Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
Nota
Fiscal
Série
Número
Entrega
Datas
Recebimento
Emissão
Vencimento
Valor
Nota Fiscal
Status
Fornecedor: 000117 38.935.094/0001-63 J. FARIA DIST. PROD.DE HIG. PROF. LTDA.
41256
1
1
02/09/2011
06/09/2011
30/09/2011
Material
1.01.23.0004-5 - GUARDANAPO DE PAPEL
Normal
814,00
Qtde
120,000
Valor Total
144,00
1.01.23.0008-8 - COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML.
5,000
460,00
1.01.27.0001-8 - PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO FOLHA
3,000
210,00
Total do Fornecedor....:
814,00
Fornecedor: 000250 19.066.596/0001-50 CAMAC- COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP
2662
1
1
23/09/2011
26/09/2011
28/09/2011
Material
1.01.16.0040-1 - BUCHA PLASTICA 8MM
Normal
103,27
Qtde
10,000
Valor Total
1,00
1.01.16.0041-0 - BROCA AÇO 6.00MM
1,000
6,38
1.01.16.0042-8 - BROCA AÇO 8.00MM
1,000
10,39
1.01.25.0123-7 - SILICONE
3,000
79,50
1.01.25.0135-0 - PARAFUSO CHIPBOARD FILL.BI. 5 X 60
10,000
2,10
1.01.25.0136-9 - PARAFUSO CHIBOARD BI. 3.5X25
15,000
0,45
1.01.25.0137-7 - ABRAÇADEIRA 150 X 3,6MM
50,000
3,00
1.01.98.0016-7 - BUCHA NYLON Nº 6
15,000
0,45
Total do Fornecedor....:
103,27
Fornecedor: 000257 08.092.907/0001-30 CARLOS ANTONIO DE FARIA
367
U
1
27/09/2011
27/09/2011
30/09/2011
Material
1.01.12.0002-0 - CHAVE
Normal
Qtde
24,000
120,00
Valor Total
120,00
Total do Fornecedor....:
120,00
Fornecedor: 000300 21.396.767/0001-51 SIMIÃO & FILHO LTDA
11593
U
1
31/08/2011
06/09/2011
Material
1.01.18.0001-7 - GASOLINA COMUM
08/09/2011
Normal
Qtde
1.054,140
2.941,05
Valor Total
2.941,05
Total do Fornecedor....:
2.941,05
Fornecedor: 000459 03.102.482/0001-89 ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME
718
1
1
08/09/2011
08/09/2011
Material
1.01.19.0030-8 - PÃO FRANCÊS
08/09/2011
Normal
2.244,11
Qtde
23,200
Valor Total
162,40
1.01.19.0031-6 - MINI ESFIRRA
8,300
136,95
1.01.19.0032-4 - MUSSARELA
24,870
447,66
1.01.19.0033-2 - PRESUNTO COZIDO
23,660
354,90
1.01.19.0034-0 - PÃO DE QUEIJO
14,900
193,70
7,000
119,00
1.01.19.0035-9 - TORTA SALGADA
MER31800 - SMARapd Informática Ltda
Data: 21/10/2011 16:29:27
Página : 1
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Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
Nota
Fiscal
Série
Número
Entrega
Datas
Recebimento
Emissão
Vencimento
1.01.19.0036-7 - TORTA DOCE
Status
Valor
Nota Fiscal
12,300
184,50
1.01.19.0037-5 - SALGADOS FRITOS
915,000
366,00
1.01.19.0041-3 - BOLOS DIVERSOS
40,000
240,00
1.01.19.0042-1 - BISCOITO DE SAL. PACOTE COM 250 GR.
