Cronograma
Actividades
Divulgação do Plano de Acção e
nomeação dos interlocutores
Diagnostico actual
Ano 2010
Unidade Orgânica
GAQ
Reunião com os interlocutores para
identificação dos riscos e medidas
correctivas
Todas
Elaboração da Análise swot
Todas
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
X
X
X
X
X
X
Redesenhar Processos e
implementação de medidas
correctivas
Definir, Implementar e monitorizar as
medidas de controlo orçamental
Alargar os processos transversais p do
SGQ a todos os serviços da autarquica
Emanar os procedimentos de controlo
interno do processo aquisitivo , fio
condutor para todos os serviços da
autarquia
X
GAQ/DGFCO
x
X
X
X
X
GAQ/DC
GAQ/DCA
Criar a figura do gestor de stock para gerir
as existencias
GAQ/DCA
Emanar os procedimentos de controlo
interno da gestão de existencias
Implementar relatorios trimestrais de
inventário ( parcial)com os desvios de
existencias e sua fundamentação.
GAQ/DCA
Redesenhar Procedimentos de controlo
interno
GJ
GAQ/DCA
Elaborar os PCI- Contratação Publica- Pré
e Pos Contratuais
GJ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Julho
Agosto
Setembro Outubro Novembro Dezembro
Actividades
Elaboração de normas de apoio Cultural
Rever , aprovar e cumprir a Norma de
Apoio ao Associativismo.
Elaboração do Código de ética
Divulgação do Novo Sistema
Reuniões para divulgar trabalho
efectuado
Unidade Orgânica
Janeiro
Fevereiro
GJ
GAQ/GJ/DPSS
GAQ/DRH/GJ
Março
Abril
X
X
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro Outubro Novembro Dezembro
X
X
X
X
GAQ
GAQ/U.O
X
X
Monitorização do Plano
Elaboração de relatórios mensais por
divisão sobre o andamento dos trabalhos GAQ/U.O
Auditorias de acompanhamento
GAQ
GAQ
Resultados Finais
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X