ESTADO DO PIAUÍ
1.30.0
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1
CâMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
LEI nº 4.320/64
C.N.P.J.: 23.624.224/0001-70
RESOLUÇÃO TCE/PI N°32/2012 ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Competência: Dezembro / 2013
CAMARA MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. do | Data|Unidade |FG|Proj/|Elemento |Tipo|
Valor
|
Valor
|
Valor
|
NOME DO CREDOR
Empenho|Empen|Orçament| |Ativ.| Despesa |Emp.| Empenhado |
Pago
|
a Pagar
|
-------+-----+--------+--+-----+---------+----+-------------+-------------+-------------+---------------------------------------------------00163
12/12 01.01.
01 2.001 339014 00 ORDI
175,00
175,00
0,00 CELMA ALVES DE MACEDO
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 003.949.306
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE
VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA
CAMARA MUNICIPAL JUNTO A SANTA CLARA VEICULOS LTDA, NUM TOTAL DE 01 DIARIA.
00164
02/12 01.01.
01 2.001 339014 00 ORDI
350,00
350,00
0,00 PEDRO FERRAZ TELES
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 217.345.382
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE
VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTESSE DA CAMARA
MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 02 DIARIAS.
00165
02/12 01.01.
01 2.001 339014 00 ORDI
350,00
350,00
0,00 PEDRO FERRAZ TELES
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 217.345.382
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE
VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA
CAMARA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 02 DIARIAS.
00166
20/12 01.01.
01 2.001 339030 01 ORDI
1.050,00
1.050,00
0,00 J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 09.905.700/120
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO
VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
00167
02/12 01.01.
01 2.001 339030 39 ORDI
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA
VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
00168
13/12 01.01.
01 2.001 339030 39 ORDI
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA
VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
204,07
204,07
0,00 SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ: 00.626.600/143
OCORRER COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO
224,00
224,00
OCORRER
COM
0,00 FRANCISCO DE ASSIS COSME (C.BURITI)
CNPJ: 11.004.100/280
AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO
00169
09/12 01.01.
01 2.001 339036 06 ORDI
1.000,00
1.000,00
0,00 DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 012.906.301
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA
ADVOCATICIA DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.
00171
18/12 01.01.
01 2.001 339036 06 ORDI
1.000,00
1.000,00
0,00 DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 012.906.301
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA
ADVOCATICIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.
00172
26/12 01.01.
01 2.001 339036 06 ORDI
1.000,00
1.000,00
0,00 DEYVIANNE RODRIGUES DA SILVA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 012.906.301
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA
ADVOCATICIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
00173
10/12 01.01.
01 2.001 339036 30 ORDI
200,00
200,00
0,00 IRANILDO DE BRITO CORREIA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 552.715.387
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS DE INFORMATICA, NA
MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE
NOVEMBRO DE 2013.
00174
19/12 01.01.
01 2.001 339036 30 ORDI
200,00
200,00
0,00 IRANILDO DE BRITO CORREIA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 552.715.387
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS DE INFORMATICA, NA
MANUTENCAO DE PORTAL ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO DE 2013.
00175
09/12 01.01.
01 2.001 339036 30 ORDI
250,00
250,00
0,00 RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 997.712.391
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE
FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GPS E GFIP DESSA CASA LEGISLATIVA,
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
00177
19/12 01.01.
01 2.001 339039 05 ORDI
1.850,00
1.850,00
0,00 CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 09.606.000/106
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICO CONTABIL PRESTADO A ESTA
CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
00178
09/12 01.01.
01 2.001 339039 33 ORDI
678,00
678,00
0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 07.897.100/138
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE CONTRIBUICAO DESSA CAMARA
MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DEBITO EM CONTA PELO
BANCO DO BRASIL.
00179
18/12 01.01.
01 2.001 339039 33 ORDI
19,51
19,51
0,00 CORREIOS
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 34.283.617/119
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA POSTAL DESSA CAMARA MUNICIPAL
________________________________________
________________________________________
PEDRO FERRAZ TELES
JAKSON RODRIGUES BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
CONTADOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTABILIDADE BRITO LTDA
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LEI nº 4.320/64
C.N.P.J.: 23.624.224/0001-70
RESOLUÇÃO TCE/PI N°32/2012 ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Competência: Dezembro / 2013
CAMARA MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. do | Data|Unidade |FG|Proj/|Elemento |Tipo|
Valor
|
Valor
|
Valor
|
NOME DO CREDOR
Empenho|Empen|Orçament| |Ativ.| Despesa |Emp.| Empenhado |
Pago
|
a Pagar
|
-------+-----+--------+--+-----+---------+----+-------------+-------------+-------------+---------------------------------------------------JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFO.
00180
09/12 01.01.
01 2.001 339039 29 ORDI
171,46
171,46
0,00 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 06.407.800/189
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO
A COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI.
00181
20/12 01.01.
01 2.001 339039 29 ORDI
558,31
558,31
0,00 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 06.407.800/189
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO
A COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI.
00182
05/12 01.01.
01 2.001 339039 33 ORDI
150,00
150,00
0,00 TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 05.718.600/102
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADO COM PROVEDOR DE
INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.
00183
19/12 01.01.
01 2.001 339039 33 ORDI
150,00
150,00
0,00 TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 05.718.600/102
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE
INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
00184
19/12 01.01.
01 2.001 339039 30 ORDI
718,01
718,01
0,00 AGESPISA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 06.457.700/127
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FATURA DA COMPANHIA DE
AGUA E ESGOTO DO PIAUI PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
00185
02/12 01.01.
01 2.001 339039 16 ORDI
259,93
259,93
0,00 SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 00.626.600/143
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E
REVISAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
00186
02/12 01.01.
01 2.001 339039 64 ORDI
75,20
75,20
0,00 BANCO DO BRASIL/OUTRO(S)
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CNPJ: 00.000.010/974
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME
AVISOS EM EXTRATO BANCARIO.
00187
19/12 01.01.
01 2.001 319011 00 ORDI
19.902,00
19.902,00
0,00 PEDRO FERRAZ TELES/OUTRO(S)
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 217.345.382
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES
DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
00188
02/12 01.01.
01 2.001 319011 00 ORDI
226,00
226,00
0,00 CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA
Licitação:09.Sem licitação,
/0000
CPF: 795.388.368
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE SERVIDOR DESTA
CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE 2013.
*** Quantidade total
24
----------------------------------------30.761,49
30.761,49
0,00
________________________________________
________________________________________
PEDRO FERRAZ TELES
JAKSON RODRIGUES BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
CONTADOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTABILIDADE BRITO LTDA
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