13,000
39,00
Total do Fornecedor....:
2.244,11
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA
709
710
1
1
08/09/2011
08/09/2011
09/09/2011
Normal
438,00
Material
1.01.40.0066-9 - FILTRO DE AR DO MOTOR
Qtde
1,000
Valor Total
30,42
1.01.40.0068-5 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
1,000
16,00
1.01.40.0079-0 - ÓLEO P/ MOTOR
5,000
110,00
1.01.40.0125-8 - CORREIA DENTADA
1,000
47,50
1.01.40.0145-2 - TENSOR CORREIA DENTADA
1,000
132,00
1.01.40.0162-2 - TENSOR FALSO CORREIA DENTADA
1,000
34,58
1.01.40.0163-0 - COIFA HOMOCINÉTICA INTERNA
1,000
15,00
1.01.40.0164-9 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
1,000
32,00
1.01.40.0165-7 - ÓLEO HIDRAULICO
1,000
18,00
1.01.40.0166-5 - LÂMPADA 01 POLO GRANDE
1,000
2,50
1
1
08/09/2011
08/09/2011
09/09/2011
Normal
1.399,50
Material
1.01.40.0001-4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
Qtde
1,000
Valor Total
244,90
1.01.40.0002-2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
1,000
244,90
1.01.40.0066-9 - FILTRO DE AR DO MOTOR
1,000
30,42
1.01.40.0067-7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,000
18,00
1.01.40.0068-5 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
1,000
16,00
1.01.40.0079-0 - ÓLEO P/ MOTOR
5,000
110,00
1.01.40.0082-0 - PIVO BANDEJA
1,000
58,70
1.01.40.0110-0 - VELA DE IGNIÇÃO
1,000
54,00
1.01.40.0162-2 - TENSOR FALSO CORREIA DENTADA
1,000
34,58
1.01.40.0164-9 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
1,000
32,00
1.01.40.0167-3 - LAMPADA H1
1,000
11,00
1.01.40.0168-1 - LÂMPADA ESMAGADA GRANDE
2,000
5,00
1.01.40.0169-0 - TENSOR CORREIA DIREÇÃO
1,000
75,00
1.01.40.0171-1 - CUBO RODA DIANTEIRA
1,000
465,00
Total do Fornecedor....:
1.837,50
Fornecedor: 000586 05.014.638/0001-03 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA
2468
1
1
05/09/2011
06/09/2011
03/10/2011
Normal
922,00
Material
1.01.20.0001-2 - TONNER PARA XEROX M118
Qtde
2,000
Valor Total
392,00
1.01.20.0002-0 - CILINDRO (CARTUCHO FOTORRECPTOR)
1,000
530,00
MER31800 - SMARapd Informática Ltda
Data: 21/10/2011 16:29:28
Página : 2
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Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
Nota
Fiscal
Série
Número
Entrega
Datas
Recebimento
Emissão
Vencimento
Valor
Nota Fiscal
Status
Total do Fornecedor....:
922,00
Fornecedor: 000611 07.630.384/0001-75 AGEU DA SILVA MOSCATEL - INFORMÁTICA
172
1
1
21/09/2011
21/09/2011
23/09/2011
Material
1.01.09.0052-5 - PLACA PCI COMTAC 2 SEREAIS
Normal
Qtde
1,000
70,00
Valor Total
70,00
Total do Fornecedor....:
70,00
Fornecedor: 000737 08.446.678/0001-04 ANDRÉIA PAULA RODRIGUES CERVATO
113
U
1
30/09/2011
30/09/2011
05/10/2011
Normal
850,00
Material
1.01.15.0003-2 - ARRANJO EM FLORES NATURAIS PARA
Qtde
1,000
Valor Total
370,50
1.01.15.0007-5 - FORRAÇÃO MESA DE HONRA
1,000
98,00
1.01.15.0008-3 - FORRAÇÃO DE MESAS
2,000
50,00
170,000
331,50
1.01.15.0009-1 - FORRAÇÃO DE CADEIRAS
Total do Fornecedor....:
850,00
Fornecedor: 000799 04.819.023/0001-83 TECCEEL TELEFONIA CELULAR E INFORMÁTICA
81
U
1
19/09/2011
19/09/2011
20/09/2011
44.771,00
Material
1.01.09.0038-0 - PROCESSADOR
Qtde
20,000
Valor Total
9.228,00
1.01.09.0039-8 - UNIDADE ÓPTICA: GRAVADOR CD/DVD
20,000
1.440,00
1.01.09.0040-1 - CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS) : PCI
20,000
784,00
1.01.09.0041-0 - MEMÓRIA RAM
20,000
2.640,00
1.01.09.0042-8 - DISCO RÍGIDO (HD)
20,000
2.752,00
1.01.09.0043-6 - PLACA MÃE
20,000
9.248,00
1.01.09.0044-4 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO
20,000
2.368,00
1.01.09.0045-2 - GABINETE
20,000
2.240,00
1.01.09.0046-0 - TECLADO
20,000
700,00
1.01.09.0047-9 - MOUSE
20,000
700,00
1.01.09.0049-5 - MONITOR
22,000
9.086,00
1,000
2.565,00
20,000
