Serviços para apoio a
GOVERNANÇA FISCAL
Somos especialistas em soluções para recebimento de
informações fiscais através de XMLs:
NF-e, NFS-e e CT-e
Resgatamos esses arquivos diretamente dos Sefazes e
os integramos de forma automática a todos os
sistemas de gestão (ERP) de mercado.
A recuperação desses arquivos se faz necessária pois
esta diretamente ligada a origem de todos os
processos (físicos e fiscais).
Extraindo de forma correta valores, impostos a pagar
e impostos a recuperar, de acordo com a mercadoria
recebida, alimentamos de forma correta o SPED e
suas declarações.
BLOCO K
Saiba a importância da escrituração de suas notas eletrônicas.
Um novo desafio no ambiente do SPED (Sistema publico de escrituração digital) se apresenta,
declaração das informações de estoque e de produção, o famoso bloco K. O Ato Cotepe n°52/2013
estabelece que o livro de Registro de Controle de Produção e do controle de Estoque será transmitido
para os SEFAZes, de forma digital.
Para atender essa legislação é imprescindível:
• Receber e validar todos os arquivos XMLs, gerindo-os de forma segura;
• Manter a Governança de todos os cadastros da operação atualizados, pois essa é a base da gestão
da cadeia de abastecimento, registrando todos os produtos transacionais;
Com o Bloco K, o fisco consegue fechar todo o ciclo da operação fiscal, visto que
as informações do estoque final de dezembro deverão estar coincidentes com o
Bloco H-Registro de Inventário, que o contribuinte atualmente já apresenta na
EFD-ICMS/IPI.
Entrada da Nota Fiscal Eletrônica, contendo as informações de quantidade
e inserção no estoque.
Gestão de
Estoque
Entrada Física
Entrada Fiscal
Suprimentos
Escrituração
fiscal
Financeira
SPED
K100
K200
Período de
Apuração
ICMS/IPI
Estoque
Escriturado
K220
K230
K235
K250
Outras
movimentaçõe
s Internas
Itens
Produzidos
Insumos
Consumidos
Produção de
terceiros
K255
Insumos
consumido por
terceiros
portes
Quais dados devem ser informados?
Prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque
escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal
e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de
outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970).
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K100-Periodo de apuração de ICMS/IPI.
K200 Estoque Escriturado.
K220 Outras Movimentações Internas (Notas fiscais de Transferência).
K230 Itens Produzidos.
K235 Insumos Consumidos.
K250 Industrialização efetuada por terceiros-Itens produzidos.
K255 Industrialização em terceiros- insumos consumidos.
Solução Target.IT:
Disponibilizar , Capturar e Validar os
arquivos XMLs no formato oficial das
NF-es (DANFE) e dos CT-es (DACTE)
recebidos.
Validação dos
XMLs Recebidos
Emitente
Identificação e
Baixa dos XMLs
Não Recebidos
Recebedor
Obrigado!
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