PR. Edital na
íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: http://www.
pmsjorge.pr.gov.br. São Jorge D’Oeste-PR, 31/03/2014. Gilmar Paixão – Prefeito. Diogo
de Oliveira–Pregoeiro
LICITAÇÃO MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014 que tem como
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E
SERVIÇOS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580 L ANO 1998 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE VIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D’OESTE-PR. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico
o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa vencedora
abaixo relacionada:
Fornecedor
Lote
Valor Total R$
Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01
3.990,00
Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados
São Jorge D’Oeste-Paraná 18 de março de 2014.
Diogo de oliveira
Pregoeiro
Portaria 966/2014
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 030/2014 - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
A RETROESCAVADEIRA CASE 580 L ANO 1998 PERTENCENTE A SECRETARIA DE
VIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTEPR Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora
empresa abaixo relacionada:
Fornecedor
Lote
Valor Total R$
Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01
3.990,00
Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três)
dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D’Oeste - Paraná, 19/03/2014.
___________________
GILMAR PAIXÃO
PREFEITO
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO
LICITAÇÃO MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2014 que tem como
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA DE
BOMBONS A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTEPR.. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de
adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:
Fornecedor
Lote
Valor Total R$
ALDERI DE CESARO ME
01
7.190,00
Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados
São Jorge D’Oeste-Paraná 21 de março de 2014.
Diogo de oliveira
Pregoeiro
Portaria 966/2014
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 031/2014 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA DE BOMBONS
A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM
COMEMORAÇÃO À PÁSCOA NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Em
cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, tornase pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora
empresa abaixo relacionada:
Fornecedor
Lote
Valor Total R$
ALDERI DE CESARO ME
01
7.190,00
Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três)
dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D’Oeste - Paraná, 21/03/2014.
___________________
GILMAR PAIXÃO
PREFEITO
Cod091483
Cod091463
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Ano III – Edição Nº 0568
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EXTRATOS DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
Contrato
CONTRATO Nº 100/2014–CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PARTE INTEGRANTE DA DISPENSA nº. 18/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
PEDRO TARTAS–RG nº. 1.254.542.38/PR, e CPF nº. 193.138.109-72
Objeto
LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, MEDINDO 88,00² (OITENTA E OITO METROS QUADRADOS), DIVIDIDA EM CINCO (5) SALAS DE TAMANHOS DIVERSOS, CONTENDO UM BANHEIRO
UMA COZINHA, PORTA DE ACESSO SISTEMA METALICO PANTOGRAFICA, TAMBEM ACOPLADO, PORTA COM MOLDURA METÁLICA E VIDRO, UTILIZADA COMO RAMO COMERCIAL,
EDIFICADA SOBRE PARTE DO LOTE Nº 15 E 16, AMBOS DA QUADRA Nº 54, PREDIO DE ALVENARIA COM UM PAVIMENTO MEDINDO NO TOTAL DE 449,50 M², NA AV. PREFEITO ADELARTE
DEBORTOLI, Nº 609, NO QUADRO URBANO DA CIDADE DE SÃO JORGE D OESTE-PR, MATRICULA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS DE SÃO JOÃO Nº 11.865, PARA
FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (ADAPAR) QUE ESTÁ EM NOME DE PEDRO TARTAS CPF: 193.138.109-72
Valor
R$ 951,06 (novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos) mensais, fixos, perfazendo um valor total para o período de 36 (trinta e seis) meses, de R$ 34.238,16 (trinta e quatro mil, duzentos
e trinta e oito reais e dezesseis centavos), sendo o valor da locação, será reajustado anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGP-DI/FGV ou, se extinto, pelo IGPM/FGV. Na ausência
destes índices será eleito, legalmente previsto, conforme prévia convenção das partes.
Prazo de vigência
Data assinatura
O prazo da presente locação será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de assinatura
São Jorge D’Oeste, 14/03/2014
Contrato
CONTRATO Nº. 101/2014–Tomada de preços N°. 01/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
T.F. DOS SANTOS–PROJETOS – ME–CNPJ Nº. 18.578.392/0001-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, ESTRUTURAIS E HIDRO SANITÁRIOS PARA O
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, SENDO QUE CADA PROJETO DEVE SER ENTREGUE COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E ART.
Valor
R$ 36.950,00 (trinta e seis mil, novecentos e cinqüenta reais)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (Doze) meses, (18/03/2015), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição prevista
na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 19/03/2014.
Contrato
CONTRATO Nº. 102/2014–Tomada de preços N°. 01/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
TREVISO E PENTEADO–ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PROJETOS–CNPJ Nº. 17.559.244/0001-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, ESTRUTURAIS E HIDRO SANITÁRIOS PARA O
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, SENDO QUE CADA PROJETO DEVE SER ENTREGUE COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E ART.
Valor
R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (Doze) meses, (18/03/2015), podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 19/03/2014.
Contrato
CONTRATO Nº. 103/2014–Pregão Presencial N°. 20/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
A.LOPES SERIGRAFIA ME–CNPJ Nº. 10.530.051/0001-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DA DEFESA CIVIL (BOMBEIROS COMUNITÁRIOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
D’OESTE–PR
Valor
R$ 12.828,20 (doze mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/03/2015), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 26/03/2014.
Contrato
CONTRATO Nº. 104/2014–Pregão Presencial N°. 20/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
SOSTER & LIMA LTDA–CNPJ Nº. 03.636.828/0001-29
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DA DEFESA CIVIL (BOMBEIROS COMUNITÁRIOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE–PR.
Valor
R$ 1.910,70 (um mil, novecentos e dez reais e setenta centavos)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (Doze) meses, (25/03/2015), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 26/03/2014
Contrato
CONTRATO Nº. 105/2014–Pregão Presencial N°. 24/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
COSTA E SILVA & MATTEI LTDA–CNPJ Nº. 06.118.551/0001-30
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 COLORIDA PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE- PR.
Valor
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/03/2015), contados a partir da data da assinatura do Contrato podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição prevista
na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 26/03/2014
Contrato
CONTRATO Nº. 106/2014–Pregão Presencial N°. 26/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE DOIS VIZINHOS–CNPJ Nº. 07.552.785/0001-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS), PARA ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, CAMPEONATO MUNICIPAL DE VÔLEI DE AREIA E
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO EDIÇÃO 2014 DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE/PR.
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documento, desde que visualizado através do site.
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OBSERVATÓRIO NACIONAL
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Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Ano III – Edição Nº 0568
Página 82 / 090
Valor
R$ 39.560,00 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/03/2015), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição
prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 26/03/2014
Contrato
CONTRATO Nº. 107/2014–Pregão Presencial N°. 27/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA–CNPJ Nº. 11.027.713/0001-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D’OESTE/PR.
Valor
R$ 61.131,13 (sessenta e um mil, cento e trinta e um reais e treze centavos)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/03/2015), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição prevista
na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 26/03/2014
Contrato
CONTRATO Nº. 108/2014–Pregão Presencial N°. 27/2014
Contratante
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada
SORDI & COLLA LTDA–CNPJ Nº. 13.075.238/0001-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D’OESTE/PR.
Valor
R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais)
Prazo de vigência
A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/03/2015), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição prevista
na Lei 8.666/93.
Data assinatura
São Jorge D’Oeste, 26/03/2014
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo:
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 057/2013, parte integrante do Pregão Presencial n° 11/2013
Contratante:
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:
KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA–CNPJ Nº. 11.027.713/0001-65
Objeto:
até 31/05/2013, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:
São Jorge D`Oeste(PR), 11/03/2014
Termo aditivo:
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 095/2013, parte integrante do Pregão Presencial n° 33/2013
Contratante:
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:
J GALVAN & CIA LTDA EPP–CNPJ Nº. 07.939.649/0001-11
Objeto:
até 31/12/2014, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:
São Jorge D`Oeste(PR), 25/03/2014
Termo aditivo:
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 84/2013, parte integrante do Pregão Presencial nº 30/2013
Contratante:
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:
TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA – ME–CNPJ Nº. 73.492.332/0001-04
Objeto:
O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em 3.504,00 (tres mil quinhentos e quaro reais), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos
diante da necessidade da administração, tendo em vista o esgotamento do saldo.
Data assinatura:
São Jorge D`Oeste(PR), 24/03/2014
Termo aditivo:
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 058/2013, parte integrante do Pregão Presencial n° 13/2013
Contratante:
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:
GLAITON ZIMMER–CNPJ Nº. 10.916.201/0001-97
Objeto:
Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido passando o mesmo a ter sua vigência e execução dentro do seguinte novo período: até 31/12/2014, em razão de que há saldo financeiro e que é
vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:
São Jorge D`Oeste(PR), 11/03/2014
Cod091576
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1768357675
Página 82
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
SULINA
305.130,00 320.386,50 336.405,82
Art. 2º) Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a inclusão das
ações acima correrão a conta dos recursos abaixo especificados:
I – Por Excesso de Arrecadação nas Alíneas de Receitas:
Prefeitura
CÓDIGO
NOMENCLATURA
Bloco Atenção Básica–Núcleo de Apoio à Saúde
da Família–NASF
Bloco Atenção Básica–Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade–PMAQ
Bloco Atenção Básica – Programa Saúde na
Escola – PSE
1721.33.10.02.05
LEI Nº 792/2014
DE 31/03/2014
1721.33.10.02.06
SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a Alterar o PPA/LDO/LOA, Incluir Metas fiscais,
ações Projetos/Atividades, para o Exercício Financeiro de 2014.
Eu ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do Paraná, faço saber
a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e,
eu promulgo e sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a alterar a Lei 774, de 17 de outubro
de 2013, referente Plano Plurianual para o Exercício de 2014, incluir, alterar os Projeto/
Atividades, Metas Fiscais e Ações.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a alterar a Lei 762, de 09 de maio
de 2013, referente Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2014, incluir os
Projetos/Atividades, Metas Fiscais e Ações.
