FORMULÁRIO PARA PUBLICAÇÃO NOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - DIÁRIAS, ADIANTAMENTOS, REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS
Publicação a que se referem ao Decreto n° 84/2013.
PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013.
Nome
Destino
UF Valor
250421-9 VERONICA SABINO DOS SANTOS
700,00
LQ
Data LQ
2 02/01/2013
Tipo Pgto
Qde
Período
ADIANTAMENTO
Motivo
EMPENHO DE VALORES REFERENTES À ADIANTAMENTO PARA
VIAGEM DE RECÂMBIO DA CRIANÇA NICOLLY APARECIDA DOS
SANTOS À CIDADE DE SETE QUEDAS - MS PELA CONSELHEIRA
TUTELAR VERONICA SABINO DOS SANTOS. ADIANTAMENTO
250421-9 VERONICA SABINO DOS SANTOS
50,00
2 02/01/2013
SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL.
EMPENHO DE VALORES REFERENTES À ADIANTAMENTO PARA
ADIANTAMENTO
VIAGEM DE RECÂMBIO DA CRIANÇA NICOLLY APARECIDA DOS
SANTOS À CIDADE DE SETE QUEDAS - MS PELA CONSELHEIRA
TUTELAR VERONICA SABINO DOS SANTOS. ADIANTAMENTO
249666-6 DEOCLECIO MORAES SILVA FILHO
SAO PAULO
SP
896,00
14 10/01/2013
DIÁRIA
3.2
14/01/2013
SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL.
17/01/2013 Tratar de assunto de interesse do Município ¿Verificar as
281785-3 ALEXANDRE AUGUSTUS RODRIGUES SIMAO
SAO PAULO
SP
882,00
15 10/01/2013
DIÁRIA
3.2
14/01/2013
confecções e postagens dos carnês de IPTU 2013
17/01/2013 Tratar de assunto de interesse do Município ¿Verificar as
249801-4 JOSE JOSIAS DE MELO
SAO CARLOS
SP
660,00
26 10/01/2013
DIÁRIA
3.3
28/01/2013
confecções e postagens dos carnês de IPTU 2013
31/01/2013 VISITA À EMPRESA PROMINAS, PARA LEVAR BOMBA DO
300,00
22 10/01/2013
ADIANTAMENTO
247365-8 SANDRO PAULO MARQUES DE NOBREGA
CAMINHÃO HIDRO-VÁCUO (LIMPA-BUEIRO) PARA CONSERTO.
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO, PARA QUE O
MESMO FAÇA FRENTE ÀS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE
CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE À OBRAS
DO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR, CONFORME PLANO DE
249666-6 DEOCLECIO MORAES SILVA FILHO
600,00
35 10/01/2013
ADIANTAMENTO
VIAGEM E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 003/2013.
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE
INTERESSE DO MUNICÍPIO, ACOMPANHAR A CONFECÇÃO E
POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2013, NO PERÍODO DE
14/01/2013 A 17/01/2013 - SÃO PAULO-SP.
249801-4 JOSE JOSIAS DE MELO
400,00
24 10/01/2013
ADIANTAMENTO
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SERVIDOR JOSÉ
JOSIAS DE MELO, MATRÍCULA 13755-3, LOTADO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO-SMOP,
NA DIRETORIA DE VIAÇÃO, PARA QUE O MESMO FAÇA
FRENTE ÀS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOSSP, PARA VISITA À EMPRESA PROMINAS, PARA LEVAR BOMBA
DO CAMINHÃO HIDROVÁCUO (LIMPA BUEIRO) PARA
CONSERTO, CONFORME PLANO DE VIAGEM E SOLICITAÇÃO
250680-7 GILMAR DOMINGUES PEREIRA
56,91
53610 10/01/2013
281637-7 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS
500,00
33 10/01/2013
ADIANTAMENTO
281652-1 ALEXANDRE LOPES KIREEFF
182,10
11 10/01/2013
REEMBOLSO
262200-9 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA
500,00
3132 30/01/2013
DE ADIANTAMENTO 004/2013.
Reembolso ao Secretário referente às despesas com viagem a
REEMBOLSO
Curitiba, para visita técnica ao IBAMA e ao IAP.
Empenho de adiantamento para despesas de viagem para
Brasília, da Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres,
Sonia Maria Lima Medeiros. Autorizado conforme plano de
viagem.