1.020,00
1.01.09.0050-9 - IMPRESSORA LASER JET P4014N
1.01.09.0051-7 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO
84
Normal
U
1
30/09/2011
30/09/2011
05/10/2011
Material
1.01.01.0002-2 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PANASONIC
Normal
Qtde
2,000
300,00
Valor Total
300,00
Total do Fornecedor....:
45.071,00
Fornecedor: 000833 03.618.313/0001-04 KAKALEO EMPREENDIMENTOS LTDA
2
0
1
26/09/2011
27/09/2011
28/09/2011
Material
1.01.19.0038-3 - FARDO DE COCA-COLA COM 6 GARRAFAS DE
MER31800 - SMARapd Informática Ltda
Data: 21/10/2011 16:29:28
Normal
Qtde
2,000
115,00
Valor Total
52,00
Página : 3
Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
Nota
Fiscal
Série
Número
Entrega
Datas
Recebimento
Emissão
Vencimento
Status
Valor
Nota Fiscal
1.01.19.0039-1 - FARDO DE GUARANA ANTARCTICA COM 6
2,000
48,00
1.01.19.0050-2 - FARDO DE GELO - 25K
1,000
15,00
Total do Fornecedor....:
115,00
Fornecedor: 000848 12.013.126/0001-80 MINAS SUPERMERCADO LTDA
404
1
1
15/09/2011
15/09/2011
23/09/2011
Normal
2.510,15
Material
1.01.19.0001-0 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS
Qtde
5,000
Valor Total
18,90
1.01.19.0002-8 - ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRAMAS
15,000
103,80
1.01.19.0003-6 - AÇÚCAR CRISTAL (6X5 KG)
3,000
161,64
1.01.19.0004-4 - AÇÚCAR REFINADO 1KG
3,000
8,94
1.01.19.0005-2 - ADOÇANTE DIETÉTICO 100ML
2,000
4,38
1.01.19.0006-0 - ÁGUA MINERAL C/ GÁS DE 500ML
12,000
142,56
1.01.19.0007-9 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500G
50,000
294,50
1.01.19.0009-5 - CAPPUCCINO LIGHT 140G
10,000
58,50
1.01.19.0010-9 - LEITE EM CAIXINHA (1 X 12) DESNATADO
3,000
66,24
1.01.19.0011-7 - LEITE EM CAIXINHA (1 X 12) INTEGRAL
7,000
154,56
1.01.19.0012-5 - LEITE EM PÓ 400G
5,000
42,70
1.01.19.0013-3 - MOLHO TIPO CAT CHUP- 192 X 7G/7ML
2,000
16,52
1.01.19.0014-1 - MARGARINA CREMOSA C/SAL 500G
5,000
19,10
1.01.19.0015-0 - MARGARINA LIGHT DE 500G
5,000
19,10
1.01.19.0017-6 - REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (COPO
20,000
56,40
1.01.19.0020-6 - SUCO DE CAJU - 500ml
84,000
260,40
300,000
267,00
1.01.19.0023-0 - SUCO EM PÓ LIGHT 10G
60,000
58,80
1.01.19.0025-7 - REQUEIJÃO CREMOSO LIGHT -220g
20,000
83,40
6,000
44,94
60,000
49,20
1.01.22.0002-0 - ALVEJANTE DE LIMPEZA COM CLORO 1L
5,000
8,45
1.01.22.0003-9 - AMACIANTE PARA ROUPAS
6,000
9,42
1.01.22.0004-7 - CERA LIQUIDA INCOLOR
12,000
69,48
1.01.22.0005-5 - DESINFETANTE PARA USO GERAL - 500ML
60,000
149,40
1.01.22.0006-3 - DETERGENTE - 500ml
10,000
11,10
1.01.22.0012-8 - LIMPADOR DE USO GERAL DE LIMÃO - 500ML
60,000
191,40
1.01.22.0013-6 - LIMPADOR COM BRILHO PARA TODOS OS
12,000
49,80
1.01.22.0017-9 - POLIDOR DE ALUMÍNIO GLICERINADO
4,000
6,28
1.01.22.0022-5 - SABÃO EM PÓ
6,000
19,14
10,000
20,90
1.01.23.0003-7 - GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ
2,000
32,84
1.01.23.0005-3 - PAPEL ALUMÍNIO
4,000
10,36
1.01.19.0022-2 - SUCO EM PÓ DE 30G
1.01.19.0044-8 - MANTEIGA DE LEITE - 500 G
1.01.19.0046-4 - CANELA EM RAMA - 20G
1.01.23.0001-0 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ
Total do Fornecedor....:
MER31800 - SMARapd Informática Ltda
Data: 21/10/2011 16:29:28
2.510,15
Página : 4
Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011
Nota
Fiscal
Série
Número
Entrega
Emissão
Datas
Recebimento
Vencimento
Status
Valor
Nota Fiscal
Normal
42,00
Fornecedor: 000852 06.947.455/0001-03 FABRIZIO DA SILVA GONÇALVES ME
46
1
1
23/09/2011
26/09/2011
28/09/2011
Material
1.01.40.0075-8 - LAMPADA HB4
Qtde
1,000
Valor Total
40,00
1.01.98.0034-5 - LAMPADA 67
1,000
2,00
Total do Fornecedor....:
Total Geral..................:
MER31800 - SMARapd Informática Ltda
Data: 21/10/2011 16:29:28
42,00
57.640,08
Página : 5