Art. 3°–Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar
e Especial ao Orçamento Programa de 2014, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e
cinqüenta mil reais) conforme classificação Funcional programática abaixo:
CÓDIGO
0800
0802
15.452.0022.1.021000
4.4.90.61.00.00
15.452.0022.1.002000
4.4.90.51.00.00
NOMENCLATURA
SEC. MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Serviços Urbanos e Públicos
FONTE
Aquisição de Imóveis
606
Aquisição de Imóveis
607
Pavimentação Urbana
Obras e Instalações
VALOR
300.000,00
550.000,00
Art. 4º Os recursos para cobertura da alteração da meta fiscal de que trata a presente
Lei, serão provenientes do Programa Outras Operações de Créditos Internas Relativas a
Outros Programas de Governo:
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONJUNTO HABITACIONAL–SFM. FONTE:
606, RECEITA: 2.1.1.4.07.00.00.00, OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA
PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR (Aquisição de Imóveis) VALOR RS 300.000,00
(trezentos mil reais).
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS–SFM. FONTE; 607, RECEITA: 2.1.1.4.99.99.02.00,
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A OUTROS PROGRAMAS
DE GOVERNO (Pavimentação Urbana). VALOR R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta
mil reais).
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 31 de março de 2014, 28º da Emancipação
e 26º de Administração.
ALMIR MACIEL COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em, 31 de março de 2014.
PUBLICADO EM _____/_____/______, EDIÇÃO ________, PÁGINA _______ DIÁRIO
ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
PUBLICADO EM _____/_____/_____, EDIÇÃO _______, PÁGINA _______ DO JORNAL
DIÁRIO DO SUDOESTE
Cod091540
LEI Nº 793/2014
31/03/2014
Altera Plano Plurianual–PPA para os Exercícios Financeiros de 2015, 2016 e 2017.
Eu ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do Paraná, faço saber
a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e,
eu promulgo e sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a alterar a Lei 774, de 17 de outubro
de 2013, referente Plano Plurianual para o Exercícios de 2015, 2016 e 2017, incluir na
Secretaria Municipal de Saúde, a Ação 2.048 – Núcleo de Apoio à Saúde da Família –
NASF, a Ação 2.049 – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ e a
Ação 2.050–– Atenção Básica – Programa Saúde na Escola – PSE, com as respectivas
categorias econômicas, fontes de recursos e valores.
CÓDIGO
NOMENCLATURA
0700
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0702
Fundo Municipal de Saúde
10.301.0018.2.04800 Núcleo de Apoio à Saúde da Família–NASF
3.1.90.11.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.1.90.11.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00
Obrigações Patronais
3.1.90.13.00.00
Obrigações Patronais
3.3.90.30.00.00
Material de Consumo
3.3.90.39.00.00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Página 83 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
TOTAL
FONTE R$ 2015
R$ 2016
495
303
495
303
495
495
26.460,00
88.200,00
5.512,50
17.640,00
39.690,00
34.177,50
0700
0702
10.301.0018.2.04900
3.3.90.30.00.00
3.3.90.39.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
Prog. Melhoria do Acesso e da Qualidade–PMAQ 495
Material de Consumo
495
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0700
0702
10.301.0018.2.050
3.3.90.30.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
AB – Prog.. Saúde na Escola–PSE
Material de Consumo
25.200,00
84.000,00
5.250,00
16.800,00
37.800,00
32.550,00
21.000,00
77.280,00
22.050,00
81.144,00
R$ 2017
27.783,00
92.610,00
5.788,12
18.522,00
41.674,50
35.886,38
23.152,50
85.201,20
1721.33.10.02.04
FONTE
R$ 2015
R$ 2016
R$ 2017
495
100.800,00
105.840,00
111.132,00
495
98.280,00
103.194,00
108.353,70
495
5.250,00
5.512,50
5.788,12
204.330,00
214.546,50
225.273,82
SUB TOTAL
II – Por Anulação Parcial de Dotações Previstas no PPA dos exercícios em referência.
CÓDIGO
0700
0702
10.301.0018.2.029
3.3.90.39.00.00
SUB TOTAL
NOMENCLATURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
Atenção Básica
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE R$ 2015
R$ 2016
R$ 2017
303
100.800,00
105.840,00
111.132,00
100.800,00
105.840,00
111.132,00
305.130,00
320.386,50
336.405,82
TOTAL
Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 31 de março de 2014, 28º da Emancipação
e 26º de Administração.
ALMIR MACIEL COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em, 31 de março de 2014.
PUBLICADO EM _____/_____/______, EDIÇÃO ________, PÁGINA _______ DIÁRIO
ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
PUBLICADO EM _____/_____/_____, EDIÇÃO _______, PÁGINA _______ DO JORNAL
DIÁRIO DO SUDOESTE
Cod091543
LEI Nº 794/2014
31/03/2014
Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o Executivo Municipal
a Abrir Crédito Adicional Especial.
Eu ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do Paraná, faço saber
a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e,
eu promulgo e sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a alterar a Lei 774, de 17 de outubro
de 2013, referente Plano Plurianual para o Exercício de 2014, incluir o Projeto 1.020 –
Construção CRAS.
Art. 2º) Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a alterar a Lei 762, de 09 de maio de
2013, referente Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2014, incluir o Projeto
1.020 – Construção CRAS.
Art. 3º) Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao
Orçamento Programa de 2014, no valor de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil
reais) conforme classificação Funcional programática abaixo:
CÓDIGO
0600
0603
08.244.0016.1.020000
4.4.90.51.00.00 (928)
4.4.90.51.00.00 (929)
NOMENCLATURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
Construção CRAS
Obras e Instalações
Obras e Instalações
FONTE
VALOR
000
757
6.000,00
270.000.00
Art. 4º) Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do
Credito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos abaixo especificados:
I – Anulação Parcial de Dotações fixadas na LOA 2014, a saber:
CÓDIGO
0600
0601
08.244.0012.2.019000
3.3.50.43.00.00 (115)
TOTAL
NOMENCLATURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Departamento Municipal de Promoção Social
Desenvolvimento das Atividades Assistenciais
Subvenções Sociais
FONTE
VALOR
000
6.000,00
6.000,00
II – Por Excesso de Arrecadação na Aline de Receita:
CÓDIGO
NOMENCLATURA
FONTE
VALOR
2.4.7.1.99.05.03.00 (164)
Construção do CRAS – Contrato 776173/2012
757
270.000,00
Art. 5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 31 de março de 2014, 28º da Emancipação
e 26º de Administração.
ALMIR MACIEL COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em, 31 de março de 2014.
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ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
PUBLICADO EM _____/_____/_____, EDIÇÃO _______, PÁGINA _______ DO JORNAL
DIÁRIO DO SUDOESTE
Cod091545
495
5.250,00
5.512,50
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5.788,12
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Página 83
Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
PORTARIA Nº. 050/2014
De: 31/03/2013
ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito do Município de Sulina, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto do Artigo Art. 77, II, “c”, da Lei
Orgânica do Município de Sulina, Paraná,
RESOLVE
Art. 1º–Constituir a Unidade Gestora de Transferências, com as atribuições contidas no
Artigo 2º, XXI, da Resolução nº 03/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
composta pelos seguintes servidores Municipais:
1. MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT
CPF: 044.438.489-83
2. ELENA ANDREOLA NEDEL
CPF: 487.039.319-00
3. GUILHERME DALCIM
CPF: 080.829.549-73
4. MARCIA FRIZON DA ROSA
CPF: 033.385.269-97
5. ROMARCOS OSMAR SCHAEFER
CPF: 861.091.389-91
Art. 2º–Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições
em contrário, especialmente as Portarias 059/2013 e 154/2013.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 31 de março de 2014.
ALMIR MACIEL COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em 31 de março de 2014.
PUBLICADO EM _____/_____/______, EDIÇÃO ________, PÁGINA _______ DIÁRIO
ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
PUBLICADO EM _____/_____/_____, EDIÇÃO _______, PÁGINA _______ DO JORNAL
DIÁRIO DO SUDOESTE
Cod091538
DECRETO Nº 025/2014
De: 31/03/2014
SUMULA
Abre Crédito Adicional Especial e Suplementar no Orçamento do Município de Sulina para
o exercício financeiro de 2014.