REEMBOLSO AO SR PREFEITO REFERENTE A DESPESAS COM
VIAGEM ACOMPANHADO DE SUA EQUIPUE, À BRASILIA-DF
NO DIA 10/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO
MUNICÍPIO
Empenho de adiantamento de viagem à Matão/SP para
ADIANTAMENTO
recâmbio da criança/adolescente Thainá Lopes de Godoi à
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Matão, conforme
solicitado atráves do Ofício nº 129/2013 da Vara da Infância e
281911-2 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA
400,00
227 30/01/2013
Juventude da Comarca de Londrina.
Empenho para gastos de locomoção e alimentação para visita
ADIANTAMENTO
técnica ao Centro de operações da Policia Militar - COPOM/SP para levantar subsídios para o Núcleo de Segurança de
Londrina e Região, assunto que é pertinente à Guarda
Municipal de Londrina. Data da viagem: saída dia 06/02/2013
281175-8 MARIA BRIGIDA SAMPAIO DE SOUZA
500,00
3141 31/01/2013
às 08:20 e retorno no dia 06/02/2013 às 20:16.
EMPENHO DE VALORES REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
ADIANTAMENTO
VIAGENS EMERGENCIAIS QUE POSSAM OCORRER NO
CONSELHO TUTELAR DE LONDRINA - SEDE SUL NO PERÍODO
DE 07/02/2013 Á 07/03/2013 , CONFORME SOLICITADO
ATRAVÉS DE OFÍCIO CT-SUL 061/2013 , ATENDENDO OS
10954-1 NIVIA MARIA POLEZER
FOZ DO IGUACU
PR
602,00
4529 06/02/2013
DIÁRIA
1.0
06/02/2013
DECRETOS Nº 448 DE 03/05/2010 E 84 DE 17/01/2013
06/02/2013 EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À FOZ DO
IGUAÇÚ/PR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL SUL COGEMAS COM TEMA: SUAS E AS DESIGUALDADES
REGIONAIS: FINANCIAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 19
E 20/FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITADO PELA CI
142/2013-GAB/SMAS E AUTORIZADO NO PLANO DE VIAGEM.
5733-9 GISELE DE CASSIA TAVARES
FOZ DO IGUACU
PR
602,00
4530 06/02/2013
DIÁRIA
1.0
06/02/2013
06/02/2013 EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À FOZ DO
IGUAÇÚ/PR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL SUL COGEMAS COM EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À
FOZ DO IGUAÇÚ/PR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
REGINAL SUL - COGEMAS COM REFERENTE DIÁRIAS DE
VIAGEM À CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
TÉCNICA SOBRE O CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA A
REALIZAR-SE EM 27/02/2013 , CONFORME DISPOSTO NA CI
155/2013 DPSE/SMAS E AUTORIZADO NO PLANO DE VIAGEM.
TEMA: SUAS E AS DESIGUALDADES REGIONAIS:
FINANCIAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E
20/FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITADO PELA CI
142/2013-GAB/SMAS E AUTORIZADO NO PLANO DE VIAGEM.
EMA: SUAS E AS DESIGUALDADES REGIONAIS:
FINANCIAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E
20/FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITADO PELA CI
7106-4 JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES
GUAIRA
SP
280,00
4533 06/02/2013
DIÁRIA
2.0
17/02/2013
142/2013-GAB/SMAS E AUTORIZADO NO PLANO DE VIAGEM.
19/02/2013 EMPENHO DE 2(DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O
SERVIDOR COMPARECER À AUDIÊNCIA RELATIVA AOS AUTOS
3859-22.2012.8.16.0086 IDA NO DIA 17/02 E VOLTA 19/02, EM
244772-0 FERNANDA TASSIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS
500,00
3920 06/02/2013
GUAÍRA
EMPENHO DE VALORES REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
ADIANTAMENTO
VIAGENS DE RECAMBIO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE
POSSAM OCORRER NO CONSELHO TUTELAR DE LONDRINA SEDE NORTE NO PERÍODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013,
CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2013,
ATENDENDO OS DECRETOS Nº 448 DE 03/05/2010 E 84 DE
258193-1 TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA
1000,00
3932 06/02/2013
17/01/2013.
EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM À FOZ DO
ADIANTAMENTO
IGUAÇÚ/PR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL SUL COGEMAS COM TEMA: SUAS E AS DESIGUALDADES
REGIONAIS: FINANCIAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 19
E 20/FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITADO PELA CI
249801-4 JOSE JOSIAS DE MELO
SAO CARLOS
SP
230,00
4683 19/02/2013
DIÁRIA
1.2
28/02/2013
142/2013-GAB/SMAS E PROGRAMAÇÃO ANEXA.
01/03/2013 VISITA À EMPRESA PROMINAS, PARA BUSCAR A BOMBA DO
CAMINHÃO HIDRO-VÁCUO (LIMPA-BUEIRO), QUE FOI
DEIXADA PARA CONSERTO.