O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor ALMIR MACIEL COSTA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 792/2014, de 31 de
março de 2014,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar e Especial ao Orçamento Programa de
2014, de acordo com o art. 43, inciso IV, da Lei n° 4.320/64, no valor de R$ 850.000,00
(oitocentos e cinqüenta mil reais) conforme classificação Funcional programática abaixo:
CÓDIGO
0800
0802
15.452.0022.1.021000
4.4.90.61.00.00 (990)
15.452.0022.1.002000
4.4.90.51.00.00 (991)
Página 84 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
EDITAL Nº. 001/2014
NOMENCLATURA
SEC. MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
Serviços Urbanos e Públicos
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Imóveis
Pavimentação Urbana
Obras e Instalações
O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, ALMIR MACIEL COSTA, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista ao estabelecido no Título VI em seu Artigo 13
das Disposições Finais e Transitórias da Lei Orgânica do Município, vem tornar público
a relação de Servidores Municipais da Administração direta, indireta e fundacional do
Município de Sulina, contendo nome, cargo ou função e local de exercício, referente o
mês de março de 2014, (31/03/2014) conforme segue:
I – SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTÁRIOS:
NOME/SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
LOCAL DE EXERCÍCIO
ADÃO DA SILVA
VIGIA
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ADEMIR KUNZ
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
PREFEITURA MUNICIPAL
ALAN LUIZ GRIEBELER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONTROLE INTERNO
ALINE MARIA F. BACH
ZELADORA I
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ANA MARIA F. L. MIRANDA
FONOAUDIOLOGA
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ANGELA BICHEL
ZELADORA I
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ANIVIA MARLI L. SELZLER
PROF. NÍVEL SUPERIOR- CNS
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
ARCELI E. S. HOLDEFER
ASSISTENTE ADM. I
CENTRO DE SAÚDE
ARGEMIRO ZULPO
MOTORISTA ÔNIBUS I
ARI RIBEIRO NUNES
OPERAD. MAQ. ROD. I
CARLOS ALBERTO CEMIN
OPERADOR DE MÁQUINA
TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
CASSIA RAQUEL WILLENS
AGENTE COM. DE SAÚDE
CENTRO DE SAUDE
CELITA MARIA HORDINA
AGENTE COM. DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE
CESAR LEAL MARTINS
MEDICO PEDIATRA
CENTRO DE SAÚDE
CLAUDENIR HAITO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
CLAUDIO CENI
MEDICO VETERINARIO
SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
PROFESSOR COM PEDAGOGIA
24 HS
PROFESSOR DE ARTES 24 HS
CLECILDE FABIANE
CLEIVA DE OLIVEIRA
AGENTE COM. DE SAÚDE
POSTO DE SAÚDE QUEIXO D’ ANTA
ZELADORA I
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
GINÁSIO DE ESPORTES
VIGIA
PÁTIO/PREFEITURA/ESCOLA/GINÁSIO
DARI ROQUE HOFFMANN
OPERAD. MAQ. AGRICOLAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA
DARLEI FORLIN
DEVALCI SOARES DE
OLIVEIRA
DIELI CAROLINE DEBARBA
FISCAL DE TRIBUTOS I
PREFEITURA MUNICIPAL
OPERAD. MAQ. ROD. I
TRANSPORTE ESCOLAR
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
DULCE MARCIA GIACOMELLI ENFERMEIRA
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS-C/
EDITH DENCHER
PÓS
ELCI LUCIA STEIN
PROF. C/ LIC PLENA C/ PÓS
CENTRO DE SAUDE
ELENA ANDREOLA NEDEL
PROF. NÍVEL SUPERIOR- CNS
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ELENA ANDREOLA NEDEL
PROF. NÍVEL SUPERIOR- CNS
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ASSISTENTE ADM I
PROFESSOR COM PEDAGOGIA
ELIANE CRISTINA MACHADO
24 HS
ELIANE RITTER
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
DZIVIELEVSKI
VALOR
300.000,00
550.000,00
Art. 2º Os recursos para cobertura da alteração da meta fiscal de que trata a presente
Lei, serão
provenientes do Programa Outras Operações de Créditos Internas Relativas a Outros
Programas de Governo:
· AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONJUNTO HABITACIONAL - SFM. FONTE: 606,
RECEITA:
2.1.1.4.07.00.00.00, OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE
MORADIA
POPULAR (Aquisição de Imóveis) VALOR RS 300.000,00 (trezentos mil reais).
· PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SFM. FONTE; 607, RECEITA:
2.1.1.4.99.99.02.00, OUTRAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A OUTROS PROGRAMAS DE
GOVERNO
(Pavimentação Urbana). VALOR R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 31 de março de 2014, 28º da
Emancipação e 26º de Administração.
ALMIR MACIEL COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em 31/03/2014
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ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
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DO SUDOESTE
Cod091429
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
PREFEITURA MUNICIPAL
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
PREFEITURA MUNICIPAL
ELIO WILLENS
OPERAD. MAQ. ROD. I
ELMAR PEDRO LUFT
EMERSON ELEANDRO
ZIMMER
CARPINTEIRO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
SERVIÇOS URBANOS
MOTORISTA
CENTRO DE SAUDE
EMERSON SANGALETTI
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
ENIVERLETI WEGERMANN
FERNANDA FATIMA
BALDISSERA
AUX. ADMINISTRATIVO I
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
MUSEU MUNICIPAL
INSTR. DE INFORMATICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FRANCIMARA PIRES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
OPERD. MAQ. ROD. I
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
AUX. ADMINISTRATIVO I
PREFEITURA MUNICIPAL
AUX. SERV. GERAIS I
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
GIOVANA MARTINELLI
GLAUDSOM ROBERTO
ARAÚJO
GREICY ZATT
ENG. AGRONOMO
CASA FAMILIAR RURAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ENFERMEIRA
CENTRO DE SAUDE
IARA BICKEL
AUX. SERV. GERAIS I
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS-C/
PÓS
AGENTE COM. DE SAÚDE
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS-C/
PÓS
ZELADORA I
CENTRO DE SAÚDE
TESOUREIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
TRABALHADOR BRAÇAL
POSTO SAÚDE DE SEDE OURO
JAIME PEREIRA
OPERAD. MAQ. ROD. I
JAINO RAFAIN NUNES
OPERADOR DE MÁQUINA
JANAINA BONISSONI
JANETE F. DE OLIVEIRA
CAMARGO
NUTRICIONISTA
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ZELADORA I
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
FRANCISCO DE O.
MACHADO
GELSO ROBERTO
CHIOQUETTA
GILMAR SCHECHELECK
ILETI BRUXEL RAUBER
ILIZETE BICKEL
IVANETE TEREZINHA
FOSSATI
IVONE PRUCH PIONTKOSKI
JACKSON ROBERTO
SCHNEIDER
JAIME INACIO STEINMETZ
JARDELINO ALVES DA SILVA
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS-C/
PÓS
TRABALHADOR BRAÇAL
JOACIR ERNZEN
OPERADOR DE MÁQUINA
JOÃO MARIA DA SILVA
VIGIA
JANICE SPANIOL BICHEL
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documento, desde que visualizado através do site.
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
CLEUNICE DE FATIMA LOTE
CRISTIANE NEITZEL
LAZARETTI
CRISTIANO ROBERTO
RAPACHI
DARCI DA SILVA
ELENICE MINUZZI
FONTE
606
607
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
CENTRO DE SAÚDE
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
BIBLIOTECA CIDADÂ
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
PÁTIO/PREFEITURA/ESCOLA/GINÁSIO
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
OPERAD. MAQ. ROD. I
JORGE DA SILVA
TÉCNICO AGRÍCOLA I
JOSÉ ATAÍDE DE CÂNDIDO
MOTORISTA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
TRANSPORTE ESCOLAR
JOSÉ PAULO MACHADO
AUX. DE ENFERMAGEM
CENTRO DE SAÚDE
VI – AGENTES POLÍTICOS
JOSLEIDA ADRIANA DA SILVA
JUCILENI DA MOTTA
ALCANTARA
JUREMA DOS S. PADILHA
LAERCIO FERREIRA DE
SOUZA
LIDIA MARIA F. ADAMSKI
ZELADORA I
PROFESSOR COM PEDAGOGIA
24 HS
ZELADORA I
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
NOME/SERVIDOR
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
AMARILDO FABIANE
MOTORISTA BASCULANTE I
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
POSTO SAÚDE DE SEDE OURO
LUCIANA BEATRIZ BOM
AGENTE COM. DE SAÚDE
PROFESSOR COM PEDAGOGIA
24 HS
ASSISTENTE SOCIAL
LUIS FERNANDO VEDANA*
MEDICO GINECOLOGISTA*
CENTRO DE SAÚDE*
MARCIA FRIZON DA ROSA
AUX. DE ENFERMAGEM I
CENTRO DE SAÚDE
MARCIA MADER CENI
MARCIO ANTONIO
BERNARDO
CIRURGIÃ DENTISTA
CENTRO DE SAÚDE
OPERAD. MAQ. ROD. I
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS-C/
PÓS
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
AUX. DE ENFERMAGEM I
CENTRO DE SAÚDE
LUCIA VALENTIN
MARINETE A. CHIOQUETTA
MARINEZ DA ROSA
RESTELLO
MARINHO DA ROSA
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
NOME/SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
ODETE TEREZINHA BIER RECH APOSENTADO
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
CRAS
CARGO OU FUNÇÃO
LOCAL DE EXERCÍCIO
ENCARGOS ESPECIAIS
LOCAL DE EXERCÍCIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
SECRETÁRIO DE AGRIC. MEIO
AMELIO ZANINI
AMB.
SEC. DE EDUC., CULT. E
CLARICE G. MACIEL COSTA*
ESPORTES*
CIRLÉIA M. ERNZEN DE CARLI SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL
CENTRO DE SAÚDE
DANILO ANTONIO PIANTKOSKI ASSESSOR DE ESPORTES
GINÁSIO DE ESPORTES
DAVID A. W. DE MATTOS
ASSESSORIA JURÍDICA
GABINETE DO PREFEITO
JANETE MACIEL COSTA
LAÉRCIO GERALDO
BENVENUTTI
MARLON FERNANDO DE CARLI
ROMARCOS OSMAR
SCHAEFER
SECRETARIA EXECUTIVA
SEC. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CHEFE DE GABINETE
SECRET. MUN. VIAÇ. OBR.
SERVIÇOS
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
* Servidor Estadual, sem ônus para o município.
VII – OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
NOME/SERVIDOR
LOCAL DE EXERCÍCIO
CHAIANNY PEREIRA
CARGO OU FUNÇÃO
DIRETOR DEPTO COMPRAS E
ALMOX.
DIRETOR DEPTO VIG. SANIT.
E SAN.
DIRETOR DEPTO DE VIAÇÃO
DIRETOR DO DEPTO DE PROJETOS
DIRETOR DEPTO PROG. SOCIAIS
CLAUDIA REGINA SPEGIORIN
DIRETOR DEPTO DE CULTURA
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
CLAUDINEI ZANIN
DIRETOR DO DEPTO DE TURISMO SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
CLEVESON DE OLIVEIRA
DIRETOR DEPTO DE EDUCAÇÃO
DANRLEI LEANDRO KAYSER
DIR. DEPTO ADM CENTRO SAÚDE CENTRO DE SAÚDE
DENILSON R. DE CAMPOS
DIRETOR DEPTO DE OBRAS
DIRETOR DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR DEPTO COORD. DO
CRAS
DIR. DEPTO PRONTO ATENDIMENTO
DIRETOR DEPTO SERVIÇOS
URBANO
DIRETOR DEPTO DE AGRICULTURA
DIR. DEPTO DE SAÚDE PREVENTIVA
DIRETOR DEPTO LIMP. PÚBLICA
DIR. DEPTO FINAN. CONTAB.
TRIBUT.