233627-8 MARILUCI QUEIROZ DOS SANTOS
CURITIBA
PR
60,00
4714 19/02/2013
DIÁRIA
1.0
19/02/2013
19/02/2013 REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGEM À CURITIBA/PR, PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O CENTRO POP CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA A REALIZAR-SE EM 27/02/2013 ,
CONFORME DISPOSTO NA CI 155/2013 DPSE/SMAS E
249801-4 JOSE JOSIAS DE MELO
300,00
4393 19/02/2013
AUTORIZADO NO PLANO DE VIAGEM.
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SERVIDOR JOSÉ
ADIANTAMENTO
JOSIAS DE MELO, MATRÍCULA 13755-3, LOTADO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO-SMOP,
NA DIRETORIA DE VIAÇÃO, PARA QUE O MESMO FAÇA
FRENTE ÀS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOSSP, PARA VISITA À EMPRESA PROMINAS, PARA BUSCAR A
BOMBA DO CAMINHÃO HIDROVÁCUO (LIMPA BUEIRO) QUE
FOI DEIXADA PARA CONSERTO, CONFORME PLANO DE
258193-1 TELCIA LAMONICA DE AZEVEDO OLIVEIRA
500,00
4155 19/02/2013
VIAGEM E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 010/2013.
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM LONDRINA-PR >
ADIANTAMENTO
CURITIBA-PR , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM
27/02/2013, SOBRE O CENTRO POP(CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA),COM OBJETIVO
DE SUBSIDIAR MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUANTO AS
DIRETRIZES NACIONAIS E PROPORCIONAR ESPAÇO DE
DISCUSSÃO, NA PERSPECTIVA DE IDENTIFICAR ESTRATÉGIAS
PARA A READEQUAÇÃO DO SERVIÇO NO CENTRO POP.
CONFORME SOLICITADO EM CI 155/2013 DPSE/SMAS DE
9288-6 MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO
795,00
4264 04/03/2013
14/02/2013.
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA
ADIANTAMENTO
SERVIDORA MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO, no curso "O
fornecimento de medicamentos e Serviços de Saúde:
Procedimentos administrativos e as estratégias de defesa dos
Municípios", a ser realizado em São Paulo, nos dias 07 e 08 de
9288-6 MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO
SAO PAULO
SP
560,00
8626 07/03/2013
DIÁRIA
2.0
07/03/2013
março/13. Plano de Viagem nº 02/2013-PGM
08/03/2013 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARCIA no curso "O
fornecimento de medicamentos e serviços de saúde:
Procedimentos administrativos e as estratégias de defesa dos
Municípios", realizado nos dias 07 e 08 de março/13, na
cidade de São Paulo.
9288-6 MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO
795,00
4264 07/03/2013
ADIANTAMENTO
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA
SERVIDORA MARCIA NAKAGAWA RAMPAZZO, no curso "O
fornecimento de medicamentos e Serviços de Saúde:
Procedimentos administrativos e as estratégias de defesa dos
Municípios", a ser realizado em São Paulo, nos dias 07 e 08 de
276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI
CURITIBA
PR
200,00
8774 13/03/2013
DIÁRIA
1.0
04/03/2013
março/13. Plano de Viagem nº 02/2013-PGM
05/03/2013 PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE LOGISTICA REVERSA DE
ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO - CFE
18715-1 JOAO VIEIRA DE SOUZA
CURITIBA
PR
160,00
8940 19/03/2013
DIÁRIA
0.8
18/02/2013
RESOLUÇÃO CONAMA 362/2005 - AUDITORIO DA FIEP
20/02/2013 VISITA À EMPRESA MANFRA & CIA LTDA, PARA LEVAR
EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS (02 ESTAÇÕES TOTAIS E 01
NÍVEL ELETRÔNICO), PARA ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE
281911-2 RUBENS GUIMARAES DE SOUZA
400,00
8630 19/03/2013
REVISÃO.
Empenho para gastos de locomoção e alimentação para
ADIANTAMENTO
participação da reunião anual do conselho nacional de
secretários e gestores municipais de segurança (CONSEMS),
que acontecerá em Brasília, nos dias 21 e 22 de março de
279998-7 JOSE CESAR RAMALHO
300,00
11587 26/03/2013
2013.
Empenho para despesas com recâmbio dos adolescentes
ADIANTAMENTO
Marlon Fabrício Camargo da Costa e Fernanda Cristiane
Camargo de Lara, para Acolhimento Institucional na cidade de
Curitiba-PR, conforme solicitado no Ofício nº 111/2013281652-1 ALEXANDRE LOPES KIREEFF
655,00
11537 26/03/2013
COL/CT.
REEMBOLSO AO SENHOR PREFEITO REFERENTE A VIAGEM A
REEMBOLSO
BRASILIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013 PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DURANTE O
ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS EMPENHO EM
281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS
1040,50
8843 10/04/2013
SUBSTITUIÇÃO AO EMPNHO 4058/2013 (ESTORNADO)
REEMBOLSO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO
REFERENTE À VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 18 A 20 DE
FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA
NOVOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO: PROGRAMAS, PERSPECTIVAS E DESAFIO",
PROMOVIDO PELA UNDIME. BENEFICIÁRIO: JANET ELIZABETH
THOMAS BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 2058910954-1 NIVIA MARIA POLEZER
CURITIBA
PR
430,00
13279 11/04/2013
DIÁRIA
1.0
11/04/2013
1 AGÊNCIA: 2731 OPERAÇÃO: 013
11/04/2013 Pagamento de diária à Servidora Nivia Maria Polezer referente
viagem à Curitiba - PR , para participação de Capacitação Convivência Familiar e Comunitária : Qualificando o
atendimento nos serviços de acolhimento e nos CREAS conforme solicitado por meio de CI nº0346/2013-GAB/SMAS.
244357-1 AMAURY PLATH
500,00
12826 11/04/2013
ADIANTAMENTO
EMPENHO DE VALORES REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
VIAGENS EMERGENCIAIS QUE POSSAM OCORRER NO
CONSELHO TUTELAR DE LONDRINA - SEDE SUL NO PERÍODO
DE 04/04/2013 à 04/05/13 , CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS
DE OFÍCIO CT-SUL 129/2013 , ATENDENDO OS DECRETOS Nº
448 DE 03/05/2010 E 84 DE 17/01/2013. Dados Bancários:
244772-0 FERNANDA TASSIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS
500,00
12929 11/04/2013
ADIANTAMENTO
281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS
200,00
12876 15/04/2013
ADIANTAMENTO
200,00
13411 16/04/2013
DIÁRIA
240135-5 ROBERTO ALVES LIMA JUNIOR
CURITIBA
PR
1.0
12/04/2013
BANCO: CEF AG:2731 CONTA:00001 - 781.5
Adiantamento para custeio de despesa com viagem de
recambio de crianças / adolescentes que possam ocorrer no
do Conselho Tutelar Região Norte - no período de 16/04/2013
à 16/05/2013 - conforme Ofício nº089/2013 encaminhado a
esta Secretaria. Dados Bancários: Banco : CEF Agencia:2702
Conta :001 3294-8 Em nome de Fernada Tassia Nascimento
Oliveira
Adiantamento para despesas com viagem para participação na
Reunião da Diretoria Executiva, dia 16/04/2013, em CuritibaPR. Beneficiário: Janet Elizabeth Thomas Banco: Caixa
Econômica Federal Agência: 2731 Conta:20589-1
Operação:013 Empenho emitido conforme CI nº854/13 Gabinete
13/04/2013 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE DO INSTITUTO DE
PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA, A FIM DE
DELIBERAR ACERCA DA PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS ESTUDOS DE IMPACTO DE
281847-7 KATIA REGINA MATHIAS MARCOS GOMES
2000,00
13155 17/04/2013
VIZINHANÇA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA.
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADAS
REEMBOLSO
EM BRASÍLIA, para Participação do Seminário Nacional sobre
“Estudos de Custos Associados aos Serviços Prestados no
Sistema Nacional de Emprego – SINE” e visita ao Ministério
para apresentação da Secretária do Trabalho ao Secretário de
281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS
206,02
13211 19/04/2013
Políticas Públicas. Banco CEF Ag:1284 Op:001 Conta:25595-1
REEMBOLSO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO
REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/04/2013
PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXECUTIVA. BENEFICIÁRIO:
JANET ELIZABETH THOMAS BANCO: CAIXA ECONOMICA
254688-4 ALEX TEODORO DA SILVA
CURITIBA
PR
200,00
16187 22/04/2013
DIÁRIA
1.0
23/04/2013
FEDERAL CONTA: 20589-1 AGÊNCIA: 2731 OPERAÇÃO: 013
24/04/2013 Diária paga ao servidor para viagem à Curitiba para participar
da palestra ministrada pelo Serviço Secreto Americano sobre
INVESTIGAÇÃO DE MOEDA FALSA realizada na Escola Superior
1009-0 OSMAR DOS SANTOS
CURITIBA
PR
200,00
16188 22/04/2013
DIÁRIA
1.0
23/04/2013
de Polícia Civil do Paraná.