DIRETOR DEPTO DE INDÚSTRIA
DIRETOR DEPTO DE ENFERMAGEM
DIR. DEPTO PROMOÇÃO HUMANA
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIRETOR DEPTO DE ESPORTES
DIR. DEPTO SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
DIRETOR DO DEPTO MEIO
AMBIENTE
CENTRO DE SAÚDE
MOTORISTA
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
MARIO NELSO L. DUARTE
OPERADOR DE MÁQUINA
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
ADELMA FABIANA HOLDEFER
MARIZA MARIA PERIN GILIOLI
MARLA ELISA SCHMIDT
RAUBER
MAYARA ISABELA BAGGIO
PROF. NÍVEL SUPERIOR- CNS
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS-C/
PÓS
PSICOLOGA
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ADEMIR JOSE LORINI
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
ANTONIO TABOLKA
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
MICHELI HOFFMANN
AUX. ADMINISTRATIVO I
PREFEITURA MUNICIPAL
CAMILA DALASTRA
NADIA NOVACHADLEY
TECNICO DE ENFERMAGEM I
CENTRO DE SAÚDE
NELCI VERUCK DA ROSA
ZELADORA I
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
NEUSA COGO FABIANE
PROF. LIC. PL. PEDAGOGIA C/ PÓS ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
NILDA TERESINHA ARAÚJO
PROF. NÍVEL SUPERIOR- CNS
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
PAULO ERNY DE QUADROS
AUX. SERV. GERAIS I
SERVIÇOS URBANOS
PAULO HORN
CONTADOR
PREFEITURA MUNICIPAL
PAULO INÁCIO KARLING
MOTORISTA BASCULANTE I
TRANSPORTE ESCOLAR
DIEGO DA ROCHA TEZA
PAULO ROBERTO HORDINA
AUXILIAR SERV. GERAIS I
SERVIÇOS URBANOS
PEDRO PANOZZO
OPERAD. MAQ. ROD. I
PLAIR GOLDSCHMIDT
TÉCNICO AGRÍCOLA I
REJANE FATIMA BALDISSERA ATENDENTE POSTO SAÚDE I
SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
CENTRO DE SAÚDE
DIRCE M. G. LORINI
ROGERIO BATISTA BALANSIN MOTORISTA KOMBI I
APAE
ROQUE LAMPUGNANI
OPERAD. MAQ. ROD. I
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
ROSANA SCHAEDLER KUNZ
ROSELI WILLENBORG
DIERINGS
SAMIRA GOMES BRAGA
PROF. LIC. PL. PEDAGOGIA C/ PÓS ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
FARMACÊUTICO
CENTRO DE SAÚDE
SCHEILA TARTARI
AGENTE COM. DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE
OMARIO SELZLER
SELENI SOUZA DOS SANTOS PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
PEDRO T. S. KASPARY
SELENI SOUZA DOS SANTOS
SIRLEI INES HOFFMANN
WEBER
SIRLEI MINUZZI
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS
PROF. NÍVEL SUPERIOR-CNS-C/
PÓS
AUXILIAR SERV. GERAIS I
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
SOELI TEREZINHA SELZLER
ZELADORA I
CENTRO DE SAÚDE
AUX. ADMINISTRATIVO I
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Ano III – Edição Nº 0568
V–OCUPANTE DE CARGO DE APOSENTADO
JOÃO T. ANTUNES DALL
OLMO
GUILHERME DALCIM
JOSÉ FRANCISCO DE ABREU
LORENI SILVESTRO
MAIQUIO GASPAR DA SILVA
MARCELO A. DA VEIGA
PREFEITURA M UNICIPAL
MARILAINE F. DA SILVA LUFT
RAFAEL JOSÉ PIANTKOSKI
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
VALDECIR LOPES DE ABREU
CRAS
VALDEVINO DE S. ALVES
VANESSA CRISTINA NEDEL
PREFEITURA MUNICIPAL
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CENTRO DE SAÚDE
ESC. R. MUN. GAL. MARIO TOURINHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS URBANOS
SERVIÇOS URBANOS
CENTRO DE SAÚDE
SERVIÇOS URBANOS
PREFEITURA MUNICIPAL
GINÁSIO DE ESPORTES
CENTRO DE SAÚDE
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
CENTRO DE SAÚDE
PREFITURA MUNICIPAL
SOLANGE T. DONEL ERNZEN PROF. C/ LIC. PL. C/ PÓS
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
SUELI LAZARETTI
ZELADORA I
PREFEITURA M UNICIPAL
TERESA RONN
AGENTE COM. DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE
TERESINHA M. H. HEBERLE
PROF. LIC. PL. C/ PÓS
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
NOME
CARGO
LOCAL DE EXERCÍCIO
TERESINHA M. H. HEBERLE
PROF. LIC. PL. C/ PÓS
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
ALINE ALVES DE RAMOS
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
VALMOR DE ALMEIDA
AUX. DE SERV. GERAIS I
SERVIÇOS URBANOS
ANDREIA CAMARGO
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
CENTRO DE SAÚDE
VICENTE BARRETE
MOTORISTA DE ÔNIBUS I
CENTRO DE SAÚDE
ANGELICA PIANTKOSKI
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
EMATER
WALTER JOSÉ ROHR
AGENTE SAÚDE I
POSTO SAÚDE SEDE OURO
DIESSICA MARIA KARLING
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
WALTERCIR ERNZEN
AUX. TÉCNICO DE ESPORTES
GINÁSIO DE ESPORTES
ELISA CRISTINA KESSLER
ESTAGIÁRIA NIVEL MÉDIO
BRINQUEDOTECA
IVANILDA LOPES FERREIRA
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR
BRINQUEDOTECA
LUCIANE MACHADO
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
MARILEI A. WON MULLER
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
CENTRO DE SAÚDE
LOCAL DE EXERCÍCIO
MARINALVA DE SOUZA
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
BRINQUEDOTECA
IVONETE VERRUCK MACHADO ZELADORA I
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
PAULA F. BRAGHEROLI
ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR
PETI – QUEIXO D’ANTA
MARIA SIRLEI ZENZEN
SECRETARIA ESCOLAR
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
TANIA C. A. PINHEIRO
ESTAGIÁRIA
PETI – QUEIXO D’ANTA
SALETE A. DE MACEDO
AUXILIAR SERV. GERAIS I
ESC. MUN. ARNALDO BUSATO
VIII – ESTAGIÁRIO/BOLSISTA – CEINEE-PR
*NÃO SE APRESENTOU PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES
II – SERVIDORES EFETIVOS EM AFASTAMENTO DOENÇA
NOME/SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
IX – CONSELHEIRO TUTELAR
III – SERVIDORES EFETIVOS EM AFASTAMENTO SEM VENCIMENTO – A PEDIDO
NOME/SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
LOCAL DE EXERCÍCIO
DANIELLE BORDIN CENCI
ADVOGADO
GABINETE DO PREFEIRO
FLÁVIO WILLENBORG
MOTORISTA BASCULANTE I
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
JANETE MACIEL COSTA
AGENTE COM. DE SAÚDE I
CENTRO DE SAÚDE
LUCIANO S. SANTIAGO
ENGENHEIRO CIVIL
OBRAS E SAERVIÇOS
PAULO WILLENBORG
MOTORISTA BASCULANTE I
CENTRO DE SAÚDE
ROMARCOS OSMAR
SCHAEFER
MECÂNICO
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
CARGO OU FUNÇÃO
LOCAL DE EXERCÍCIO
ANA PAULA SCHMIDT
AGENTE COM. DE SAÚDE CLT
CENTRO DE SAÚDE
TERESINHA A. MONTEIRO
AGENTE COM. DE SAÚDE CLT
POSTO DE SAÚDE QUEIXO DA ANTA
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CONSELHEIRO TUTELAR
CONSELHO TUTELAR
JOLCEMARI LINDNER
JULIANE TERESINHA
PANOZZO
LADIR CAMARGO
CONSELHEIRO TUTELAR
CONSELHO TUTELAR
CONSELHEIRO TUTELAR
CONSELHO TUTELAR
CONSELHEIRO TUTELAR
CONSELHO TUTELAR
VALDIR PARISOTTO
CONSELHO TUTELAR
CONSELHO TUTELAR
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 31 de Março de 2014.
Registre-se e Publique-se
ALMIR MACIEL COSTA
Em 31/03/2014
Prefeito Municipal
PUBLICADO EM _______/______/________, EDIÇÃO _________, PÁGINA _________
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
PUBLICADO EM ______/______/_______, EDIÇÃO ________, PÁGINA ___________
DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE
IV–OCUPANTE DE CARGO DE EMPREGO PÚBLICO
NOME/SERVIDOR
GENI DOS SANTOS
Cod091536
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
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Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
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Diário Oficial dos Municípios
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
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Ano III – Edição Nº 0568
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
172/2011
DECRETO Nº 026/2014
De: 31/03/2014
Fica alterado o valor do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 172/2011, publicado em
31 de dezembro de 2013, Edição nº 5967, pg. B7, do Diário Oficial do Município, sendo
alterado da seguinte forma:
Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do contrato ora aditado passa a ser de R$ 185.564,24 (Cento e oitenta e
cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), baseando-se
no cálculo adicionado de R$ 56.939,16 (Cinqüenta e seis mil, novecentos e trinta e nove
reais e dezesseis centavos).
Leia-se:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do contrato ora aditado passa a ser de R$ 188.929,34 (Cento e oitenta
e oito mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), baseando-se no
cálculo adicionado de R$ 60.304,26 (Sessenta mil trezentos e quatro reais e vinte e seis
ventavos).
ALMIR MACIEL COSTA
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SUMULA
Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Sulina para o exercício
financeiro de 2014. O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor ALMIR
MACIEL COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº
794/2014, de 31 de março de 2014,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Programa de 2014, de
acordo com o
art. 43, incisos II e III, da Lei n° 4.320/64, no valor de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta
e seis mil reais) conforme classificação Funcional programática abaixo:
HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE
Pregão Nº 24/2014
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação
do objeto: OBJETIVANDO A LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE
PARA GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DO
MUNICÍPIO., às Empresas:
NOME DO FORNECEDOR
VALOR TOTAL (R$)
CONSULFARMA–INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA–EPP
17.600,00
Prefeitura Municipal de Sulina, em 28 de março de 2014. Almir Maciel Costa, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2014 – ID Nº 362014
LICITAÇÃO
CONSULFARMA–INFORMATICA E ASSESSORIA EM
CNPJ
03.191.328/0001-20
SAÚDE LTDA–EPP
OBJETIVANDO A LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO
DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO.