24/04/2013 Diária paga ao servidor para viagem à Curitiba para participar
da palestra ministrada pelo Serviço Secreto Americano sobre
1005-7 LUCAS TELLES
200,00
16190 22/04/2013
DIÁRIA
1009-0 OSMAR DOS SANTOS
CURITIBA
PR
350,00
15742 22/04/2013
ADIANTAMENTO
281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS
700,00
15834 24/04/2013
ADIANTAMENTO
1.0
23/04/2013
23/04/2013 Diária paga ao servidor para viagem à Curitiba para participar
da palestra ministrada pelo Serviço Secreto Americano sobre
Despesas com viagens e estadas para viagem à Curitiba para
participar da palestra ministrada pelo Serviço Secreto
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA
PARTICIPAÇÃO NO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DIAS 13 A 17/05/2013, NO
COMPLEXO COSTA DO SAUÍPE - BAHIA. BENEFICIÁRIO: JANET
ELIZABETH THOMAS BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE:20589-1 AGÊNCIA:2731 OPERAÇÃO:013
244772-0 FERNANDA TASSIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS
2150,00
16862 03/05/2013
EMPENHO EMITIDO CONFORME CI 972/13 - GABINETE
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM QUE OCORRERÁ
ADIANTAMENTO
EM 10/05/2013 , CONFORME SOLICITADO POR MEIO DA CI
271/2013-DPSE/SMAS , REFERENTE A RECAMBIO PARA
COLNIZA-MT DE 07 MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA (TODOS
COM COMPROMETIMENTO MENTAL) QUE ENCONTRAM-SE
ABRIGADAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, HÁ 03 ANOS.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: CEF AGENCIA: 2702 CONTA :
228851-6 SOLANGE CRISTINA BATIGLIANA
BRASILIA
DF
280,00
17946 06/05/2013
DIÁRIA
1.0
05/05/2013
227894-4 JOSE DONIZETTI BUGANZA
CURITIBA
PR
60,00
17949 06/05/2013
DIÁRIA
1.0
06/05/2013
5200,00
16899 06/05/2013
ADIANTAMENTO
281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS
001 . 3294-8
06/05/2013 atendimento para reuniao de trablho sobre o progama
cultura viva
06/05/2013 atendimento à convocação da Secretaria de Cultura de Estado
pra reunião sobe definição da realização da virada culutura.
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA
PARTICIPAÇÃO NO CURSO "TALENTOS DA EDUCAÇÃO" DA
FUNDAÇÃO LEMANN, DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2013, EM SÃO
PAULO - SP. BENEFICIÁRIO: JANET ELIZABETH THOMAS
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 20589-1
AGÊNCIA: 2731 OPERAÇÃO: 013 EMPENHO EMITIDO
228760-9 SIMONE MAGRINELLI
44,50
15833 07/05/2013
REEMBOLSO
CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA SME
REEMBOLSO A SERVIDORA SIMONE MAGRINELLI MATRÍCULA 31697-0 REFERENTE A DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO PARA VIAGEM À TELEMACO BORBA PARA O
CURSO DE FORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
SUBVENÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO SISTEMA SIT.
BENEFICIÁRIO: SIMONE MAGRINELLI BANCO: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 3362-4 AGÊNCIA : 2731
OPERAÇÃO 001
281822-1 JANET ELIZABETH THOMAS
5200,00
17053 07/05/2013
ADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA
PARTICIPAÇÃO NO CURSO "TALENTOS DA EDUCAÇÃO" DA
FUNDAÇÃO LEMANN, DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2013, EM SÃO
PAULO - SP. BENEFICIÁRIO: JANET ELIZABETH THOMAS
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 20589-1
AGÊNCIA: 2731 OPERAÇÃO: 013 EMPENHO EMITIDO
5237-0 FLAIDA CRISTINA FAVARETTO DOS SANTOS
5237-0 FLAIDA CRISTINA FAVARETTO DOS SANTOS
CURITIBA
PR
370,00
16895 07/05/2013
ADIANTAMENTO
630,00
18459 09/05/2013
DIÁRIA
CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA SME
Empenho referente a adiantamento para viagem Á Curitiba,
3.0
13/05/2013
participar de Curso ( SERPRO) nos dias 13,14,15,16 de maio.
16/05/2013 referente a diárias para realização de Curso ( SERPRO) na
cidade de Curitiba com saída de Londrina dia 13/05/2013 as
247365-8 SANDRO PAULO MARQUES DE NOBREGA
300,00
17285 09/05/2013
14h30 e retorno dia 16/05/2013 as 23h58.
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SECRETÁRIO
ADIANTAMENTO
MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO, PARA QUE O
MESMO FAÇA FRENTE ÀS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE
CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM
MINISTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR, CONFORME PLANO DE VIAGEM
229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE
800,00
16919 13/05/2013
E SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 012/2013.
Adiantamento para suprir as necessidades emergenciais de
ADIANTAMENTO
pronto atendimento referente a reunião para coordenadores
municipais do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade CertaPNAIC. Responsável:Rosana Daliner Acosta Marchese Banco:
Caixa Econômica Federal Conta: 509-2 Agência: 4005
Operação:013 Empenho emitido conforme CI 1119/2013233065-2 DANIEL ANTONIO PELISSON
500,00
17306 13/05/2013
ADIANTAMENTO
SME/DP/GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Empenho referente a adiantamento para viagem à Curitiba no
281845-1 ROGERIO CARLOS DIAS
300,00
17375 15/05/2013
ADIANTAMENTO
dia 17 de maio para participar de reunião junto à Ministro.
Adiantamento para despesas com viagens e estadas do Sr.
Secretário de Gestão Pública para participação no Encontro
dos Prefeitos Municipais com Ministros a ser realizado no dia
12378-1 RICARDO MARTINS I
12378-1 RICARDO MARTINS I
262200-9 MANOEL CARLOS LEITE DA SILVA
BELO HORIZONTE
MG
1162,00
300,00
21678 17/05/2013
17412 17/05/2013
DIÁRIA
ADIANTAMENTO
210,00
19904 17/05/2013
ADIANTAMENTO
4.0
21/05/2013
17/05/2013 na cidade de Curitiba-Pr
26/07/2013 participar de um curso
valor referente despesas de locomoção a cidade de BELO
HORIZONTE para participar de um curso de saude ao
trabalhador
Empenhado referente adiantamento de viagem para Ponta
Grossa para recâmbio domiciliar do adolescente Wily Hidley
Martins dos Santos com Ordem Judicial, Ofício nº 891/2013 de
15/05/2013, para o Conselho Tutelar de Ponto Grossa. Saída
dia 17/05/2013 às 8h30 e retorno dia 17/05/2012 às 12h30.
254666-3 ONAILDO AMARO DE SOUZA
SAO PAULO
SP
280,00
21750 20/05/2013
DIÁRIA
1.0
15/05/2013
254705-8 ANDERSON TADEU BLUM
SAO PAULO
SP
322,00
21751 20/05/2013
DIÁRIA
1.0
16/05/2013
379,40
20103 27/05/2013
ADIANTAMENTO
281652-1 ALEXANDRE LOPES KIREEFF
16/05/2013 Diária paga ao servidor para viagem a São Paulo, para
participar da Feira Internacional de Segurança - EXPOSEC.
Realizada entre os dias 14 a 16 de maio de 2013 (com
participação no dia 16) na Rodovia dos Imigrantes - Km 1,5 São Paulo - SP.
16/05/2013 Diária paga ao servidor para viagem a São Paulo, para
participar da Feira Internacional de Segurança - EXPOSEC.
Realizada entre os dias 14 a 16 de maio de 2013 na Rodovia
dos Imigrantes - Km 1,5 - São Paulo - SP. Participação no dia
16.
DESPESASS COM HOSPEDAGEM DURANTE A VIAGEM A
CURITIBA-PR NOS DIA 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013 PARA
228978-4 ELIANI MARIA LIBARDI PEREIRA
20221-5 GUILHERME CASANOVA JUNIOR
20743-8 BENEDITO BALDUINO DA SILVA
282825-1 LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE
282825-1 LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE
244357-1 AMAURY PLATH
229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE
276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI
CURITIBA
APUCARANA
BRASILIA
BRASILIA
CAMPO MOURÃO
CURITIBA
CURITIBA
PR
PR
DF
DF
PR
PR
PR
477,00
1000,00
42,00
446,72
25,00
150,00
100,00
400,00
23613
23814
24015
24042
24043
24064
24208
24533
05/06/2013
06/06/2013
10/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
13/06/2013
17/06/2013
ADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO
DIÁRIA
REEMBOLSO
REEMBOLSO
ADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO
DIÁRIA
2.0
11/09/2012
2.0
27/06/2013
TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO
Adiantamento para suprir as necessidades especiais de pronto
PRODUTO
MARCA
UM QUANTIDADE
12/09/2012 Participação em capacitação realizada pelo Tribunal de Contas
REEMBOLSO AO VICE PREFEITO REFEDRENTE A DESPESAS
REEMBOLSO AO VICE PREFEITO REFEDRENTE A DESPESAS
Adiantamento de Viagem que ocorrerá em 11/06/2013 às
Adiantamento para despesas com viagem para Curitiba-PR na
29/06/2013 Empenho de diárias, conforme Plano de Viagem n. 03/2013 SEMA, ao Município de Curitiba - PR, com objetivo de
participação no "Simpósio Nacional de Reciclagem Agrícola:
resíduos de origem urbana, rural, industrial e grandes
5642-1 GERSON GALDINO
CURITIBA
PR
400,00
24541 17/06/2013
DIÁRIA
2.0
27/06/2013
geradores comerciais".