Pregão Nº 24/2014
VALOR
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA
31/03/15| FORO: Comarca de São João–PR
CONTRATADA
OBJETO
Cod09155325
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo de Contrato Nº 91/2013, Pregão, nº 42PMS - DATA: 01/08/2013
Contratado: JAIME ROBERTO RAPACHI, CNPJ nº 79.218.160/0001-61. Objeto: Aditivo
de Prazo. De prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 91/2013, até
31/05/2014. Data: 28/01/14. Almir Maciel Costa, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo de Contrato Nº 95/2013, Pregão, nº 42. PMS - DATA: 01/08/2013
Contratado: FERNANDA CRISTINA PAESE. CNPJ nº 08.649.124/0001-04. Objeto:
Aditivo de Prazo. De prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 95/2013,
até 31/05/2014. Data: 28/01/2014. Almir Maciel Costa, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo de Contrato Nº 70/2013, Convite, nº 12. PMS - DATA: 20/05/2013
Contratado: ZANCHETTIN & BUZZACARO LTDA – ME, CNPJ nº 15.419.601/0001-00.
Objeto: Aditivo de Prazo. De prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº
70/2013, até 31/03/2014. Data: 28/01/14. Almir Maciel Costa, Prefeito Municipal.
Cod091586
CÓDIGO
NOMENCLATURA
FONTE
VALOR
0600
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
0603
Fundo Municipal de Assistência Social Construção CRAS
000
6.000,00
08.244.0016.1.020000
Obras e Instalações
757
270.000.00
4.4.90.51.00.00 (928)
Obras e Instalações
4.4.90.51.00.00 (929)
TOTAL ..................................................................................................................................................................... 276.000,00
Art. 2º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do
Credito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos abaixo especificados:
I – Anulação Parcial de Dotações fixadas na LOA 2014, a saber:
CÓDIGO
NOMENCLATURA
FONTE
VALOR
0600
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
0601
Departamento Municipal de Promoção Social
000
6.000,00
08.244.0012.2.019000
Desenvolvimento das Atividades Assistenciais
3.3.50.43.00.00 (115)
Subvenções Sociais
TOTAL .....................................................................................................................................................................6.000,00
II – Por Excesso de Arrecadação na Aline de Receita:
CÓDIGO
2.4.7.1.99.05.03.00 (164)
NOMENCLATURA
Construção do CRAS –
Contrato 776173/2012
FONTE
VALOR
757
270.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 31 de março de 2014, 28º da
Emancipação e 26º de Administração.
ALMIR MACIEL COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em 31/03/2014
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ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
PUBLICADO EM ____/____/____, EDIÇÃO _____, PÁGINA _____ DO JORNAL DIÁRIO
DO SUDOESTE
DECRETO Nº 027/2014
De: 31/03/2014
Cod091430
SUMULA Altera a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2014.
O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor ALMIR MACIEL COSTA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela, Lei Orgânica Municipal.
D E C R ETA
Art. 1º. Fica alterado o Decreto 091/2013 de 06 de novembro de 2013 que dispões sobre a
Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Execução Mensal
de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2014, efetuando alterações diminutivas
do cronograma de desembolso, alterações adicionais ao cronograma de desembolso e
alterações adicionais das cotas de receitas de acordo com o Anexo I do presente decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 31 de março de 2014, 28º da Emancipação
e 26º de Administração.
ALMIR MACIEL COSTA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em 31/03/2014
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DO PARANÁ
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Ano III – Edição Nº 0568
ANEXO I - DECRETO 027/2014
ALTERAÇÃO CRONOGRAMA FINANCEIRO
ALTERAÇÕES DIMINUTIVAS DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Programa/Fonte
ANUAL
1-PROCESSO LEGISLATIVO
500.000,00
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2-DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
3-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
4-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMIN.
0 - Recursos Ordinários (Livres)
5-ENCARGOS ESPECIAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
504 - ROYALTIES
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
6-DESENV. DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO
0 - Recursos Ordinários (Livres)
7-MAN. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO
103 - Educação 10% Sobre Transf. Constitucionais
jan/14
41.666,67
fev/14
41.666,67
mar/14
41.666,67
abr/14
Valores
jun/14
jul/14
mai/14
41.666,67
41.666,67
41.666,67
41.666,67
41.666,67
41.666,67
41.666,60
41.666,70
500.000,00
41.666,67
41.666,67
31.041,67
31.041,67
372.500,00
31.041,67
31.041,67
31.041,67
31.041,67
451.000,00
37.583,33
37.583,33
37.583,33
37.583,33
451.000,00
37.583,33
37.583,33
37.583,33
37.583,33
1.373.000,00
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
1.373.000,00
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,60
114.416,70
437.100,00
36.428,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,66
36.424,66
36.424,66
36.424,66
400.000,00
33.337,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
400.000,00
13.500,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
13.500,00
37.583,33
37.583,33
114.416,67
31.041,67
31.041,67
37.583,33
37.583,33
37.583,33
37.583,33
114.416,67
114.416,67
31.041,67
37.583,33
37.583,33
114.416,67
31.041,66
37.583,33
37.583,33
114.416,67
31.041,66
31.041,66
37.583,33
37.583,33
114.416,67
31.041,66
31.041,66
37.583,30
37.583,30
114.416,60
41.666,70
TOTAL
41.666,67
31.041,66
41.666,60
dez/14
31.041,67
31.041,67
41.666,67
nov/14
41.666,67
31.041,67
41.666,67
out/14
31.041,67
31.041,67
41.666,67
41.666,67
500.000,00
31.041,67
41.666,67
set/14
41.666,67
372.500,00
31.041,67
41.666,67
ago/14
31.041,66
31.041,66
37.583,40
37.583,40
114.416,70
500.000,00
372.500,00
372.500,00
451.000,00
451.000,00
1.373.000,00
1.373.000,00
437.100,00
3.600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3.600,00
20.000,00
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,66
1.666,66
1.666,66
1.666,66
20.000,00
73.000,00
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,30
6.083,40
73.000,00
73.000,00
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,30
6.083,40
1.714.000,00
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,30
142.833,50
1.318.000,00
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,30
109.833,40
1.318.000,00
73.000,00
1.714.000,00
186.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
186.000,00
107 - Salário Educação
70.000,00
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,30
5.833,40
70.000,00
110 - Transf. Diretas do FNDE - PNAE
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
122 - Programa PNATE
35.000,00
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,70
2.916,70
35.000,00
6.250,00
75.000,00
104 - Educação 25% Sobre Impostos
124 - PETE Estadual
8-ENSINO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
9-PROM. ATIV. HISTÓRICAS E CULTURAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
10-MAN. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER
0 - Recursos Ordinários (Livres)
11-MANUTENÇÃO DO FUNDEB
101 - FUNDEB 60%
12-ENF. POBREZA, PROM. SOCIAL AMP FAM.*
75.000,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
153.500,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
12.791,67
153.500,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
12.791,67
178.400,00
14.866,67
14.866,67
14.866,67
14.866,67
178.400.00
14.866,67
14.866,67
14.866,67
14.866,67
800.000,00
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
800.000,00
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
236.500,00
19.708,33
19.708,33
13.708,33
19.708,33
6.250,00
5.000,00
5.000,00
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
6.250,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
19.708,33
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
12.791,60
12.791,60
14.866,60
14.866,60
66.666,60
66.666,60
19.708,30
12.791,70
12.791,70
14.866,70
14.866,70
66.666,70
66.666,70
19.708,40
60.000,00
153.500,00
153.500,00
178.400,00
178.400,00
800.000,00
800.000,00
230.500,00
13.708,33
19.708,33
14.558,33
174.700,00
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,30
14.558,40
174.700,00
36.500,00
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,70
3.041,70
36.500,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
21.500,00
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,70
1.791,70
21.500,00
934 - Bloco de Financiamento PSB (SUAS)
15.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
15.000,00
21.000,00
1.749,99
1.749,99
1.749,99
1.749,99
0 - Recursos Ordinários (Livres)
11.000,00
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,70
916,70
11.000,00
935 - Bloco de Financiamento PSE (SUAS)
10.000,00
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,30
833,40
10.000,00
415.000,00
34.583,32
34.583,32
34.583,32
34.583,32
34.583,32
34.583,32
34.583,40
34.583,40
415.000,00
14-DEFESA E PROMOÇÃO DO IDOSO
15-ATENÇÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
16-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.749,99
1.749,99
1.749,99
1.749,99
1.749,99
14.558,33
1.749,99
14.558,30
1.750,00
19.708,40
60.000,00
14.558,33
14.558,33
19.708,30
5.000,00
19.708,33
14.558,33
19.708,33
5.000,00
5.000,00
14.558,33
14.558,33
19.708,33
5.000,00
6.250,00
5.000,00
19.708,33
14.558,33
19.708,33
5.000,00
6.250,00
5.000,00
14.558,33
0 - Recursos Ordinários (Livres)
19.708,33
5.000,00
6.250,00
5.000,00
236.500,00
14.558,33
19.708,33
6.250,00
5.000,00
174.700,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
13-FUNDO MUN.CRIANÇA EADOLESCENTE
19.708,33
6.250,00
5.000,00
14.558,40
1.750,10
230.500,00
174.700,00
21.000,00
34.583,32
34.583,32
34.583,32
34.583,32
228.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
228.000,00
934 - Bloco de Financiamento PSB (SUAS)
77.000,00
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,70
6.416,70
77.000,00
935 - Bloco de Financiamento PSE (SUAS)
80.000,00
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,70
6.666,70
80.000,00
936 - Comp. Qualificação da Gestão (SUAS)
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
517.000,00
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
517.000,00
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
2.797.400,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
17-MAN. ATIVIDADES FUNDO MUN. SAÚDE
303 - Saúde (EC 29/00)
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
233.116,66
43.083,33
43.083,33
233.116,66
43.083,33
43.083,33
233.116,66
43.083,30
43.083,30
233.116,60
43.083,40
43.083,40
233.116,80
30.000,00
517.000,00
517.000,00
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,66
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,30
197.783,40
2.373.400,00
15.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
15.000,00
321 - PSF Estadual
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
36.000,00
328 - Assist. Farmaceutica Estadual - Farmacia PR
24.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
329 - Atenção Básica SUS
24.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
24.000,00
325.000,00
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,30
27.083,40
325.000,00
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,30
9.433,40
113.200,00
495 - Atenção Básica
233.116,66
43.083,33
2.373.400,00
303 - Saúde (EC 29/00)
233.116,66
43.083,33
317 - Fração Ambulatorial Especializada
18-SAÚDE PARA O BEM DE TODOS
233.116,66
43.083,33
2.797.400,00
24.000,00
113.200,00
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
497 - Vigilância em Saúde
45.000,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
45.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
55.000,00
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,30
4.583,40
55.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços
13.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
20-SANEAMENTO BÁSICO URBANO/RURAL
225.000,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
225.000,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
2.093.500,00
174.458,33
174.458,33
174.458,33
174.458,33
19-VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEM.
0 - Recursos Ordinários (Livres)
21-ESTRADAS VICINAIS
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,30
18.750,00
18.750,00
174.458,40
13.200,00
225.000,00
225.000,00
2.093.500,00
852.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
852.000,00
1.241.500,00
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,30
103.458,40
1.241.500,00
22-MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS
663.700,00
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,20
55.308,60
0 - Recursos Ordinários (Livres)
454.300,00
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,30
37.858,40
454.300,00
504 - ROYALTIES
85.000,00
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,30
7.083,40
85.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública
88.000,00
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,30
7.333,40
88.000,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)
36.400,00
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,30
3.033,40
23-MAN. ATIVIDADES AGRICULTURA
594.100,00
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
594.100,00
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
45.900,00
3.825,00
3.825,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
504 - ROYALTIES
0 - Recursos Ordinários (Livres)
24-FLORESTAS MUNICIPAIS*
0 - Recursos Ordinários (Livres)
25-DES. COMERCIAL E TURÍSTICO
0 - Recursos Ordinários (Livres)
26-CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO
-
-
45.900,00
3.825,00
3.825,00
98.000,00
8.166,66
8.166,66
8.166,66
8.166,66
-
98.000,00
8.166,66
8.166,66
8.166,66
8.166,66
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
49.508,33
49.508,33
0,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,30
49.508,40
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,30
49.508,40
594.100,00
300,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
30.900,00
300,00
8.166,66
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
8.166,66
3.000,00
3.000,00
8.166,66
3.000,00
8.166,66
3.000,00
8.166,66
3.000,00
8.166,60
3.000,00
8.166,80
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
14.240.000,00
1.186.670,26
1.186.666,26
1.176.841,26
1.182.841,26
1.182.841,26
1.183.141,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,24
1.186.666,24
1.186.665,52
1.186.667,92
5.000,00
3.000,00
3.825,00
8.166,80
3.000,00
5.000,00
3.000,00
3.825,00
8.166,60
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.825,00
8.166,66
36.000,00
5.000,00
3.000,00
3.825,00
8.166,66
60.000,00
5.000,00
3.000,00
3.825,00
8.166,66
0 - Recursos Ordinários (Livres)
5.000,00
36.400,00
594.100,00
49.508,33
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
3.000,00
49.508,33
663.700,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
30.900,00
98.000,00
98.000,00
36.000,00
36.000,00
60.000,00
60.000,00
14.219.000,00
* Programa Alterado.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
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Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
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1768357675
Página 87
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Página 88 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
ALTERAÇÕES ADICIONAIS DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Programa/Fonte
ANUAL
1-PROCESSO LEGISLATIVO
jan/14
500.000,00
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2-DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
3-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
4-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMIN.
0 - Recursos Ordinários (Livres)
5-ENCARGOS ESPECIAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
504 - ROYALTIES
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
6-DESENV. DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO
0 - Recursos Ordinários (Livres)
7-MAN. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO
103 - Educação 10% Sobre Transf. Constitucionais
fev/14
41.666,67
41.666,67
mar/14
41.666,67
abr/14
41.666,67
500.000,00
41.666,67
41.666,67
41.666,67
41.666,67
372.500,00
31.041,67
31.041,67
31.041,67
31.041,67
372.500,00
31.041,67
31.041,67
31.041,67
31.041,67
451.000,00
37.583,33
37.583,33
37.583,33
37.583,33
mai/14
41.666,67
41.666,67
31.041,67
31.041,67
37.583,33
37.583,33
Valores
jun/14
jul/14
41.666,67
ago/14
41.666,67
41.666,67
31.041,67
41.666,67
31.041,67
31.041,67
37.583,33
31.041,67
37.583,33
31.041,67
37.583,33
31.041,66
37.583,33
31.041,66
37.583,33
41.666,60
31.041,66
31.041,66
37.583,30
41.666,70
41.666,70
31.041,66
31.041,66
37.583,40
500.000,00
500.000,00
372.500,00
372.500,00
451.000,00
37.583,33
37.583,33
114.416,67
114.416,67
1.373.000,00
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,60
114.416,70
437.100,00
36.428,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,66
36.424,66
36.424,66
36.424,66
400.000,00
33.337,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
400.000,00
13.500,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
13.500,00
114.416,60
37.583,40
TOTAL
37.583,33
114.416,67
37.583,30
dez/14
114.416,67
114.416,67
37.583,33
41.666,60
37.583,33
114.416,67
37.583,33
41.666,67
31.041,66
nov/14
114.416,67
114.416,67
37.583,33
41.666,67
31.041,66
41.666,67
451.000,00
114.416,67
37.583,33
41.666,67
31.041,67
out/14
41.666,67
1.373.000,00
114.416,67
37.583,33
set/14
41.666,67
114.416,70
451.000,00
1.373.000,00
1.373.000,00
437.100,00
3.600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3.600,00
20.000,00
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,66
1.666,66
1.666,66
1.666,66
20.000,00
73.000,00
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,30
6.083,40
73.000,00
73.000,00
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,30
6.083,40
1.714.000,00
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,30
142.833,50
1.318.000,00
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,30
109.833,40
1.318.000,00
73.000,00
1.714.000,00
186.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
186.000,00
107 - Salário Educação
70.000,00
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,30
5.833,40
70.000,00
110 - Transf. Diretas do FNDE - PNAE
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
122 - Programa PNATE
35.000,00
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,70
2.916,70
35.000,00
6.250,00
75.000,00
104 - Educação 25% Sobre Impostos
124 - PETE Estadual
8-ENSINO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
9-PROM. ATIV. HISTÓRICAS E CULTURAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
10-MAN. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER*
0 - Recursos Ordinários (Livres)
11-MANUTENÇÃO DO FUNDEB
101 - FUNDEB 60%
12-ENF. POBREZA, PROM. SOCIAL AMP F
75.000,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
153.500,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
12.791,67
153.500,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
12.791,67
178.400,00
14.866,67
14.866,67
29.866,67
14.866,67
178.400.00
14.866,67
14.866,67
29.866,67
14.866,67
800.000,00
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
800.000,00
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
236.500,00
19.708,33
19.708,33
19.708,33
19.708,33
6.250,00
5.000,00
5.000,00
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
6.250,00
5.000,00
5.000,00
12.791,67
5.000,00
12.791,67
12.791,67
14.866,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
66.666,67
19.708,33
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
12.791,60
12.791,60
14.866,60
14.866,60
66.666,60
66.666,60
19.708,30
12.791,70
12.791,70
14.866,70
14.866,70
66.666,70
66.666,70
19.708,40
60.000,00
153.500,00
153.500,00
193.400,00
193.400,00
800.000,00
800.000,00
236.500,00
19.708,33
19.708,33
14.558,33
174.700,00
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,30
14.558,40
174.700,00
36.500,00
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,70
3.041,70
36.500,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
21.500,00
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,70
1.791,70
21.500,00
934 - Bloco de Financiamento PSB (SUAS)
15.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
15.000,00
21.000,00
1.749,99
1.749,99
1.749,99
1.749,99
0 - Recursos Ordinários (Livres)
11.000,00
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,70
916,70
935 - Bloco de Financiamento PSE (SUAS)
10.000,00
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,30
833,40
415.000,00
114.583,32
34.583,32
310.583,32
34.583,32
228.000,00
19.000,00
19.000,00
25.000,00
19.000,00
934 - Bloco de Financiamento PSB (SUAS)
77.000,00
86.416,66
6.416,66
6.416,66
935 - Bloco de Financiamento PSE (SUAS)
80.000,00
6.666,66
6.666,66
6.666,66
936 - Comp. Qualificação da Gestão (SUAS)
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
517.000,00
43.083,33
43.083,33
0 - Recursos Ordinários (Livres)
14-DEFESA E PROMOÇÃO DO IDOSO
15-ATENÇÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
16-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL*
0 - Recursos Ordinários (Livres)
757 - Construção CRAS
17-MAN. ATIVIDADES FUNDO MUN. SAÚDE*
517.000,00
303 - Saúde (EC 29/00)
500 - Bloco Investimento SUS
18-SAÚDE PARA O BEM DE TODOS*
43.083,33
43.083,33
270.000,00
117.183,33
43.083,33
74.100,00
1.749,99
34.583,32
1.749,99
1.749,99
34.583,32
34.583,32
1.749,99
34.583,32
1.749,99
34.583,32
1.749,99
34.583,32
14.558,30
1.750,00
34.583,40
19.708,40
60.000,00
14.558,33
14.558,33
19.708,30
5.000,00
19.708,33
14.558,33
19.708,33
5.000,00
5.000,00
14.558,33
14.558,33
19.708,33
5.000,00
6.250,00
5.000,00
19.708,33
14.558,33
19.708,33
5.000,00
6.250,00
5.000,00
14.558,33
14.558,33
19.708,33
5.000,00
6.250,00
5.000,00
236.500,00
14.558,33
19.708,33
6.250,00
5.000,00
174.700,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
13-FUNDO MUN.CRIANÇA EADOLESCENTE
19.708,33
6.250,00
5.000,00
14.558,40
1.750,10
34.583,40
236.500,00
174.700,00
21.000,00
11.000,00
10.000,00
771.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
234.000,00
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,70
6.416,70
157.000,00
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,70
6.666,70
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,30
43.083,40
43.083,33
43.083,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.797.400,00
233.116,66
233.116,66
427.716,66
233.116,66
233.116,66
43.083,33
233.116,66
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,30
43.083,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,60
233.116,80
80.000,00
591.100,00
517.000,00
74.100,00
2.992.000,00
2.373.400,00
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,30
197.783,40
2.373.400,00
317 - Fração Ambulatorial Especializada
15.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
15.000,00
321 - PSF Estadual
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
36.000,00
328 - Assist. Farmaceutica Estadual - Farmacia PR
24.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
303 - Saúde (EC 29/00)
24.000,00
24.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
24.000,00
325.000,00
27.083,33
27.083,33
221.683,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,30
27.083,40
519.600,00
113.200,00
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,30
9.433,40
113.200,00
497 - Vigilância em Saúde
45.000,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
45.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
55.000,00
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,30
4.583,40
55.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços
13.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
20-SANEAMENTO BÁSICO URBANO/RURAL
225.000,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
225.000,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
2.093.500,00
174.458,33
724.458,33
174.458,33
174.458,33
852.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
852.000,00
1.241.500,00
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,30
103.458,40
1.241.500,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22-MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS*
663.700,00
55.308,32
55.308,32
1.085.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,20
55.308,60
0 - Recursos Ordinários (Livres)
329 - Atenção Básica SUS
495 - Atenção Básica
19-VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEM.