29/06/2013 Empenho de diárias, conforme Plano de Viagem n. 03/2013 SEMA, ao Município de Curitiba - PR, com objetivo de
participação no "Simpósio Nacional de Reciclagem Agrícola:
resíduos de origem urbana, rural, industrial e grandes
250008-6 JOSE MARIA DE SA
CURITIBA
PR
400,00
24542 17/06/2013
DIÁRIA
2.0
27/06/2013
geradores comerciais".
29/06/2013 Empenho de diárias, conforme Plano de Viagem n. 03/2013 SEMA, ao Município de Curitiba - PR, com objetivo de
participação no "Simpósio Nacional de Reciclagem Agrícola:
resíduos de origem urbana, rural, industrial e grandes
geradores comerciais".
Empenho de adiantamento para pagamento de inscrição dos
Empenho de adiantamento para pagamento de despesas em
5642-1 GERSON GALDINO
5642-1 GERSON GALDINO
250017-5 ANTONIO CARLOS MARTINS ESTEVES
CURITIBA
CURITIBA
ARAPOTI
PR
PR
PR
750,00
140,00
21,00
24528 17/06/2013
24532 17/06/2013
24631 18/06/2013
ADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO
DIÁRIA
1.0
17/06/2013
17/06/2013
5642-1 GERSON GALDINO
CURITIBA
PR
200,00
24633 18/06/2013
DIÁRIA
1.0
19/06/2013
19/06/2013 EMPENHO DE DIÁRIA, CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº
05/2013 - SEMA, AO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR, COM
OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO R-20
(MUNICÍPIOS COM MAIOR GERAÇÃO DE RESÍDUOS NO
PARANÁ, NA SEMA ESTADUAL, A SER REALIZADO EM
19/06/2013.
BUSCAR SUBSTRATO DOADO PARA A PRODUÇÃO DE FLORES
276567-5 MARIZA CLEONICE PISSINATI
CURITIBA
PR
200,00
24635 18/06/2013
DIÁRIA
5642-1 GERSON GALDINO
CURITIBA
PR
140,00
24636 18/06/2013
ADIANTAMENTO
1.0
19/06/2013
19/06/2013 EMPENHO DE DIÁRIA, CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº
05/2013 - SEMA, AO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR, COM
OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO R-20
(MUNICÍPIOS COM MAIOR GERAÇÃO DE RESÍDUOS NO
PARANÁ, NA SEMA ESTADUAL, A SER REALIZADO EM
19/06/2013.
EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM
DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CURITIBA - PR,
CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº 05/2013 - SEMA, EM
PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO R-20 (MUNICÍPIOS COM
MAIOR GERAÇÃO DE RESÍDUOS NO PARANÁ, A SER
19429-8 CINTHIA MARA CAMILLO MACHADO
229820-1 ROSANA DALINER A MARCHESE
SAO PAULO
SP
840,00
374,97
27492 24/06/2013
27506 24/06/2013
DIÁRIA
REEMBOLSO
3.0
04/06/2013
REALIZADO EM 19/06/2013 - SEMA ESTADUAL.
07/06/2013 Congresso Joomla Day SP
REEMBOLSO A SERVIDORA ROSANA DALINER MARCHESE
MATRÍCULA 33338-7 REFERENTE A DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO PARA REUNIÃO DE COORDENADORES
MUNICIPAIS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA - PNAIC EM LONDRINA-PR REALIZADA NOS DIAS
20,21,22/03/2013. BENEFICIÁRIO: ROSANA DALINER ACOSTA
MARCHESE BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 509-
19429-8 CINTHIA MARA CAMILLO MACHADO
SÃO PAULO
SP
600,00
27489 24/06/2013
ADIANTAMENTO
281848-5 ZULMAR ANTONIO FACHIN
BRASILIA
DF
600,00
27513 25/06/2013
ADIANTAMENTO
784,60
25088 02/07/2013
REEMBOLSO
281652-1 ALEXANDRE LOPES KIREEFF
2 AGÊNCIA: 4005 OPERAÇÃO: 013
Empenho referente a adiantamento para servidora em virtude
de viagem para a cidade de São Paulo para participar de
Congresso do Joomla Day SP.
ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE A DESPESAS NA
CIDADE DE BRASÍLIA, NO DIA 26/06/13, PARA O
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, que participará de
reunião no Ministério da Previdência. SOLICITAÇÃO DE
ADIANTAMENTO nº 009/13-PGM PLANO DE VIAGEM 04/2013PGM
REEMBOLSO AO SENHOR PREFEITO REFERENTE A DESPESAS
COM TAXI E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BRASILIA
NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2013 PARA TRATAR DE
ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CAMARA DOS
DEPUTADOS E NO BANCO INTERNACIONAL DO
228624-6 ANDREA CARVALHO BELUCE
500,00
25202 03/07/2013
ADIANTAMENTO
DESENBOLVIMENTO
Adiantamento para suprir as necessidades emergenciais de
pronto atendimento para o Evento Programa Talentos na
Educação- Fundação Lemann. Rsponsável: Andrea Carvalho
Beluce Banco: Caixa Econômica Federal Conta: 4650-9
Agência: 1631 Empenho emitido conforme CI 1870/2013 Gerência de Ensino Fundamental.
228978-4 ELIANI MARIA LIBARDI PEREIRA
282825-1 LUIZ AUGUSTO BELLUSCI CAVALCANTE
477,00
25380 09/07/2013
ADIANTAMENTO
2500,00
25761 10/07/2013
ADIANTAMENTO
Adiantamento para suprir as necessidades especiais de pronto
atendimento referente à participação no III Seminário do
Acompanhamento da Frequência Escolar no Programa Bolsa
Família. Beneficiário: Eliani Maria Libardi Pereira Banco: Caixa
Econômica Federal Agência: 0394 Conta Corrente: 38461-7
Emissão de empenho conforme CI 1274/13 - Gerência de
Documentação Escolar
ADIANTAMENTO PARA DESPSAS COM HOSPEDAGEM,
ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SER
REALIZADAS PARA FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO 2ª
SEMINÁRIO NACIONAL DE REDES SOCIAIS - E-GOV, INCLUSIVE
13349-3 SIDNEY ANTONIO BERTHO
CURITIBA
PR
200,00
29938 16/07/2013
DIÁRIA
1.0
28/06/2013
COM A ACOMPANHANTE A SERVIDORA MIRELLA FONTANA.
02/07/2013 EMPENHO DE DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM
VIAGEM A CURITIBA - PR, CONFORME PLANO DE VIAGEM Nº
05/2013 - SEMA, PARA BUSCAR JUNTO AO IAP - INSTITUTO
AMBIENTAL DO PARANÁ INFORMAÇÕES TÉCNICAS DAS
13349-3 SIDNEY ANTONIO BERTHO
100,00
25118 16/07/2013
USINAS CAMBEZINHO E TRÊS BOCAS PARA POSSÍVEL REPOTE
Empenho de adiantamento para pagamento de despesas em
ADIANTAMENTO
viagem ao Município de Curitiba - PR, conforme Plano de
Viagem n. 05/2013 - SEMA, na qual buscará, junto ao Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) informações técnicas das usinas
Cambezinho e Três Bocas para possível repotenciação.
249373-0 ALISSON FERNANDO MOREIRA POCAS
745,43
25850 16/07/2013
Retorno de viagem a ocorrer dia 02 de julho de 2013.
Empenho para despesas com alimentação na participação de
ADIANTAMENTO
05 Conselheiros Tutelares de Londrina, no 7º CONGRESSO SUL
BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, a realizar-se em
Curitiba entre os dias 15 e 18 de Julho de 2013. As despesas
de TRANSPORTE E HOSPEDAGEM serão custeadas pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Conforme solicitado no Ofício nº 202/2013 do Conselho
268747-0 MAYSA REGINA PROCOPIO UTIAMADA
268747-0 MAYSA REGINA PROCOPIO UTIAMADA
CURITIBA
PR
60,00
32934 25/07/2013
DIÁRIA
100,00
28726 25/07/2013
ADIANTAMENTO
0.3
30/07/2013
Tutelar Norte e autorizado no Plano de Viagem anexo.
30/07/2013 Convocação encontro referente ao Programa Centro de Artes
e Esportes Unificados - CEUs
Empenho para pagamento de despasas de locomoção
referente a viagem para Curitiba-PR , conforme solicitado por
281637-7 SONIA MARIA LIMA MEDEIROS
500,00
28508 25/07/2013
ADIANTAMENTO
meio da CI 708/2013-DPSB/SMAS.
EMPENHO EM NOME DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES PARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA,
AUTORIZADO CONFORME PLANO DE VIAGEM EM ANEXO.