0 - Recursos Ordinários (Livres)
21-ESTRADAS VICINAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
504 - ROYALTIES
605 - Operação de Crédito AFPR
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,30
18.750,00
18.750,00
174.458,40
13.200,00
225.000,00
225.000,00
2.643.500,00
550.000,00
1.693.700,00
454.300,00
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,30
37.858,40
454.300,00
504 - ROYALTIES
85.000,00
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,30
7.083,40
85.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública
88.000,00
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,30
7.333,40
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)
3.033,33
88.000,00
36.400,00
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,30
3.033,40
36.400,00
760 - Pavimentação Pedras Irreg./PAM
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
769 - Equipamentos Academia/SEDU
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
606 - Contrato Moradia Popular
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
550.000,00
550.000,00
607 - Pavimentação Urbana
23-MAN. ATIVIDADES AGRICULTURA
0 - Recursos Ordinários (Livres)
24-FLORESTAS MUNICIPAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
25-DES. COMERCIAL E TURÍSTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.100,00
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,30
49.508,40
594.100,00
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,30
49.508,40
594.100,00
45.900,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
45.900,00
45.900,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
98.000,00
8.166,66
8.166,66
8.166,66
8.166,66
98.000,00
8.166,66
8.166,66
8.166,66
8.166,66
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
26-CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO
0 - Recursos Ordinários (Livres)
TOTAL
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,60
8.166,60
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,80
8.166,80
3.000,00
3.000,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
14.240.000,00
1.266.670,26
1.736.666,26
2.776.366,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,24
1.186.666,24
1.186.665,52
1.186.667,92
594.100,00
45.900,00
98.000,00
98.000,00
36.000,00
36.000,00
60.000,00
60.000,00
16.459.700,00
* Programa Alterado.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
http://amsop.dioems.com.br
1768357675
Página 88
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Página 89 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
ALTERAÇÕES ADICIONAIS DAS COTAS DE RECEITA
Programa/Fonte
ANUAL
1-PROCESSO LEGISLATIVO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2-DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
3-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
4-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMIN.
0 - Recursos Ordinários (Livres)
5-ENCARGOS ESPECIAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
504 - ROYALTIES
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
6-DESENV. DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO
0 - Recursos Ordinários (Livres)
7-MAN. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO
103 - Educação 10% Sobre Transf. Constitucionais
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
500.000,00
41.666,67
41.666,67
41.666,67
41.666,67
500.000,00
41.666,67
41.666,67
41.666,67
41.666,67
372.500,00
31.041,67
31.041,67
31.041,67
31.041,67
372.500,00
31.041,67
31.041,67
31.041,67
31.041,67
451.000,00
37.583,33
37.583,33
37.583,33
37.583,33
mai/14
41.666,67
41.666,67
31.041,67
31.041,67
37.583,33
41.666,67
41.666,67
31.041,67
31.041,67
37.583,33
set/14
41.666,67
41.666,67
41.666,67
31.041,67
31.041,67
31.041,67
31.041,67
37.583,33
37.583,33
31.041,66
31.041,66
37.583,33
41.666,67
31.041,66
31.041,66
37.583,33
41.666,60
41.666,60
31.041,66
31.041,66
37.583,30
41.666,70
41.666,70
31.041,66
31.041,66
37.583,40
500.000,00
500.000,00
372.500,00
372.500,00
451.000,00
37.583,33
37.583,33
114.416,67
1.373.000,00
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,67
114.416,60
114.416,70
437.100,00
36.428,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,67
36.424,66
36.424,66
36.424,66
36.424,66
400.000,00
33.337,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
33.333,00
400.000,00
13.500,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
13.500,00
3.600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3.600,00
1.666,66
20.000,00
1.666,67
1.666,67
1.666,67
1.666,67
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
1.666,67
6.083,33
1.666,67
6.083,33
1.666,67
1.666,67
6.083,33
6.083,33
1.666,66
6.083,33
114.416,67
1.666,66
6.083,33
114.416,60
1.666,66
6.083,30
37.583,40
TOTAL
114.416,67
114.416,67
37.583,30
dez/14
37.583,33
114.416,67
37.583,33
nov/14
114.416,67
114.416,67
37.583,33
41.666,67
37.583,33
20.000,00
37.583,33
41.666,67
out/14
114.416,67
114.416,67
37.583,33
41.666,67
451.000,00
114.416,67
37.583,33
ago/14
41.666,67
1.373.000,00
73.000,00
37.583,33
Valores
jun/14
jul/14
114.416,70
6.083,40
451.000,00
1.373.000,00
1.373.000,00
437.100,00
73.000,00
73.000,00
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,33
6.083,30
6.083,40
1.714.000,00
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,32
142.833,30
142.833,50
1.318.000,00
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,33
109.833,30
109.833,40
1.318.000,00
73.000,00
1.714.000,00
186.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
186.000,00
107 - Salário Educação
70.000,00
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,33
5.833,30
5.833,40
70.000,00
110 - Transf. Diretas do FNDE - PNAE
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
122 - Programa PNATE
35.000,00
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,66
2.916,70
2.916,70
35.000,00
124 - PETE Estadual
75.000,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
75.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
153.500,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
12.791,67
104 - Educação 25% Sobre Impostos
8-ENSINO SUPERIOR
0 - Recursos Ordinários (Livres)
9-PROM. ATIV. HISTÓRICAS E CULTURAIS
5.000,00
5.000,00
12.791,67
5.000,00
12.791,67
5.000,00
5.000,00
5.000,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
5.000,00
12.791,67
5.000,00
12.791,60
5.000,00
12.791,70
60.000,00
12.791,67
12.791,67
12.791,67
14.866,67
14.866,67
14.866,67
14.866,67
14.866,67
800.000,00
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
800.000,00
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
236.500,00
19.708,33
19.708,33
19.708,33
19.708,33
236.500,00
19.708,33
19.708,33
19.708,33
19.708,33
174.700,00
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
174.700,00
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,33
14.558,30
14.558,40
174.700,00
36.500,00
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,66
3.041,70
3.041,70
36.500,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
21.500,00
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,66
1.791,70
1.791,70
21.500,00
934 - Bloco de Financiamento PSB (SUAS)
15.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
15.000,00
21.000,00
1.749,99
1.749,99
1.749,99
1.749,99
0 - Recursos Ordinários (Livres)
11.000,00
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,66
916,70
916,70
935 - Bloco de Financiamento PSE (SUAS)
10.000,00
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,30
833,40
415.000,00
114.583,32
34.583,32
304.583,32
34.583,32
228.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
11-MANUTENÇÃO DO FUNDEB
101 - FUNDEB 60%
12-ENF. POBREZA, PROM. SOCIAL AMP F
0 - Recursos Ordinários (Livres)
13-FUNDO MUN.CRIANÇA EADOLESCENTE
0 - Recursos Ordinários (Livres)
14-DEFESA E PROMOÇÃO DO IDOSO
15-ATENÇÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
16-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL*
0 - Recursos Ordinários (Livres)
66.666,67
66.666,67
19.708,33
19.708,33
14.558,33
1.749,99
34.583,32
19.000,00
66.666,67
66.666,67
19.708,33
19.708,33
14.558,33
1.749,99
34.583,32
19.000,00
14.866,67
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
19.708,33
19.708,33
19.708,33
14.558,33
14.558,33
1.749,99
1.749,99
34.583,32
34.583,32
19.000,00
19.000,00
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
19.708,33
14.558,33
1.749,99
34.583,32
19.000,00
14.866,67
14.866,67
66.666,67
66.666,67
19.708,33
19.708,33
14.558,33
1.749,99
34.583,32
19.000,00
14.866,60
14.866,60
66.666,60
66.666,60
19.708,30
19.708,30
14.558,30
1.750,00
34.583,40
19.000,00
12.791,70
60.000,00
153.500,00
14.866,67
14.866,67
12.791,60
5.000,00
12.791,67
14.866,67
12.791,67
5.000,00
14.866,67
14.866,67
12.791,67
5.000,00
14.866,67
14.866,67
12.791,67
5.000,00
153.500,00
14.866,67
12.791,67
5.000,00
178.400.00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
12.791,67
5.000,00
178.400,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
10-MAN. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER
12.791,67
5.000,00
14.866,70
14.866,70
66.666,70
66.666,70
19.708,40
19.708,40
14.558,40
1.750,10
34.583,40
19.000,00
153.500,00
178.400,00
178.400,00
800.000,00
800.000,00
236.500,00
236.500,00
174.700,00
21.000,00
11.000,00
10.000,00
765.000,00
228.000,00
934 - Bloco de Financiamento PSB (SUAS)
77.000,00
86.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,66
6.416,70
6.416,70
935 - Bloco de Financiamento PSE (SUAS)
80.000,00
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,66
6.666,70
6.666,70
936 - Comp. Qualificação da Gestão (SUAS)
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
517.000,00
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,30
43.083,40
757 - Construção CRAS
17-MAN. ATIVIDADES FUNDO MUN. SAÚDE*
517.000,00
303 - Saúde (EC 29/00)
500 - Bloco Investimento SUS
18-SAÚDE PARA O BEM DE TODOS*
43.083,33
43.083,33
270.000,00
117.183,33
43.083,33
74.100,00
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,33
43.083,30
43.083,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.797.400,00
233.116,66
233.116,66
427.716,66
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,66
233.116,60
233.116,80
157.000,00
80.000,00
591.100,00
517.000,00
74.100,00
2.992.000,00
2.373.400,00
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,33
197.783,30
197.783,40
2.373.400,00
317 - Fração Ambulatorial Especializada
15.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
15.000,00
321 - PSF Estadual
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
36.000,00
328 - Assist. Farmaceutica Estadual - Farmacia PR
24.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
303 - Saúde (EC 29/00)
24.000,00
24.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
24.000,00
325.000,00
27.083,33
27.083,33
221.683,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,33
27.083,30
27.083,40
519.600,00
113.200,00
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,33
9.433,30
9.433,40
113.200,00
497 - Vigilância em Saúde
45.000,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
45.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
55.000,00
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,33
4.583,30
4.583,40
55.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços
13.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
20-SANEAMENTO BÁSICO URBANO/RURAL
225.000,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
225.000,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
2.093.500,00
174.458,33
724.458,33
174.458,33
174.458,33
852.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
852.000,00
1.241.500,00
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,33
103.458,30
103.458,40
1.241.500,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22-MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS*
663.700,00
55.308,32
55.308,32
1.085.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,32
55.308,20
55.308,60
0 - Recursos Ordinários (Livres)
329 - Atenção Básica SUS
495 - Atenção Básica
19-VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEM.
0 - Recursos Ordinários (Livres)
21-ESTRADAS VICINAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
504 - ROYALTIES
605 - Operação de Crédito AFPR
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,33
18.750,00
18.750,00
174.458,30
18.750,00
18.750,00
174.458,40
13.200,00
225.000,00
225.000,00
2.643.500,00
550.000,00
1.693.700,00
454.300,00
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,33
37.858,30
37.858,40
454.300,00
504 - ROYALTIES
85.000,00
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,33
7.083,30
7.083,40
85.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública
88.000,00
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,33
7.333,30
7.333,40
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)
3.033,33
88.000,00
36.400,00
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,33
3.033,30
3.033,40
36.400,00
760 - Pavimentação Pedras Irreg./PAM
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
769 - Equipamentos Academia/SEDU
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
606 - Contrato Moradia Popular
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
550.000,00
550.000,00
607 - Pavimentação Urbana
23-MAN. ATIVIDADES AGRICULTURA
0 - Recursos Ordinários (Livres)
24-FLORESTAS MUNICIPAIS
0 - Recursos Ordinários (Livres)
25-DES. COMERCIAL E TURÍSTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.100,00
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,30
49.508,40
594.100,00
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,33
49.508,30
49.508,40
594.100,00
45.900,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
45.900,00
45.900,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
98.000,00
8.166,66
8.166,66
8.166,66
8.166,66
98.000,00
8.166,66
8.166,66
8.166,66
8.166,66
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres)
26-CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO
0 - Recursos Ordinários (Livres)
TOTAL
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,66
8.166,66
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,60
8.166,60
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.825,00
8.166,80
8.166,80
3.000,00
3.000,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
14.240.000,00
1.266.670,26
1.736.666,26
2.755.366,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,26
1.186.666,24
1.186.666,24
1.186.665,52
1.186.667,92
594.100,00
45.900,00
98.000,00
98.000,00
36.000,00
36.000,00
60.000,00
60.000,00
16.438.700,00
* Programa Alterado.
Cod091577
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
http://amsop.dioems.com.br
1768357675
Página 89
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Terça-Feira, 01 de Abril de 2014
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
VITORINO
Prefeitura
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
Comunicamos as empresas e fornecedores interessados, que o Processo Licitatório
40/2014- PREGÃO PRESENCIAL, o regime REGISTRO DE PREÇOS n.º 24/2014,
objetivando a : AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE 800010/2013 - PROCESSO 1013819-88/2013 - PROGRAMA
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO - MINISTERIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, terá sua abertura prorrogada do dia
28/03/2014, as 09:00 horas, para o dia 17/04/2014, AS 09:00. Vitorino/PR. 26/03/2014.
Pregoeiro Oficial do Município
Cod091585
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
Associação
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 022/2014 PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS
PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CAPS AD-III LOCALIZADO NA CIDADE
DE MARMELEIRO/PR.
CARGO:
ENFERMEIRO – ARSS
Classificação
n.º de Inscrição
Candidato
4°
1276
CAROLINA KUNZ
5°
1351
GREICE APARECIDA GIONGO
Os candidatos acima convocados deverão comparecer perante a Divisão de Recursos
Humanos da ARSS de Francisco Beltrão, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
publicação deste Edital, munida dos seguintes documentos: CI/RG, CPF, Titulo de Eleitor,
Comprovante de Votação na ultima eleição, comprovante de residência, Fotografia 3X4,
CTPS (Carteira de Trabalho), Certificado Militar, se do sexo masculino, Atestado Médico
de Saúde física e Mental, para as funções de nível Profissional Diploma de Curso Superior
com registro no MEC e COREN, certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
(Cópia da carteira de vacinação e declaração de regularidade na escola), Certidão de
Nascimento ou Casamento, Declaração de não acumulação de Cargos Públicos de
acordo com a Constituição Federal 1998 Art. 37, Atestado de boa conduta expedido pelo
serviço de identificação do Município e conta salário ou corrente.
O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a perca da vaga.
Francisco Beltrão, PR, 31 de março de 2014
ALBERTO ARISI - Presidente
Cod091578
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
FRONTEIRA SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ –
CIFRA
ALBERTO ARISI, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
SUDOESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR
LEI, e, após cumprir todas as etapas do Concurso Público nº 001/2013, RESOLVE:
TORNA PÚBLICA
A convocação dos candidatos aprovados no cargo de Assistente Social para provimento
de cargo do Quadro de Pessoal do CAPS AD III, sediado na cidade de Marmeleiro,
obedecendo a ordem de classificação do edital de concurso n° 001/2013, para apresentação
de Termo de Opção de Nomeação conforme anexo I abaixo, visando o provimento de 01
Assistente Social, para atuar junto ao CAPS AD-III, sediado na cidade de Marmeleiro.
1. Os candidatos convocados, relacionados abaixo, deverão manifestar seu interesse na
nomeação, com lotação na cidade de Marmeleiro – PR, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação deste edital que devera sair no dia 27/03/2014 no Jornal de
Beltrão e DIOEMS;
CARGO:
ASSISTENTE SOCIAL
Classificação
n.º de Inscrição
Candidato
5°
1008
ERENI DE JESUS GALVAO
6°
1476
FERNANDA FRANCIELI DA SILVA
Página 90 / 090
Ano III – Edição Nº 0568
Francisco Beltrão, Paraná, para habilitar a respectiva contratação:
Consóricio
2. O Termo de Opção de Nomeação, devidamente datado e assinado, deverá ser retirado
no site www.arssparana.com.br e no Departamento de Recursos Humanos da ARSS,
Sito a Rua Antonio Carneiro Neto nº 801, Bairro Alvorada, Francisco Beltrão, devendo ser
entregue no mesmo local;
3. É de total responsabilidade do convocado a entrega do termo no prazo e local estipulado,
não cabendo justificativas posteriores de qualquer espécie, inclusive de caráter pessoal;
4. O candidato convocado, que não atender a convocação, bem como, aquele que
atender, porém não tiver seu Termo de Opção de Nomeação homologado em virtude
da vaga ser provida pelo candidato melhor classificado, permanecerá na ordem de
classificação geral do concurso para o cargo para a qual se inscreveu no Concurso Público;
E, para que não se alegue ignorância e chegue ao conhecimento de todos os interessados,
dando-se ampla publicidade, expediu-se este edital, a ser publicado no Jornal de Beltrão
DIOEMS e no site www.arssparana.com.br.
ALBERTO ARISI - Presidente
ANEXO l
TERMO DE OPÇÃO DE NOMEAÇÃO
_____________________________________________, Sob RG n° ________________,
CPF n° ______________________ Telefone(s) __________________________, email
_______________________________ aprovado no concurso para provimento de
emprego público regido pelo edital 001/2013 para provimento de cargos de pessoal da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, vem manifestar opção por ser
nomeado (a) para o cargo de ____________________________, estando ciente que irei
atuar no CAPS AD III, sediado na cidade de Marmeleiro – PR, em regime de plantão
perfazendo 40 horas semanais, sendo a escala definida pela coordenação do CAPS.
I – Declaro estar ciente das informações contidas no Edital e assumo total responsabilidade,
sobre o aludido concurso.
Por ser verdade, firmo o presente termo, para que produza os efeitos legais
Francisco Beltrão, ____,____de 2014.
Assinatura
Cod091438
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 023/2014
ALBERTO ARISI, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
SUDOESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR
LEI, e, após cumprir todas as etapas do Concurso Público nº 001/2013.
TORNA PÚBLICO:
A convocação de Candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público
nº 001/2013, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se apresente junto a Divisão de
Recursos Humanos, da ARSS Sito a Rua Antonio Carneiro Neto nº 801, Bairro Alvorada,
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A AMSOP – Associação dos Municipios
do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site.
ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
http://amsop.dioems.com.br
1768357675
Página 90